| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2005 | 8000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A APRESENTAÇÃO DE BANDA RAIO DO SOL EM PRAÇA PUBLICA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADE, DE ANO NOVO E POSSE DO PREFEITO ELEITO PARA O QUADRIENIO DE 2005/2008 NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 706.98 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA EMPRESA TIM/NORDESTE,PARA A SECRETARIA DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE AGUA NO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2005 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 5.980-3, NO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2005 | 150.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS NA CONTA Nº 5.980-3 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000153 | 03/01/2005 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000155 | 03/01/2005 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/01/2005 | 81.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCICIO DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2005 | 16.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA RELATRIVO A JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2005 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCICIO DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2005 | 7200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SHARP AL 1645CS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2005 | 30.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER OLIVETT PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/01/2005 | 148.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2005 | 605.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO RELATIVO A DEZ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2005 | 30.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER OLIVETT PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/01/2005 | 10326.65 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2005 | 10240.00 | 06252245000192 | AGROFLORA-COMERCIAO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 000028 DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRILTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2005 | 10240.00 | 06252245000192 | AGROFLORA-COMERCIAO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRIC. | Valor referente a material de consumo para esta secretaria, relativo ao exercício anterior, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 705.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEE AOS SERVÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA EMPRESA TIM/NORDESTE,PARA A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2005 | 208.00 | 00048417629491 | COSMO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2005 | 705.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA RELATIVO AO EXERCICIO DE DEZ 2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2005 | 18.39 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SAELPA,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLA NAUTILIA RANGEL,LOCALIZADO EM PAU FERRO DOS NUNES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/01/2005 | 38.00 | 00004931924417 | SIDNEY JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA RAIO DO SOL QUE BRILHANTOU UM SHOW NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2005 | 300.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTAÇÃOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA CHEGADA DE ANO NOVO NESTA CIDADE EXERCICIO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NUMERO 0130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/01/2005 | 1680.00 | 05420850000162 | BAZAR SÃO FRANCISCO- FRANC EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANO NOVO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2005 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SEMP TOSHIBA ED 1370, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte é Vida | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2005 | 346.76 | 70115472000175 | SPORT CENTER - SPORT CENTER DE ART. ESPORT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL RAIZ FUTEBOL CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE RURAL DA RAIZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2005 | 2009.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZ DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO EJA C/C Nº 5.989-7 RELATIVO A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2005 | 972.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO RELATIVO A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2005 | 72.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA NOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO RELATIVO A DEZ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2005 | 10.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO MOTOR-BOMBA DA LOCALIDADE RURAL DE PAU-FERRO DA ESTAÇÃO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2005 | 3500.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1475.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 7333, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2005 | 569.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA EMPREZA TELEMAR COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2005 | 286.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA EMBRATEL COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2005 | 121.83 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA SAELPA COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNS Nº6.838-1 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2005 | 72.60 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2005 | 4180.00 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2005 | 121.83 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2005 | 286.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA AOS TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2005 | 30.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2005 | 569.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2005 | 39.00 | 12677951000189 | EDMAG COMERCIO,SERVIÇOS E REPRESANTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE AR DESTINADO A REPOSIÇÃO DO APARELHO DE AR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2005 | 10.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DO PSF NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2005 | 4500.00 | 35571090000155 | N. MEDE - COM. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2005 | 4612.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2005 | 1550.00 | 02974662000198 | INTERGRAF. GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO A BLOCOS DE RECETUARIOS ,REQUESIÇÃO, CARTÃO GESTANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2005 | 1160.51 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DO PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2005 | 1136.80 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA- NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2005 | 2302.54 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PEVA RELATIVO A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2005 | 200.70 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO CLOLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PÁGAMENTO DE DESPESAS DE PAGAMENTO DÁ 'ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE REDE MUNICIPAL RELATIVO A DEZ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2005 | 39.40 | 00000000000000 | JOSINALDO ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFOME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2005 | 142.00 | 00022608257453 | JOSE GENEROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFOME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Capacitação e Uso de Novas Tecnologias | Capacitação e treinamento dos servidores da Administração Pública Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancária no mês de Janeiro/2005, na C/C nº 6.006-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2005 | 2272.00 | 06006483000118 | JOSELITO MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MERCADORIAS DISCRIMINADAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADAS AS FESTIVIDADE DO ANO NOVO E POSSE DO PREFEITO ELEITO PARA O QUADRIENIO 2005/2008 REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 01 DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2005 | 42420.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2005 | 973.96 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARA DE ADMINISTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA CLEONICE CHAVES DE ANDREDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2005 | 21336.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS INATIVOS DA SECRETATIRA DE ADMINISTRAÇÃO./PLANEJAMENTO/FINANÇAS DESTA EDILIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2005 | 33115.98 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO/FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2005 | 1069.08 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA EDIIDADE RELATIVO A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2005 | 4941.27 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2005 | 42.27 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/PLANEJAMENTO E FINANÇAS - COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas Municipais | Manutenção de escolas e outros predios da Rede Municipal de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR LUIZ FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2005 | 3630.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2005 | 2520.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMIIA DOS FUCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2005 | 13290.00 | 00000000000000 | EDY FRANCE CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2005 | 480.00 | 00000000000000 | EDY FRANCE CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS- RELATIVO A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2005 | 71545.08 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2005 | 1969.08 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2005 | 265544.52 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2005 | 8132.52 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2005 | 7159.08 | 00000000000000 | ANA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2005 | 289.08 | 00000000000000 | ANA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2005 | 34344.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2005 | 121069.08 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PSF - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2005 | 28830.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA SE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE RELATIV AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2005 | 2213.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE 9124 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2005 | 513.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E LIMPEZA DE MOTOR DO VEICULO FIAT DE PLACA MOO 3028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2005 | 1022.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS DOS TRATORES D4, VALTRA 885 E VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2005 | 34041.00 | 00000000000000 | ROBERTO VANDERLEI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2005 | 5280.00 | 00000000000000 | ROBERTO VANDERLEI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2005 | 6090.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2005 | 2752.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2005 | 15645.00 | 00000000000000 | ANA ROSA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ANA ROSA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2005 | 6240.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA RELATIVO LIMPEZA URBANA, CAPINAGEM E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MATAOURO PUBLICO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2005 | 2320.60 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2005 | 2320.60 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia de auxilio funeral para familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2005 | 500.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 242.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMY 0446, PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 454.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICUO TOPIC DE PLACA MNO 1320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2005 | 1659.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2005 | 42025.83 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DE DÍVIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2005 | 385.28 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DE DÍVIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS JRS/MULTAS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2005 | 7754.34 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DE DÍVIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS/RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2005 | 990.51 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2005 | 1136.80 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2005 | 531.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSDA CAGEPA NO CEMITERIO PUBLICO E NO MATADOURO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2005 | 1293.60 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 DISJUNTOS TRIPOLAR, 72 LAMPADAS VM 80 W, 25 RELE FOTOELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2005 | 83.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2005 | 2009.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DA EMPRESA TIM/NORDESTE, COMA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2005 | 21.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA AREA DE ACESSO A INTERNET DEBITADO NA CONTA DO MDE RELATIVO A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2005 | 138.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMATICA, DETINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIS DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Lazer | Programa Cultura para Todos | Realização de eventos culturais e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2005 | 821.00 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESC. EST. DO ENSINO FUND. E MEDIO JOÃO RIBEIRO REALIZADA NO DIA 16.01.05, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Lazer | Programa Cultura para Todos | Realização de eventos culturais e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MUSICO NA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAUS DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL JOÃO RIBEIRO A SER REALIZADA NO DIA 16/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2005 | 3339.21 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2005 | 200.70 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO CLOLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2005 | 1484.34 | 03341410000194 | MAXIMS-COM. SERVICOS REPRESENTACOESLTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADAO AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2005 | 49.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2005 | 1292.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320 PERTENCENTE A SECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2005 | 800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Anel SincronizadorAnel Sincronizador 3/4"Anel Sincronizador 5/réEngrenagemVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320 PERTENCENTE A SECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE, AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,NA ESCOLA M.E.F. VILA NOVA,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2005 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA CAGEPA NA ESCOLA M.E.F.SERAFINA RIBEIRO, PERTENCEMTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2005 | 86.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA CAGEPA, NA E.M.E.F. MADRE DANTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALÇOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA CAGEPA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2005 | 75.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERCIÇOS PRESTADOS DA CAGEPA NO CENTRO DE CULTURA, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FOPAG Nº 58.045 RELATIVO A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2005 | 79.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DA CAGEPA NA CRECHE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2005 | 1210.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Programa de Capacitação e Uso de Novas Tecnologias | Implantação de rede para os computadoresda Prefefeitura Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2005 | 90.00 | 00000000000000 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2005 | 177.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA FOPAG Nº 58.045 RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXT DE JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2005 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FOPAG SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2005 | 1580.80 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DISCRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2005 | 53.64 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SAELPA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA E CASA DOS VISITANTES TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA P | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VSLOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas Municipais | Manutenção de escolas e outros predios da Rede Municipal de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2005 | 542.20 | 05928764000165 | SUPREMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS; E.M.E.F. MADRE DANTAS E E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2005 | 1741.32 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOS7333,MON 1320,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2005 | 28.60 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAUDE NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2005 | 12.63 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PAGAMENTO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2005 | 28.60 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PAGAMENTO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2005 | 4180.00 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNE 9124,MOD 3028, MMY 0446, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2005 | 200.00 | 05141145000126 | COENE - COMERCIAL ELETRICA COMERCIOLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FIO COBRE ISOLADO 750V, DESTINADO A ELETRIFICAÇÃO DO POÇO DO SITIO DE BOQUEIRÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2005 | 4500.00 | 35571090000155 | N. MEDE - COM. DE PROD. MED. E HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AOS FSP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2005 | 1493.00 | 05141145000126 | COENE - COMERCIAL ELETRICA COMERCIOLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2005 | 1700.00 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR D 4, TRATOR VALTRA DE PLACA 5501 E VALMET 65 DE PLACA 3001, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2005 | 170.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSETO DE 05 TENSIOMETRO E CONSERTO DE 01 BALANÇA PARA AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2005 | 99.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2005 | 242.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS RADIALISTAS QUE COMPARECERAM AO MUNICIPIO DE GURINHEM PARA COBERTURA DA POSSE DO PREFEITO ELEITO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2005 | 288.16 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2886 XEROX, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2005 | 400.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FILMAGENS DA FESTA DE POSSE DO PREFEITO CLAUDINO CESAR FREIRE, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2005 | 1213.32 | 03341410000194 | MAXIMS-COM. SERVICOS REPRESENTACOESLTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2005 | 542.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DOS PREDIOS PUBLICAS E FESTA DE POSSE DO PREFEITO CLAUDINO CESAR FREIRE, N DIA 01 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2005 | 632.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2005 | 3199.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2005 | 112.00 | 00027905918491 | JOSE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 METROS DE LENHA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2005 | 250.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRE DE OLIVEIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS AO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA EM VEICULO DE PLACA MNC 1138, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES CONFORME DOAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2005 | 90.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO TRATOR 885, LOTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2005 | 252.79 | 02211215000187 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2005 | 0.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2005 | 42.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO DE JANEIRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2005 | 1610.00 | 02974662000198 | INTERGRAF. GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENDINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2005 | 30.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2005 | 1550.00 | 02974662000198 | INTERGRAF. GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA FERENTE A MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2005 | 3005.70 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO PELO PESSOAL DA LIMPEZA, RECUPERAÇÃO DO MATADOURO DESTA CIDADE E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE AGUA EM PAU FERRO DA ESTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2005 | 1054.60 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇAO DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2005 | 326.10 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DO P.S.F. DO MANECOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2005 | 165.30 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇAO DA PRAÇA RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NO CONJUNTO RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG Nº 2970 RELATIVO A JAN DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2005 | 200.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2005 | 1000.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2005 | 20.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Valor que se empenha referente a compra de material, destinado a iluminação pública desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2005 | 890.50 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Lâmpadas e LumináriasLâmpadasRele FotocélulaDisjuntoresDisjuntores Tri 25AValor que se empenha referente a compra de material, destinado a iluminação pública desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2005 | 618.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2005 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA, NA CASA DE HOSPEDES, PERTECENTE A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Revitalização de Arrecadação de Tributos Municipais | Aquisição de veiculos,movéis,maquinas e equip. para SEAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2005 | 863.20 | 03372418000118 | TOTALINE - REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. | compressor de arVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 COMPRESSOR RKA 5518EXD, PARA O AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 765.00 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMBUSTIVEL USADO PELO VEICULO DE PLACA MNO - 1320, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 2680.90 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMBUSTIVEL USADO PELOS TRATORES VALTRA - 885, VALME - 65 E D-4, LOTAOS NA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 3795.00 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVELUSADOS NOS VEICULOS DE PLACAS; FIAT MOO-3028, GOOL MNY-0446 E MNE-9124, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 260.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DO SIAPAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2005 | 1155.00 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL USADO NO VEICULO DE PLACA 7333 - MOS, LOTADO NA SEC. DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2005 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FNS RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2005 | 140.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 VALVULAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 0446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2005 | 167.00 | 24298507000131 | OFICINA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNY 0446, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2005 | 249.00 | 40983579000255 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COM-BUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAMNY 0446,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2005 | 100.00 | 00039141543491 | JORGE HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PLACA MNE 9124 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2005 | 235.00 | 00039141543491 | JORGE HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDIZINDO FUNCIONARIO DA SAUDE A ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2005 | 126.00 | 00032459858434 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTE PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2005 | 96.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE FEV DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2005 | 632.56 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2005 | 330.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 2691, CONDUZINDO O AGENTE PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2005 | 54.50 | 00006105198400 | LUCIETE FELLICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2005 | 100.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRAD DE GENEROS ALIMENICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2005 | 100.00 | 00003515099417 | IVONILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2005 | 45.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2005 | 150.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2005 | 709.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2005 | 310.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE AO HOSPITAL DE ITABAIANA, GURINHEM, E SAPE DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2005 | 600.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA O HOSPITAL DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2005 | 260.00 | 00003290044416 | MAX JOSE DE AQUINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VAICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GTA 5358 CONDUZINDO PESSOA DOENTE S DO SITIO URUÇO PARA O HOSPITAL DE GURINHEM E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia de auxilio funeral para familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2005 | 200.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ATAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME OBTO EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia de auxilio funeral para familias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2005 | 1400.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE ATAÚDE,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES QUE RESIDIA NESTE UNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTE DA CIDADE DE GURINHEM PARA OS HOSPITAIS DE ITABAIANA E BAYEUX . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2005 | 360.00 | 00003290044416 | MAX JOSE DE AQUINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PECIENTES DA CIDADE DE GURINHEM PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA EM ITABAIANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2005 | 720.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE GURINHEM AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2005 | 495.00 | 00020335792472 | GILBERTO FASTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,ITABAIANA E ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2005 | 975.00 | 00096445157491 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE GURINHEM PARA OS HOSPITAIS DE ITABAIANA DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2005 | 560.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2005 | 300.00 | 00003348538777 | EVERALDO NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDZINDO PACIENTES DO SITIO MANECOS PARA O OSPITAL DE GURINHEM E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2005 | 300.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO REF A FEV 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2005 | 201.60 | 00073851868404 | MARCUS ROBERTO VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO REF A FEV 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOÃO DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2005 | 260.00 | 00060098910434 | JOSE GALVÃO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA PAU FERRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2005 | 100.00 | 00096436743472 | ISABEL CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2005 | 177.50 | 00000000000000 | MARLENE CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2005 | 150.00 | 00006191152469 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2005 | 50.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MA TELA CICURGICA DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2005 | 20.00 | 00073849553434 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2005 | 85.00 | 00005386792474 | CIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2005 | 88.00 | 00003290472485 | ROSA MARIA ORNILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2005 | 20.00 | 00005789368441 | ADRIANA LUCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTEE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2005 | 20.00 | 00005739860458 | JOANA DARC ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2005 | 50.00 | 00003147205452 | SEVERINO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2005 | 50.00 | 00060098910434 | JOSE GALVÃO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA PAU FERRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2005 | 100.00 | 00001292101458 | LUCILENE GUILJERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2005 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2005 | 14.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2005 | 153.00 | 00002169954422 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2005 | 100.00 | 00005386792474 | CIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2005 | 150.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2005 | 50.00 | 00017908886892 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2005 | 100.00 | 00003467067425 | RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2005 | 810.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2005 | 550.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÃO A JOÃO PESSOA ITABAIANA SAPE E GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2005 | 2231.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2005 | 4884.00 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2005 | 30.37 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2005 | 413.65 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP. PROD. EM GERAL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF RELATIVO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2005 | 600.00 | 00003348538777 | EVERALDO NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF DESTA CIDADE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO PSF NAS LOCALIDADES RURAIS DE MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROP. DE PLACA KGB 5162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2005 | 7996.80 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DO PSF DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2005 | 700.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE ÁGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TREINAMENTO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA UM DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2005 | 4640.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL , BLOCOS,FICHAS, CARTÕES DE VACINAÇÕES, DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2005 | 500.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2005 | 500.00 | 00002740662700 | ALBERTO MAGNO NEVES DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2005 | 1000.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL ,(ESPARADRAPO,ALGODÃO,SERINGA ETC), DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2005 | 1300.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (GAZES,COLETOR, FITA P/ AUTOCLAVE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE MELHOR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2005 | 3300.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUNS Nº 6.838-1 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00026390353472 | SOLANGE DE SOUZA BARROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO MANECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2005 | 295.00 | 05549625000120 | UTI - INJEÇÃO ELETRÔNICA SUSPENSÃO FREIOS E MOTOR | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNY 0446,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2005 | 200.00 | 02483800000136 | CENTRAL DE MANUTENÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTOR BOMBA DESTINADO AO POSTO DO PSF DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2005 | 1762.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2005 | 913.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA AO TELEFONE 2851188,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2005 | 134.08 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO AOS POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2005 | 149.70 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENEGIA ELETRICA NOS POSTO DO PSF DE SITIO VOLTA E BARREIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2005 | 225.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE01 BALANÇA INFANTIL, 03 NEBULIZADORES E 01 OTOSCOPIO.PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2005 | 93.12 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA NOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2005 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM MAQUINA DE FOTOCOPIA MODELO SEMP TOSHIBA ED 1370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2005 | 700.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOSSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNE 9863 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2005 | 1420.39 | 40983579000255 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COM-BUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DE PLACA MNE 9863,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2005 | 30.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DE 30 METROS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2005 | 100.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2005 | 60.00 | 00005166980441 | ANDRE DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPANHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO MATADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2005 | 80.00 | 00003097537406 | MARIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2005 | 80.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2005 | 100.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2005 | 110.00 | 00006292493423 | JUVENAL BENTO DE FREITASS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NAS LIMPESAS DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2005 | 80.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2005 | 130.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2005 | 100.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2005 | 90.00 | 00098027832420 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2005 | 120.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2005 | 90.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2005 | 80.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2005 | 72.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2005 | 120.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2005 | 100.00 | 00002989487450 | JOÃO PAULO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPEZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2005 | 100.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA S ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2005 | 150.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2005 | 157.00 | 00003836361400 | MARIA DA CONCEIÇAO ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2005 | 118.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE SEU FILHO MENOR JOSEAN SANTANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2005 | 260.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2005 | 322.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2005 | 1180.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2005 | 80.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2005 | 1045.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2005 | 1045.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2005 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTADO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2005 | 3698.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS DIARISTAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA,COLETA DE LIXO CAPINAGEM DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2005 | 3180.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2005 | 514.50 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2005 | 8445.40 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2005 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DISTANTE DA CIDADE ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OS ENTULHOS E LIXOS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2005 | 1680.00 | 08354342000111 | ADECOM-ASSOC.DE DESENV. COMUN.GURIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2005 | 57.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D AGUA DAS PRACA MUNICIPAL E PRAÇA ELIAS GOMES DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE JANEIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2005 | 256.50 | 05158179000123 | SOARES PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DO POVOADO E BOQUEIRÃO COM O TRATOR FORD 1600, DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PLACA MON 1320 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2005 | 90.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DIVERDIDADE NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2005 | 120.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FILMAGENS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2005 | 100.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS MA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2005 | 107.40 | 40983579000255 | POSTO CONJUCENTER COMERCIO DE COM-BUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO CONSUMO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 1320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas Municipais | Manutenção de escolas e outros predios da Rede Municipal de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2005 | 689.95 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FENCISCO MANUEL COELHO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO II, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2005 | 100.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNO 1320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2005 | 590.00 | 03613819000112 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2005 | 75.30 | 05928764000165 | SUPREMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2005 | 686.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADO AO VEICULO TIPO TOPIC PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2005 | 847.90 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2005 | 770.10 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2005 | 150.00 | 00048417629491 | COSMO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO VEICULO DE TOPIC DE PLACA MNO 1320, RELATIVO A EMBREAGEM E FREIOS DO MESMO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2005 | 165.00 | 06197126000184 | ALEXANDRE GOMES DO PRADO - MEGA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Lazer | Programa Cultura para Todos | Realização de eventos culturais e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2005 | 213.65 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS EVENTOS CULTURAIS NA ESCOLAA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO E MADRE DANTAS AMBAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2005 | 900.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO MATÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2005 | 465.00 | 05549625000120 | UTI - INJEÇÃO ELETRÔNICA SUSPENSÃO FREIOS E MOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DE PLACA MOS 7333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2005 | 490.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2005 | 624.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR FRANSCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2005 | 494.40 | 00000000000000 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALCIDINA DE PAIVA, LOCALIZADA NA FAZENDA VOLTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2005 | 1122.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2005 | 640.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLAA MUNICIPAL DE ENSINO FND. DE BOQUEIRÃO II LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2005 | 480.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL BERENICE R.COUTINHO EM SALGADO DE DONA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2005 | 326.00 | 00098232797487 | REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GURINHEMZINHO,LOCALIZADA NO SITIO GUIRINHENZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2005 | 490.00 | 00003487192489 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO RAMOS, LOZALIZADO NO SITIO ARROZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2005 | 840.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SERRA DO CATOLE, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2005 | 525.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2005 | 735.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR FRANSCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADO EM SALGADO DE DONA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2005 | 12500.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, DA1ª A 8ª SERIE E FOLHAS DE PAPEL COM TIMBRES, | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2005 | 140.00 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2005 | 57.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DAS PRAÇA ELIAS GOMES DE ARAUJO E PRAÇA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2005 | 1131.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO D AGUA DA CASA DE HOSPEDE E DO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2005 | 2362.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE LINHAS TELEFONICAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2005 | 1120.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2005 | 720.00 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2005 | 44.78 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA PUBLICA RELATIVO AO TELEFONE 285.1041 2851042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2005 | 386.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2005 | 322.60 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2005 | 130.73 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2005 | 384.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FILMAGEM DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE PARA DOCUMENTAÇÃO E AMOSTRAGEM DA PRECARIEDADE ENCONTRADA POR ESTA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2005 | 976.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA REFERENTE AO EXERCIXIO DE 2003 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2005 | 660.00 | 03613819000112 | ADROILZO CARLOS DA FONSECA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2005 | 394.90 | 05928764000165 | SUPREMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2005 | 324.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOD NA INSTALAÇÃO DE 4 PONTOS DE REDE COM DESLOCAMENTO DE 140KM NOS CONPUTADORES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2005 | 386.63 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS MICROS PERNTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2005 | 1030.00 | 41123241000105 | AMARELÃO COMERCIO DE TINTAS E FRRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2005 | 64.00 | 00030460808753 | ALFREDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE E SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2005 | 190.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICINADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2005 | 1455.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2005 | 970.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES, BLOCOS E CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 5.980-3 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2005 | 1700.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA VIRADA DO ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2005 | 13415.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOSSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. A FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2005 | 50.00 | 00087431629400 | ALVARO JORGE CAMELO DE FIGUEIREDO | VALOR QQUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS MUNDANÇAS DAS LINHA TELEFONICA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NA GARAGEM PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2005 | 100.00 | 00003285795484 | DANIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE E NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2005 | 100.00 | 00000770362478 | IVANDRO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2005 | 1578.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2005 | 43317.70 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DE DÍVIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2005 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO REFERENTE A FVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2005 | 253.68 | 00636397000102 | Famup - federação das Assoc. Munic. da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FAMUP FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA A FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2005 | 51.99 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSO A INTERNET DO MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2005 | 3021.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FORNECIMENTO DÁ'ÁGUA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2005 | 500.08 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DE DÍVIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA DO FMP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2005 | 9570.75 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DE DÍVIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2005 | 382.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2005 | 587.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2005 | 638.10 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2005 | 85.00 | 05141145000126 | COENE - COMERCIAL ELETRICA COMERCIOLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 003340 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ ERIBERTO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2005 | 200.00 | 00058654364491 | MARIA DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIRÇOS NA JUNTA MIITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2005 | 300.00 | 00060309253420 | REGINALDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTE LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2005 | 200.00 | 00051912929449 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA VALOR REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NO FORUM DESTA CIDADE CONF CONV FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2005 | 300.00 | 00051888947420 | JOSE ADILSON DE OLIVEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO REFERENTE A FEV E JAN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2005 | 300.00 | 00073851183487 | MARIA JOSÉ DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇOS NO SALÃO PAROQUIAL LOCADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO REF A JAN E FEV 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇOS NA ESC JOSE RUFINO LOCALIZADO NO SITIO MATÃO REF A JAN E FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | NORMA CRISTINA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERIVÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2005 | 260.00 | 00073850632415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTAÇAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2005 | 200.00 | 00001909299448 | RITA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2005 | 200.00 | 00002787939406 | GISELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2005 | 260.00 | 00073851698487 | MARIA APARECIDA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2005 | 260.00 | 00002872052402 | JOSEFA ARCANJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2005 | 200.00 | 00098016580459 | MARINES SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERIVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2005 | 200.00 | 00003289351408 | MARIA ELEIDE DA S PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG SERVIÇOS NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2005 | 260.00 | 00034365311468 | IVONALDO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUNICIPAL FLAVIANO R COUTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2005 | 200.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AG DE SERVIÇOS NO CENTRO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2005 | 260.00 | 00018196616449 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESC MUNICIPAL NO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2005 | 200.00 | 00041234855453 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC ANÁLIA ARRUDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AG SERVIÇOS NA ESCOLA JOSÉ RUFINO NO SITIO MATÃO REF AOS MES DE JAN E FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2005 | 200.00 | 00092895379491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSÉ RUFINO REF A JAN E FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2005 | 300.00 | 00002159630403 | FLAVIA ALVE DE ARAÚJO | VALOR REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNIC DE BUENOS AIRES NO REF A JAN E FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2005 | 300.00 | 00076809250468 | LUZIA DE PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇOS NA ESC JOSE RUFINO NO MATÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GERSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO COMO AGENTE DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2005 | 200.00 | 00003367384470 | ALZIRA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2005 | 100.00 | 00096437766468 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA DA VILA NOVA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2005 | 260.00 | 00002109588470 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO AUSENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2005 | 300.00 | 00045151679449 | ADÃO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO COMO VIGIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2005 | 12000.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, DA1ª A 8ª SERIE E FOLHAS DE PAPEL COM TIMBRES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2005 | 140.00 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2005 | 640.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUN DE BOQUEIRÃO II, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2005 | 480.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA BERENICE RIBEIRO CUTINHO EM SALGADO DE DONA RITA NEST CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2005 | 326.00 | 00098232797487 | REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM DE RECUPEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE GURINHENZINHO NO SITIO GURINHENZINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2005 | 490.00 | 00003487192489 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO ARROZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2005 | 715.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO EM PAU FERRO DDA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESC MUNICIPAL BERENICE RIBEIRO COUTINHO , LOCALIZADO EM SALGADO DE DONA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2005 | 525.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERRA DO CATOLÉ LOCALIZADA NO SITIO SERRA DO CATOLÉ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2005 | 470.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONSDUZINDO CRIANÇAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLA MADRE DANTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2005 | 40.00 | 00026273713472 | SEVERINO BIA DO NASCIMEN TO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS OMO AG DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA CENTRAL NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA MOS 7333 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2005 | 200.00 | 00002213394423 | ELENILSON SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2005 | 200.00 | 00073851205472 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2005 | 200.00 | 00087264102491 | JORGE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGNETE DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2005 | 260.00 | 00096446056400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2005 | 200.00 | 00045151245449 | LUIS CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇOS NO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2005 | 300.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NO POÇO DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2005 | 300.00 | 00031481167472 | ROBERTO ERIBERTO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2005 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2005 | 260.00 | 00041214153453 | JOÃO ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA DO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2005 | 200.00 | 00096447087415 | MARIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2005 | 200.00 | 00001291995404 | MARIA NOBÉLIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARÍ NAS RUA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2005 | 300.00 | 00003285352493 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CMO GARI NESTA CIDADE REF AOS MESES DE JAN FEV 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2005 | 128.72 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE PDW DESTINADO A SECRETARIA DE INFREA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 021835 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2005 | 870.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | Bomba d´aguaVALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2005 | 260.00 | 00083034633734 | REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2005 | 200.00 | 00051913925404 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CM AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2005 | 260.00 | 00073865141404 | MARAGARETE HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG DE SERVIOS NO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2005 | 300.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA 3028 PERT A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2005 | 350.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM DUAS VIAGENS DE SERRA DO CATOLÉ P JOÃO PESSOA E 01 VIAGEM P/ JURIPIRANGA TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2005 | 300.00 | 00041234197472 | ANTONIO ALUIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO REF A JAN E FEV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2005 | 260.00 | 00001118746457 | JOSE VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2005 | 260.00 | 00060098902415 | EDMILSON DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2005 | 200.00 | 00051450844472 | JOSE GERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇO NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 20 PIPAS D'ÁGUA DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2005 | 112.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DE FEVEREIRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2005 | 157.50 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA LUZIA CUNHA MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2005 | 2330.00 | 00000000000000 | JOSEILTON GOMES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA RELATIVO A FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2005 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ECD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 PROVENIENTE A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2005 | 45139.54 | 00000000000000 | WALTER ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2005 | 177.