| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2005 | 3500.00 | 00073917168472 | WELLINGTON JOSE FARIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PELA BANDA S3 SAMBA,SUOR E SWING NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2005 POR OCASIAO DE SOLENIDADE DA POSSE DA PREFEITA MARIA DE FATIMA AQUINO PAULINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2005 | 1800.00 | 04112063000190 | GDB GUARABIRA DISTRIBUIDORA DE BEB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA DESTE MUNI CIPIO MARIA DE FATIMA AQUINO PAULINO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 589.45 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOR- NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 24.35 | 00000000000000 | BANCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM,ARRECADACAO E DNPM CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PMG FUNDEF 40 POR CENTO N 7790 BANCO DO BRASIL A SERVICO DESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA PM GUARABIRA PDDE N 6245 BANCO DO BRASIL A SERVICO DESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 986.98 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOR- NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SEC DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 12.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA MENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DA EDUCACAO N.271-2024 CONFROME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 4025.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOR- NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SEC DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO SERAFIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 03/01/05 A 07/01/05 PELA SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2005 | 130.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N.000073 DESTINADAS AO CAMINHAO PLACA MNW4647 A DISPOSICAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2005 | 57.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM GRAMPEADOR CONCEPT CG 100 QUE FICA-RA A DISPOSICAO DA SEC DE ADM E REC HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2005 | 8.40 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA REFEICAO A FUNCIONARIA LUZINETE MEDEIROS PEREIRA LOTADA NA SEC DE ADM E REC HUMANOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2005 | 30.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO REGISTRO DO TERMO DE POSSE NO LIVRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CONFORME RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2005 | 5.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAPOSTAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2005 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2005 | 2869.00 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVAA PARTE DA EMPRESA,SOBRE FOLHA DA SEC DA ACAOSOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2004, DEBITADA NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2005 | 18567.47 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EM-PRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS SECS DA ADM E REC HUM,GABINETE, AGRICULTURA,IN- FRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AS COMPETENCIAS 12,13/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2005 | 4534.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE ACOTA PARTE DO FPM CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2005 | 16002.88 | 00000000000000 | FGTS - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO FGTS NA COTA PARTE FPM CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2005 | 22391.37 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO PARC DO INSS RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2005 | 2481.55 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVAA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE SERVIDO- RES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTU-RA REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2004 DEBI-TADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2005 | 1755.60 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA MENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVAA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSINA- DOS DA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AS COMPETEN-CIAS 12,13/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2005 | 22949.87 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVAA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS DA SEC DE SAUDE RELATIVO AS COMPETENCIAS 12,13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2005 | 12.30 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA MENTO DE TARIFAS DOS CORREIOS EM RELACAO A OFICIOS ENVIADOS AO MINISTERIO DO DESENV E COMBATE A FOME PELA SEC DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N.7790 CON-FORME EXTRATO ANEXO, QUE ORA REGULARIZAMOS TENDO EM VISTA O EMPENHO(00007-8)TER SIDO ANULADO POR CONTER FONTE DE RECURSO DISTOANTE DOCORRETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2005 | 268.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA MENTO DA RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CIDE CONFORME AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2005 | 80.