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO PAB RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2005 | 2302.54 | 00000000000000 | JOSEILTON GOMES FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TAXAS BANCARIAS RELATIVOS AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2005 | 135.00 | 00051912988453 | SERGIO ROMERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE S EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 1572,CONDUZINDO O MEDICO CARDIOLOGISTA DE JOÃO PESSOA AO POSTO MEDICO DA CIDADE DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2005 | 21.90 | 00000000000000 | UOL - PROVEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REL A FEV 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2005 | 13082.29 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA A SAELPA SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONF EXTRATO BANCARIO DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2005 | 420.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS , LOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2005 | 806.40 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2005 | 38.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do Fundo Especial relativo a fev de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2005 | 0.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR C/C Nº2.216-0 CONFORME AVISO DE FEV DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2005 | 216.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO PAB RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2005 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO PEVA RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEV DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2005 | 36.40 | 00000000000000 | ANA ROSA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2005 | 2177.00 | 00000000000000 | ADERALDO VAZ DE MEDEIROS E OUTROS | VALO QUE SE EMPENHA PARA VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/03/2005 | 10873.30 | 00000000000000 | eliane ricardo de menezes dias | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REL A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO M~ES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2005 | 7710.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS INATIVOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2005 | 53.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NAS CASAS ALUGADA A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2005 | 34.09 | 00000000000000 | ADERALDO VAZ DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A CAIXA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2005 | 4560.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/004 DEZEMBRO/04 JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2005 | 810.20 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2005 | 1650.00 | 08338477000193 | LOCADORA REDEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO DE PLACA KLD 6932,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2005 | 14760.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÕ DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2005 | 70.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE DATILOGRAFIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2005 | 292.60 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2005 | 509.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2005 | 154.04 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2005 | 120.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP 845 C SERIE 191120,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Revitalização de Arrecadação de Tributos Municipais | Aquisição de veiculos,movéis,maquinas e equip. para SEAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2005 | 2075.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGWRAÇÃO | Aparelho de ar condicionadoVALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CORRIER MUNDIAL, DESTINADO A SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX Nº 7.735-6 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2005 | 1.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2005 | 42.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL PROVENIENTE DO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2005 | 336.73 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2005 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2005 | 214.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTO DE SAUDE DE BARREIROS E GRUPO DA VOLTA E POÇO ARTEZIANO DA VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2005 | 1214.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO Mês de fevereiro/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2005 | 168.80 | 41123241000105 | AMARELÃO COMERCIO DE TINTAS E FRRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Revitalização de Arrecadação de Tributos Municipais | Aquisição de veiculos,movéis,maquinas e equip. para SEAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2005 | 2200.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA | Bomba d´aguaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D AGUA DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO MATÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2005 | 1452.82 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESADOS DE TELEFONIA DA TIM A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2005 | 400.00 | 00035048514491 | JOÃO BATISTA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO TAXI DE PLACA KIB 9812, A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2005 | 79.37 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTOD AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, CASA DOS AGENTES PEVA, PSF LOTEAMENTO SANTO ANTONIO E MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2005 | 195.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM XEROX, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2005 | 110.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2005 | 150.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2005 | 110.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2005 | 100.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2005 | 140.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2005 | 120.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000770362478 | IVANDRO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXECER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2005 | 120.00 | 00002989487450 | JOÃO PAULO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2005 | 100.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VQLOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2005 | 100.00 | 00003285795484 | DANIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2005 | 100.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2005 | 120.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2005 | 100.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2005 | 120.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2005 | 120.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2005 | 100.00 | 00005166980441 | ANDRE DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2005 | 100.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2005 | 100.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2005 | 120.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2005 | 100.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA S ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2005 | 150.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2005 | 100.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2005 | 100.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2005 | 100.00 | 00098027832420 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2005 | 120.00 | 00006292493423 | JUVENAL BENTO DE FREITASS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2005 | 100.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERCIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2005 | 80.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2005 | 100.00 | 00003285795484 | DANIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SEERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2005 | 100.00 | 00002989487450 | JOÃO PAULO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000770362478 | IVANDRO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2005 | 100.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2005 | 100.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PINTOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2005 | 120.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2005 | 100.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2005 | 100.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2005 | 280.00 | 00028559240497 | JOSÉ ERIBERTO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2005 | 280.00 | 00028559240497 | JOSÉ ERIBERTO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM,DESTINADFO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2005 | 51.00 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROVEDOR DA INTERNET DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2005 | 3164.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL E LIMPEZA URBANA E CALÇAMENTO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2005 | 1252.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2005 | 37482.49 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DEBITAO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2005 | 10273.35 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARC RET, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2005 | 771.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2005 | 420.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARÇO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2005 | 57.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO E CASA DE HOSPEDE,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2005 | 356.40 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE RELATIVO A FEVEREIRO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2005 | 950.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO PORTAL PUBLICO REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2005 | 70.41 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA, PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2005 | 473.36 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2005 | 10.09 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI;OS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2005 | 1091.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI;OS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA ENTRE TELEMAR E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2005 | 47.05 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI;OS A SEREM PRESTADOS COMO P[ROVEDOR DA INTERNETE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas Municipais | Manutenção de escolas e outros predios da Rede Municipal de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2005 | 1699.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M. E.F. DA VILA NOVA, ESCOLA M. E. F. MADRE DANTAS, LOCALIZADAS EM GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2005 | 1329.30 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas Municipais | Manutenção de escolas e outros predios da Rede Municipal de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2005 | 125.35 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL A SEREM DESTINADOS A ESCOLA M.E.F. SITIO OLHO DAGUA, LOCALIZADO NO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2005 | 1453.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMNTO DE AGUA PELA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2005 | 79.61 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI;OS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO EJA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA;'AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM 01 DIÁRIA PARA CONDUZIR MATERIAL DIDATICO E DE LIMPEZA DE GURINHEM PARA AS ESCOLAS DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO E SALGADO E SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2005 | 4649.54 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2005 | 804.40 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2005 | 1317.30 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUN.E.F. DE GURINHENZINHO, LOCALIZADO EM GURINHENZINHO E DAS ESCOLA BOQUEIRÃO II E DA VILA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2005 | 4110.10 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS SERGIO BENTO DE OLIVEIRA EM LAGOA DE SERRA, ESCOLA MUN. DO AUSENTE LOCALIZADO NO AUSENTE ,JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS EM BUENOS AIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2005 | 501.33 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUM E COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A COERTURA DO BANCO DO VEICULO DE PLACA MNO 1320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2005 | 466.50 | 00000000000000 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2005 | 618.34 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPA E. M. FRANCISCO MANOEL COELHO E ESCOLA MUNICIPAL E. M. DE BOQUEIÃO II LOCALIZADAS EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2005 | 660.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2005 | 380.00 | 00210612000109 | MARCOS AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNO 1320.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2005 | 4649.54 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2005 | 640.00 | 00002871749485 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERGIO BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADP NO SITIO LAGOA DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2005 | 350.00 | 00048417629491 | COSMO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SUSPENSÃO NO VEICULO DE PLACA MND 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2005 | 480.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 MIMIOGRAFO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2005 | 492.58 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2005 | 355.00 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2005 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2005 | 545.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS E BEBEDOURO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR E SERVIÇO DE SALDA EM 70 CARDEIRA ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2005 | 520.00 | 00005858381430 | ADRIANA BENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Habilitação e Capacitação dos Professores | Curso de Proformação para professores leigos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2005 | 800.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA ESCOLA ATIVA NOS DIAS 07 A 11/03/05, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2005 | 162.06 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMOAINHA DE ALTA POTENCIA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2005 | 940.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOQUEIRÃO II, LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2005 | 250.00 | 00015773337487 | EDME SOUTO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIVROS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Aquisição de Veiculos,moveis,maquinas e equipamentos- SECES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2005 | 2181.00 | 04989233000110 | M SANTOS | Ventilador de coluna e de mesaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E CADEIRAS DE PLASTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE MANECOS I PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2005 | 1900.00 | 00067680364400 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO NO TURNO DA NEITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2005 | 1900.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAR FERRO DA ESTAÇÃO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2005 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DA FAZENDA FAIZ PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2005 | 4000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA NOITE DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2005 | 320.32 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADO EM BUENOS AYRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2005 | 200.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ESCOLAS DO SITIO MANECOS I E MANECOS II, NO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2005 | 260.00 | 00078871077415 | PEDRO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. BUENOS AIRES, LOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2005 | 260.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. DE BOQUEIRÃO I, LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2005 | 260.00 | 00078897386415 | JOSE BEZERRA DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO CARREGANDO AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA M. E. F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA EM PAU-FERRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2005 | 260.00 | 00087380889400 | MARIA VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. DE SÃO MARCOS, LOCALIZADO NA FAZ. SÃO MARCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. SITIO URUÇU, LOCALIZADO NO SITIO URUÇU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2005 | 260.00 | 00098336010491 | JOSEFA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. DE SERRA DO CATOLE, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDNALVA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. DO AUZENTE LOCALIZADA NO SITIO AUZENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2005 | 180.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA M. E. F. DE MANECOS I, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOÃO ANTONIO SOARES FILHO | VALOP QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO ELETRICISTA NA ESCOLA M.E.F. DE BOQUEIRÃO II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE ENMPENHA AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. DE RIACHO VERDE, LOCALIZADA NO NO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2005 | 1330.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A 19 PIPAS D'AGUA, DESTINADOS A REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2005 | 1144.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO PARA UMA FORMAÇÃO EM CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAVA CQO 1296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2005 | 7872.20 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO RAMOS,LOCALIZADA EM ARROS ESCOLA SERGIO BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADO EM LAGOA DE SERRA E ESCOLA DA SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2005 | 180.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO 8 CRIANÇAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FNDAMENTAL MADRE DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2005 | 260.00 | 00004431252444 | SEVERINA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA DE BUENOS AIRES NA LOCALIDADE DE BUENOS AIRRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2005 | 260.00 | 00002098285442 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO AUSENTE,LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2005 | 260.00 | 00073849510468 | MARIA MARGARIDA GONDIN DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO MARCOS,LOCALIZADO EM SÃO MARCOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2005 | 300.00 | 00069056200410 | MARIA NAZARE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2005 | 650.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RUFINO DOS SANTOS,LOCALIZAO NO SITIO MATÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/03/2005 | 1200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM CONDUZINDO OS ALUNOS DA SERRA DO CATOLE NO TURNO DA TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO II,LOCALIZADA EM BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2005 | 800.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CONDUZINDO OS ALUNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO FELICIANO DE FRANÇA GALVÃO,LOCALIZADA EM LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS AO LANCHES PARA TREINAMENTOS DE PROFESSORES DURANTE 3 SEMANAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2005 | 612.65 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2005 | 830.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2005 | 1210.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,REF A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2005 | 155.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DE ESCAPAMENTO EM VEICULO DEPLACA MOS 7333 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2005 | 6541.30 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MOS 7333,MNE 9863, TRATOR VALTRA E E TRATOR VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2005 | 1390.90 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPESA URBANA E RECUPERAÇÃO DA GALERIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2005 | 2377.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADP A LIMPEZA URBANA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2005 | 1117.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | Bomba d´aguaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D AGUA DESTINADO AO POÇO DE PAU FERRO DOS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2005 | 219.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE DE ARRASTO DE TRATOR VALTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2005 | 1622.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CORRESPONDENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA MNE 9863, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2005 | 410.00 | 09096330000105 | MASA - MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2005 | 1540.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULO MNE 9863 E TRATOR VALTRA 885 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2005 | 1500.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DE VEICULO DE PLACA MOO 3028 E SERVIÇOS DE RETIFICA DO MESMO VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2005 | 345.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A SERRA DO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2005 | 280.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SERVIÇO DE REBOQUE DE JOÃO PESSOA PARA SAPÉ CONDUZINDO O VEÍCULO PARATÍ, DE PLACA 9863, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2005 | 554.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2005 | 400.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2005 | 250.00 | 00006767664472 | OFICINA 3 IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MOTOR DO VEICLO DE PLACA MOO 3028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE NO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2005 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA AREA, PARA DESPEJO DE LIXO E ENTULHOS, COLETIDOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2005 | 200.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA EXECER A FUNÇÃO DE PEDREIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2005 | 195.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PEDREIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2005 | 80.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2005 | 100.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2005 | 100.00 | 00098027832420 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A COMO PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA RXERCER A FUNÇÃO DE GARI NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2005 | 80.00 | 00003097537406 | MARIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2005 | 80.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2005 | 100.00 | 00006292493423 | JUVENAL BENTO DE FREITASS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2005 | 80.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2005 | 300.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | valor que se empenha ao serviço a serem prestados como diaristas para execer a função de pedreiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2005 | 200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA,PARAEXECEER A FUNÇÃO DE GARI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2005 | 80.00 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS A SEEREM PRESTADOS COMO DIARISTA PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2005 | 80.00 | 00003097537406 | MARIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇI A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2005 | 80.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2005 | 100.00 | 00005166980441 | ANDRE DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2005 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA PARA EXECER A FUNÇAO DE GARI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2005 | 120.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2005 | 80.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2005 | 100.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2005 | 660.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA BR 230 ATE A SERRA DO CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2005 | 460.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2005 | 606.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2005 | 304.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A 16 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA CONEGO JOSE MARIA MSQUITA, RUA DOM MANOEL PAIVA E RUA JORGE RIBEIRO, LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2005 | 1263.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO AO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/03/2005 | 470.40 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO A SEREM DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MATADOURO E DO MERCADO PUBLICO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/03/2005 | 15808.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2005 | 100.00 | 41126921000182 | JR MANUTENÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA PONTA DE EIXO DE GRADE DE ARRASTO DE TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2005 | 954.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AGUA NO GINASIO POLIESPORTIVO E NAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2005 | 365.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI;'AO D MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2005 | 875.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINDOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2005 | 1951.30 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2005 | 1350.30 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERÇÃO DAS CRECHES REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA MALHEIROS REGIOS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2005 | 1193.86 | 41123241000105 | AMARELÃO COMERCIO DE TINTAS E FRRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2005 | 808.80 | 00676943000139 | SEVERINO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2005 | 300.00 | 00039141543491 | JORGE HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTDADOS A 10 VIAGENS DE GURINHÉM PARA ITABAIANA EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LHL 9096, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O INSS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2005 | 850.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,LOCALIZADO EM GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2005 | 200.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A 2 DIARIAS CONDUZINDO MATERIAL DIDATICO E DE LIMPEZE, DE GURINHÉM PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: MANECOS I, MANECOS II, ARROZ, LAGOA DE SERRA E AUSENTE, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 6566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2005 | 600.00 | 00096445157491 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENRTE Á 7 VIAGENS DE BOQUEIRÃO PARA JOÃO PESSOA, 05 VIAGENS DE BOQUEIRÃO PARA ITABAIANA E 03 DE BOQUEIRÃO PARA GURINHÉM, CONDUZINDO DOENTES PARA HOSPITAIS E CASA DE SAÚDE DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKV 0710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2005 | 500.00 | 00030271525487 | LUIS DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO EM GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2005 | 665.00 | 00003290044416 | MAX JOSE DE AQUINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE À 03 VIAGENS DE URUÇÚ PARA JOÃO PESSOA,07 P/ ITABAIANA, 08P/ GURINHÉM E 03 P/ RIACHO VERDE, CONDUZINDO DOENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E OUTRA UNIDADES DE SAÚDE DAS REFERIDAS LOCALIDADES, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GTA 5358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2005 | 640.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 04 VIAGENS DE SERRADO CATOLÉ P/ JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E 02 VIAGENS DE SERRA DO CATOLÉ P/ ITABAIANA TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME DOAÇÕES EMANEXO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFI 6838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2005 | 250.00 | 00084013265400 | ANTÕNIO CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOSSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE À 04 VIAGENS DO SITIO BUENOS AIRES P/ ITABAIANA, 06 P/ GURINHÉM, E 03 DE RIACHO VERDE P/ GURINHÉM, CONDUZINDO DOENTES PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMG 4471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2005 | 110.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE À 02 VIAGENS DE PAU-CHEIROSO PARA ITABAIANA E 02 VIAGENS P/ GURINHÉM, CONDUZINDO DOENTES P/ O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E P/ O HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADOS EM ITABAIANA E GURINHÉM, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGD 4654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2005 | 185.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE À 02 VIAGENS DO SITIO CAJARANA PARA ITABAIANA, 05 VIAGENS P/ GURINHÉM, CONDUZINDO DOENTES PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E O HOSPITAL SANTO ANTÕNIO LOCALIZADOS EM ITABAIANA E GURINHÉM RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOAÇÕES EMANEXO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2005 | 225.00 | 00003348538777 | EVERALDO NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA Á 09 VIAGENS PARA GURINHÉM, SENDO 05 DE MANECOS, 03 DE PAU-CHEIROSO E 01 DE ARROZ, CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGB 5162, PARA O HOSPITAL SANTO ANTÕNIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2005 | 380.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À 10 VIAGENS DE BOQUEIRÃO P/ ITABAIANA, 08 VIAGENS P/ GURINHÉM CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO HOSPITAL SANTO ANTÕNIO, LOCALIZADOS EM ITABAIANA E GURINHÉM, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 95L7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2005 | 1350.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ 2949,CONDUZINDO PESSOAS FALECIDAS DO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA A GURINHEM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2005 | 1250.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | maria de auxiliadora de frança | valor que se empenha referente a ajuda financeira destinado a compra de generos alimenticios , destinado a esta pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2005 | 100.00 | 00073192210125 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2005 | 250.00 | 00048680656453 | RONALDO DONASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE G~ENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2005 | 2870.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTE A 41 PIPAS D AGUA PARA CISTERNAS DA ZONA RURAL PARA USO COLETIVO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 7380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2005 | 100.00 | 00028153790404 | ANTÕNIO ODILON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2005 | 210.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DO SITIO RIACHO VERDE PARA O HOSPITAL DE ITABAIANA E GURINHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2005 | 225.00 | 00002318203482 | MIGUEL ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 VIAGENS DO SITIO URUÇU PARA GURINHEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AO HOSPITAL SANTO ANTONIO E POSTO DE PFS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2005 | 210.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO RICAHO VERDE PARA O HOSPITAL DE GUIRNHEM E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2005 | 250.00 | 00069236275400 | RENATOLUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2005 | 840.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO AO PAM DE JAGUARIBE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2005 | 100.00 | 00005603096438 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE´MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2005 | 100.00 | 00006831033423 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2005 | 120.00 | 00042491339749 | ROMERO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM A FINANLIDADE DE CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2005 | 300.00 | 00020335792472 | GILBERTO FASTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PAM DE JAGUARIBE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 5850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2005 | 73.00 | 00064642445749 | ANTONIO FIRMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2005 | 100.00 | 00087264331415 | MARINE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2005 | 100.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2005 | 100.00 | 00087264080404 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2005 | 1350.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ 2949,CONDUZINDO PESSOAS FALECIDAS DO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA A GURINHEM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2005 | 107.00 | 00091069920487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2005 | 100.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A ESTA PESSOA CRRENTE DSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2005 | 200.00 | 00001251632408 | MARLENE CUNHA DOS SANTOS | AO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2005 | 108.00 | 06865636000182 | MG MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA LOCALIZADO EM GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2005 | 2568.45 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM PARA CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E MADEIRAMENTOS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2005 | 717.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UM AJUDA FINANCEIRA SOBRE A FORMA DE SUB VENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA A PAROQUIA DESTA CIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2005 | 2193.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SÃO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ATAUDES PARA SEREM DOADAS A OBTOS CONFORME DOAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2005 | 350.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/03/2005 | 21.38 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2005 | 5974.00 | 00000000000000 | Ana Maria de Assis e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2005 | 1469.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE BANHEIROS CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | NOSMELITA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE DO PSF EM RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2005 | 303.33 | 02211215000187 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VSLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2005 | 800.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS MEDICOS PARA O PSF DO SITIO RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2005 | 600.00 | 00003348538777 | EVERALDO NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDOS OS MEDICOS DO PSF DO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2005 | 400.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2005 | 955.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2005 | 1800.05 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2005 | 400.00 | 00073851868404 | MARCUS ROBERTO VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2005 | 165.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS AGENTES PEVA AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2005 | 525.55 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2005 | 150.00 | 00018418880791 | JOÃO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2005 | 942.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS DE TELEFONIA A LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2005 | 81.29 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2005 | 13.78 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2005 | 10500.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2005 | 638.10 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | PB-DOCTOR-SAUDE MEDICAS COM. E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA,PERTENCENTE AO PSF DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2005 | 3305.95 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2005 | 3106.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2005 | 240.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA EXAME CLINICA DESTINADO A UNIDADE DE PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2005 | 1260.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO E ARQUIVO, DESTINAO AO PFS DE MANECOS E RIACHO VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2005 | 3141.60 | 03252399000196 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO -ARON RENE MARTIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNE 9124,MNY 0446, E MOD 3028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE MELHOR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2005 | 6500.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2005 | 5.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2005 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PAB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2005 | 11887.28 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PSF - RELATIVO AO MES DE FEV DE 2005 EM COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EM PENH 68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2005 | 126.30 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO DO PSF DE MANECOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2005 | 2589.09 | 00000000000000 | JOSEILTON GOMES FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PEVA RELATIVO A FEV DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2005 | 317.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA MNE 9124, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2005 | 428.50 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOO 3028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2005 | 819.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA MNY 0446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2005 | 187.50 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2005 | 650.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO POSTO DO PSF DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2005 | 29.39 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DO PSF DA MANGUEIRA E CASA DE APOIO DOS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2005 | 102.50 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2005 | 3470.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2005 | 84.54 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2005 | 12523.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2005 | 168.18 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS RELATIVO A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2005 | 540.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REL A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2005 | 24729.01 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | referente a folha de pagamento dos funcionários lotados na Sec. de Educação, EFETIVOS,40% relativo ao mes de Março de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIOS FAMILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2005 | 6718.00 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2005 | 138.63 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2005 | 60830.68 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2005 | 1698.79 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2005 | 9500.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, DA1ª A 8ª SERIE E FOLHAS DE PAPEL COM TIMBRES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E EM RETIFICAÇÃO A NOTA DE EMPENHO NUMERO 419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2005 | 221.18 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 166/2005 EM ANEXO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2005 | 9.30 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | VALOR REFERENTE A JUROS DO MANDADO DE SEQUESTRO Nº166/2005 EXPEDIDO NO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2005 | 168.80 | 41123241000105 | AMARELÃO COMERCIO DE TINTAS E FRRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2005 | 253.68 | 00636397000102 | Famup - federação das Assoc. Munic. da Paraíba | A contribuição para esta Federação, relativo ao mês de MARÇO de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2005 | 13093.45 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SAELPA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2005 | 1436.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DÁGUA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXT EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2005 | 1026.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM A CAGEPA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE , DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONF EXT DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2005 | 18.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSO A INTERNET DO MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE REF MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2005 | 28.60 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/03/2005 | 368.18 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO DE PAIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2005 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2005 | 7895.00 | 06252245000192 | AGROFLORA-COMERCIAO ATACADISTA DE PRODUTOS AGRIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2005 | 690.00 | 00000000000000 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE A 10 VIAGENS DE GURINHÉM PARA JOÃO PESSOA, 03 VIAGENS DE GURINHÉM A ITABAIANA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 8222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2005 | 356.40 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS DESTE EDILIDADE RELATIVO A MARÇO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2005 | 90.00 | 07060978000198 | MICROSERV | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2005 | 1107.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2005 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2005 | 336.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2005 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2005 | 147.00 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNCIONAMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE ( ACONCAP) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2005 | 1072.00 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO POLICIAMENTO CIVIL E MILITAR DO DESTACAMENTO ESTA CIDADE CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2005 | 400.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM NA DRAMATIZAAÇÃO E PROCISSÃO DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2005 | 3020.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2005 | 275.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000770362478 | IVANDRO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2005 | 120.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2005 | 150.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NA GARAGEM PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2005 | 100.00 | 00003285795484 | DANIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE E NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2005 | 120.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2005 | 100.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2005 | 110.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2005 | 120.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2005 | 130.00 | 00005277684484 | LUIZFERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMOP AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2005 | 100.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA S ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2005 | 100.00 | 00002989487450 | JOÃO PAULO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2005 | 100.00 | 00006292493423 | JUVENAL BENTO DE FREITASS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2005 | 130.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2005 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2005 | 100.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS , NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000770362478 | IVANDRO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/04/2005 | 110.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG. DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/04/2005 | 150.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2005 | 120.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2005 | 100.00 | 00003285795484 | DANIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG. SERVIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2005 | 90.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PESTADOS NA FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2005 | 120.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG. DE SERVIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2005 | 100.00 | 00006292493423 | JUVENAL BENTO DE FREITASS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AG. DE SERVIÇO DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2005 | 100.00 | 00002989487450 | JOÃO PAULO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG. DE SERVIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG. DE SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2005 | 100.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2005 | 120.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2005 | 100.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA S ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AG. DE SERVIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AG. DE SERVIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2005 | 110.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG. DE SERVIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG. DE SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2005 | 110.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003288058405 | LEOCARDO OTAVIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2005 | 1773.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2005 | 201.69 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2005 | 247.14 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA E FITA PARA IMPRESSORA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2005 | 327.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS DESTACAMENTO POLICIAL DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENCIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO NESTEE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2005 | 1183.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2005 | 20.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2005 | 376.00 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2005 | 92.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS E PRAÇAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2005 | 605.62 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RURAL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2005 | 551.49 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELERICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2005 | 12.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2005 | 200.00 | 00060098902415 | EDMILSON DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2005 | 300.00 | 00028559240497 | JOSÉ ERIBERTO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2005 | 200.00 | 00073851205472 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2005 | 200.00 | 00051912929449 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO FORUM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2005 | 200.00 | 00045151245449 | LUIS CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO BANHEIRO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2005 | 200.00 | 00002872052402 | JOSEFA ARCANJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO BANHEIRO PUBLICO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2005 | 300.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL DO MATADOURO PUBLICO, NESA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2005 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2005 | 260.00 | 00060309253420 | REGINALDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2005 | 260.00 | 00078897386415 | JOSE BEZERRA DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA TELEVISÃO EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2005 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2005 | 388.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO,VICE-PREFEITO E ASSESSORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2005 | 518.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INJEÇÃO ELETRONICA E SUSPENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KLD 6932,PERTENCENTE AO GANINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2005 | 14500.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2005 | 30.00 | 12928081000173 | ANTONIA DE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES DO PREFEITO COM ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2005 | 502.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO E ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2005 | 691.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2005 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2005 | 2738.06 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA'ÁGUA NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2005 | 12144.01 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA P | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2005 | 52.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SHARP AL 1645CS.RELATIVO AOS JUROS E MULTAS DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2005 | 1633.00 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2005 | 13127.31 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2005 | 528.18 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL FAMI.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2005 | 7710.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2005 | 10.00 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2005 | 40.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2005 | 131.36 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2005 | 1459.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2005 | 1155.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CARRADAS DE DETRITOS,RETIRADA DO FOSSÃO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2005 | 1140.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO FOSSÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2005 | 1210.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA E OUTROS- AGRIC.COMSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS(SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2005 | 20.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE]COMERCIAL DE DEFENSIVO E IMP AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2005 | 600.00 | 00043779530449 | jose roberto uchoa de santana | AO VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO A SEREM PRESTADOS PRESTADO NO CONSERTO DE BEBEDOUROS E GELADEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2005 | 195.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | AO VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ESTRUTOR E ALUNOS DA BANDA MACIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUEINHÉM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2005 | 520.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | AO VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CENTO DE CULTURA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2005 | 650.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | AO VALOR QUE SE EMPENHA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2005 | 290.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | AO VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA TREINAMENTOS REALIZADO COM OS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2005 | 120.00 | 70114491000187 | COPIAR-MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2005 | 360.00 | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A 6 VIAGENS DE GURINHÉM P/ CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO A PESSOAL DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A UEPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2005 | 155.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2005 | 2506.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2005 | 438.20 | 05928764000165 | SUPREMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2005 | 71.00 | 09111584000147 | J CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR, PERTENCENTE A ESCOLA M. E. F. SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2005 | 200.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA E UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO DA PAROQUIA QUE FUNCIONA TRES SALAS DE AULA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2005 | 420.00 | 00000000000000 | DISFON DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2005 | 400.00 | 00030271525487 | LUIS DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS; E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO E E.M.E.F. MADRE DANTAS, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2005 | 540.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NA ESCOLA M. E. F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO MATÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2005 | 300.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA E. M. E. F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MATÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2005 | 715.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2005 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA COMO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2005 | 4200.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 60 PIPAS D'AGUA PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2005 | 150.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 15 VIAGENS, CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR EM E.M.E.F. DE BOQUEIRÃO II, LOCALIZADA NO POVOADO E BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2005 | 150.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 15 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA E.M.E.F. BOQUEIRÃO II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2005 | 939.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE 90 CARTEIRAS, 70 CADEIRAS E 2 BEBEDOUROS NA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2005 | 650.00 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES EM TREINAMENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2005 | 390.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M. E. F. JOSE RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO MATÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2005 | 600.00 | 00030271525487 | LUIS DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA E. M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2005 | 5300.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, DA1ª A 8ª SERIE ,FICHAS RESULTADO FINAL E FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO , DESTINADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2005 | 820.00 | 00002871749485 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. DO AUSENTE LOCALIZADA NO SÍTIO AUSENTE E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERGIO BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE SERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DA FAZ.RAIZ PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2005 | 4000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2005 | 1800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2005 | 1900.00 | 00067680364400 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO NO TURNO DA NEITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2005 | 1900.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2005 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2005 | 1800.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2005 | 600.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2005 | 880.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES PARA UNIVERSIDDE ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE E PARA PEDRA DO INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDDDOD OS ALUNOS DA SERRA DO CATOLE , PARA A ESCOLA DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2005 | 260.00 | 00001909299448 | RITA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CHEQUE EM NOME DA PREFEITURS MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GISELDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO, NA ESCOLA MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇIS A SEREM PRESTADOS, CHEUQE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG. SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE J.M. MESQUITA,NO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA M. DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG DE SERVIÇOS NA ESC JOSE RUFINO LOCALIZADO NO SITIO MATÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003289351408 | MARIA ELEIDE DA S PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG SERVIÇOS NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2005 | 260.00 | 00098016580459 | MARINES SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERIVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEUQE EM NOME DA PREFEITURA MUICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2005 | 260.00 | 00092895379491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NO SITIO MATÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2005 | 260.00 | 00076809250468 | LUZIA DE PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG DE SERVIÇOS NA ESC JOSE RUFINO NO MATÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2005 | 260.00 | 00058654364491 | MARIA DA CONCEIÇAO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MADRE DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2005 | 260.00 | 00073851698487 | MARIA APARECIDA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇAÕ DE AG. DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOÃO FRANCISCO SANTOS LOCALIZADO NO SITIO BUENO AIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2005 | 260.00 | 00073850632415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTAÇAO NESTE. MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM COM AG SERVIÇOS NA ESCOLA JOSÉ RUFINO NO SITIO MATÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003367384470 | ALZIRA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDNALVA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRNHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. DE AUZENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO NA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2005 | 260.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A SEREM PESTADOS , CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO F. GALVÃO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇAO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA M. E.F. ANALIA A. DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO URUÇU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2005 | 260.00 | 00073851183487 | MARIA JOSÉ DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. DA CIDADE DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2005 | 260.00 | 00087380889400 | MARIA VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUICIPAL DE GURINHÉM EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA M.E.F. DE SÃO MARCOS,LOCALIZADO NO DITIO SÃO MARCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2005 | 260.00 | 00002749437431 | MARGARIDA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO NA SCOLA M.E.F. SERGIO B. OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2005 | 260.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MICIPAL E GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F.DE BOQUEIRÃO I LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2005 | 260.00 | 00051913925404 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DO PSF NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2005 | 100.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS MA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2005 | 260.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA M.DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2005 | 130.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NORMA CRISTINA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERIVÇOS A SEREM PRESTADOS CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2005 | 260.00 | 00034365311468 | IVONALDO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANTE DA ESC MUNICIPAL FLAVIANO R COUTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2005 | 260.00 | 00005858381430 | ADRIANA BENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS,CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GIVANILDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM,EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NA E.M.E.F. FELICIANO GALVÃO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DA PIPUCAS, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2005 | 300.00 | 00069056200410 | MARIA NAZARE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2005 | 260.00 | 00051888947420 | JOSE ADILSON DE OLIVEIRA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM COMO VIGIA NA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2005 | 1195.20 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2005 | 60.18 | 00000000000000 | AMARELINHO COM. DE TINTAS FERRAGENSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO TOPIC DE PLACA 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2005 | 116.98 | 00000000000000 | AMARELINHO COM. DE TINTAS FERRAGENSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO RETOQUE E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MNO 1320 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2005 | 800.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA PARA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2005 | 1155.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2005 | 260.00 | 00064627608420 | IVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. DO SITIO URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2005 | 260.00 | 00002098285442 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO AUSENTE,LOCALIZADO NO SITIO AUSENTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | REGINA MARIA DA CONCEICAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EXERCENTE A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2005 | 540.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2005 | 251.05 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RURAL DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2005 | 312.00 | 54956206000119 | FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLAR DA REVISTA NOVA ESCOLA, PARA AREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2005 | 1861.80 | 79788766000132 | BRINK MOBIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2005 | 300.00 | 00085325210459 | erivaldo belchior dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2005 | 300.00 | 00034286730425 | LUIZ PEREIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SOLDADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2005 | 300.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA MESQUITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2005 | 200.00 | 00045151679449 | ADÃO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO COMO VIGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2005 | 3900.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 001705 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2005 | 1085.60 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS SERGIO BENTO DE OLIVEIRA EM LAGOA DE SERRA, ESCOLA MUN DO AUSENTE LOCALISADO NO AUSENTE JOAO FRANCISCO EM BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E EM RATIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2005 | 3024.50 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS SERGIO BENTO DE OLIVEIRA EM LAGOA DE SERRA, ESCOLA MUN DO AUSENTE LOCALISADO NO AUSENTE JOAO FRANCISCO EM BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E EM RATIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2005 | 420.00 | 00003377267441 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DO CIRCO NESTA CIDADE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2005 | 3600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SEMP TOSHIBA ED 1370, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.E EM RATIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 164 QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2005 | 26.11 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS NA CLAUSULA DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2005 | 17553.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2005 | 668.18 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNICONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2005 | 8110.00 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A ABRL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2005 | 192.72 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS SALARIO FAM.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2005 | 27649.02 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIODORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2005 | 3740.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE ABRIL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE ABRIL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2005 | 3740.00 | 00000000000000 | EDVANIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2005 | 8700.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2005 | 56.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE- MARQUES E FERNANDES LTDA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE BLUSAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRABALHO EXTRA CLASSE DOS PROFESSORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2005 | 260.00 | 00098026852400 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2005 | 260.00 | 00006088453451 | marcia gerlane PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANALIA A DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2005 | 100.00 | 41126921000182 | JR MANUTENÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTA DE EIXO DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2005 | 600.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CALCAMENTO DA RUA SÃO JOÃO NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2005 | 480.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DA SERRA DO CATOLE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2005 | 14457.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2005 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA, PARA DESPEJO DE LIXO E ENTULHOS, COLETADOS NETS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2005 | 728.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2005 | 5000.00 | 04043599000100 | MARIA DO CEU MEDERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PATRL PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2005 | 500.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDA EM CARRO DE MÃO GRADE DE ARRASTO DO TRATOR VALTRA,CARROÇÃO DO TRATOR VALMET E ESCAPAMENTO DO TRATOR D 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2005 | 100.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2005 | 80.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2005 | 80.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2005 | 80.00 | 00003097537406 | MARIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2005 | 80.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2005 | 120.00 | 00098027832420 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2005 | 100.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2005 | 110.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2005 | 80.00 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2005 | 300.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA EXECER A FUNÇÃO DE PEDREIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2005 | 300.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2005 | 80.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇAÕ DE GARÍ NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2005 | 1134.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOS 7333,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2005 | 300.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA,NA FUNÇÃO DE GARÍ NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2005 | 80.00 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2005 | 100.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA SALVADOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARÍ NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2005 | 566.80 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E LIMPEZA URBANA DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA SOLEDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA FUNÇÃO DE GARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2005 | 200.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2005 | 200.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2005 | 300.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2005 | 110.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2005 | 200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PINTOR PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2005 | 6000.00 | 04043599000100 | MARIA DO CEU MEDERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PATRL PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2005 | 6000.00 | 04043599000100 | MARIA DO CEU MEDERIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PATRL PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA MOS 7333 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2005 | 260.00 | 00060100184472 | PAULO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | WILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2005 | 260.00 | 00064629163468 | JOSE MANUEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2005 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2005 | 300.00 | 00018196616449 | MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ISAIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2005 | 300.00 | 00096446064420 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2005 | 200.00 | 00087264102491 | JORGE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2005 | 190.00 | 00051912171449 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2005 | 200.00 | 00051450844472 | JOSE GERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2005 | 260.00 | 00033811954415 | LUIZ ROBERTO P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO, NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2005 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2005 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2005 | 200.00 | 00096446056400 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2005 | 2030.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2005 | 18732.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2005 | 960.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS (SALARIO FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2005 | 870.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | Bomba d´aguaVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2005 | 368.10 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2005 | 650.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2005 | 1594.39 | 12941720000130 | FICAMP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE FIOS DE ALGODÃO DESTINADOS A FABRICA DE REDE,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2005 | 600.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ 2949,CONDUZINDO PESSOAS FALECIDAS DO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA A GURINHEM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2005 | 400.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTADO LENHA, ESTRUMOS E AREIA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2005 | 130.00 | 00084013303434 | MARIA ABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2005 | 90.00 | 00034300686491 | COSMO CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO A ESTA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2005 | 100.00 | 00087264331415 | MARINE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A ESTA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2005 | 10.00 | 00004379625478 | MARIA PEREIRA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL RUFINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2005 | 120.00 | 00006043485419 | GISELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2005 | 150.00 | 00096445521487 | ANTONIA MACOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUICIPUIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2005 | 95.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2005 | 100.00 | 00002751573428 | VALDETE DA CONCEIÇÃO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2005 | 70.00 | 00006054638408 | MARIA SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2005 | 60.00 | 00005032155462 | ANA ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2005 | 200.00 | 00006048198469 | LENILDA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2005 | 100.00 | 00006301685474 | ADRIANA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2005 | 100.00 | 00005659278418 | ANTONIO AMARO GALDINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2005 | 100.00 | 00003097537406 | MARIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2005 | 100.00 | 00005810026443 | ELIZANGELA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2005 | 100.00 | 00017908886892 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2005 | 200.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2005 | 60.00 | 00056996284449 | REGI NALDO LUIZ FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2005 | 59.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2005 | 90.00 | 00006088453451 | marcia gerlane PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2005 | 585.65 | 02395667000166 | ALIN ALIMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2005 | 2662.22 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2005 | 7813.71 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS MALHEIROS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2005 | 250.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE OFRMULARIOS DE PESQUISAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NOTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2005 | 420.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÃO A ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2005 | 100.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2005 | 132.00 | 00051911779400 | JOSICLIDE DO NASCIMENTO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA ATRATAMENTO DE SAÚDE, A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2005 | 100.00 | 00004379625478 | MARIA PEREIRA DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2005 | 50.00 | 00095231668400 | LUZINETE IZAQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2005 | 100.00 | 00001292101458 | LUCILENE GUILJERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2005 | 100.00 | 00073865486487 | JOSEFA SORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2005 | 150.00 | 00005410726413 | ROZIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2005 | 200.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2005 | 200.00 | 00066713838715 | GILVAN FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA STINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2005 | 100.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2005 | 90.00 | 00069236275400 | RENATOLUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2005 | 50.00 | 00005829473402 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2005 | 80.00 | 00003504194421 | IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2005 | 80.00 | 00001292130474 | ANTONIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2005 | 100.00 | 00003290008452 | MARLUCE LUCIANA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2005 | 60.00 | 00073851442415 | MARIA LUCIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. C GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2005 | 150.00 | 00001228912440 | JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2005 | 50.00 | 00064628035415 | MARLUCE CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2005 | 100.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2005 | 70.00 | 00006002736441 | ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2005 | 50.00 | 00007085398400 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2005 | 70.00 | 00073852007453 | MARCUS ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2005 | 50.00 | 00003033106420 | ROSANGELA CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2005 | 100.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2005 | 50.00 | 00036711810449 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/04/2005 | 50.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/04/2005 | 68.00 | 00096445521487 | ANTONIA MACOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Maria José dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2005 | 50.00 | 00001968342443 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2005 | 300.00 | 00096437766468 | JACINTA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000858185423 | WILMA DE LIMA REGIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos para a SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2005 | 2142.00 | 41153669000109 | FIJ ELETRONICA E INFORMATICA | Computador , e EstabiizadoresIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2005 | 100.00 | 00096447044449 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2005 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2005 | 1160.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE GURINHEM AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA.EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2005 | 248.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM 02 ENCONTROS, SEBRAE(ARTESANATO), NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2005 | 8621.00 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DAS NEVES DE MELO EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE.ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DAS NEVES DE MELO EOUTROS (SAL FAM). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE. ABROÇ DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2005 | 73.00 | 00005011168425 | JAKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2005 | 75.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARIA VALETIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2005 | 36.00 | 00087264331415 | MARINE CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2005 | 1000.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos para a SEMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2005 | 2370.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Mesas e cadeirasVALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2005 | 3566.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃODE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2005 | 140.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 TENSIOMETROS E 02 ESTETOSCOPIOS,PERTENCENTES AOS POSTOS DOS PFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2005 | 394.00 | 00000000000000 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E FAIXAS DESTINADOS A CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA GRIPE DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2005 | 1928.50 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS PFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2005 | 7000.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2005 | 150.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TALÇOES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITAS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2005 | 2500.90 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2005 | 18190.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2005 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2005 | 2432.97 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2005 | 260.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIARES EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO,MANECOS ,BOQUEIRÃO,SALGADODE DONA RITA RIACHO VERDE E NA SEDE DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2005 | 360.00 | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO DE GURINHEM PARA JOÃO PESSOA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2005 | 220.00 | 00000000000000 | DINIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIARES EM MANECOS,PAU FERRO DA ESTAÇÃO BARRO VERMELHO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2005 | 1069.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2005 | 328.75 | 00000000000000 | JOSE WANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ENFERMEIROS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2005 | 420.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 18 VIAGENS DE GURINHÉM PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO DOENTRES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 8222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2005 | 4669.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2005 | 1320.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2005 | 336.00 | 00001278250450 | LUANA MENDOÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA DESTINADOS AOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2005 | 1050.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESADOS NA IMPLANTAÇÃO DOS SOSTEMAS ONFORMATIZADOS DO LABORATORIOS E CONTROLE DE MEDICAMENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2005 | 268.00 | 00000000000000 | DISFON DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2005 | 802.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2005 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2005 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2005 | 805.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTANTO OS AGENTES DAVIGILANCIA AMBIENTAL (AGENTES PEVA) DESTE MNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2005 | 30.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2005 | 225.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BICICLETAS DOS AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2005 | 1800.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2005 PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2005 | 150.00 | 00018418880791 | JOÃO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA COMO APOIO DOS AGENTES PEVA, SITUADO NO CONJUNTO DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2005 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2005 | 148.50 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, QUANDO EM PALESTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2005 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2005 | 109.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2005 | 635.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POSTO DO PSF DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2005 | 600.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2005 | 670.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2005 | 65.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO ENTRE MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2005 | 616.04 | 02211215000187 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2005 | 260.00 | 00073865141404 | MARAGARETE HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEUQ EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AG DE SERVIOS NO POSTO DO PSF DA MANGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2005 | 260.00 | 00027624315491 | MAURISA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇIO, NO POSTO DO PSF DA MANGUEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2005 | 1075.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNE 9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2005 | 181.80 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2005 | 438.28 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2005 | 75.00 | 00016236165491 | MARIA ENILDA VARELO CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos para Unidades Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2005 | 1468.00 | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DONORDESTE LTDA | REFRIGERADOREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADORES DESTEINADOS AS UNIDADES DE PSF DA BOA ESPERANÇA E DO PSF DE MANECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2005 | 2500.90 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2005 | 173.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2005 | 3566.40 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2005 | 260.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA 3028 PERT A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2005 | 260.00 | 00002109588470 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DO PFS DO SITIO MANECOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2005 | 260.00 | 00002159630403 | FLAVIA ALVE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DO POSTO DE SAUDE DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2005 | 260.00 | 00060098910434 | JOSE GALVÃO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2005 | 260.00 | 00078871077415 | PEDRO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO POSTO DO PFS DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2005 | 266.11 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A JUROS E MULTAS CONSTANTES NA CLAUSULA DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM MAQUINA DE FOTOCOPIA MODELO SEMP TOSHIBA ED 1370.CONFORME COPIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2005 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO BANCARIO EM ANEXO DO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2005 | 1140.00 | 07173617000158 | ICHTHYS EMPRESA PARAIBANA DE INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE DESTINADO AO MICRO PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2005 | 168.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2005 | 18190.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2005 | 10160.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA SE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2005 | 46400.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PSF - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2005 | 3880.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2005 | 14591.17 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2005 | 138.63 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2005 | 236.36 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2005 | 46400.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2005 | 10420.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2005 | 2495.00 | 00000000000000 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2005 | 37482.49 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/04/2005 | 8993.13 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2005 | 77.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2005 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do Fundo Especial relativo a Abril de 2005, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/04/2005 | 528.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BUENO AIRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX Nº 7.735-6 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2005 | 18380.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2005 | 16.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA P | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2005 | 13503.28 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SAELPA A ESTE PREDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2005 | 14.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2005 | 3098.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO A MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2005 | 260.00 | 00036676160404 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2005 | 200.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AG DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2005 | 260.00 | 00078897386415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA TELEVISÃO EM PAU FERRO DA ESTAÇAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2005 | 33.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SHARP AL 1645CS.PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2005 | 442.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2005 | 8064.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE .MAIO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2005 | 13770.00 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL FAMI.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A MAIO.DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2005 | 522.27 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL FAMI.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2005 | 14.09 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2005 | 189.80 | 00000000000000 | CRISTIANE MARIA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA E OUTROS- AGRIC.COMSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE .MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2005 | 3550.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO FOSSÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2005 | 990.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TETO DAS ESCOLAS DO AUSENTE, E LUIZ FIGUEIREDO DE ALBURQUE , LOCALIZADA EM PAU-FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS SUPERVISORES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA FAZER ISPERÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 8222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2005 | 157.13 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL ASSINATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA ABRIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2005 | 16585.00 | 00000000000000 | BENICIA BENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2005 | 680.00 | 00000000000000 | BENICIA BENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2005 | 70458.98 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2005 | 507.24 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2005 | 10366.80 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2005 | 56.36 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS SALARIO FAM.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DE SOUZA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DE SOUZA MELO E OUTROS SAL FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2005 | 42739.20 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIODORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2005 | 690.41 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INTANTIL - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2005 | 8700.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2005 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COMO COVEIRO NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2005 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2005 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2005 | 260.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2005 | 260.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FISCAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2005 | 260.00 | 00060100184472 | PAULO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2005 | 260.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MOTORISTA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2005 | 265.00 | 00060100494404 | ALCIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTAS NOS SETORES DA ZONA RURAL DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2005 | 21905.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE. MAIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2005 | 960.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS (SALARIO FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE.MAIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2005 | 2165.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2005 | 2960.00 | 04043599000100 | MARIA DO CEU MEDERIOS - M.C.M LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PÁ MECANICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2005 | 886.44 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2005 | 200.00 | 00005285008484 | RAMIRO JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM COMO PEDREIRO NA ESCOLAM.E.F. JOÃO FRANCISCO SANTOS NO SÍTIO BUENOS AIRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2005 | 200.00 | 00084024607472 | MANOEL RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M E F JOSÉ RUFINO EM MATÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2005 | 260.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA E.M.E.F. LUIS DE FIGUEIREDO LOCALIZADA E PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AG DE SERVIÇOS GERAIS ESCOLA M.E.F. FRANCISCO M. COLEHO EM BOQUEIRÃO I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2005 | 260.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO M. COELHO EM BOQUEIRÃO, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2005 | 260.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA E M E F MADRE DANTAS NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003487192489 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M E F DO ARROZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2005 | 16.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS JUROS DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE REALATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2005 | 730.00 | 00096445157491 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SEVIRÇOS PRESTADOS CONDUZINDOS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS LOCAIS DE JOÃO PESSOA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2005 | 3010.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE SERVIÇOS DISCRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/05/2005 | 260.00 | 00003362273459 | MOXIDAIAN LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NA FUNÇÃO DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2005 | 260.00 | 00002159630403 | FLAVIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2005 | 300.00 | 00002109588470 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE RURAL DOS MANECOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2005 | 260.00 | 00087264102491 | JORGE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DO LIXO URBANO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2005 | 260.00 | 00078871077415 | PEDRO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO POSTO DE SAÚDE EM RIACHO VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2005 | 260.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE RURAL DOS MANECOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2005 | 260.00 | 00060098910434 | JOSE GALVÃO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO POSTO DE SAÚDE EM PAU- FERRO DA ESTAÇAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2005 | 74.74 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2005 | 107.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 58.041-4 DEBITADO NA CONTA DO FMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2005 | 16.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AS JUROS DE ALGUEL DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EM UMA MAQUINA DE FOTOCOPIA MODELO SEMP 22330 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2005 | 7445.50 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | referente ao vencimentos e vantagens dos servidores lotados na secretaria de Saúde do Municipio Efetivos relativo ao mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2005 | 164.54 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2005 | 4240.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2005 | 126.81 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2005 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA Nº 58023-8 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2005 | 2775.00 | 00000000000000 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2005 | 17200.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PAB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2005 | 168.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PAB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2005 | 1500.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA MOO 3028 DE RETIFICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E EM RETIFICAÇÃO A NOTA DE EMPENHO NUMERO 546 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2005 | 46700.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2005 | 11710.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PINTOR NAS CRECHES MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2005 | 200.00 | 00096436921400 | GENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | IVONEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2005 | 150.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2005 | 8646.67 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2005 | 460.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2005 | 1630.00 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DAS NEVES DE MELO EOUTROS (SAL FAM). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DAS NEVES DE MELO EOUTROS (SAL FAM). | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONALDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2005 | 39.60 | 00064629040463 | MARIA DE L. GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UMA AJUDA FINANECIERA PARA COMPRRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARETNE RECIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2005 | 40.00 | 00096436905472 | SIMONE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARETNE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2005 | 539.66 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO PRONTOCOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE MARCELO CLAUDIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2005 | 542.32 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO PRONTOCOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES NO PACIENTE MARCELO CLAUDIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2005 | 2084.30 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, PEDACINHO DE AMOR, E SINDA REGIS MALHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2005 | 483.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES NO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO E SITIO AUSENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2005 | 2136.00 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR, SINDÁ REGIS MALHEIRO E REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2005 | 4966.06 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2005 | 753.74 | 08666091000100 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2005 | 3011.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2005 | 400.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS NA FILMAGEM NA ABERTURA DAS CRECHES PEDACINHO DE AMOR EM BOQUEIRÃO E REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, EM 20 Á 25 DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2005 | 700.00 | 00002179521430 | JOSÉ FERNANDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUANDO EM VISITA DO BISPO NESTA CIDADE NO DIA 20.05.05, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO, | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA ANGIOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ALAIDE FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2005 | 650.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CRECHE SINDÁ REGIS MALHEIRO, LOCAIZADA EM PAU-FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2005 | 435.00 | 24120610000197 | WILSON CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CHUTEIRAS E 02 BOLAS GAETA PARA DOAÇÃO PARA O TIME DE FUTEBOL DE RIACH VERDE,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2005 | 980.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2005 | 563.60 | 41151432000180 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/05/2005 | 80.00 | 00073851604415 | GERALDO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Maria José dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2005 | 80.00 | 00002913315488 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/05/2005 | 80.00 | 00006095367450 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2005 | 25.00 | 00001272739481 | GRACINETE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/05/2005 | 90.00 | 00002586903480 | SEVERINO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2005 | 100.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/05/2005 | 50.00 | 00002373690446 | LAUDICEIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SALVADOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINA HONÓRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2005 | 80.00 | 00006149876446 | MARIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2005 | 40.00 | 00096445963404 | LUCIMAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/05/2005 | 69.00 | 00005850202480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A ESTA PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2005 | 60.00 | 00001288485450 | MARIA UBERLÂNIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/05/2005 | 55.00 | 00087381800497 | MARIA DA SOLIDADE DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/05/2005 | 100.00 | 00003472472456 | MARILENE BENTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/05/2005 | 150.00 | 00002285263457 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/05/2005 | 50.00 | 00001288541465 | ELEXMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/05/2005 | 50.00 | 00002873078405 | LUCINEUMA AVELINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/05/2005 | 100.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FIUNANCEIRA DESTINADO AGÊNEROS ALIMENTICIOS APARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2005 | 70.00 | 00001135002460 | JEANE DARC TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2005 | 40.00 | 00087263912449 | VERA LÚCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2005 | 2.65 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2005 | 150.00 | 00002370289481 | ERASMO CARLOS L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2005 | 250.00 | 00002065874490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2005 | 200.00 | 00084013303434 | MARIA ABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2005 | 100.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2005 | 150.00 | 00007018561493 | ANDREA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2005 | 240.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2005 | 500.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2005 | 423.05 | 02211215000187 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2005 | 432.60 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/05/2005 | 888.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA MOO 3028 MNE 9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/05/2005 | 102.98 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/05/2005 | 254.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/05/2005 | 188.26 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2005 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCINA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2005 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | NOSMELITA ALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2005 | 800.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2005 | 600.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF DE CAJA PARA O SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2005 | 70.00 | 00005238295405 | JOSENIR ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ANIMAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSOS,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA A CONFECÇÃO DE LENÇOIS, TOALHAS R FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2005 | 170.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E LANCHES PARA OS IDOSOS NO DIA DA VACINA CONTRA A GRIPE E LANCHE DA FESTINHA DO DIA DAS MAES COM O GRUPO DE GESTANTES DO PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO E BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2005 | 150.00 | 00018418880791 | JOÃO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2005 | 1258.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2005 | 220.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES PEVA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DRANTE A MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2005 | 700.00 | 35502376000189 | TELCOM | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO EM 07 PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2005 | 1872.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA OS PACIENTE DO MUNICIPIO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2005 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/05/2005 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2005 | 396.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM TREINAMENTO KUNTO COM EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JOSENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA JOÃO PESSOA E GURINHEM (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2005 | 825.00 | 00000000000000 | DINIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIROS E A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2005 | 533.40 | 06208916000118 | SAPE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2005 | 2534.78 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2005 | 4669.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2005 | 48.00 | 00002004838469 | COSME ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2005 | 365.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2005 | 2400.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE GURINHEM AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2005 | 480.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAl DE ITABAIANA E GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/05/2005 | 225.00 | 00003348538777 | EVERALDO NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SITIO MANECOS PARA GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2005 | 290.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE MATÃO,RIACHO VERDE PARA ITABAIANA E GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2005 | 435.00 | 00003290044416 | MAX JOSE DE AQUINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO URUÇU PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,ITABAIANA E GURINHEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2005 | 467.50 | 00000000000000 | Saude Medica e representacoes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2005 | 780.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA NANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR UE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NA COLETA DE LIXO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2005 | 260.00 | 00084013265400 | ANTÕNIO CARLOS ALVES | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 02 VIAGENS DE BUENOS AIRES PARA ITABAIANA E 08 PARA GURINHÉM, CONDUZINDO DOENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE,CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2005 | 250.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 10 VIAGENS DE RIACHO VERDE PARA GURINHÉM, CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2005 | 314.00 | 00009996692736 | JOÃO BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE URUÇÚ PARA ITABAIANA E 08 DE URUÇÚ PARA GURINHÉM, CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2005 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2005 | 450.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 09 VIAGENS PARA PESSOAS CARENTE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 6560 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2005 | 400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2005 | 630.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COM 09 VIAGENS DE GURINHÉM P/ JOÃO PESSOA E 03 PARA ITABAIANA,CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA RFY 8222, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 03 VIAGENS DE GURINHÉM PARA ITABAIANA CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2005 | 297.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 14 VIAGENS PARA ITABAIANA E 03 PARA GURINHÉM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E UNIDADESDE SAÚDE, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2005 | 310.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 10 VIAGENS DE ARROZ PARA GURINHÉM E 02 VIAGENS PARA MARÍ, CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM POSPITAIS, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2005 | 640.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE 16 VIAGENS DE LAGOAS DAS PIPUCAS PARA GURINHEM, CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTO ANTÕNIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO MÉDICO PSF DE RIACHO VERDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/05/2005 | 730.00 | 00096445157491 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 VIAGENS DE BOQUEIRÃO PARA JOÃO PESSOA, 01 DE BOQUEIRÃO PARA TIMBAÚBA, 01 DE BOQUEIRÃO PARA ITABAIANA, CONDUZINDO DOENTES PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2005 | 459.00 | 00002848585447 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 1770,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRÃO PARA ITABAIANA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/05/2005 | 327.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/05/2005 | 241.00 | 09267907000196 | FALCONE TÉCINICA E COMERCIO LTDA - FALTEC | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS GELADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2005 | 123.50 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/05/2005 | 4152.84 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2005 | 1524.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHADORES DO M C M LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/05/2005 | 215.00 | 00002507687479 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE TRABALHADORES QUE RECUPERARAM AS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2005 | 390.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA´DE PAU- FERRO DA ESTAÇÃO, AUSENTE, ARROZ, MANECOS E PAU-CHEIROSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2005 | 15870.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2005 | 480.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2005 | 210.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINDOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2005 | 367.68 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | VSLOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO ,NO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MENECOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2005 | 120.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PEÇAS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2005 | 100.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ, REFERNTE A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2005 | 200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃODE PINTOR NO MATADOURO PUBLICO, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2005 | 200.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2005 | 200.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2005 | 140.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIAP DE GURINHÉM PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2005 | 130.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA DE GRINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2005 | 120.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA , CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2005 | 100.00 | 00006292493423 | JUVENAL BENTO DE FREITASS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ NAS LIMPESAS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2005 | 100.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2005 | 100.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2005 | 100.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARÍ, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2005 | 100.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA S ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA DA CIDADE, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2005 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE GARÍ, REFERENTE A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2005 | 100.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITUR MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2005 | 100.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI NAS RUAS DESTA CIDADE,REF. DE 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2005 | 100.00 | 00002105277730 | JORGE RIBEIRO PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTRADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2005 | 88.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI NAS LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2005 | 86.00 | 00005850202480 | MARIA JOSÉ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2005 | 86.00 | 00004815449414 | EDILMA VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE AGENE DE SERVOÇO NA ESCOLA M.E.M.F.FRANCISCO M.COELHO, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2005 | 86.00 | 00005888810401 | LUCIENE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARÍ REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2005 | 80.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS,DESTA CIDADE, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2005 | 80.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA SALVADOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ NAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A 2ª QUINZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA SOLEDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNCIPAL DE GURINHÉM PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARI, REF. A 2ª QUINZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2005 | 80.00 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA M. DE GURINHÉM GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2005 | 782.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2005 | 907.00 | 00080648100430 | JOSÉ ANTÕNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO AUZENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2005 | 360.00 | 00080648100430 | JOSÉ ANTÕNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO POÇO ARTEZIANO DO SÍTIO AUZENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJARANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2005 | 180.00 | 00085500178415 | JOÃO BATISTA SEMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJARANA NESTE MINICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/05/2005 | 350.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE SALGADO DE DONA RITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2005 | 300.00 | 00036675210491 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARRADAS DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2005 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUA DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2005 | 100.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2005 | 100.00 | 00002929495456 | EDVANDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZAS DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2005 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2005 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2005 | 100.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2005 | 100.00 | 00043698778491 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2005 | 250.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2005 | 120.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2005 | 120.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2005 | 100.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2005 | 120.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2005 | 130.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2005 | 100.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA S ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2005 | 110.00 | 00098027832420 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2005 | 100.00 | 00002989487450 | JOÃO PAULO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPEZA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2005 | 100.00 | 00006292493423 | JUVENAL BENTO DE FREITASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NAS LIMPESAS DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2005 | 140.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2005 | 100.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2005 | 100.00 | 00003660543411 | CICERO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2005 | 80.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2005 | 100.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2005 | 120.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA SALVADOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2005 | 80.00 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA SOLEDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2005 | 120.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2005 | 120.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2005 | 100.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2005 | 150.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2005 | 120.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2005 | 100.00 | 00003285795484 | DANIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO ,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2005 | 200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PINTOR NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2005 | 200.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2005 | 200.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2005 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA RUA MAJOR RIBEIRINHO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO POÇO ARTEZIANO DE MANECOD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2005 | 425.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2005 | 276.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT MOS 7333, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2005 | 478.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNE 9863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/05/2005 | 1735.20 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,PRAÇAS E ESGOTO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/05/2005 | 570.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PLACA MOS 7333 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2005 | 3000.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/05/2005 | 1087.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOS 7333 E MOS 3028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/05/2005 | 63.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONDUNO D AGUA AS PRAÇAS MUNICIPAL E ELIAS GOMES,NETA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2005 | 260.00 | 00034365311468 | IVONALDO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUNICIPAL FLAVIANO R COUTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2005 | 260.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE VIRGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2005 | 260.00 | 00045151679449 | ADÃO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS , CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA M. E GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2005 | 260.00 | 00073850632415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUEINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ FIGUEIREDO, LOCALIZADA EM PAU FERRO DA ESTAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2005 | 260.00 | 00045150931420 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA M.E.F. ANALIA A. DA SILVA, LOCALIZADA NO SIT. URUÇU, NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2005 | 33.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2005 | 53.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2005 | 260.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO M. COELHO LOCALIZADA EM BOQUEIRÃOI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2005 | 260.00 | 00001900426480 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREF.M. DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA M.E.F.FRANCISCO M.COELHO LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2005 | 260.00 | 00017908886892 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA M. DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO NA CRECHE REGINALDO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2005 | 260.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFITURA M. DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA MUNICIPAL E.F. FELICIANO F. GALVÃO,LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | NORMA CRISTINA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2005 | 260.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE SACRETÁRIA NA ESCOLA M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDVALDO HENRIQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA M. DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA M. E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2005 | 230.00 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2005 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2005 | 650.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2005 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO PROGRAMA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2005 | 490.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2005 | 500.00 | 00033812420406 | SEVERINO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A TURMA 12 DE LICENCIATURA PELA EM PEDAGOGIA, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU EM ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2005 | 300.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHES DAS FESTINHAS DAS MÃES DAS ESCOLAS, E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, E.M.E.F.SERAFINA RIBEIRO, E.M.E.F. NAUTÍLIA. PAIVA, E.M.E.F. FRANCISCO M. COELHO EM BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2005 | 296.80 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2005 | 593.50 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESTINADO A QUADRILHA DO SITIO MANECOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2005 | 1358.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PROFESSORES DO EJA, ESCOLA ATIVA E ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA, TODOS EM TREINAMENTO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2005 | 1220.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGO~ES NAS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO I E II , NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO BEBEDOURO DA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2005 | 350.00 | 00048417629491 | COSMO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO TOPIC DE PLACA MNO-L320 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2005 | 120.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SERM PRESTADO COM VIAGENS, CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA E.M.E.F. DE BOQUEIRÃO II, LOCALIZADA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2005 | 3300.00 | 35502376000189 | TELCOM | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO EM 33 PREDIOS DA SECRETARIA DE EDU7CAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2005 | 150.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM, CONDUZINDO PARA LECIONAR NA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRÃOII, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 1770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2005 | 910.00 | 00097754560453 | LUIS CARLOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS COM A EQUIPE TECNICA´DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDAD DE PLACA MNS 7737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2005 | 1158.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2005 | 270.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO MATÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2005 | 500.00 | 00064627152434 | SEVERINO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS , LOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA M.E M F DAMIÃO RUFINO DOS SANTOS ,LOCALIZADO BI SITIO OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2005 | 3990.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 20 PIPAS D'ÁGUA DESTINADO A rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2005 | 386.50 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.M FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO II E ESCOLA M.E.M.FUNDAMENTAL DA SERRA DO CATOLE LOCALIZADONO SITIO SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2005 | 4000.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE HISTORICOS ESCOLAR,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E ENVELOPES SACO BRANCO COM TIBRE PAA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2005 | 4200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO DO SITIO URUÇU.RIACHO VERDE E POVOADO DE BOQUEIRÃO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2005 | 3050.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES E BOQUEIRÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2005 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO A SEREM PRESTADO COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2005 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DA FAZ.RAIZ PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2005 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO DO SITIO MANECOS PARA AS ESCOLA DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2005 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIOP MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2005 | 1800.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2005 | 1800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2005 | 2650.00 | 00067680364400 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS PARA AS ESCOLA DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA LAGOA DAS PIPUCAS ,GAMILEIRA PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDDDOD OS ALUNOS DA SERRA DO CATOLE , PARA A ESCOLA DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2005 | 1900.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2005 | 276.68 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas Municipais | Manutenção de escolas e outros predios da Rede Municipal de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRTESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO EM MATÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2005 | 200.00 | 00073850608468 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA E.M.E.F. JOÃO FRANCISCO SANTOS LOCALIZADO NO SÍTIO URUÇÚ, NESTE MUNICIPIO, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2005 | 150.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. JOÃO FRANCISCO SANTOS EM BUENOS AIRES, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/05/2005 | 277.00 | 00023810939404 | ARMANDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SUSPENSÃO TRAZEIRA DE VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2005 | 736.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO DE PLACA MNO 1320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2005 | 600.00 | 00030271525487 | LUIS DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2005 | 1656.44 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2005 | 194.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COTRRESPONDENTE A MATERIAL DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2005 | 504.04 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F DE BOQUEIRÃO,LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/05/2005 | 287.73 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/05/2005 | 854.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA , DO GINASIO ESPORTIVO E PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/05/2005 | 157.92 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2005 | 411.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2005 | 605.38 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTP DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2005 | 33.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2005 | 25.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Revitalização de Arrecadação de Tributos Municipais | Aquisição de veiculos,movéis,maquinas e equip. para SEAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2005 | 719.00 | 05395120000230 | NORTECEL- TELECOMUNICAÇÕES | apárelho de telefoniaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTERNDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA NUMERO 01/05, NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO - EDIÇÃO: 11.05.05.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2005 | 47.05 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROVEDOR DA INTERNETE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,REF. ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2005 | 300.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO A POLÍCIA MILITAR EM DILIGÊNCIA POLICIAL NA ZONA RURAL, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA RGR 0664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2005 | 210.00 | 00040356051404 | HILDA CLAUDINO DA COSTA BIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINANDOS A POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2005 | 26.24 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2005 | 88.76 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2005 | 216.84 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO ARTESIANO DE CARRAPICHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2005 | 212.21 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTP DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2005 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2005 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2005 | 1386.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTERNDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2005 | 240.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA GARAGEM DA PREFEITURA DESA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2005 | 112.19 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISQUETE E CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/05/2005 | 1332.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEGONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/05/2005 | 920.27 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/05/2005 | 31.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SRVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUNO D AGUA DA CASA DE HOSPETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2005 | 1000.79 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2005 | 737.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA NO PARCELAMENTO DO TELEFONE 32851040,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2005 | 336.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO TELEFONE 32851573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2005 | 12.43 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2005 | 494.75 | 00000000000000 | JOSE WANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, VICE-PREFEITO E EQUIPE DE APOIO EM REUNIÃO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2005 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2005 | 1912.63 | 92772821000164 | VARIG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHE JOÃO PESSOA/BRASILIA ,BRASILIA/JOÃO PESSOA MAIS HOSPEDAGEM NO PERIDIO DE 30/05 A 03/06 DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2005 | 400.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MATERIAS DE INTERESSE O PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CORVEIRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2005 | 1851.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2005 | 37482.49 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2005 | 8624.97 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2005 | 10926.82 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS EXPEDIDO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO DO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2005 | 756.80 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/05/2005 | 3500.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2005 | 545.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2005 | 52.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do Fundo Especial relativo a Maio de 2005, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2005 | 597.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX Nº 7.735-6 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Capacitação e Uso de Novas Tecnologias | Capacitação e treinamento dos servidores da Administração Pública Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C nº 8.145-0, REFERENTE A MANUTENCAO DA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2005 | 175.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS, EM VEICULO DE PLACA RGR, COM POLICIAMENTO MILITAR EM DILIGENCIA POLICIAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2005 | 220.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA CJL 1725,CONDUZINDO A PILICIA MILITAR EM DILIGENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2005 | 740.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO POLICIAMENTO CÍVIL E MILITAR DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2005 | 648.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL/TRAB. 13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ISMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2005 | 270.00 | 00051889404420 | IRACY ALVES DE ARAÚJO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPEWNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS FUCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2005 | 2607.65 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DE GURINHEM E BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A QUINTA PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS FIRMADO COM ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2005 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2005 | 1016.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2005 | 490.26 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2005 | 200.00 | 00042471150497 | JOSE PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE JORNALISMO DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2005 | 47.05 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2005 | 297.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFETIVO AO M~ES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2005 | 1367.06 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2005 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTERNDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE 23.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTERNDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO AVIXO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO NA EDIÇÃO DE 28,06,05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2005 | 1259.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2005 | 37482.49 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2005 | 9364.26 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2005 | 1221.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2005 | 421.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2005 | 51.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do Fundo Especial relativo a junho de 2005, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/06/2005 | 6.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME AVISO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2005 | 14.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2005 | 13029.13 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SAELPA A ESTE PREDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2005 | 3640.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO A MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CEX Nº 7.735-6 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2005 | 200.00 | 00078897386415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DA TELEVISÃO PUBLICA INSTALADA NO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2005 | 200.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2005 | 300.00 | 00060099810425 | Érica Zanandrea Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO POR HORA EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE NO FECHAMENTO DO BALANCETE DE MAIO E ANDAMENTO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO DE HORA EXTRAS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE NO FECHAMENTO DO BALANCETE DE MAIO E ANDAMENTO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2005 | 300.00 | 00043651321487 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE NO FECHAMENTO DO BALANCETE DE MAIO E ANDAMENTO DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2005 | 300.00 | 00051911833472 | LUCIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE HORA EXTRAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE NO FECHAMENTO DO BALANCETE DE MAIO E ANDAMENTO DE JUNHO DO CORENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | eliane ricardo de menezes dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR HORA EXTRAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE NO FECHAMENTO DO BALANCETE DE MAIO E ANDAMENTO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2005 | 300.00 | 00040386910472 | MARIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE NO FECHAMENTO DO BALANCETE DE MAIO E ANDAMENTO DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002475591480 | FLAVIO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM GRATIFICAÇÃO DE HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO A REVISÃO E EXECUÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2005 | 362.76 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2005 | 33.40 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2005 | 417.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2005 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 8.145-0 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 8.145-0 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2005 | 13800.00 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2005 | 522.27 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL FAMI.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2005 | 14.09 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2005 | 8064.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE .JUNHO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2005 | 373.20 | 00000000000000 | CRISTIANE MARIA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA P | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2005 | 18590.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2005 | 150.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NAS FESTA JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE F. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2005 | 1460.00 | 00093037120487 | MARAI DO SOCORRO VIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO DESTINADO A QUADRILHA FORÇA JOVEM.DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2005 | 68.00 | 05623195000140 | JC COMERCIO DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2005 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2005 | 700.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS,BEBEDOUROS E FOGÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2005 | 330.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA 12º REGIÃO DE ENSINO EM ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2005 | 300.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTNADO A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2005 | 600.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO CONDUZINDO PROFESSORES DE GURINHEM PARA LECIONAR NA ESCOLA DE ENSINO M.F. DE BOQUEIRÃO II E TAMBEM CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2005 | 112.14 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2005 | 200.00 | 00099666839415 | MARIA HELENA DE FRANÇA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLORICO PIFANO CABRAS DA PESTE NAS FESTAS JUNINAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2005 | 950.00 | 00013152840497 | AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLORICO ACAUÃ DA SERRA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2005 | 970.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO AS QUADRILHAS FORÇA JOVEM, ARRASTA PE E SÃO JOSE PARA APRESENTAÇÃO EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, ITABAIANA,CAJA SÃO JOSE DOS RAMOS,RIACHÃO DE BACAMARTE E CAPIM DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2005 | 416.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS DE JOÃO PESSOA PARA GURINHEM CONDUZINDO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2005 | 4550.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2005 | 500.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO /05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2005 | 300.00 | 00073850632415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTAÇAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2005 | 300.00 | 00045150931420 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, , PARA EXECER A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA M.E.F. ANALIA A. DA SILVA, LOCALIZADA NO SIT. URUÇU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FILICIANO F. GALVÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NORMA CRISTINA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERIVÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2005 | 300.00 | 00001900426480 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA EXECER A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA M.E.F.FRANCISCO M.COELHO LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO I, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2005 | 300.00 | 00034365311468 | IVONALDO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUNICIPAL FLAVIANO R COUTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2005 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO M. COELHO EM BOQUEIRÃO ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2005 | 300.00 | 00045151679449 | ADÃO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO COMO VIGIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDVALDO HENRIQUE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2005 | 300.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTIRNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002456247400 | ROSILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. MANUEL COELHO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2005 | 300.00 | 00004563621420 | MARIA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUCIA DE FATIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | LUZIA FARIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOÃO FRANCISCO SANTOS DE BUENOS AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2005 | 260.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO NAS ESCOLAS E.M. F. MADRE DANTAS E E.M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA ESCOLA E.M.F. FELICIANO GALVÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2005 | 200.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO MATÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ISMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E. F. MADRE DANTAS NESTA CIDADEEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA E.M.E.F. LUIS DE FIGUEIREDO LOCALIZADA E PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2005 | 200.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANUEL COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2005 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO M. COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2005 | 1040.40 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA E.M.E.F.FRANCISCO MANUEL COELHO E E.M.E.F.DE BOQUEIRÃO,LOCALIZADAS EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2005 | 121.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2005 | 21.87 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2005 | 14.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2005 | 654.02 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2005 | 76.14 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2005 | 192.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2005 | 150.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO JUNTO A FEIRA DE ARTESANATO EM BOAS MÃOS EM CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 10/06/05 A 19/06/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2005 | 54.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MAES NA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2005 | 110.00 | 00006306922466 | PATRICIA LOURENÇO DA S FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MATRICULA NO CURSO DE PEDAGOGIA E REGIME ESPECIAL, PROMOVIDO PELA UEPB, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2005 | 110.00 | 00001239484445 | SEVERINA AVELINO ESTOVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MATRICULA NO CURSO DE PEDAGOGIA E REGIME ESPECIAL, PROMOVIDO PELA UEPB, CONF DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2005 | 110.00 | 00006130557485 | PATRIANE C. DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MATRICULA NO CURSO DE PEDAGOGIA E REGIME ESPECIAL, PROMOVIDO PELA UEPB, CONF DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2005 | 143.50 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ( TROFÉUS ) DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE QUADRILHA ENTRE AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2005 | 156.90 | 41204967000172 | WE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONFECÇÃO ( TECIDOS ) DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE QUADRILHA ENTRE AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2005 | 365.00 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL , TECIDOS, CHAPEUS , FITAS DESTINADO AO CONCURSO DE QUADRILHA ENTRE AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2005 | 1934.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2005 | 340.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2005 | 192.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PROEJA Nº 7.814-X RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2005 | 620.60 | 79788766000132 | BRINK MOBIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1134, QUE ORA REGULARIZA-SE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2005 | 730.85 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2005 | 157.13 | 00000000000000 | EDITORA ABRIL ASSINATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA ABRIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2005 | 32621.52 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIODORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2005 | 980.00 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2005 | 7947.81 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS SALARIO FAM.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2005 | 112.72 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS SALARIO FAM.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2005 | 50578.89 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2005 | 1127.20 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2005 | 17025.00 | 00000000000000 | BENICIA BENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2005 | 720.00 | 00000000000000 | BENICIA BENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2005 | 4640.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JUNHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JUNHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INTANTIL - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2005 | 51.66 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE TROFEUS DESTINADO A GICANA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2005 | 387.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2005 | 145.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Produção Rural | Aquisição de defensivos agricolas para distribuição aos pequenos produ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2005 | 460.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICULAS DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA E OUTROS- AGRIC.COMSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE .JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2005 | 526.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO E DE CARROS DE MÃO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2005 | 230.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOO 3028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2005 | 210.00 | 00002217808400 | JOSE CAVALCANTE VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE 04 CAÇAMBAS DE PO DE PEDRA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADA DE RIACHO VERDE ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MAJOR RIBEIRINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2005 | 200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PINTOR NA RECUPERAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NA RUA LARGO DO MERCADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2005 | 400.00 | 00067409199415 | JOSE EVALDO BRITO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA KIG 9367,CONDUZINDO O OPERADOR DA PATROL PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2005 | 450.00 | 00021995427420 | JOSILDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS TRABALHADORES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2005 | 438.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA GURINHEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2005 | 21761.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2005 | 400.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DA CAIXA D AGUA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2005 | 410.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO , NA MANUTENÇÃO DO MURO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2005 | 200.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2005 | 40.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DA RUA MAJOR RIBEIRINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2005 | 60.00 | 00002105277730 | JORGE RIBEIRO PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTRADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2005 | 100.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2005 | 60.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2005 | 100.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2005 | 60.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2005 | 60.00 | 00006292493423 | JUVENAL BENTO DE FREITASS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NAS LIMPESAS DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2005 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2005 | 100.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2005 | 120.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2005 | 110.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2005 | 60.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA S ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2005 | 80.00 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2005 | 80.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA SOLEDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA FUNÇÃO DE GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2005 | 110.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2005 | 96.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2005 | 96.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2005 | 60.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2005 | 60.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2005 | 96.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DA SOLEDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA FUNÇÃO DE GARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2005 | 104.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2005 | 60.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2005 | 60.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2005 | 80.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS PARA EXERCER A FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2005 | 90.00 | 00002105277730 | JORGE RIBEIRO PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTRADOS COMO DIARISTA CHEQUE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM PARA EXECER A FUNÇÃO DE GARÍ REF. A 2ª QUIZENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2005 | 80.00 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2005 | 100.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2005 | 80.00 | 00003097537406 | MARIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2005 | 100.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2005 | 60.00 | 00006292493423 | JUVENAL BENTO DE FREITASS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NAS LIMPESAS DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2005 | 60.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA S ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2005 | 100.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2005 | 130.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2005 | 96.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2005 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MANUEL OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2005 | 40.00 | 00093153228434 | SEVERINO MANOEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2005 | 110.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2005 | 200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PINTOR NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2005 | 120.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JORGE RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2005 | 350.00 | 00003290648435 | SANDRO FABRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS POSTES DE FERRO DA RUA HUMBERTO LUCENA E SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2005 | 300.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS ASEREM PRESTDOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2005 | 200.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2005 | 200.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2005 | 200.00 | 00003285795484 | DANIEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2005 | 200.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2005 | 300.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISCAL ,NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2005 | 300.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR D 4 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2005 | 300.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO,LOCALIZADO NA FAZ. RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2005 | 400.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2005 | 400.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO COVEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2005 | 300.00 | 00087264102491 | JORGE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGNETE DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2005 | 300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA GARAGEM PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2005 | 300.00 | 00003362273459 | MOXIDAIAN LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE NA FUNÇÃO DE AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2005 | 300.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2005 | 300.00 | 00060100184472 | PAULO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AUXILIAR DE COVEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2005 | 300.00 | 00036676160404 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2005 | 200.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ABRAÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2005 | 300.00 | 00030271525487 | LUIS DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MAJOR RIBEIRINHO,NESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2005 | 400.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2005 | 345.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS AS EREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA BUEIRA DE URUÇU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2005 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EVANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2005 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2005 | 80.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2005 | 80.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2005 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2005 | 100.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2005 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA BUEIRA DE URUÇU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2005 | 100.00 | 00043698778491 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2005 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. RELATIVO A 2ª QUIZENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EVANDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO.RELAITVO A 2ª QUIZENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2005 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO.RELATIVO A 2ª QUIZENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO RELATIVO A 2ª QUIZENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2005 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO.RELATIVO A 2ª QUIZENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2005 | 80.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO.RELATIVO A 2ª QUIZENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2005 | 80.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO RANGEL DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA EXTRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VINCIANAIS, COMO SUPERVIONANDO AS REFORMAS DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE , E EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2005 | 210.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA RUA DA LAMA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2005 | 62.15 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO MATÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2005 | 66.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2005 | 21.18 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DE LAGOA DE SERRA E PAU CHEIROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2005 | 1379.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOS 7333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2005 | 1503.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS PREDIOS E RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2005 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DO LIXO URBANO DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2005 | 22128.33 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE.JUNHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2005 | 940.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS (SALARIO FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE.JUNHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2005 | 2165.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2005 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA , PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2005 | 300.00 | 00003290648435 | SANDRO FABRICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO FERRO DA RUA HUMBERTO LUCENA E SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2005 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARI DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2005 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PAJRA EXERCER A FUNÇÃO DE CORVEIRO NA SEC DE INFRA ESTRU DESTE MUNICIPIO C ONFORME RECIBO EM ANEXO DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2005 | 286.50 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2005 | 360.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL E ALUNOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2005 | 350.00 | 00039141381491 | PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SONORISAÇÃO E FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO E E.M.E.F. MADRE DANTAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2005 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2005 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/05 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2005 | 130.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAÊS PARA LANCHES PARA COMEMORAÇÃOS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2005 | 210.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 VIAGENS, EM VEICULO DE PLACA LHL DE GURINHEM PARA ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O INSS, CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2005 | 205.00 | 00003290044416 | MAX JOSE DE AQUINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 VIAGENS DE URUÇU PARA GURINHEM 01 VIAGEM PARA ITABAIANA ,02 VIAGENS DE URUÇU PARA RIACHO VERDE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2005 | 240.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNP 1770,CORRESPONDENTE A 8 VIAGENS DE GURINHEM PARA ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O INSS CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2005 | 320.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SERM PRESTADOS COM 14 VIAGENS DE BOQUEIRÃO PARA ITABAIANA ,04 PARA GURINHEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE,EM VEICULO DE PLACA MMT 9517,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2005 | 260.80 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE É LOCALIZADO O LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2005 | 485.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS NOP FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO DA SEC. DE SAÚDE EM ENCONTRO DO ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2005 | 39.32 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2005 | 213.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2005 | 176.56 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2005 | 180.00 | 70095765000138 | REFRIAUTO - IRMÃOS ALLMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 11 DE JUNHO NESA CIDADE DE GURINHEM PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2005 | 4240.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2005 | 126.81 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2005 | 8516.50 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | referente ao vencimentos e vantagens dos servidores lotados na secretaria de Saúde do Municipio Efetivos relativo ao mes de Junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2005 | 164.54 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2005 | 46700.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2005 | 11650.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2005 | 2775.00 | 00000000000000 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2005 | 1511.44 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E EM RETIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1504 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos para Unidades Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2005 | 27950.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Ambulancia VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO FIORINO DESTINADO A UMA AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONVENIO FIRMANDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos para Unidades Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2005 | 59700.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Ambulancia VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO DUCATO AMBULANCIA, DESTINADO A UMA AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONVENIO FIRMANDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2005 | 23612.03 | 07193645000137 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGT PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADPTAÇÃO DE UM VEICULO CHASSIS 1024134 CONF CONV25000-062245/2004-93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos para Unidades Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2005 | 69700.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | Ambulancia VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA VEICULO TIPO DUCATO MARCA FIAT DESTINADO A UMA AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONVENIO FIRMANDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2005 | 35312.47 | 07193645000137 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGT PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADPTAÇÃO DE UM VEICULO CHASSIS 8758686, CHASSIS,1023121 CONF CONV25000-061963/2004-42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2005 | 400.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2005 | 408.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CAMISETAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2005 | 423.30 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP. PROD. EM GERAL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2005 | 150.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 NEBULIZADORES ,02 TENSIOMETROS E 01 FOCO, DAS UNIDADES DO PFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2005 | 875.06 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2005 | 12000.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2005 | 8000.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2005 | 640.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2005 | 85.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE BALANÇAS DAS UNIDADESS DE PSF, DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2005 | 2774.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADES DE PSF DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2005 | 4890.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2005 | 600.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2005 | 150.00 | 00018418880791 | JOÃO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2005 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2005 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2005 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF DE RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2005 | 800.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2005 | 1800.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2005 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2005 | 250.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES PEVA EM VEICULO DE PLACA MNP 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2005 | 423.05 | 02211215000187 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2005 | 1045.00 | 00062856260730 | DINIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIARES EM MANECOS,PAU FERRO DA ESTAÇÃO BARRO VERMELHO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MAURICIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE A CAMPANHA DE FACINAÇÃO EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MIF 6807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2005 | 60.00 | 00003376201480 | DILMA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2005 | 120.00 | 00002827801493 | JOSINALDO JOVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNW 9857,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DE BOQUEIRÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2005 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2005 | 160.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMN 2691,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DO PSF DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2005 | 4472.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2005 | 1029.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2005 | 61.78 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAAUDE DE BARREIROS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2005 | 2394.00 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2005 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2005 | 275.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 11 VIAGENS DE ARROZ PARA GURINHÉM, CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EMPOSPITAIS, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2005 | 375.00 | 00003348538777 | EVERALDO NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROP. DE PLACA KGB 5162 RELATIVO A 15 VIAGENS DE MANECOS PARA GURINHEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTEES PARA O HOSPITAL E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2005 | 525.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATRIVO A 15 HORAS DE TRATOR DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CFE. DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2005 | 225.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691, RELATIVO A 9 VIAGENS DE RIACHO VERDE PARA GURINHEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2005 | 250.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSEM VEICULO DE PLACA KGD 4654,RELATIVO A 10 VIAGENS DE PAU CHEIROSO MANECOS E ARROZ PARA GURINHEM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2005 | 485.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 5 VIAGENS DE URUÇU OARA JOÃO PESSOA, 2 VIAGENS PARA ITABAIANA E 5 PARA GURINHEM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2005 | 990.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM VEICULO DE PLACA KFY 8222,RELATIVO A 11 VIAGENS PARA ITABAIANA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2005 | 80.00 | 00003097537406 | MARIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2005 | 375.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A 15 VIAGENS DE PAU CHEIROSO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2005 | 300.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERAÇÃO DO POSTO MEDICO DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2005 | 200.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2005 | 90.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2005 | 300.00 | 00073851760468 | COSMO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALMIR FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002159630403 | FLAVIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE EM RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2005 | 200.00 | 00060098910434 | JOSE GALVÃO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2005 | 200.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DE MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002109588470 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANECS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2005 | 300.00 | 00078871077415 | PEDRO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE EM RIACHO VERDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2005 | 200.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DE MANECOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANO CRISTINA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2005 | 288.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2005 | 1110.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2005 | 748.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2005 | 5300.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2005 | 998.87 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDONO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS MALHEIROS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2005 | 806.65 | 08666091000100 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2005 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 20 PIPAS D'ÁGUA DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2005 | 320.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DO SITIO RIACHO VERDE PARA GURINHEM E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2005 | 200.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTADO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2005 | 120.00 | 00005169791402 | ROSINALDO VICTOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA TRATMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2005 | 40.00 | 00006054638408 | MARIA SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTOS DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Maria José dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2005 | 99.00 | 00005410726413 | ROZIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2005 | 100.00 | 00045151610406 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2005 | 80.00 | 00002913315488 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTIANDO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2005 | 100.00 | 00002959144406 | MARIA DE LOUDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2005 | 55.00 | 00001292140437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2005 | 100.00 | 00004872374479 | ROSETE BERNARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2005 | 40.00 | 00051914212487 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2005 | 200.00 | 00005774708411 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2005 | 150.00 | 00002751573428 | VALDETE DA CONCEIÇÃO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2005 | 240.00 | 00087263793415 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PAA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2005 | 200.00 | 00006760298411 | JOSEILSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2005 | 200.00 | 00011925235807 | MARIA CLESTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20 VIAGEM CONDUZINDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO 3815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2005 | 1080.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS FALECIDAS DOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE CONFORME DOAÇÕES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2005 | 766.00 | 06195103000130 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2005 | 413.44 | 02211215000187 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2005 | 8310.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONALDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2005 | 1930.00 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DAS NEVES DE MELO EOUTROS (SAL FAM). | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ALBERTO MAGNO DAS NEVES DE MELO EOUTROS (SAL FAM). | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2005 | 110.00 | 00002525257448 | JOEL ENIVALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL , PROMOVIDO PELA UEPE CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2005 | 110.00 | 00003895387444 | WILLES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL , PROMOVIDO PELA UEPE CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2005 | 110.00 | 00007276691411 | PAULA ROBEIRA DE PAIVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL , PROMOVIDO PELA UEPE CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2005 | 110.00 | 00006421533450 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL , PROMOVIDO PELA UEPE CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2005 | 332.46 | 00000000000000 | MARIA CELESTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EXT DE JUNHO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/06/2005 | 110.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/06/2005 | 629.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/06/2005 | 135.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2005 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTERNDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONCORRENCIA N 001/2005 NO D. OFICIAL E J. DA UNIÃO DE 05.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2005 | 760.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA AO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2005 | 914.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENT DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2005 | 630.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA CJL 1725, CONDUZINDO O POLICIAMENTO MILITAR EM RONDA NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2005 | 1033.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ANTENA PARABOLICA NA COMUNIDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2005 | 1606.62 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2005 | 377.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2005 | 300.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO,LOCALIZADO NA FAZ. RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2005 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2005 | 300.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ABRAÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2005 | 2879.91 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA VINCULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2005 | 531.56 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2005 | 420.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO E ASSESSORIA DE INTERESSE DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2005 | 90.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 640C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2005 | 470.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2005 | 39.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2005 | 501.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2005 | 36.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2005 | 1416.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2005 | 37482.49 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2005 | 10569.72 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/07/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | TRT - JUSTIÇA DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM NOME DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 3ª VARA E 13ª REGIÃO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO DO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2005 | 397.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2005 | 568.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2005 | 13.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2005 | 118.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/07/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2005 | 13133.61 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SAELPA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2005 | 3454.28 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DAS PRAÇAS PUBLICAS.RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2005 | 12661.67 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2005 | 522.27 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL FAMI.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2005 | 14.09 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2005 | 281.50 | 00000000000000 | CRISTIANE MARIA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS PENÇÕES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2005 | 8064.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/07/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA C/C 8.145-0 RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/07/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/07/2005 | 81.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2005 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/07/2005 | 1502.53 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/07/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.RELATIVO A JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2005 | 2121.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2005 | 621.55 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA P | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2005 | 18590.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2005 | 208.00 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES DO PREFEITO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2005 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA E OUTROS- AGRIC.COMSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2005 | 500.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/07/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TOCANDO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/07/2005 | 68.00 | 00062848720700 | JUAREZ DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA ARRASTA PE NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2005 | 215.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ADALBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 PIPAS D AGUA PARA A ESCOLA M.E.F. BERENICE RIBEIRO COUTINHO EM SALGADO DE DONA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2005 | 4200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO,MANECOS ,BOQUEIRÃO,SALGADO DE DONA RITA RIACHO VERDE E NA SEDE DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2005 | 2100.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICUL DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DA FAZ. RAIZ AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2005 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2005 | 1900.00 | 00067680364400 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2005 | 1900.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAR FERRO DA ESTAÇÃO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2005 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 001771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2005 | 300.00 | 00004563621420 | MARIA AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA LUCIA DE FATIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/07/2005 | 300.00 | 00073850632415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTAÇAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2005 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2005 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICOANO GALVÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA A. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2005 | 300.00 | 00036539643420 | EDVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2005 | 300.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2005 | 300.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2005 | 300.00 | 00034365311468 | IVONALDO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUNICIPAL FLAVIANO R COUTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NORMA CRISTINA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERIVÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. SERAFINA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2005 | 300.00 | 00045151679449 | ADÃO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO COMO VIGIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2005 | 300.00 | 00001900426480 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F.M.COELHO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2005 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO /05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2005 | 11625.00 | 04775134000135 | COMGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2005 | 517.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2005 | 840.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA ARRASTA PE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2005 | 170.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PINTOR DE FAIXAS E CARTAZES DAS FESTAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2005 | 500.00 | 00039141381491 | PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DO SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2005 | 120.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA FORNÇA JOVEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2005 | 500.00 | 00072589957491 | RENIO CESAR VIEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPOTARIA NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2005 | 320.00 | 00022590153449 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA,NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2005 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2005 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2005 | 500.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS DE UMA TOCATA E DUAS SONORIZAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2005 | 1615.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DE GURINHEM PARA LECIONAR NA E.M.E.F.DE BOQUEIRÃO E COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2005 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2005 | 1218.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2005 | 100.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA NA CONFECÇÃO DO PORTÃO DO GRUPO E.M.F.ANTONIO F.FARIAS,LOCALIZADO NO SITIO ARROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MOACIR CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TOCADAS NAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2005 | 470.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTROS NO LIVRO DE TITULO E DOCUMENTOS DE ATA E ESTATUTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2005 | 196.00 | 09267907000196 | FALCONE TÉCINICA E COMERCIO LTDA - FALTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2005 | 66.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2005 | 1228.50 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2005 | 32282.56 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2005 | 2813.30 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REDE DE ENSINO DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2005 | 8578.56 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2005 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA E.M.E.F. LUIS DE FIGUEIREDO LOCALIZADA E PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2005 | 300.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RUFINO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO MATÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS N A ESCOLA M.S.F. FRANCISCO M.COELHODE BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2005 | 50.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MOACIR CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TOCATAS NAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/07/2005 | 7761.00 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/07/2005 | 186.61 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS SALARIO FAM.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/07/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | EDVANIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDVANIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇAO INFANTIL - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2005 | 760.06 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JULHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2005 | 32824.70 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIODORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2005 | 670.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JULHO PARA PGT DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/07/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JULHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/07/2005 | 3540.14 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/07/2005 | 765.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE SERVIÇOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE JULHO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/07/2005 | 50371.82 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% , EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/07/2005 | 1141.29 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/07/2005 | 16765.00 | 00000000000000 | BENICIA BENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/07/2005 | 740.00 | 00000000000000 | BENICIA BENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/07/2005 | 118.23 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/07/2005 | 9.48 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA SALA DE AULA E SECRETARIA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/07/2005 | 537.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/07/2005 | 221.57 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2005 | 620.60 | 79788766000132 | BRINK MOBIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1134, QUE ORA REGULARIZA-SE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2005 | 32.50 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2005 | 110.00 | 00005251448465 | MARCIO CAETANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA MATRICULA NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2005 | 41.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA M.E.F. LOCALIZADA EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2005 | 9060.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/07/2005 | 350.00 | 00071352457415 | RAILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MODULO DO VEICULO FIAT MOO 3028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/07/2005 | 200.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/07/2005 | 200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/07/2005 | 70.00 | 00006292493423 | JUVENAL BENTO DE FREITASS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NAS LIMPESAS DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/07/2005 | 60.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2005 | 80.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2005 | 96.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2005 | 100.00 | 00002105277730 | JORGE RIBEIRO PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTRADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2005 | 110.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2005 | 60.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2005 | 40.00 | 00098027832420 | ISAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2005 | 60.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2005 | 60.00 | 00002830952456 | FABIANO GUILHERME DA S ILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2005 | 60.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2005 | 120.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2005 | 96.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2005 | 100.00 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2005 | 60.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/07/2005 | 80.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2005 | 200.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2005 | 96.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2005 | 60.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2005 | 60.00 | 00003097537406 | MARIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2005 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2005 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2005 | 80.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2005 | 80.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2005 | 100.00 | 00002929495456 | EDVANDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2005 | 100.00 | 00043698778491 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2005 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2005 | 250.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA PRAÇA DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2005 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MMY 4779,NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2005 | 625.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA MOO 3028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2005 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS NA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2005 | 1150.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2005 | 250.00 | 00085329355400 | RONALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO ATERRO,ESTRADA VICINAL DE RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2005 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SÃO JOSE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2005 | 17246.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2005 | 500.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA D AGUA DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITODO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2005 | 400.00 | 00002848585447 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE UMA BUEIRA LOCALIZADA NA ESTRADA DE URUÇU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA SERRA DO CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2005 | 300.00 | 00036676160404 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA MOS 7333 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ISMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2005 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2005 | 300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2005 | 300.00 | 00060100184472 | PAULO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2005 | 300.00 | 00030271525487 | LUIS DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA MAJOR RIBERINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2005 | 300.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2005 | 300.00 | 00087264102491 | JORGE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2005 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2005 | 200.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2005 | 300.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2005 | 464.00 | 35429968000112 | COJUMINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 16 METROS DE PO DE PEDRA DESTINADO A ESTRADA DE URUÇU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2005 | 464.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOO 3028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2005 | 199.50 | 04259234000109 | SEVERINO CESARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DO CABEÇOTE DO ESCRIPE,DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2005 | 2165.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/07/2005 | 21660.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/07/2005 | 874.09 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS (SALARIO FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/07/2005 | 4260.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/07/2005 | 365.19 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/07/2005 | 350.00 | 00006328946449 | ORLANDO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FILMAGEM NA ENTREGA DAS 3 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2005 | 150.00 | 00002649463406 | ELINETE MANIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2005 | 750.00 | 05663742000110 | ADESIVAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADESIVAMENTO DE AUTOMOVEL DUCATO MULTI E FIORINO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2005 | 750.00 | 05663742000110 | ADESIVAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ADESIVAMENTO DE AUTOMOVEL AMBULANCIA DUCATO E ADESIVO DIGITAL PARA PORTA DE VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2005 | 11000.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE . DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2005 | 770.00 | 00000000000000 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2005 | 1669.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2005 | 1334.79 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2005 | 2060.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2005 | 1540.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE MELHOR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2005 | 9000.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2005 | 400.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2005 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2005 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2005 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2005 | 800.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2005 | 600.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2005 | 150.00 | 00018418880791 | JOÃO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2005 | 1836.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA SONOGRAFIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2005 | 60.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | leonardo marcena higino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2005 | 100.00 | 00060099054434 | FERNANDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2005 | 100.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM MAPA OU COQUI DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2005 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2005 | 150.00 | 00098025708420 | TEREZINHA MARIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2005 | 450.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDZINDO OS AGENTES DO PEVA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2005 | 741.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2005 | 670.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2005 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2005 | 1020.00 | 00062856260730 | DINIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2005 | 570.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/07/2005 | 2807.50 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/07/2005 | 4739.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2005 | 211.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2005 | 300.00 | 00060098910434 | JOSE GALVÃO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE. FAZENDA PAU FERRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002159630403 | FLAVIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE EM RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2005 | 300.00 | 00078871077415 | PEDRO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE EM RIACHO VERDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002109588470 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DE MANECOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSCOMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2005 | 300.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO DE PLACA 3028 PERT A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2005 | 300.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2005 | 300.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE EM MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE ARAUJO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO TREINAMENTO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 17/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2005 | 165.00 | 00003377236481 | JOSEFA LUCIENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO TREINAMENTO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 17/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2005 | 165.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO TREINAMENTO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 17/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2005 | 165.00 | 00071398325449 | ROSA DE LOURDES ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO TREINAMENTO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO PERIODO DE 11 A17/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | LUZIA INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO TREINAMENTO EM SALA DE VACINA REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 17/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | COSME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2005 | 300.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE EM MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2005 | 210.00 | 12927463000182 | GRAFICA CARTCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2005 | 757.46 | 05782548000154 | TECNOLOGIA PARA LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SISAGUA NA COLETA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2005 | 880.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2005 | 300.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2005 | 133.28 | 41123241000105 | AMARELÃO COMERCIO DE TINTAS E FRRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEICULO FIAT MOO 3028, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/07/2005 | 2775.00 | 00000000000000 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/07/2005 | 1383.00 | 00000000000000 | FENIX EMPLACAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE ( 03 AMBULÂNCIAS) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/07/2005 | 8.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/07/2005 | 11650.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/07/2005 | 46700.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JULHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/07/2005 | 7600.50 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/07/2005 | 164.54 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNICIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/07/2005 | 146.81 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/07/2005 | 8100.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/07/2005 | 31.67 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS POSTOS DE PSF DE RIACHO VERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/07/2005 | 119.04 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/07/2005 | 421.21 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/07/2005 | 699.00 | 00000000000000 | PRENER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE PROVEDOR DA INTERNET A ESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE CONFORME EXT BANCARIO DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2005 | 100.00 | 00096437421487 | ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE ACS NA CIDADE DE MAMANGUAPE NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2005 | 3832.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2005 | 501.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE GURINHEM AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2005 | 840.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA O HOSPITAL DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2005 | 560.00 | 00096445157491 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENES AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2005 | 214.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA LHL 9096,CONDUZINDO O PESSOAL DA SAUDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR EM URUÇU E SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2005 | 728.73 | 08666091000100 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2005 | 694.80 | 41151432000180 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2005 | 315.00 | 00007502932410 | MARLETE FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR, EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2005 | 270.00 | 00039215253491 | VILMA MARIA DE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ZNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/07/2005 | 400.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO DE SAPE A GURINHEM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/07/2005 | 300.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÃO A ITABAIANA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/07/2005 | 400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2005 | 288.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2005 | 300.00 | 00093153228434 | SEVERINO MANOEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA RF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2005 | 200.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2005 | 200.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2005 | 50.00 | 00005375897407 | ANA MARIA M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2005 | 50.00 | 00005850206477 | GILVANEIDE SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2005 | 150.00 | 00096436379487 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2005 | 50.00 | 00005032155462 | ANA ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CFE.DOAÇÕA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Maria José dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2005 | 50.00 | 00096445530478 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2005 | 100.00 | 00006043485419 | GISELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINDOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2005 | 250.00 | 00002871907498 | JOSE ROBERTO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2005 | 100.00 | 00036711810449 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2005 | 250.00 | 00051914662415 | EDINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2005 | 200.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2005 | 86.00 | 00006122890448 | JULIANA DA COSTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2005 | 140.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2005 | 7450.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2005 | 252.00 | 00003504774428 | JOSE FIRMINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2005 | 47.50 | 00000000000000 | MARLENE CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2005 | 74.74 | 00005218987492 | POLIANA ESTELA DE OLIVEIRA EVANGELHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/07/2005 | 1040.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha referente a aquisição de 06 urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste Município, conforme doações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/07/2005 | 571.50 | 02211215000187 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamneto, destinados a pessoas carente deste Município, conforme doações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/07/2005 | 512.37 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente ao material destinados as creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/07/2005 | 455.95 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a material, destinado a Secretaria da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/07/2005 | 68.48 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material, destinado a Secretaria da Saúde, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/07/2005 | 713.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de produtos, destinados ao veículo topic de placa MNOl320, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/07/2005 | 1295.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a bujões de gás, destinados a Rede de Ensino, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/07/2005 | 580.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PEÇAS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças e assessórios, destinadas ao veículo topic de placa MNO 1320,pertencente a sec educ. este município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/07/2005 | 308.69 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao material destinado aos professores no treinamento na E.M.E.F.M. Serafina Ribeiro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/07/2005 | 417.26 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a material destinado a Secretaria da Educação, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/07/2005 | 1502.94 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a material de limpeza destinado a sec. da Educação, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/07/2005 | 1200.00 | 05420850000162 | BAZAR SÃO FRANCISCO- FRANC EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos diversos, destinados a comemoração da entrega das ambulâncias, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/07/2005 | 678.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE ARAUJO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA CAMPANHA DO IDOSO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2005, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/07/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/07/2005 | 802.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PAGAMENTO DO SEGURO FEITO PARA AS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DE JULHO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2005 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DÉBITO EM C/C 58.041-4 - FMS, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, NO MÊS DE JULHO/2005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2005 | 210.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DE MANECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2005 | 150.00 | 00002821873409 | JOSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MEDICO DO PSF DE BOQUEIRÃO PARA SERRA DO CATOLE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2005 | 12069.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2005 | 13085.50 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2005 | 1402.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 74 CAMISETASE 36 BONES DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2005 | 1584.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2005 | 2460.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2005 | 3481.40 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2005 | 1500.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2005 | 448.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE TENSIOMETROS,BALANÇA,NEBULIZADORES E FOCO PARABOLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2005 | 744.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 14 CAMISETAS, 14 BONES E 15 CALÇAS,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2005 | 453.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DAS ENTREGA DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2005 | 320.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESETADOS NO TRANSPORTE CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2005 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2005 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGEL DO IMOVEL,SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2005 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PSF DE RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2005 | 800.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2005 | 800.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2005 | 150.00 | 00018418880791 | JOÃO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2005 | 1335.00 | 00062856260730 | DINIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIARES EM MANECOS,PAU FERRO DA ESTAÇÃO BARRO VERMELHO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2005 | 402.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2005 | 780.00 | 00008305481735 | MANUEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO PSF DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2005 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2005 | 438.50 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2005 | 3487.09 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2005 | 948.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002109588470 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE EM MANECOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2005 | 300.00 | 00060098910434 | JOSE GALVÃO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2005 | 300.00 | 00078871077415 | PEDRO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE, EM RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002159630403 | FLAVIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE EM RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2005 | 200.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE EM MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/08/2005 | 9909.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO POSTO MEDICO DE RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/08/2005 | 555.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMETNO DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NAS PACIENTES JOSEFA MARIA E MARIA INACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/08/2005 | 95.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2005 | 1275.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2005 | 1470.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2005 | 419.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DAS 3 AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2005 | 760.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOO 3028, MMR 4176,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2005 | 190.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE EM VEICULO DE PLACA MOO 3028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOPMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA FIAT MOO 3028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2005 | 40.13 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AOS PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2005 | 244.63 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA JUNTOA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2005 | 133.18 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2005 | 230.00 | 00088504123472 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICO NO VEÍCULO FIAT MOO 3028, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2005 | 565.00 | 00003290044416 | MAX JOSE DE AQUINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MÉDICOS E DENTIST PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DE SITIO URUÇÚ DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2005 | 40.49 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2005 | 2775.00 | 00000000000000 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2005 | 1944.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2005 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO ALUGUEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO MANECOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2005 | 310.00 | 04250567000177 | UNICOR UNIDADE CARDIOLÓGICA DA PARAIBA SC LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONOTORIZAÇÃO DE PRESSÃO E ECOCARDIOGRAMA EFETUADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2005 | 1039.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEGUROS DAS AMBULÂNCIAS ADQUIRIDAS POR ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2005 | 990.00 | 00000000000000 | PRIME NET INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A DEBITO NA C/C 58.041-4 RELATIVO AO ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2005 | 11650.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2005 | 46700.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JULHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2005 | 11650.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2005 | 46600.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2005 | 5340.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2005 | 189.08 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2005 | 7566.33 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -EFETIVOS- DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2005 | 164.54 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2005 | 100.00 | 00087431629400 | ALVARO JORGE CAMELO DE FIGUEIREDO | VALOR QQUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2005 | 8100.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2005 | 170.00 | 00007036111437 | antonio paulo de souza | valor que se empenha para ajuda de custo destinado a compra de uma passagen para Rio de janeiro a pessoa c arente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2005 | 95.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2005 | 300.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE FORMULARIOS DE PESQUISAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NOTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2005 | 300.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2005 | 800.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS PARA A FEIRA EM GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2005 | 100.00 | 00001292081406 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2005 | 100.00 | 00006121974419 | MARIA MORAIS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ELISANGELA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2005 | 50.00 | 00051913020444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2005 | 118.00 | 00000954072430 | MANUEL SEVERINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2005 | 200.00 | 00087381915472 | MARIA DA CUNHA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Maria José dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2005 | 100.00 | 00007511723403 | LUZIANA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2005 | 120.00 | 00095237020410 | SEVERINO DE MENDONÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2005 | 52.00 | 00092899099434 | LUCIA BETANIA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2005 | 100.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2005 | 400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2005 | 140.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A TRATAMETNO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2005 | 420.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2005 | 100.00 | 00069150893491 | FLAVIO ERLON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2005 | 40.00 | 00006115671485 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRAD DE GENEROS ALIMENICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2005 | 60.00 | 00006373110435 | EDVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2005 | 50.00 | 00001292140437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2005 | 50.00 | 00003489187474 | ROMEU ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2005 | 30.00 | 00005032155462 | ANA ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/08/2005 | 70.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2005 | 1020.00 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRANEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2005 | 500.00 | 05843745000136 | HD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2005 | 315.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A 9 VIAGENS DE RIACHO VERDE PARA GURINHEM CONDUZINDO DOENTES PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2005 | 3129.81 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2005 | 809.02 | 08666091000100 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2005 | 736.16 | 41151432000180 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2005 | 1540.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2005 | 560.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PAM EM JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2005 | 8.40 | 00011925235807 | MARIA CELESTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2005 | 122.00 | 00096436620478 | MARIA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2005 | 188.50 | 00004815449414 | EDILMA VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, PARA ESTAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2005 | 200.00 | 00006122890448 | JULIANA DA COSTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELITA PESSOA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2005 | 31.00 | 00006191076428 | JOANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2005 | 200.40 | 00025119850472 | josefa francisca soares | valor que se empenha para ajuda financeira destinado a tratamento de saude pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2005 | 18.90 | 00085428809434 | jose dos santos | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira,destinados a compra de generos alimenticios para pessoa carente deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2005 | 107.00 | 00000000000000 | jose carneiro do nascimento | valor que se empenha correpondente a ajuda financeira para tratamento de saude,pessoa carente deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/08/2005 | 67.90 | 00002529846413 | gildete de lima e silva | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2005 | 7225.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2005 | 1000.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | valor que se empenha para pagamento de 05 ataudes destinados a pessoas carente,conforme doações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2005 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCULO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2005 | 253.68 | 00636397000102 | Famup - federação das Assoc. Munic. da Paraíba | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2005 | 6890.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/08/2005 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | HELANO ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2005 | 2121.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2005 | 893.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2005 | 372.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS FIRMADO COM ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2005 | 2353.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2005 | 85.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA GARAGEM DA PREFEITURA DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2005 | 200.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2005 | 300.00 | 00060100184472 | PAULO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2005 | 300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO,NA CARAGEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/08/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/08/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2005 | 1140.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAGICO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITO COM MOLDURA E VIDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2005 | 142.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRATAMENTO TERMICO DA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE BUENOS AIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INFOMATIVO PUBLICITARIO E DVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2005 | 1628.30 | 00000000000000 | PRENER - COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2005 | 90.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADAO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2005 | 731.12 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2005 | 430.31 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DA CRUZ/OFICINA S.PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONDUZIND O VEICULO PARATI MNE 9863 DA OFICINA SÃO PEDRO EM JOÃO PESSOA PARA GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2005 | 33.99 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DESTINADO A CASA DE HOSPEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2005 | 27.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2005 | 1397.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2005 | 37482.49 | 00000000000000 | INSS. | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2005 | 10240.35 | 00000000000000 | INSS. | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS PARCELAMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CEX CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2005 | 535.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2005 | 518.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2005 | 895.00 | 00000000000000 | CONTAS PUBLICAS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PORTAL PUBLICO DESTA EDILIDADE NA INTERNET COM O SEGUINTE ENDEREÇO WWW.CONTASPUBLICASBRASIL.COM.br/PMGURINHEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2005 | 2.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2005 | 33.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DENSON C/C 283.141-4 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2005 | 15.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA C/C 8.145-0 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2005 | 24.20 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDENCIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2005 | 4320.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D´ÁGUA AOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO REF AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2005 | 14.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSO A INTERNET DO MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME EXT DE AGOSTO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2005 | 19.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSO A INTERNET DO MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE CONFORME EXT DE AGOSTO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | TRT - JUSTIÇA DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM NOME DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 3ª VARA E 13ª REGIÃO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO DO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2005 | 242.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2005 EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2005 | 987.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2005 EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2005 | 12810.00 | 00000000000000 | ADALGISA LEANDRO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2005 | 542.27 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL FAMI.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2005 | 420.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2005 | 14.09 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/08/2005 | 8064.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2005 | 24.20 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DA EMPREZA DE CORREIO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2005 | 28.95 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE CERDIDÕES NEGATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2005 | 281.50 | 00000000000000 | CRISTIANE MARIA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENÇÕES ALIMENTÍCIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS(SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA E OUTROS- AGRIC.COMSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2005 | 125.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2005 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2005 | 150.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ABRAÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00020308485491 | WILMAR FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECURSÃO DO SERVIÇOS REFERENTE AO PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO DO CONJUNTO JARDIM DA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2005 | 500.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE MANUTENÇõ DE CALÇAMENTO NAS RUAS, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2005 | 480.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2005 | 200.00 | 00003844267433 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE URUÇU,PIMTOMBEIRA E OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A BR 230 PARA SERRA DO CATOLE,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2005 | 150.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO,LOCALIZADO NA FAZ. RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA CARAGEM DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2005 | 300.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2005 | 150.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2005 | 200.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | COSME LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2005 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2005 | 300.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2005 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2005 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COVEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2005 | 300.00 | 00036676160404 | SEVERINO JOAO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2005 | 300.00 | 00073850446468 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2005 | 300.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISCAL NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2005 | 300.00 | 00087264102491 | JORGE CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2005 | 300.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA BOMBA DA VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2005 | 300.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2005 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2005 | 11234.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2005 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/08/2005 | 750.00 | 00009567453420 | JOÃO JOSE DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/08/2005 | 90.00 | 00085500178415 | JOÃO BATISTA SEMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAJARANA,URUÇU E MATAO NESTE MINICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/08/2005 | 109.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DESTINADO AO PIPA LIMPA FOSSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MM-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS /LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2005 | 44.72 | 00000000000000 | AMARELINHO COM. DE TINTAS FERRAGENSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2005 | 67.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2005 | 1104.99 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS DOS POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2005 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 VIAGENS CONDUIZNDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O POÇO DE SITIO AUZENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2005 | 6000.00 | 04043599000100 | MARIA DO CEU MEDERIOS - M.C.M LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM HORAS DE ALUGUEL DE UMA PATROL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2005 | 35.00 | 00051913186415 | josew rodrigues de souza sobrinho | valor que se empenha oara pagamento pelos serviços a serem prestados de marcenaria nos bancos utilizados para corte de crnes no mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2005 | 100.00 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2005 | 21420.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2005 | 880.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS (SALARIO FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2005 | 2465.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2005 | 400.00 | 00034286063453 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE PEDAGODIA A SER REALIZADO NO DIA 20/08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00002179521430 | JOSÉ FERNANDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PALCO E SOM NAS FESTIVIDADES DO DIA DA ENTREGA DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2005 | 200.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2005 | 200.00 | 00030271525487 | LUIS DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2005 | 910.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 9 VIAGENS DE GURINHEM PARA GUARABIRA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO PARA A UEPS,REFERENTE AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2005 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE F. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2005 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO /05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2005 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2005 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2005 | 1370.60 | 09139890000191 | POLYUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DETINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2005 | 2006.88 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2005 | 1104.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2005 | 318.90 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP. PROD. EM GERAL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2005 | 385.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADO AO MAESTRO E ALUNOS DABANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2005 | 300.00 | 00036539643420 | EDVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E. F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2005 | 300.00 | 00034365311468 | IVONALDO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUNICIPAL FLAVIANO R COUTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2005 | 300.00 | 00045150931420 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM, PARA EXECER A FUNÇÃO DE AG. DE SERVIÇO, NA ESCOLA M.E.F. ANALIA A. DA SILVA, LOCALIZADA NO SIT. URUÇU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NORMA CRISTINA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERIVÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTAODS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2005 | 300.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS COMO SECRETARIA DA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2005 | 300.00 | 00045151679449 | ADÃO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO COMO VIGIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2005 | 300.00 | 00073850632415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTAÇAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2005 | 300.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2005 | 300.00 | 00001900426480 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. MANUEL COELHO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2005 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E. F. FRANCISCO COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2005 | 300.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2005 | 1490.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGICA EM VISITAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KEY 8222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2005 | 400.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTTEGRANTES DA QUADRILHA ARRASTA PE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2005 | 300.00 | 00022608257453 | JOSE GENEROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2005 | 183.30 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2005 | 301.60 | 02940314000108 | A BAGUNÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2005 | 2100.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2005 | 610.00 | 00006328946449 | ORLANDO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FILMAGEM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2005 | 150.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA E.F.FRANCISCO M.COELHO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA E.M.E.F. LUIS DE FIGUEIREDO LOCALIZADA E PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2005 | 150.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. SERRA DO CATOLE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/08/2005 | 100.00 | 00080531369404 | RUBENICIO FRANCELINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DESTINAD A SOLENIDADE DE COMEMORAÇAO DO DIA DO SOLDADO, COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Distribuição de refeições para alunos da rede municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/08/2005 | 11886.05 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/08/2005 | 1373.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA UEPB .EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/08/2005 | 80.00 | 00022590153449 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA,NO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/08/2005 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2005 | 4017.60 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2005 | 30.60 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO NO TURNO DA NEITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM.CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2005 | 1200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO NO TURNO DA NOITE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2005 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM , CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2005 | 130.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2005 | 1205.05 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2005 | 180.30 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2005 | 200.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, EM RIACHO VERDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2005 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 001785 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2005 | 2100.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE DO SITIO URUÇU, RIACHO VERDE E POVOADO DE BOQUEIRÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2005 | 2100.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DA FAZENDA RAIS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOP 6901 CONDUZINDO OS ALUNOS DE DO SITIO MANECOS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2005 | 1700.00 | 00067680364400 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2005 | 1700.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO GAMILEIRA,LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/08/2005 | 350.25 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL E.F. FLAVIANO RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2005 | 523.50 | 00000000000000 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA - FARDAMENTOSME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO I, PAU FERRO DA ESTAÇÃO E VILA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2005 | 770.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO EM BRAÇO DE CARTEIRAS , ACENTO E ENCOSTO DE CARTEIRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2005 | 194.45 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOPR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO PELOS SERVÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2005 | 76.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2005 | 131.32 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOOS DE TELEFONIA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2005 | 51086.49 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2005 | 1141.29 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2005 | 17653.00 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 60% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2005 | 656.36 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2005 | 390.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E EXTRATO BANCARIO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2005 | 3100.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2005 | 7811.00 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2005 | 186.81 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS SALARIO FAM.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2005 | 1207.17 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINIST DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES DOS IMPOSTOS DE RENDA DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE AGOSTO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE AGOSTO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2005 | 5120.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE AGOSTO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2005 | 32914.70 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE AGOSTO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | ALACI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2005 CONF DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2005 | 14542.50 | 60444098000106 | EDITORA DCL-DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2005 | 237.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3.964 COPIAS EXCEDENTES NA SHARP AL 1645CS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/08/2005 | 235.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO RELATIVO A AGOSTO DE 2005.CONFORME DOCUMENTO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/08/2005 | 432.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO RELATIVO A AGOSTO DE 2005.CONFORME DOCUMENTO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/08/2005 | 13105.48 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SAELPA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/09/2005 | 600.00 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2005 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS JURIDICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2005 | 963.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2005 | 1068.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2005 | 360.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COMPONETES DA BANDA CONTAGIO R SILVEIRA RAMOS EM TOCATA NAS COMEMORAÇÕES DA ENTREGA DAS AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2005 | 200.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIAGENS CODUZINDO O PESSOALDA COMUNIDADE DE AUSENE PARAA FEIRA DE GURNHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2005 | 300.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | AO VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A POLICIA MILTAR EM DELIGENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/09/2005 | 300.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM DILIGÊNCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILDIADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA QUADRA DE ESPORTE DE BOQUEIRÃO LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2005 | 121.98 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AO MES DE DEZ DE 2004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/09/2005 | 222.52 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE REFERENCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/09/2005 | 1891.30 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/09/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/09/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO REF SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/09/2005 | 950.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DO PORTAL PÚBLICO (INTERNET), DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2005 | 4145.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/09/2005 | 300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA GARAGEM DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/09/2005 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2005 | 200.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DESTA EDILIDADE CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2005 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 8.145-0 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº 8.145-0 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do Fundo Especial relativo a SETEMBRO de 2005, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO C/C 283.141-4 relativo a SETEMBRO de 2005, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2005 | 36.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do Fundo Especial c/c 1.107-x relativo a SETEMBRO de 2005, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2005 | 2.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do ITR C/C 2.216-0 relativo a SETEMBRO de 2005, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2005 | 8.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSO A INTERNET DO MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2005 | 13066.91 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SAELPA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2005 | 4145.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2005 | 1435.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do FPM C/C 2.217-9 relativo a SETEMBRO de 2005, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2005 | 37482.49 | 00000000000000 | INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM C/C Nº 2.217-9 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2005 | 8408.97 | 00000000000000 | INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARC.RET.INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA DO FPM C/C 2.217-9, CONFORME EXT EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2005 | 102.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do FPM C/C 2.217-9 relativo a SETEMBRO de 2005, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2005 | 509.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha para pagamento do PASEP , debitado na conta do FPM C/C 2.217-9 relativo a SETEMBRO de 2005, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/09/2005 | 547.50 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA MÁQUINA DE XEROX MODELO 24712, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | TRT - JUSTIÇA DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO FPM C/C 2.217-9 RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SERM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E INFORMATIVO PUBLICITARIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2005 | 255.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREMP PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 3820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2005 | 1059.12 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS DA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/09/2005 | 1696.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DOS TELEFONES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOD DESTA EDILIDADE TERMINAIS 3285-1041,3285-1573, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2005 | 281.50 | 00000000000000 | CRISTIANE MARIA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS PENÇÕES ALIMENTÍCIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2005 | 8064.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2005 | 425.14 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/09/2005 | 80.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2005 | 533.96 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA DE PAPEL CONTINUO E COPIA DE CHEQUES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/09/2005 | 344.50 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CABO DE ENERGIA DE COMPUTADOR NEMA, 1,5 M-5004, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/09/2005 | 150.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM MONITOR COMPAQ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2005 | 50.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTENÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/09/2005 | 153.05 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL REPORT ALCAL 210X297 A4 10 CX , 01 MAUSE STANDART USB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2005 | 14.99 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2005 | 7120.00 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2005 | 425.40 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL FAMI.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2005 | 93.27 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA RELATIVO A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2005 | 14.40 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LISÂNEA CLÉCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSO DESTA EDILIDADE JUNTO AO FORO DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GURINHEM CONFORME RECIBO DA FUNCIONARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2005 | 810.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2005 | 396.00 | 26418749000147 | PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO CHEFE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/09/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/09/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA P | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/09/2005 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CORSA SEDAN DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA CALU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A AGOSTO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2005 | 1235.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNR 4176,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2005 | 1226.10 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/09/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | HELANO ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2005 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESE DA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESE DA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/09/2005 | 6040.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/09/2005 | 148.89 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA E OUTROS- AGRIC.COMSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2005 | 1240.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS(SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Distribuição de refeições para alunos da rede municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/09/2005 | 11886.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Distribuição de uniformes para alunos da Rede Municipal de Ensino - MD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/09/2005 | 12320.80 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2005 | 200.00 | 00039141381491 | PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2005 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2005 | 520.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO INSTRUTOR DA BANDA E COMPONETES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2005 | 396.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2005 | 130.00 | 00030460808753 | ALFREDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DA SOLENIDADE NAS COMEMORAÇÕES DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2005 | 162.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DO DESFILE DAS ESCOLAS DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2005 | 443.20 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DOS FESTEJOS DO DIA SETE DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2005 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2005 | 1238.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/09/2005 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO /05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/09/2005 | 219.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA ENTREGA DOS MATERIAL DIDATICOS DO PROGRAMA EJA E COMEMORAÇÃO DO DIA DOS ESTUDANTES NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2005 | 167.20 | 03118127000106 | COLLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA O DESFILE DE 06 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/09/2005 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE F. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/09/2005 | 80.00 | 00022590153449 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA,NO PERIODO DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/09/2005 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/09/2005 | 300.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/09/2005 | 200.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 06/09 EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/09/2005 | 154.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DOS DESFILE DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/09/2005 | 300.00 | 00073850632415 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PAU FERRO DA ESTAÇAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2005 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2005 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E. F. ANALIA A. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2005 | 300.00 | 00036539643420 | EDVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2005 | 300.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2005 | 300.00 | 00060100311415 | LENILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/09/2005 | 300.00 | 00034365311468 | IVONALDO VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESC MUNICIPAL FLAVIANO R COUTINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NORMA CRISTINA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERIVÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/09/2005 | 300.00 | 00045151679449 | ADÃO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SERAFINA RIBEIRO COMO VIGIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/09/2005 | 300.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇONA ESCOLA ME.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/09/2005 | 300.00 | 00060098910434 | JOSE GALVÃO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA PAU FERRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2005 | 4000.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA DA DO PROGRAMA DO EJA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Desenvolvimento do Programa de Alfabetizacao Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2005 | 1699.46 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002318203482 | MIGUEL ALVES CAVALCANTE | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F.DE SERRA DO CATOLÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2005 | 124.88 | 08666091000100 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DOS LANCHE DOS ALUNOS NAS COMEMORAÇÕES DE DIA 06/09/05, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2005 | 1083.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO NO MATÃO E E.M.E.F. DE SÃO MARCSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2005 | 300.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2005 | 1405.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA EM VISITA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/09/2005 | 1680.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 24 PIPAS D'ÁGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2005 | 300.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA PARA ESCOLA M.E.F. DE SERRA DO CATOLE,LOCALIZADA EM SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/09/2005 | 225.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA M.E.F DE BOQUEIRAO II, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/09/2005 | 240.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA M, E,F, DE BOQUEIRÃO II, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILMAR ESEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA MEF MARIA ALCINDA DE PAIVA, LOCALIZADA NA FAZ VOLTA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2005 | 832.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2005 | 1488.00 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AS ESCOLAS PARTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/09/2005 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F FRANCISCO M COELHO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F LUIZ DE FIGUEIREDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2005 | 150.00 | 00092895611491 | SONIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MEF JOSE RUFINO LOCALIZADO NO SITIO MATÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2005 | 150.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MEF SERRA DO CATOLÉ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2005 | 150.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MEF FRANCISCO M COELHO EM BOQUEIRAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA MEF EDSON RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADO NA FAZ CHAVES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2005 | 355.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2005 | 35060.00 | 00000000000000 | ADAO CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/09/2005 | 1425.09 | 00000000000000 | ADAO CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2005 | 5120.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2005 | 127.62 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2005 | 9300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/09/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2005 | 324.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS EM VEICULO DE PLACA MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2005 | 1750.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2005 | 1064.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2005 | 880.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA UMA COPIADORA MODELO SHARP AL 1645CS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2005 | 17213.00 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2005 | 786.99 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2005 | 49491.67 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% PROFESSORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2005 | 1471.67 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2005 | 392.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FUNDEF 60% C/C 58.021-X RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/09/2005 | 101.54 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/09/2005 | 1640.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PELO NUMERO 3285-1578 , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2005 | 575.05 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR PELOS NUMEROS 9986-0121,9986,0111, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS A FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/09/2005 | 9300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARAI DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/09/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA ( PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2005 | 4300.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2005 | 446.67 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2005 | 5120.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS EDUCAÇÃO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2005 | 127.62 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2005 | 627.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/09/2005 | 1100.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'ÁGUA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/09/2005 | 1560.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2005 | 1306.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRATOS E COPOS DE PLÁSTICOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2005 | 7811.00 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2005 | 205.00 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS SALARIO FAM.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2005 | 35060.00 | 00000000000000 | ADÃO CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2005 | 1425.09 | 00000000000000 | ADÃO CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2005 | 50.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/09/2005 | 4017.60 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.E EM RATIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2570 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2005 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2005 | 687.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO OPERADOR DE MAQUINA E UM AJUDANTE DURANTE SERVIÇOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2005 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | AO VALOR QUEW SE EMPENHA CORRESPONDSENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS RECUPERAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AMBULANCIA, LOCALIZADA NO POSTO MEDICO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2005 | 80.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIORÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2005 | 90.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2005 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS COMO GARÍ NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2005 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2005 | 100.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/09/2005 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO EM RUA PROJETADA DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/09/2005 | 110.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/09/2005 | 120.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NA LIMPEZA DAS RUA DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/09/2005 | 100.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2005 | 80.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUIZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2005 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZRNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2005 | 518.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/09/2005 | 174.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/09/2005 | 80.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPESAS DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2005 | 80.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPESAS DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2005 | 100.00 | 00098027956404 | SEVERINO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPESAS DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/09/2005 | 100.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2005 | 100.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/09/2005 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/09/2005 | 100.00 | 00003164127405 | EDVALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/09/2005 | 100.00 | 00001288463480 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/09/2005 | 100.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2005 | 400.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ÓLEO DIESEL DO POSTO IPIRANGA LOCALIZADO EM CAJÁ PARA SER UTILIZADO NOS TRATORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2005 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | AO VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2005 | 100.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2005 | 100.00 | 00002105277730 | JORGE RIBEIRO PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2005 | 100.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2005 | 300.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | AO VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2005 | 300.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | AO VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2005 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2005 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS GALERIAS DAS RUAS PROJETADA DO POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2005 | 200.00 | 00095232389491 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO A SEREM PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇOS NA QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2005 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2005 | 100.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2005 | 80.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2005 | 80.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2005 | 400.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO OLEO DIESEL DO POSTO IPIRANGA LOCALIZADO EM CAJÁ PARA SER UTILIZADO PELOS TRATORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2005 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO CONDUZINDO O LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO PARA O LIXÃO DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2005 | 300.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2005 | 11010.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2005 | 300.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2005 | 300.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COVEIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/09/2005 | 300.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEMPEHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ISMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIAD E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/09/2005 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/09/2005 | 300.00 | 00078897386415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O AGENTE DE SERVIÇOS NO POÇO ARTESIANO DE PAU - FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2005 | 300.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA BOMBA D'ÁGUA DA FAZ VOLTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2005 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2005 | 200.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2005 | 150.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2005 | 150.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISCAL NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2005 | 150.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ABRAÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2005 | 150.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUNTEÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZ RAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/09/2005 | 495.00 | 02483800000136 | CENTRAL DE MANUTENÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NAS BOMBAS INJETORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/09/2005 | 740.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA POMBA DO POÇO DE AUSENTE E OUTROS EM MANECOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2005 | 757.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PRAÇA NA RUA SETRE DE SETEMBRO,HUMBERTO LUCENA E PINTURA DOS MEIOS FIOS NO CENTRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/09/2005 | 21.16 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2005 | 1575.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALD DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO E GALERIA DA RUA JOÃO AGRIPINO ,RUA DOM MANOEL DE PAIVA E RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA SÃO JOSE NESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2005 | 2575.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2005 | 63.81 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2005 | 21435.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/09/2005 | 965.86 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS (SALARIO FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IFNRA - ESTRUTURA RELATIVO A SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2005 | 1988.63 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2005 | 808.84 | 08666091000100 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MERCADORIAS, DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2005 | 861.84 | 41151432000180 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2005 | 4686.56 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGIALDO GALDINO, SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2005 | 300.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS,NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2005 | 300.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2005 | 265.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTE PARA HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2005 | 400.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE DE GURINHEM,CONFORM DOAÇÕES EMMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/09/2005 | 800.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE GURINHEM AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E UNDADE DE SAUDE EM VEICULO PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2005 | 100.00 | 00069236275400 | RENATO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/09/2005 | 150.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/09/2005 | 250.00 | 00096436620478 | MARIA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/09/2005 | 105.60 | 00005336271411 | GRACILENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2005 | 94.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PINTOR DOS DESENHORS FEITOS NAS CHECUES REGINALDO GALDINHO E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/09/2005 | 24.22 | 00000000000000 | SEVERINO HONORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/09/2005 | 116.00 | 00002105277730 | JORGE RIBEIRO PIRES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2005 | 249.00 | 00005149432466 | edvan de lima rodrigues | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude destinado a pessoa carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2005 | 170.50 | 00007313860439 | jefferson da silva santana | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para complemento do aluguel de sua casa,pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2005 | 130.50 | 00021937702472 | maria jose ferreira dos santos | valor que se empenha para pagamento de ajuda financira para pagamento de aluguel de casa a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2005 | 143.50 | 00000000000000 | maria da penha da conceição | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira,destinado a compra de generos alimenticios para esta pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2005 | 40.00 | 00002809736405 | severina maria da silva | valor que se empenha para pagamento de ajuda financiera,destinado a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2005 | 176.50 | 02211215000187 | LEONARDO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOA CARENTE CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/09/2005 | 1593.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PELO TERMINAL 3285-1042 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/09/2005 | 148.89 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2005 | 12820.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2005 | 555.45 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2005 | 2333.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2005 | 2550.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2005 | 1700.00 | 24500613000156 | REPS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2005 | 10000.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2005 | 6500.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2005 | 10000.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2005 | 51.28 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2005 | 760.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2005 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2005 | 825.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2005 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2005 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2005 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2005 | 150.00 | 00018418880791 | JOÃO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2005 | 800.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2005 | 800.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE MANECOS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366 DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2005 | 855.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2005 | 95.00 | 00005160153462 | JOÃO AVELINO ESTEVÃO | AO VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE A CAMPANHA DA VACINA DA PÓLIO SEGUNDA DOSE PARA VACINAR NA ZONA RUAL EM MOTO DE MINHA PEOPRIEDADE DE PLACA MMW 9857, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2005 | 503.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2005 | 7392.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AOS VEICULOS AMBULANCIA MNF 1976,MNF 2336,MNH 2426 E FIAT MOO 3028 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2005 | 550.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO POSTO MEDICO LOCLIZADO EM RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/09/2005 | 1980.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRASSONOGRAFIA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2005 | 1215.00 | 00062856260730 | DINIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO EQUIPES DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PATA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2005 | 448.50 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002109588470 | MARIA JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE EM MANECOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2005 | 300.00 | 00078871077415 | PEDRO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE PSF EM RIACHO VERDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2005 | 364.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2005 | 200.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DE MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002159630403 | FLAVIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE EM RIACHO VERDE NETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2005 | 650.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE RIACHO VERDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NO PAM DE JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA EM VEÍCULO DE PLACA CBS 2884 DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003111541401 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA COSTA | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM NO POSTO MÉDICO DE MANECOS, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AS SEREM PRESTADOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA MOO3028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2005 | 219.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DO PSF EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2005 | 300.00 | 00002519540486 | JOÃO BATISTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE PSF EM RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos para Unidades Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/09/2005 | 4490.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NOTA FISCAL Nº001799 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2005 | 1024.50 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO POSTO MÉDICO DE BOQUEIRÃO LOCALIZADO NO BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2005 | 4161.32 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2005 | 2692.10 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2005 | 2170.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO E DE UM MOTOR DE 2/T2 ROTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/09/2005 | 1283.40 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR U MA GRATIFICAÇÃO PELA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INTANTIL DURANTE O PERIODO DE JUNHO E AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2005 | 250.00 | 00051889366404 | MARCELO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DO TREINAMENTO EM SALA DE VACINA EM BCG REALIZADO NA SEDE DO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM ITABIANA PB, NO PERIODO DE 12 A 21/09/2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2005 | 250.00 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DO TREINAMENTO EM SALA DE VACINA EM BCG REALIZADO NA SEDE DO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE EM ITABIANA PB, NO PERIODO DE 12 A 21/09/2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/09/2005 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/09/2005 | 48358.67 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/09/2005 | 550.00 | 00000000000000 | PRIME NET INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A DEBITO NA C/C 58.041-4 RELATIVO AO ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/09/2005 | 2315.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA AS AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2005 | 270.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOO 3028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2005 | 1255.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOO 3028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2005 | 294.63 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1,3 MPI, ANO 2006 PLACA MNF-1976-PB, APOLICE 00955341-2 CHASSIS - 9BD25504568758686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2005 | 744.48 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI FURGÃO 2.8 TB ANO 2005.PLACA MNH -2426 -PB APOLICE 00977048-2 CHASSIS - 93W231F1151023121 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF | Aquisição de veiculos,moveis,maquinas e equipamentos para Unidades Bas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2005 | 2225.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOCOMPRESSOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2005 | 143.02 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2005 | 98.90 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/09/2005 | 140.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2005 | 8100.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2005 | 63.81 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA´DUE AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2005 | 129.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E 04 TENSIOMETRO ESTETASCÓPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2005 | 370.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO E FILTRO DESTINADO AO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA MNF 2336. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2005 | 370.00 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO PARA MOTOR E FILTROS ,KIT OLEO TRATAMENTO DESTINADO AO VEICULO TIPO DUCATO DE PLACA MNH 2426 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/09/2005 | 330.96 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT OLETO TRATAMENTO, FILTRO DE MOTOR FIRE,E OLEO DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1,3 MPI, ANO 2006 PLACA MNF-1976-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/09/2005 | 48358.67 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ODONTOLOGOS, E ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2005 | 5390.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2005 | 213.71 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 , CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2005 | 8705.50 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENSCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2005 | 238.83 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - REFEREENTE A SETEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/09/2005 | 80.00 | 00006230383403 | MARIA DE FATIMA SANTANA | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVOIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL SEGUNDA DOSE,NESTE MUNICÍPIO, EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA AS 338, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/10/2005 | 200.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE EM MANECOS ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/10/2005 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/10/2005 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/10/2005 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO VIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE RIACHO VERDE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/10/2005 | 150.00 | 00018418880791 | JOÃO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/10/2005 | 800.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO AO POSTO DE PFS DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/10/2005 | 585.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PRPRIEDADE DE PLACA MNO 1770,CONDUZINDO A EQUIPE DO PEVA AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/10/2005 | 1240.00 | 00062856260730 | DINIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/10/2005 | 278.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASESORES, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/10/2005 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA O PAM DE JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/10/2005 | 241.60 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORNTE DE MECIDAMENTOS E MATEIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/10/2005 | 220.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS NO TRANSPORTE DE VACINADOR DURANTE A CAMPNHA DE VACINA ANTI-RABICA EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO2663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2005 | 220.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VACINADOS DURANTE A CAMPANHA ANTE-RABICA EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/10/2005 | 20.00 | 00003778344404 | IVONE TEREZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DESPEZAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TREINAMENTOS DO SIS-AGUA NO 12º NUCLEO DE SAUDE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/10/2005 | 800.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/10/2005 | 300.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERROS 3MT X 1,40,DESTINADO AO POSTO MEDICO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/10/2005 | 2686.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADOS AS UNIDADES DE PSG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/10/2005 | 1500.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BISTURI DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/10/2005 | 501.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS NOS RESPECTIVOS HOSPITAIS DA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/10/2005 | 250.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/10/2005 | 65.00 | 05471103000153 | connect | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO CONSERTO E REPRGRAMAÇÃO DE UM CONTADOR DE CELULAS,PERTENCENTE AO PSF DO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/10/2005 | 826.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 3028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/10/2005 | 880.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 3028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/10/2005 | 1626.46 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/10/2005 | 100.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/10/2005 | 5035.39 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS POSTOS DE PFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/10/2005 | 859.70 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DO PSF DE RIACHO VERDE,BOQUEIRÃO E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/10/2005 | 962.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/10/2005 | 119.21 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/10/2005 | 162.54 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/10/2005 | 7036.40 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/10/2005 | 13115.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESCARTAVEL, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/10/2005 | 7618.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF-1976,MNF-2336, MNH-2426, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/10/2005 | 300.00 | 00092895620482 | SEVRINO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO RIACHO VERDE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/10/2005 | 2268.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA, PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/10/2005 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO ALERGOLOGISTA E PNEUMOLOGISTA, NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS DOENTES NO MUNICIPIO DE GURINHEM - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/10/2005 | 73.72 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTOA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/10/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/10/2005 | 112.95 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D'ÁGUA AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/10/2005 | 4690.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/10/2005 | 213.71 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/10/2005 | 9580.50 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/10/2005 | 302.64 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/10/2005 | 8100.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/10/2005 | 63.81 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FNS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/10/2005 | 12500.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/10/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOE E VANTAGENS DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/10/2005 | 80.00 | 04250567000177 | UNICOR UNIDADE CARDIOLÓGICA DA PARAIBA SC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ERGOMETRICO NO PAC. RITA MARIA DA CONCEIÇÃO , CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/10/2005 | 46344.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/10/2005 | 300.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS,NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/10/2005 | 300.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA CAMPANHA PAA LEVANTAR RECURSOS PARA A PINTURA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/10/2005 | 130.00 | 00051911248472 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/10/2005 | 50.00 | 00022608257453 | JOSE GENEROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFOME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/10/2005 | 80.00 | 00006364158480 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/10/2005 | 100.00 | 00007895895400 | LUIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/10/2005 | 100.00 | 00007511723403 | LUZIANA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSEIMERE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUFA FINANCEIRA,DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/10/2005 | 100.00 | 00006073102437 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/10/2005 | 108.00 | 00095231161420 | MARIA MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/10/2005 | 302.28 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DO FARDAMENTO DAS CRECHE REGINALDO GANDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/10/2005 | 2265.09 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS FARDAMENTO DAS CRECHE REGINALDO GANDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/10/2005 | 288.00 | 00028005031491 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/10/2005 | 150.00 | 00051913020444 | MARIA JOSE DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAÚDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/10/2005 | 274.40 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO ( PAULINAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BIBLIAS SAGRADAS DESTINADO ECC ( ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO), NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/10/2005 | 535.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES , SENDO 07 VIAGENS DE URUÇÚ PARA JOÃO PESSOA,03 VIAGENS DE URUÇÚ PARA ITABAIANA, PARA OS DEVIDOS HOSPITAIS DAS CIDADES ACIMA CITADO CONFORME DOAÇÕES E RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/10/2005 | 255.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO , SENDO 12 VIAGENS DE BOQUEIRÃO PARA ITABAIANA, E 01 PARA GURINHEM, CONFORME DOAÇÕES E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/10/2005 | 185.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTES SENDO 02 VIAGENS DE RIACHO VERDE PARA ITABAIANA, 05 PARA GURINHEM, PARA OS HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES CONFORME DOAÇOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃOE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/10/2005 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃOE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/10/2005 | 100.00 | 00001292140437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃOE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/10/2005 | 100.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃOE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VANDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/10/2005 | 100.00 | 00001292130474 | ANTONIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃOE RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALUIZIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/10/2005 | 100.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/10/2005 | 420.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS CARENTES DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/10/2005 | 285.00 | 07177691000142 | NADIA KARINA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DOENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/10/2005 | 50.00 | 00096436620478 | MARIA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/10/2005 | 160.00 | 00021937702472 | maria jose ferreira dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/10/2005 | 20.00 | 00051889447404 | JOSE GUILHERME ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOAÇÃO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/10/2005 | 20.00 | 00092898548472 | SEVERINO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOAÇÃO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/10/2005 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO , PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE PEDACINHO DO AMOR, CONFORME DOCUMENTO EM A NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/10/2005 | 1048.00 | 00002743030437 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERUDRAS DESTINADAS AS CRECHES REBINALD GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS MALHERIO E PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/10/2005 | 839.94 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/10/2005 | 872.40 | 41151432000180 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS E OVOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/10/2005 | 37.31 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/10/2005 | 1813.06 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE CRECHES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/10/2005 | 1940.96 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE CRECHES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/10/2005 | 2450.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/10/2005 | 150.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/10/2005 | 2807.70 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/10/2005 | 3855.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/10/2005 | 60.00 | 00045151610406 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/10/2005 | 50.00 | 00007313860439 | jefferson da silva santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/10/2005 | 18.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARLI PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/10/2005 | 126.00 | 00000000000000 | maria da penha da conceição | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira,destinado a compra de generos alimenticios para esta pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/10/2005 | 12.00 | 00000000000000 | JOSELITA PESSOA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/10/2005 | 256.90 | 00005149432466 | edvan de lima rodrigues | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para compra de uma passagem no trecho joão pessoa/rio dejaneiro,conforme doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/10/2005 | 36.10 | 00087263793415 | JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRa PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/10/2005 | 18.00 | 00003289660451 | MARIA LUCIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/10/2005 | 860.80 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCOVAS E CREME DENTAL DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/10/2005 | 142.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/10/2005 | 17.00 | 00000000000000 | EDVALDO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/10/2005 | 81.00 | 00064628523487 | RITA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/10/2005 | 215.00 | 00005247367405 | DIORIO MAX DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/10/2005 | 150.00 | 00084013303434 | MARIA ABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/10/2005 | 148.89 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/10/2005 | 7120.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/10/2005 | 446.67 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/10/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/10/2005 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/10/2005 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779,NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/10/2005 | 150.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO GERAL DOMOTOR MWM D-225-3 MODELO VALMET 65 ID, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/10/2005 | 500.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE ELETRICISTAS DESTA EDILIDADE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DAS REDES CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/10/2005 | 200.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CASA PARA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM SITIO PAU - CHEIROSO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/10/2005 | 80.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/10/2005 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/10/2005 | 100.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/10/2005 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/10/2005 | 80.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/10/2005 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/10/2005 | 180.00 | 08354342000111 | ADECOM-ASSOC.DE DESENV. COMUN.GURIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DOS LIXOS DA RUAS DA CIDADE DE GURINHEM CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/10/2005 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/10/2005 | 620.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/10/2005 | 300.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/10/2005 | 300.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ISMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/10/2005 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFOMRE COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/10/2005 | 300.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPREITA DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/10/2005 | 300.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/10/2005 | 200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/10/2005 | 200.00 | 00064627144415 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/10/2005 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/10/2005 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO, NA REVISÃO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/10/2005 | 300.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/10/2005 | 150.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/10/2005 | 150.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO ABRAÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/10/2005 | 150.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS, NA MANUNTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO NA FAZENDA VOLTA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/10/2005 | 300.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/10/2005 | 150.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO NO SITIO MATÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/10/2005 | 150.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA FAZENDA RAIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/10/2005 | 300.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NO POÇO ARTESIANO DO SITIO URUÇÚ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/10/2005 | 1064.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/10/2005 | 1650.57 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALMET 65,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/10/2005 | 449.43 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEITULO TRATOR VALMET 65,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/10/2005 | 200.00 | 00028556267491 | MANUEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20M DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/10/2005 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/10/2005 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/10/2005 | 80.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/10/2005 | 100.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO DE GURINHEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/10/2005 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPREITADA DA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/10/2005 | 80.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA EMPREITADA DA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/10/2005 | 20.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/10/2005 | 926.00 | 00051911795449 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM CARRO PIPA, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/10/2005 | 2100.00 | 00005043921404 | ROBERTO CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA , ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/10/2005 | 7624.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/10/2005 | 175.81 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RETIFICAR EM VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/10/2005 | 474.19 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/10/2005 | 1095.46 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/10/2005 | 120.00 | 00004822161404 | LUIZ GONZAGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO TRANSPORTE DO ESCARIFICADOR , PARA O TRATOR K -4 DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/10/2005 | 2165.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/10/2005 | 21640.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/10/2005 | 1023.39 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS (SALARIO FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/10/2005 | 1400.00 | 03143839000177 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE BAND.FAN.E REG. ESTRUTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO JULGADDORA NA FINAL DE FANFARRAS SIMPLES DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BANDS E FANFARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/10/2005 | 3465.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 001824 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/10/2005 | 2200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/10/2005 | 2200.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADDOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DA FAZ.RAIZ PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAR FERRO DA ESTAÇÃO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00067680364400 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/10/2005 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO NO TURNO DA NEITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/10/2005 | 130.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATA DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/10/2005 | 544.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SUPLEMENTAÇÃO DE LACHES DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/10/2005 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/10/2005 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/10/2005 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO EJA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/10/2005 | 360.07 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/10/2005 | 2622.26 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/10/2005 | 4277.74 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 1320 TOPIC,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/10/2005 | 150.00 | 00056763646453 | LUIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS NA MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MADRE DANTAS E SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/10/2005 | 1026.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUANDO EM TREINNAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/10/2005 | 400.00 | 00002246904420 | JOSINALDO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ESTRUTOR DO CURSO DE INFOMATICA NA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRÃO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E TREINAMENTO COM PROFESSORES DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/10/2005 | 400.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS N PINTURA DE 8 FAIXAS E 20 BANDEIRAS DESTINADOS AO DESTILE DE COMEMORAÇÃO A INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DIA 06/09/2005 CONFORME REBIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/10/2005 | 760.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM OPRESTADOS DE FOTOGRAFIA DA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAS E TREINAMENTO DO EJA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/10/2005 | 1400.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE PIPAS D AGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Desenvolvimento do Programa de Alfabetizacao Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/10/2005 | 100.54 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/10/2005 | 122.50 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/10/2005 A 27/10/2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/10/2005 | 5175.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO( FICHA, DIARIO DE CLASSE) CONFORME NOTA DE FISCAL DE SERVIÇOS EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/10/2005 | 1480.60 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/10/2005 | 725.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA E.M.E.F DE SERRA DO CATOLÉ, LOCALIZADA NA SERRA DO CATOLÉ , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/10/2005 | 300.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO MATERIAL DIDÁTICO DO EJA, PARA E.M.E.F PADRE JOSÉ MARIA MESQUITA, ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANOEL COELHO LOCALIZADO EM MANECOS I E II, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/10/2005 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. LUIZ FIGUEIREDO LOCALIZADO EM PAU-FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/10/2005 | 150.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO MANUEL COELHO , EM BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/10/2005 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO M.COELHO EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/10/2005 | 640.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TESTE DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES COM SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS NO VEICULO TOPIC,PERTENCENTE A SECRETAIR AD EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/10/2005 | 1473.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/10/2005 | 1880.00 | 05815620000100 | INFORSUL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/10/2005 | 360.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM PARA - BRISA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/10/2005 | 200.00 | 00051913704491 | JOSÉ GENEROSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AG DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F DE SERRA DO CATOLÉ, LOCALIZADA NA SERRA DO CATOLÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/10/2005 | 120.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REBOQUE CONDUZINDO O VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/10/2005 | 344.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/10/2005 | 1435.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/10/2005 | 386.00 | 00000000000000 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/10/2005 | 1030.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/10/2005 | 186.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/10/2005 | 389.43 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/10/2005 | 5.31 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/10/2005 | 1416.40 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/10/2005 | 292.63 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇSO PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/10/2005 | 1743.89 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA JUNTO AOS PREDIOS PERENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/10/2005 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERIVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM COMERAÇÃO DO TERMINO DO CURSO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS CARTEIRS E BANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/10/2005 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/10/2005 | 80.00 | 00022590153449 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/10/2005 | 50.80 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.E EM COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 2986 DEVIDO TER SIDO EMPENHADA A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/10/2005 | 234.60 | 00539559000194 | NOVITEX - COMÉRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO EM MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 007766 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A UNIVERSIDADE DE GUARABIRA UEPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/10/2005 | 1900.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VISITA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/10/2005 | 320.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS NO TESTE E CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES COM TROCA E REPAROS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO TOPIC PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/10/2005 | 1184.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VEICULO TIPO TOPIC,DE PLACA MNO - 1320, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O CURSO DE PEDAGORIA EM REGIME ESPECIAL DA UVA NA CIDADE DE ITABAINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/10/2005 | 348.84 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP. PROD. EM GERAL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/10/2005 | 11422.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/10/2005 | 3181.06 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/10/2005 | 19892.50 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA (CEI - CONSULTORIA EDUCACI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DO EJA NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 160 HORAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/10/2005 | 132.27 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/10/2005 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. FRANCISCO COELHO LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPÍO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO SIMIÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIAGA NA E.M.E.F PADRE JO´SE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/10/2005 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO FRANÇA GALVÃO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/10/2005 | 300.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. JOSÉ RUFINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/10/2005 | 300.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/10/2005 | 260.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM QUADRO VERDE DE MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/10/2005 | 178.20 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NUMERO 66236 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2005 | 300.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. MADRE DATNAS, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/10/2005 | 1190.50 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, E.E.M.E.F. DE AUSENTE,.E.M.E.F SEVERINNO FRANCISCO CORREIRA,E.M.E.F JOSE RUFINO DOS SANTOS E E.M.E.F ANALIA ARUDA DA SILVA, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/10/2005 | 374.82 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 43490 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/10/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/10/2005 | 9300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/10/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/10/2005 | 17463.00 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/10/2005 | 808.26 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/10/2005 | 50203.01 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/10/2005 | 1375.04 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/10/2005 | 292.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA FOPAG, DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF 40% CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA FOPAG, DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF 40% CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/10/2005 | 8141.00 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/10/2005 | 205.00 | 00000000000000 | ANDREA DO NASCIMENTO MENDES E OUTROS SALARIO FAM.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO E ESPORTE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/10/2005 | 34620.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIEGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/10/2005 | 1425.09 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIEGUES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/10/2005 | 1900.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/10/2005 | 4400.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/10/2005 | 446.67 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/10/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/10/2005 | 127.62 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/10/2005 | 1578.56 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A EMPENHO EM RETIFICAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 2203, QUE ORA REGULARIZA-SE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIAD DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEONILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/10/2005 | 300.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTACAS DE MADEIRA PARA O TERRENO "PATRIMÔNIO", PERTENCENTE A IGREJA DESTE MUNICIPIO, PARA CERCAR UMA ÁREA DE 2 HECTARE DESTINADO A UMA HORTA COMUNITÁRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/10/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/10/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA E OUTROS- AGRIC.COMSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA C/C 8.145-0 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/10/2005 | 21.90 | 00000000000000 | UOL - PROVEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NESTE MÊS, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/10/2005 | 67.25 | 00000000000000 | UOL - PROVEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ACESSO A INTERNET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NESTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/10/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO CEX, C/C 7.735-6 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/10/2005 | 155.76 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO D'ÁGUA, RELATIVO AO DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/10/2005 | 15095.07 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO DE OUTUBRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/10/2005 | 8094.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILDIADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/10/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/10/2005 | 14.99 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/10/2005 | 12820.00 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/10/2005 | 555.45 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL FAMI.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO\PLANEJAMENTO \FINANÇAS REL A OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/10/2005 | 281.50 | 00000000000000 | CRISTIANE MARIA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PENÇÕES ALIMENTÍCIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/10/2005 | 1846.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MMQ 5524 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO , PARA PRESTAR SERVIÇOS AO MESMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/10/2005 | 1109.63 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA TAM NO TRECHO; JOÃO PESSOA/BRASILIA EM FAVOR DO SR.CLAUDINO CESAR FREIRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/10/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/10/2005 | 1037.75 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/10/2005 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCIL TIPO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/10/2005 | 171.00 | 01970699000185 | lacerda e grisi ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PREFEITO E SEUS ACESSORES QUANDO EM REUNIÃO EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/10/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/10/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA P | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/10/2005 | 6040.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSINADOS RELATIVO AO MES DE OUTTUBRO DE 2005. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/10/2005 | 148.89 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/10/2005 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/10/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | HELANO ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização e Melhoria do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/10/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/10/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/10/2005 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/10/2005 | 600.00 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/10/2005 | 200.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DO AUSENTE PARA A FEIRA EM GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/10/2005 | 1338.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, COMPETENCIAS JULHO E AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/10/2005 | 1150.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/10/2005 | 497.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS MOTORISTA DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESE DESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/10/2005 | 300.00 | 00013294024487 | ALDERIZO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PLANTAS DO PROJETO DE MELHORIA SANTÁRIA DOMICILIAR (MSD) ENCAMINHADA A FUNASA, PARA BENEFICIAR AS COMUNIDADES DE RIACHO VERDE E MATÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/10/2005 | 300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/10/2005 | 200.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/10/2005 | 438.33 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOSS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/10/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/10/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/10/2005 | 27.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/10/2005 | 21.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/10/2005 | 1069.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/10/2005 | 96.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/10/2005 | 495.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM DILIGENCIAS NA ZONA RURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/10/2005 | 948.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/10/2005 | 203.15 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CEDEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/10/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/10/2005 | 33.00 | 00000000000000 | FECHINE DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | MUNDO DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES DA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/10/2005 | 27.00 | 00030460808753 | ALFREDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NA ENTREGA DA VIATURA A DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/10/2005 | 17.65 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/10/2005 | 60.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO MANUEL COLEHO E SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/10/2005 | 10.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TORNEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/10/2005 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTDOS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/10/2005 | 24.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO C/C 2.216-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/10/2005 | 1487.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/10/2005 | 37482.49 | 00000000000000 | INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM C/C Nº 2.217-9 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/10/2005 | 39.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME C/C 1.107-X RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/10/2005 | 8651.55 | 00000000000000 | INSS. | PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARC.RET.INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, DEBITADO NA CONTA DO FPM C/C 2.217-9, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/10/2005 | 462.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM - 2.217-9 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/10/2005 | 678.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS S/FOLHA DE PESSOAL, DEBITADO NA CONTA Nº 8.145-0 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/10/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO C/C 283.141-4 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/10/2005 | 110.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 8.145-0 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/10/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | TRT - JUSTIÇA DO TRABALHO 13ª REGIÃO | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM NOME DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 3ª VARA E 13ª REGIÃO CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/10/2005 | 234.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/10/2005 | 648.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/10/2005 | 81.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A CONTA DO CIDE C/C 7.936 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/10/2005 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA C/C 8.145-0 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/10/2005 | 744.48 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI FURGÃO 2.8 TB ANO 2005.PLACA MNH -2426 -PB APOLICE 00977048-2 CHASSIS - 93W231F1151023121 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/10/2005 | 294.63 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1,3 MPI, ANO 2006 PLACA MNF-1976-PB, APOLICE 00955341-2 CHASSIS - 9BD25504568758686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2005 | 130.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE DUAS CAMISAS DE MANGAS LONGAS E DE OITO BANDEIRAS PARA A EUIPE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2005 | 284.40 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS NO PAM DE JAGUARIBE EM JOÃO PESSOA,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884,DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2005 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2005 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FESTINHA DO DIA DAS CRIANÇAS MO PSF BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2005 | 800.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2005 | 150.00 | 00018418880791 | JOÃO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2005 | 189.23 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/11/2005 | 300.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DOS PSF E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/11/2005 | 125.00 | 00046695702420 | MANUEL INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO EM EICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 1507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/11/2005 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2005 | 800.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/11/2005 | 855.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/11/2005 | 8737.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF 1976,MOO 3028, MNF 2336 MNH 2426 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/11/2005 | 32.00 | 00056881223404 | LUIS VALTER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS NO CONSERTO DE UMA FONTE PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/11/2005 | 1527.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/11/2005 | 511.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/11/2005 | 3842.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/11/2005 | 1600.00 | 00001839850442 | Roberto da Costa Vital Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INFORMAÇÕES DE DADOS DE DESPESAS COM A SAUDE RELATIVO AO SIOPS ( SISTEMA DE INFORMAÇÕES PROGRAMAS DA SAUDE),REFERENTE AOS PERIODOS DE 2003.2 E 2004.1,AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/11/2005 | 800.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO PSF DO RIACHO VERDE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/11/2005 | 16200.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/11/2005 | 11344.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/11/2005 | 420.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/11/2005 | 60.00 | 00003376201480 | DILMA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA - PÓLIO ( 2ª.DOSE) EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO 1508 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/11/2005 | 1980.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/11/2005 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2005 | 285.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO MARCA TIPO ZEBU, DESTINADO A REFORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2005 | 89.57 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2005 | 204.29 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2005 | 950.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2005 | 4690.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2005 | 21.71 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2005 | 8100.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2005 | 63.81 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO - PEVA - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2005 | 12250.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2005 | 46344.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2005 | 9610.50 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2005 | 302.64 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2005 | 1470.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2005 | 76.16 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PPRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2005 | 959.29 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2005 | 587.92 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUOS EM DUAS VIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/11/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF NOVEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2005 | 171.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PAB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2005 | 127.69 | 00000000000000 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA A APLICADA EM VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2005 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2005 | 550.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2005 | 2929.50 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DE RIACHIO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2005 | 168.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8 FAIXAS DESTINADOS AO DIA D CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2005 | 575.59 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2005 | 870.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSETO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DOIS MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO E UM FOTO POLIMERIZADOR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2005 | 294.63 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1,3 MPI, ANO 2006 PLACA MNF-1976-PB, APOLICE 00955341-2 CHASSIS - 9BD25504568758686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF A NOV DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2005 | 744.48 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI FURGÃO 2.8 TB ANO 2005.PLACA MNH -2426 -PB APOLICE 00977048-2 CHASSIS - 93W231F1151023121 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOV. DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PSF | Construção de Unidades Basicas de Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003776 | 01/11/2005 | 25000.00 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO MANECOS , NESTE MUNICIPIO , CONFORME 1ªMEDIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM APENSO | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2005 | 250.00 | 00092895280444 | CICERO MILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO DE CISTERNAS E BANHEIROS NA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE,BUENOS AIRES,MATÃO,MANIPEBA E URUÇU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2005 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2005 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2005 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE, NO MES DE OUTUBROO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2005 | 204.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/11/2005 | 757.50 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO DOENTES PARA OS HOSPITAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2005 | 795.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES PEVA EM VEICULO DE PLACA MNO 1770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | GEORGE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS LAIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2005 | 50.00 | 00073850667472 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRAA PESSOA CARENTE DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2005 | 100.00 | 00001291984470 | MARIA REJANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2005 | 100.00 | 00003899712439 | ADAILTON DE MENDONÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA,DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2005 | 100.00 | 00004808691469 | ADRIANO BENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2005 | 40.00 | 00064627152434 | SEVERINO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2005 | 50.00 | 00046695389420 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2005 | 1056.00 | 00082630143449 | luciano bento da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COSTUREIRO DAS FARDAS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS MALHEIROS,E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/11/2005 | 256.90 | 00003382766450 | MICHERLON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA RIO DE JANEIRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2005 | 43.10 | 00001287276407 | MARCELO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/11/2005 | 875.60 | 41151432000180 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR.NESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/11/2005 | 300.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | AO VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE REGINALSO GALDINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/11/2005 | 400.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 20 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE BOUEIRÇAO PARA ITABAIANA,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/11/2005 | 400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/11/2005 | 200.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA, DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/11/2005 | 967.74 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/11/2005 | 5285.93 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS MALHEIROS E PEDACINHO DE AMOR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/11/2005 | 749.39 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOILSON SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/11/2005 | 30.00 | 00036711810449 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/11/2005 | 40.00 | 00001287322450 | ANDREIA JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | VALDILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2005 | 100.00 | 00007511723403 | LUZIANA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2005 | 200.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2005 | 50.00 | 00005032155462 | ANA ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARADESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SELMA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/11/2005 | 50.00 | 00002506388435 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/11/2005 | 150.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/11/2005 | 50.00 | 00003289878406 | MARILENE LEANDRO DE FÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/11/2005 | 20.00 | 00003285126485 | ANA LÚCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/11/2005 | 250.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/11/2005 | 50.00 | 00007454630456 | SUZI SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/11/2005 | 200.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/11/2005 | 50.00 | 00085329665434 | MARIA LUCILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/11/2005 | 6.00 | 00000000000000 | jose carlos do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/11/2005 | 200.00 | 00069238251487 | JORGE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/11/2005 | 200.00 | 00028168615468 | MANUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/11/2005 | 134.00 | 00000000000000 | GILMAR FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/11/2005 | 50.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/11/2005 | 8.00 | 00003285927496 | edilson silva do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2005 | 150.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2005 | 150.00 | 00001292130474 | ANTONIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2005 | 150.00 | 00003015551418 | EDVALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE , PARA ESTA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2005 | 150.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2005 | 150.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2005 | 150.00 | 00001292140437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2005 | 406.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2005 | 32.89 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2005 | 1680.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2005 | 2016.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2005 | 7195.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2005 | 446.67 | 00000000000000 | ANA MARIA DE ASSIS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2005 | 148.89 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2005 | 150.00 | 00002068230453 | manoel rodrigues da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS DAS CRECHES SINDA REGIS,REGINALDO GALDINO,E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2005 | 1364.00 | 00002743030437 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERUDRAS E FRUTAS DESTINADAS AS CRECHES REBINALD GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS MALHERIO E PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2005 | 2204.50 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR.LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO E CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,LOCALIZADA EM GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2005 | 1050.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2005 | 300.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2005 | 300.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS,NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2005 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/11/2005 | 2187.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY 5524PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2005 | 544.74 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | HELANO ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2005 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2005 | 6940.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2005 | 148.89 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2005 | 253.68 | 00636397000102 | Famup - federação das Assoc. Munic. da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2005 | 1462.08 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA TAM NO TRECHO; JOÃO PESSOA/BRASILIA EM FAVOR DO SRS.CLAUDINO CESAR FREIRE E AGUINALDO VELLOSO FREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2005 | 700.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2005 | 600.00 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA PARTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM.CONFORME DOCUMENTO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2005 | 23.28 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NA ELABORAÇÃO DO PPA, PARA O QUADRIÊNIO DE 2006 A 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/11/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/11/2005 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/11/2005 | 4301.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE FORNECIMENTO DÁ'ÁGUA DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/11/2005 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/11/2005 | 300.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA BOMBA DO POÇO DA FAZENDA VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/11/2005 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE E FECHAMENTO DOS BALANCETES MENSAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/11/2005 | 300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO REF A NOV DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2005 | 26.74 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDO AOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2005 | 852.01 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2005 | 433.14 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2005 | 269.07 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS DA DELEGACIA DE POLICIA E PRESIDIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2005 | 763.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/11/2005 | 926.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2005 | 974.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2005 | 1511.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2005 | 14.99 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2005 | 281.50 | 00000000000000 | CRISTIANE MARIA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENÇÕES ALIMENTÍCIAS REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2005 | 8094.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2005 | 12240.00 | 00000000000000 | ADALGISA LEANDRO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANAÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2005 | 512.91 | 00000000000000 | ADALGISA LEANDRO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2005 | 9.62 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2005 | 136.24 | 00000000000000 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE RELAT. 80 COL 2V SEM TARJA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2005 | 32.90 | 12927398000195 | DISNELANDIA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA CAPACITOR ELET DESTINADOS A BOMBA D AGUA DE RIACHO VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOPTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2005 | 4.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2005 | 46.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO CEX RELATIVO AO PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2005 | 1731.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO FPM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2005 | 37482.49 | 00000000000000 | INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2005 | 7226.70 | 00000000000000 | INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS/PARC/RETENÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFOME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2005 | 483.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2005 | 561.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2005 | 573.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NESTE MÊS, DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2005 | 15962.71 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2005 | 2881.25 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2005 | 101.81 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSO A INTERNET DO MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2005 | 1733.50 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AQUISIÇÃO DE UM QUADRO VERDE DE MADEIRA, DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM RETIFICAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS 3321,3222, QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2005 | 2657.50 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2005 | 900.00 | 05420850000162 | BAZAR SÃO FRANCISCO- FRANC EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOV RELATIVO A DESPESAS DA FOPAG, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2005 | 286.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO RELATIVO A DESPESAS DA FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2005 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESSORIA & CONS. CONT. EM ADM PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2005 | 950.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR. PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM TRABALHOS REALIZADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA E OUTROS- AGRIC.COMSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2005 | 85.08 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZ RAIS.NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 1778.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMV 3391 CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOP 0169 CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAR FERRO DA ESTAÇÃO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00067680364400 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 5028 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2005 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVK 3310 CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRSTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFI 6839,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA O HOSPITAL DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | J P TUBOS E CONESÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA DA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADA EM URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2005 | 230.68 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRSETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2005 | 9300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE ,NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2005 | 808.26 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2005 | 17763.00 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2005 | 1456.68 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2005 | 400.00 | 00002246904420 | JOSENILDO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA NA ESCOLA M.E.F.BOQUEIRÃO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2005 | 150.00 | 02083874000185 | R.F PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESENHOS EM AUTOCAD DE PLANTAS BAIXAS DE ESCOLAS MUNCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/11/2005 | 1569.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 1320 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/11/2005 | 880.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/11/2005 | 655.20 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA DO PRGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/11/2005 | 286.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/11/2005 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/11/2005 | 300.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/11/2005 | 300.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO SIMIÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA E.M.E.F PADRE JO´SE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE E.M.F. FRANCISCO M.COELHO EM BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Desenvolvimento do Programa de Alfabetizacao Solidaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/11/2005 | 510.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/11/2005 | 500.00 | 00006328946449 | ORLANDO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FILMAGEM da apresentação da banda macial no concurso de bandas de cidades vizinhas no dia 01/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/11/2005 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/11/2005 | 200.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FILMAGENS DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MACIAL NO CONCURSO DE BANDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/11/2005 | 150.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E. F.SERAFINA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/11/2005 | 250.00 | 00002739444443 | FLAMARIOM CLEMENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA M.E.F. SÃO MARCOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/11/2005 | 350.00 | 00069150893491 | FLAVIO ERLON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/11/2005 | 400.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 CARRADAS DE ATERRO NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSÉ MARIA MESQUITA , LOCALIZADA EM MANECOS I, NO CAMINHA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFI 6839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/11/2005 | 1330.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 10 VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DEDAGOGICA EM VISITA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OS PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA M.E.F. DE BOQUEIRÃO II LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. LUIZ FIGUEIREDO LOCALIZADO EM PAU-FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2005 | 160.14 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,ESCOLAS SERAFINA RIBEIRO, E FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2005 | 150.00 | 00076089886491 | SHIRLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2005 | 600.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2005 | 300.00 | 00040630030430 | MARCIA MARIA VIEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIVA ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2005 | 300.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2005 | 600.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2005 | 1190.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2005 | 385.26 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2005 | 176.52 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINAO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2005 | 308.57 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2005 | 213.37 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PRÉDIO DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO EJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2005 | 3.81 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SALA DE AULA DO EJA NESTE MUNCIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/11/2005 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/11/2005 | 295.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2005 | 818.12 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2005 | 940.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2005 | 668.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2005 | 36105.00 | 00000000000000 | ADAO CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2005 | 1488.90 | 00000000000000 | ADAO CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2005 | 8191.00 | 00000000000000 | JOSÉ CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADOS - RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2005 | 205.00 | 00000000000000 | JOSÉ CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADOS - RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2005 | 127.62 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2005 | 4100.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2005 | 425.40 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2005 | 9300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, - PROGRAMA DO EJA - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2005 | 322.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2005 | 174.38 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2005 | 100.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS FARDAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2005 | 25.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O BEBEDOURO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2005 | 22.00 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS PARA TELEFONE E 02 CONECTORES RJ 11, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2005 | 518.82 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2005 | 85.00 | 00000000000000 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP 640 C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2005 | 7754.61 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2005 | 1087.79 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO, PARA ACESSO A INTERNET DAS REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2005 | 222.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES. DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2005 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 05ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 001859 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2005 | 62.50 | 00000000000000 | JOSÉ IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA EM 3 TRIPE QUE SERVE DE SUPORTE PARA OS INSTRUMENTO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO SALÃO PAROQUIAL NOS EVENTOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2005 | 80.00 | 00022590153449 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2005 | 518.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.QUANDO EM REUNIÕES PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2005 | 270.00 | 00039141381491 | PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES COM AS PROFESSORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PPLACA KIF 0834, CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2005 | 2200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2005 | 2200.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 2775, CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2005 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SERM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MND 5038,CONDUZINDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃOAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2005 | 363.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO MDE 10% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE 10% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2005 | 118.00 | 00096436620478 | MARIA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA E.M.E.F. MADRE JOSE MARIA MESQUITA NO SITIO MANECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2005 | 555.00 | 70035886000275 | CENTRAL DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS DESTINADOS AO SORTEIO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO INCENTIVO A PERMANENCIA A SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2005 | 48274.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE E MPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIRDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2005 | 468.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO AOS SERVIÇOS DA FOPAG RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXT EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2005 | 468.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO AOS SERVIÇOS DA FOPAG RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 CONFORME EXT EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2005 | 180.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO AOS SERVIÇOS DA FOPAG RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXT EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO AOS SERVIÇOS DA FOPAG RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXT EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO AOS SERVIÇOS DA FOPAG RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXT EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO AOS SERVIÇOS DA FOPAG RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME EXT EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2005 | 400.00 | 00002246904420 | JOSENILDO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFOMATICA NA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRÃO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/11/2005 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREdio onde funciona a secretaria do programa eja deste municipio,relativo ao mes de outubro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2005 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/11/2005 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2005 | 332.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QUANDO EM REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2005 | 560.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO INSTRUTOR E COMPONETES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIS SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2005 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE PLACA MMY 4779. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRSTDOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO ABRAÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/11/2005 | 300.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | wilson pedro dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/11/2005 | 2300.00 | 00005043921404 | ROBERTO CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA , ELEBORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/11/2005 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/11/2005 | 80.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2ª QUIZENA DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/11/2005 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARÍ NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 02ª QUIZENA DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/11/2005 | 71.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARÍ NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 02ª QUIZENA DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/11/2005 | 100.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARÍ NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 02ª QUIZENA DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/11/2005 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARÍ NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 02ª QUIZENA DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/11/2005 | 250.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA CENTRA DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/11/2005 | 300.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO TRATOR, VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/11/2005 | 180.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTO , REPARO GERAL DO TRATOR VALMET 65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESATADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2005 | 300.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2005 | 300.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMPREITA DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2005 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2005 | 300.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2005 | 1006.48 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2005 | 21320.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS (SALARIO FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2005 | 1042.23 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS (SALARIO FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2005 | 300.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2005 | 42.54 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - CONTRATADO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2005 | 2165.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2005 | 2140.70 | 00000000000000 | PRENER - COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILIMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2005 | 3364.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2005 | 170.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT 3028. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2005 | 3540.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2005 | 7691.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/12/2005 | 1820.00 | 00007855671439 | ANTONIO MARCOS FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA COMUNIDADE BOQUEIRAO REF AO MESE DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO POSTO MEDICO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/12/2005 | 202.51 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES DO PREFEITO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2005 | 2700.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA COMUNIDADE BOQUEIRAO REF AO MESE DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2005 | 3600.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTES DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DIVERSAS AREAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2005 | 300.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR.QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2005 | 2300.00 | 00005043921404 | ROBERTO CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA CIDADE E NO MUNICIPIO DE GURINHÉM- PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2005 | 300.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CASA DE BOMBA DO POÇO DE BUENOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2005 | 300.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2005 | 300.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2005 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NA FAZ APARECIDA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY - 4779, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/12/2005 | 7566.78 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES VALTER, TRATOR D4, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/12/2005 | 159.90 | 00000000000000 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUAL. IND. PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA INSPEÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO, COBRADO PELO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INSDUSTRIAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/12/2005 | 300.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2005 | 300.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA SOLEDADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA FUNÇÃO DE GARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/12/2005 | 300.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SREM PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/12/2005 | 300.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2005 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA DICADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2005 | 300.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2005 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2005 | 1100.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2005 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIAGENS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DE BOQUEIRÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2005 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO AO LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00051911795449 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARROS DE MAO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2005 | 500.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA DR LUIZ CAVALCANTE E HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2005 | 804.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE 192 METROS DE CLAÇAMENTOS E 32 METROS DE MEIO FIO NA RUA PE. JOSE MARIA MESQUITA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2005 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2005 | 244.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.800 METROS DE PARALELO PARA O CALÇAMENTO DA RUA PADRE JOSE MARIA MESQUITA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2005 | 800.00 | 08354342000111 | ADECOM-ASSOC.DE DESENV. COMUN.GURIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2005 | 399.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP. PROD. EM GERAL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MINI LAMPADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DO PERIODO NATALINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2005 | 150.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR D4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2005 | 9831.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORS MOH 2989, TRATOR VALTRA E TRATOR D 4 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2005 | 320.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATATOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PÉLOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE OLHO D AGUA E PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2005 | 6000.00 | 04108531000153 | MUNDIAL PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ESCARIFICADOR DESTINADO AO TRATOR D 4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/12/2005 | 21225.00 | 00000000000000 | AIRTON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTUA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2005 | 2165.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCINDO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/12/2005 | 288.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2005 | 288.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/12/2005 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/12/2005 | 281.00 | 00007579654407 | JOSE´ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/12/2005 | 225.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/12/2005 | 281.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/12/2005 | 218.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/12/2005 | 190.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/12/2005 | 183.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/12/2005 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/12/2005 | 288.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2005 | 288.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2005 | 260.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2005 | 288.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2005 | 274.00 | 00000000000000 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2005 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2005 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2005 | 225.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2005 | 246.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2005 | 246.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2005 | 253.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2005 | 246.00 | 00000000000000 | GILMARA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2005 | 218.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2005 | 295.00 | 00000000000000 | GILVANETE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2005 | 281.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2005 | 218.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2005 | 190.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/12/2005 | 183.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/12/2005 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/12/2005 | 80.00 | 00022590153449 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2005 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2005 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO PROGRAMA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOV DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO.RELATIVO AO MES DE NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/12/2005 | 902.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUANDO EM TREINAMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/12/2005 | 339.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO, COM FOTOGRAFIAS DURANTE A FESTA DE ENCERRAMENTO DAS AULAS DAS ESCOLAS M.E.F. SERATINA E MADRE DANTAS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/12/2005 | 390.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO INSTRUTOR E COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTACAO DE MUSICAS, JUNTO SEC. DE EDUCACAO QUANDO EM REUNIAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS FLAVIANO RIBEIRO E MADRE DANTAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/12/2005 | 400.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO E E.M.E.F FLAVIANO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/12/2005 | 600.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTACAO DE MUSICAS QUANDO NA CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, FLAVIANO RIBEIRO E MADRE DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/12/2005 | 1016.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CELULAR PELOS NUMEROS 9986-0121,9986,0111, DESTINADO A PRESTAR SERVIÇOS A FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS DE BOQUEIRAO I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Lazer | Programa Cultura para Todos | Realização de eventos culturais e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/12/2005 | 250.00 | 00005472085454 | RILBERTH PEREIRA SOARES | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA SONORIZAÇAO NA ESCOLA M.E.F. DO SITIO BUENOS AIRES, RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2005 | 6.79 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GRUPO ESCOLAR M.A. DE PAIVA, EXTENSAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2005 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2005 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2005 | 400.00 | 00002246904420 | JOSENILDO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA NA ESCOLA M.E.F.BOQUEIRÃO II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2005 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE F. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas Municipais | Manutenção de escolas e outros predios da Rede Municipal de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA E.M.E.F. LUIS DE FIGUEIREDO LOCALIZADA E PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2005 | 350.00 | 00069150893491 | FLAVIO ERLON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas Municipais | Manutenção de escolas e outros predios da Rede Municipal de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2005 | 2297.44 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E PECAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO SITIO URUCU, BUENOS AIRES, MATAO, OLHO D´AGUA E VOLTA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, EXTENSAO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2005 | 1120.00 | 40964140000102 | CERÂMICA TRES IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOP 6901, DE MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00067680364400 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ5028, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM- PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO PAU FERRO DA ESTAÇÃO AS ESCOLAS DE GURINHEM - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIF 0834, CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE DE GURINHEZINHO, VIA FAZ GROSSOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 1778, CONDUZINDO OS ALUNSO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DA FAZ RAIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2005 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVR 3310, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE ,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ 2344, CONDUZINDO OS ALUNOS DA LAGOA DE SERRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFI CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO GAMILEIRA, E LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GURINHEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN - 1772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | RIZÉLIA CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS AULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA ENSINO F. MADRE DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2005 | 237.64 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2005 | 596.45 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP. PROD. EM GERAL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, DESTINADO A COMEMORAÇAO DA EPOCA NATALINA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2005 | 322.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÂES DE CACHORRO-QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS MADRE DANTAS E FLAVINO RIBEIRO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DESEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/12/2005 | 300.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/12/2005 | 300.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/12/2005 | 300.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2005 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E. F. FRANCISCO COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO SIMIÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIAGA NA E.M.E.F PADRE JO´SE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2005 | 370.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2005 | 300.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2005 | 3404.72 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2005 | 300.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E. F. JOSE RUFINO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2005 | 300.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Distribuição de refeições para alunos da rede municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2005 | 10443.06 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas Municipais | Aquisição de Carteiras e outros moveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2005 | 6500.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2005 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREMPRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F FELICIANO GALVÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO SIMIÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIAGA NA E.M.E.F PADRE JO´SE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2005 | 798.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP. PROD. EM GERAL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PISCA PISCAS FIXAS, PARA ENFEITE DA PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Aquisição de Veiculos,moveis,maquinas e equipamentos- SECES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2005 | 23000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 4 PORTAS, PERTENCENTE A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2005 | 2200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2005 | 200.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/12/2005 | 300.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2005 | 4000.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO ( DIARIO DE CLASSE,DE 1ª A 4ª SERIE, FICHAS INDIVIDUAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Aquisição de Veiculos,moveis,maquinas e equipamentos- SECES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2005 | 4945.00 | 03341410000194 | MAXIMS-COM. SERVICOS REPRESENTACOESLTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038, CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2005 | 2200.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2005 | 696.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL JORNAL), DESTINADO AO PROGRAMA PDDE, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/12/2005 | 486.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO( ESCOLAS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/12/2005 | 873.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNO 1320, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2005 | 624.79 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS PEERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ACÁSSIO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GELO PARA AS CONFRATERNIZAÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA E.M.E.F. LUIS DE FIGUEIREDO LOCALIZADA E PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2005 | 730.00 | 00014940078191 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL NA UVA EM ITABAIANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2005 | 450.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DE ENSINO F. SERAFINA RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE GURINHEM PARA UFPB EM GUARABIRA EM VEICULO DE MINHA.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2005 | 775.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTADO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. JOSE MARIA MESQUITA EM MANECOS I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA DO MATO E DAS TELHAS DA ESCOLA M.E.F. DO SITIO SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2005 | 113.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLEITADA REFERENE A LIMPEZA DO MATO E DAS TELHAS DA ESCOLA M.E.F. SEVERINO FRANCISCO CORREIA NA LOCALIDADE DO SITIO MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2005 | 773.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2005 | 1669.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 24 PIPAS D'ÁGUA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 28 PIPAS D AGUA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2005 | 230.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA M.E. F. DE BOQUEIRÃO II EM BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2005 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 001888 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2005 | 21.90 | 00000000000000 | INTERNET - PROVEDOR | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO REFERENTE MES EM ANEXO, PARA ACESSO A INTERNET DAS REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2005 | 3000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM RECUPERACAO E PINTURAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/12/2005 | 4620.40 | 04989233000110 | M SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2005 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOPAG DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES. DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2005 | 9300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/12/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, - PROGRAMA DO EJA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2005 | 9300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Operacionalização do Ensino | Programa de Educacao de Jovens e Adultos-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2005 | 404.13 | 00000000000000 | ANA CRISTINA PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, - PROGRAMA DO EJA - RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2005 | 108.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 7.814-X PEJA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGTO DE FOLHA DE PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2005 | 5210.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. DO MATÃO, LOCALIZADA NO SITIO MATÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2005 | 6000.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. DE MANECOS, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2005 | 1488.90 | 00000000000000 | ADAO CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PESSOAL DE APOIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2005 | 36105.00 | 00000000000000 | ADAO CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/12/2005 | 36105.00 | 00000000000000 | ADAO CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2005 | 35445.00 | 00000000000000 | ADAO CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Cultura | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/12/2005 | 4635.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,FAGUNDES,ALAGOA GRANDE,ALAGOA NOVA,GUARABIRA ITABAIANA, SÃO JOSE DOS RAMOS, SOBRADO E JUAREZ TAVORA CONDUZINDO A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/12/2005 | 555.00 | 70035886000275 | CENTRAL DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETAS DESTINADOS AO SORTEIO DOS ALUNOS DA ESCOLA M.E..SERAFINA RIBEIRO NESETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/12/2005 | 17763.00 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTO E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2005 | 808.26 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2005 | 48788.00 | 00000000000000 | Adriana de Araújo de Melo e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EETIVOS FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/12/2005 | 48758.00 | 00000000000000 | Adriana de Araújo de Melo e Outros | referente a folha de pagamento do 13º salario dos funcionarios lotados na Sec. de Educação, PROFESSORES EFETIVOS, conforme conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/12/2005 | 8191.00 | 00000000000000 | JOSÉ CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/12/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2005 | 4100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA RAMOS GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DO PESSOAL DE APOIO CONTRATATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/12/2005 | 1516.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2005 | 1437.84 | 00000000000000 | ADRIANA DE ARAUJO MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/12/2005 | 23920.00 | 00000000000000 | Adriana de Araújo de Melo e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCÇÃO FUNDEF 60% PROFESSORES EFETIVOS EM 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2005 | 11960.00 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE ABONO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEF 60% PROFESORES CONTRATATOS EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/12/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MES DE DEZMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/12/2005 | 127.62 | 00000000000000 | BENEDITA DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALARIO FAMILIA DOS FUNCIONRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO CONTRATATOD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/12/2005 | 8191.00 | 00000000000000 | EDY FRANCE CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA RALATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/12/2005 | 205.00 | 00000000000000 | EDY FRANCE CAMPOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTE - COMISSIONADOS- RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/12/2005 | 425.40 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS (SAL. FAMILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/12/2005 | 4100.00 | 00000000000000 | ALAIDE FIRMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manut.Ativ. Ensino Fundamental-FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/12/2005 | 17763.00 | 00000000000000 | BENISIA MENERVINO DE SOUZA E OUTROS 60% SAL FAMIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/12/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SEMP TOSHIBA ED 1370, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/12/2005 | 831.15 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/12/2005 | 4956.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA M.E.FUNDAMENTAL, LOCALIZADO NO SITO URUÇÚ, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000548 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/12/2005 | 2200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGT 2279 CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/12/2005 | 5635.00 | 01642291000184 | MARIA JOSÉ ONÓFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ARAME,ESTACA, PORTEIRA, GRAMPO), DESTINADO AO PROGRAMA DO PRONAF NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/12/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA E OUTROS- AGRIC.COMSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETAIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades da Secretaria-SECAMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2005 | 4124.90 | 00042423015453 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 600 METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO COM ASSENTAMENTO DE PORTEIRA DE MADEIRA ONDE ESTA LOCALIZADO A HORTA COMUNITARIA DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | EPC- EMP DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE NESTE MÊS, DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 2.217-9 - FPM,, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2005 | 379.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 2.217-9 - FPM,, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2005 | 549.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C Nº 2.217-9 - FPM,, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/12/2005 | 1564.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/12/2005 | 1050.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NA CONFERENCIA E ELABORAÇÃO DA DESPESA, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/12/2005 | 420.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO E ASSESSORIA DE INTERESSE DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/12/2005 | 708.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/12/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOPTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/12/2005 | 95.50 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2005 | 300.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2005 | 1233.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AS COMPENTENCIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELACIONADOS AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A DÉRCIMA PARCELA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A DÉCIMA PARCELA, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2005 | 600.00 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2005 | 936.50 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DESTACAMENTO MILITAR DO POLICIAIS NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2005 | 168.38 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS, FITA IMPRESSORA FX-1170,CABO ENERGIA), DESTINADO AOS MICROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2005 | 103.37 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2005 | 85.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/12/2005 | 222.63 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/12/2005 | 1982.23 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/12/2005 | 1175.61 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/12/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/12/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/12/2005 | 331.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECICLAGEM DOS CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2005 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALUGUEL DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2005 | 209.62 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCETNES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2005 | 300.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ABRAÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2005 | 300.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA BOMPBA DO POÇO ARTESIANO EM SITIO MATÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2005 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2005 | 300.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO,LOCALIZADO NA FAZ. RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA PREFEITURA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2005 | 300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA GARAGEM DA PREFEITURA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILMAR ESEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DE URUÇU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2005 | 500.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DO SITIO AUZENTE PARA A FEIRA LIVRE DA CIDADDE DE GURINHEM REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVIÇO DO CARTORIO ELETORAL, EMFAVOR DO REFERENDO DO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ZNA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2005 | 150.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS DO POÇO QUE ABASTEEECE A VILA CAJARANA NESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2005 | 260.00 | 00085500178415 | JOÃO BATISTA SEMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS NA BMBA DO POÇO DA COMUNIDDADE DO SITIO URUÇU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/12/2005 | 6.00 | 00000000000000 | LISÂNEA CLÉCIA DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSO DESTA EDILIDADE JUNTO AO FORO DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GURINHEM CONFORME RECIBO DA FUNCIONARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2005 | 150.00 | 00002589999429 | NELSON MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORRAGEM DE GESSO NO TELHADO DA SECRETARIA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/12/2005 | 31.87 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SELOS POSTAIS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2005 | 52.10 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SELOS POSTAIS PARA CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2005 | 5.83 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIA DE PROCESSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2005 | 2.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2005 | 55.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/12/2005 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA C/C 8.145-0 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2005 | 11.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO CEX RELATIVO AO PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2005 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO CEX RELATIVO AO PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2005 | 1980.00 | 41212937000108 | JOSE BARBOSA SENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MOTO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2005 | 350.00 | 11179470000180 | P QUERETTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SERM PRESTADOS DE DESMONTAGEM NO MOTOR DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2005 | 281.50 | 00000000000000 | CRISTIANE MARIA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE PENSÕES ALIMENTICIA RELATIVO A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONICE CHAVES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALARIOS DOS PENCIONISTAS RELATIVO A 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/12/2005 | 750.00 | 00006328946449 | ORLANDO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FILMAGEM DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/12/2005 | 114.00 | 00000000000000 | AMARELINHO COM. DE TINTAS FERRAGENSLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2005 | 12290.00 | 00000000000000 | ADALGILSA LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS/PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/12/2005 | 2780.00 | 00000000000000 | EDVALDO BANDEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2005 | 8094.00 | 00000000000000 | ALIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2005 | 281.50 | 00000000000000 | CRISTIANE MARIA DE LIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2005 | 1750.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/12/2005 | 1301.39 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2005 | 537.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOH 2989, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/12/2005 | 2310.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA GOL/VARIG NO TRECHO; CAMPINA GRANDE/BRASILIA/RECIFE E HOSPEDAGEM NO HOTEL TORRE PALACE , EM FAVOR DO SR. AGUINALDO VELLOSO FREIRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/12/2005 | 1082.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MDE 2499, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2005 | 2147.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2005 | 993.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO SR. PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM TRABALHOS REALIZADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | HELANO ALVES PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DO 13 º SALARIO DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2005 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALARIO DO COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/12/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | AGUINALDO VELLOSO FREIRE FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP- FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA P | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2005 | 192.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DA PESSOA ACIMA CITADA CONFORME DOCUMENTO AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2005 | 1105.00 | 00001292140437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00002732341452 | EVERALDO JUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007142776498 | ISABELA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO 3º ANO DA ESCOLA E.F. E M. JOAO RIBEIRO NESTA CIDADE CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2005 | 153.60 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2005 | 1591.55 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP. E EXP. PROD. EM GERAL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS MALHEIROS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2005 | 1909.90 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2005 | 883.62 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2005 | 197.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2005 | 100.80 | 00077607775404 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2005 | 1542.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS,E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2005 | 1864.32 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2005 | 851.70 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2005 | 977.84 | 41151432000180 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00002743030437 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERUDRAS E FRUTAS DESTINADAS AS CRECHES REBINALD GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS MALHERIO E PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2005 | 1600.00 | 00002743030437 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERUDRAS E VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REBINALD GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS MALHERIO E PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2005 | 882.50 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2005 | 792.40 | 41151432000180 | MERCIA DE FATIMA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2005 | 300.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2005 | 300.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR.NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2005 | 1604.00 | 00020394055420 | TEOBERTO SAVIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARTORÁRIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2005 | 100.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , POIS A MESMA É CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2005 | 160.00 | 00021937702472 | maria jose ferreira dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/12/2005 | 1833.25 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS,"REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, PEDACINHO DO AMOR" , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/12/2005 | 1110.06 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS,"REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, PEDACINHO DO AMOR" , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/12/2005 | 200.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2005 | 200.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2005 | 50.00 | 00010916318400 | MARIA HELENA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2005 | 105.00 | 00096445777449 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2005 | 53.80 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2005 | 162.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2005 | 81.00 | 00001281417432 | SEVERINA GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2005 | 140.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2005 | 100.00 | 00003714097481 | ANTÕNIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/12/2005 | 243.00 | 00051912473453 | ELIANE DE LOURDES SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | jose carlos do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIIOS PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | joão sebastião da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/12/2005 | 100.00 | 00051888998415 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2005 | 192.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMETNO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2005 | 200.00 | 00003164127405 | EDVALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005835659482 | PAULO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2005 | 300.00 | 00001164650424 | ELAILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005809113494 | DENISE CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005850206477 | GILVANEIDE SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2005 | 300.00 | 00001063681413 | JAILSON SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2005 | 1100.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ 2949,CONDUZINDO PESSOAS FALECIDAS DO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA AO CEMITERIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RITA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2005 | 180.00 | 00098016504434 | ANTONIO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUD FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE. DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Operacionalização de Creches | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2005 | 400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2005 | 100.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2005 | 58.00 | 00027905918491 | JOSE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2005 | 152.00 | 00002506388435 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2005 | 31.87 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MATEHUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2005 | 43.90 | 00096436620478 | MARIA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2005 | 42.00 | 00096436972404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2005 | 74.74 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS P. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2005 | 640.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE GURINHEM PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL PARA TRATAMETNO DE SAUDE,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2005 | 385.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES , SENDO 05 VIAGENS DE URUÇÚ PARA JOÃO PESSOA,03 VIAGENS DE URUÇÚ PARA ITABAIANA,01 VIAGEN DO SITIO URUÇU PARA GURINHEM PARA OS DEVIDOS HOSPITAIS DAS CIDADES CONFORME DOAÇOES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 15 VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE PARA O HOSPITAL DE ITABAIANA E 08 VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE PARA O GURINHEM CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA O HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DE GURINHEMCONFORME DOAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2005 | 400.00 | 00051914271491 | EDNALDO BEZERRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE SERRA, MANECOS E AUSENTE AO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DE GURINHEM.CFE. DOAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2005 | 575.00 | 00001110270470 | SERGIO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDOS PESSOA CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MANECOS LAGOA DE SERRA E AUSENTE PARA HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2005 | 995.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, ITABAIANA E GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2005 | 390.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÃO A ITABAIANA SAPE E GURINHEM,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2005 | 585.00 | 00096445157491 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE BOQUEIRÃO PARA OS HOSPITAIS DE ITABAIANA DE JOÃO PESSOA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Famílias Carentes | Assistencia Emergencial a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2005 | 18.00 | 00007704479458 | CRISTIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUD FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATATOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/12/2005 | 7195.00 | 00000000000000 | Ana Maria de Assis e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | ELIETE BARROS FORMIGA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/12/2005 | 129.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNS Nº. 58.041-4 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/12/2005 | 554.30 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF DEZEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/12/2005 | 192.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DOPAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2005 | 261.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE K.OTHRINE CE 1000 ML, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PARA COMBATE AO BARBEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2005 | 67.89 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2005 | 254.65 | 09095183000140 | SAELPA - ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2005 | 652.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANO CRISTINA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇO NA UNIDADE DO PSF DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2005 | 420.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO REF A DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2005 | 420.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DOS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/12/2005 | 373.00 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR E FARMACUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 TEUSIOMETROS E DE 01 ASPIRADOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/12/2005 | 5574.76 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA-COES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/12/2005 | 1000.50 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/12/2005 | 23800.00 | 02660654000177 | PROHLAB - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/12/2005 | 928.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/12/2005 | 169.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/12/2005 | 1050.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT DE PLACA MOO 3028, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/12/2005 | 98.38 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2005 | 5615.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOO 3028,MNF 1976, MNH 2426 MNF 2336, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2005 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2005 | 250.00 | 00002341280463 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO ATERRO PARA O POSTO MEDICO DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2005 | 150.00 | 00085329355400 | RONALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO UMA CARRADA DE AREIA PARA A REFORMA DO POSTO MEDICO DO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2005 | 555.59 | 01602072000171 | CAPITAL FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2005 | 8850.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976,MOO 3028,MNF 2336 MNH 2426 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2005 | 711.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E EQUIPE TECNICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DEBITADA PELO BANCO NA C/C 6.938-8, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2005 | 12250.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA ROLIN DE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALRIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Atenção Basica de Saúde - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2005 | 171.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO PAB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2005 | 8163.81 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/12/2005 | 63.81 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/12/2005 | 2950.07 | 00000000000000 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERACIONALIZAÇÃO DO PACS | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2005 | 12996.88 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2005 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2005 | 951.70 | 33669672007075 | Bemfam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONFORME CONVENIO Nº 0018 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REF DEZEMBRO DE 2005, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2005 | 4690.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELTIVO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2005 | 9610.50 | 00000000000000 | ANA RITA DO NASCIMENTO MENDES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - EFETIVOS - RELATIVO A 2005. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2005 | 8100.00 | 00000000000000 | ADEMAR MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS RELATIVO A 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DA AREA DE SAUDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/12/2005 | 2850.00 | 00000000000000 | ALBERTO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/12/2005 | 1045.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES PEVA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/12/2005 | 65.00 | 00092898955434 | MARCONI ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARÇOM NA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/12/2005 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL NO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/12/2005 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/12/2005 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/12/2005 | 300.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM, RELATIVO A CAMANHA DE VACINAÇÃOCONTRA A RAIVA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE MÉDICO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2005 | 3000.00 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2005 | 1226.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMO 3028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2005 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2005 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2005 | 150.00 | 00018418880791 | JOÃO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2005 | 800.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2005 | 800.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2005 | 1115.00 | 00062856260730 | DINIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIARES EM MANECOS,PAU FERRO DA ESTAÇÃO BARRO VERMELHO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2005 | 320.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026,RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2005 | 328.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2005 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2005 | 1998.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2005 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/12/2005 | 2171.50 | 00000000000000 | GILSON IRINEU DA SILVA E OUTROS | PAGO VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA (BOLSA ESCOLA), CONFORME RELAÇÃO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/12/2005 | 1841.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Manutenção das atividades da SEAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/12/2005 | 37482.49 | 00000000000000 | INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Amortização da Divida com Encargos Sociais - I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/12/2005 | 8368.53 | 00000000000000 | INSS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS/PARC/RETENÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFOME AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/12/2005 | 936.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO AOS SERVIÇOS DA FOPAG RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME EXT EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/12/2005 | 129.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNS Nº. 58.041-4 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2005 | 744.48 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI FURGÃO 2.8 TB ANO 2005.PLACA MNH -2426 -PB APOLICE 00977048-2 CHASSIS - 93W231F1151023121 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZ. DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/12/2005 | 99.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNS Nº. 58.041-4 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/12/2005 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FUNS Nº. 58.041-4 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/12/2005 | 105.00 | 00013926292415 | KÁTIA CRISTINA SORRENTINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DO MEDICO CARDIOLOGISTA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 21/12/2005 | 642.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO AOS SERVIÇOS DA FOPAG RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME EXT EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social - SEMAS | Manuenção das atividades da Secretaria de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/12/2005 | 864.50 | 00000000000000 | GILSON IRINEU DA SILVA E OUTROS | PAGO VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA (BOLSA ESCOLA), CONFORME RELAÇÃO EM NOSSO PODER, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Operacionalização do Ensino | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/12/2005 | 546.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF RELATIVO AOS SERVIÇOS DA FOPAG RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME EXT EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Educ. Cultura e Esportes | Manutenção das atividades da Secretaria - SECES-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/12/2005 | 735.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO MDE 10% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Adm., Planjam. e Fin | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/12/2005 | 630.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização e Melhoria do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2005 | 207803.09 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EMPENHADS DO ANO DE 2005 DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização e Melhoria do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2005 | 10352.04 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS NO ANO DE 2005 DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização e Melhoria do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2005 | 8611.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS NO ANO DE 2005 DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização e Melhoria do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2005 | 35163.24 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS NO ANO DE 2005 DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização e Melhoria do Poder Legislativo | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2005 | 42812.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS NO ANO DE 2005 DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024