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA MENTO DA COMPRA DE UM CARTUCHO HP C8727A PRE TO PELA SEC DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2005 | 176.00 | 00002658775474 | MARIA ROZINETE DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRAACIMA CITADA PARA A REALIZACAO DE DESPESAS COM O FUNERAL DA MENOR THAIS NOGUEIRA VIEIRA POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2005 | 80.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DOIS RETENTORES UTILIZADOS PARA O VEICULO DE PLACA MOF 8789 A DISPOSICAO DA SECDO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/01/2005 | 263.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA PASSAGEM NA LINHA GUARABIRA/SAO PAULO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2005 | 26.41 | 00001974271463 | INALDO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SUPRA CITADO, DESTINADO A COMPRA DE REMEDIOS, TENDO EM VISTA O MESMO SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/01/2005 | 400.00 | 00048675040415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSLADO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI-PIO JUNTO AO SETRAS/PB, NO VEICULO DE PLACA MNJ 5279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/01/2005 | 400.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JUA E CONJ. NOSSA SRA. APARECIDA (PSF) COM DIMENSOES DE 04X01M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/01/2005 | 32.00 | 00069046247449 | JOEL DE OLIVEIRA GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O FIS-CAL DA SEC DE FINANCAS PARA EFETUAR A FISCALIZACAO NO MATADOURO PUBLICO NO VEICULO GOL PLACA MMQ 4797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2005 | 1.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS BANACARIAS DEBITADAS DA CON-TA N.85-8 CEF , QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/01/2005 | 140.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET A CABO NA SEDE DESSA EDILIDADE CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/01/2005 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA PROCURADORIA JURI-DICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2005 | 60.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA E SUBSTITUICAO DE 04 HASTES ESQUERDA E DUAS DIREITAS, LAVAGEM DE LUBRIFI-CACAO GERAL, CONF NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.003273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/01/2005 | 670.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FOTO E FILMA- GENS NA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA CONS-TITUCIONAL DE GUARABIRA MARIA DE FATIMA AQUI-NO PAULINO NO DIA 01/01/2005 CONFORME NOTA DESERVICO N.003274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/01/2005 | 2250.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PARA NOTA DE EMPENHO EM TRES VIAS E PAPEL AUTO COPIATIVO CONFORME NOTA FIS- CAL N.4257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/01/2005 | 31.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DESPESAS POSTAIS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/01/2005 | 1188.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA ALIQUOTA DE 1 POR CENTO DAS RECEITASPROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2005 | 2128.55 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS, JOAO PESSOA/RECIFE/PORTO ALEGRE/JOAO PESSOA, EM FAVOR DA SRa MARIA DA PENHA PONTES BORGES, PSI-COLOGA DA SEC DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE,P/ PARTICIPAR DE FORUM SOCIAL MUNDIAL DE 25/01/05 A 30/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/01/2005 | 1060.00 | 11522422000143 | E. MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO DE REVISAO EM BOMBA HIDR. COMERCIAL P-30 P/ COLETOR DE LIXO PLANALTO E AOSERVICO DE SUBSTITUICAO EM UMA BOMBA HIDRAULICA P-30 CONFORME NOTA DE SERVICO N.22759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2005 | 70.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UM REPARO CABECOTE DE AR OM366 NO VEICULO DE PLACA MNW 4647 CAMINHAO FORD F14000 COMPACT A SERVICO DA SEC DE MEIO AMBI-ENTE CONFORME NOTA FISCAL N.024661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2005 | 32.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRaACIMA CITADA DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA A MESMA SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2005 | 20.00 | 00000956612717 | ODACI PEDRO DE ALIXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DOS FORMULARIOS (NOTA DE EMPENHO) DA TESOURA-RIA NO TRAJETO JOAO PESSOA/GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNG 2549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2005 | 200.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DUAS DIARIAS P/ DESLOCAMNETO A JOAO PESSOA COM O INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESSA EDILIDADE NAS SECS. DE EDUCA-CAO, AGRICULTURA,PLANEJAMENTO,TRABALHO/SETRASE IBAMA NO PERIODO DE 20/01/05 A 22/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2005 | 200.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DUAS DIARIAS P/ DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 12/01/05 E 20/01 P/ PARTICIPAR DE REUNIOES NA FUNAD, COM O OB-JETIVO DE REALIZAR E REATIVAR OS PROGRAMAS DEASSISTENCIA AOS MUNICIPIOS E P/ PARTICIPAR DOENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2005 | 1000.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEDUZENTAS CARTEIRAS DAS SEGUINTES ESCOLAS. CENTRO EDUC OSMAR DE AQUINO,CENTRO EDUC.EDVARDO TOSCANO,CENTRO EDUC.D. ELDER CAMARA,CENTRO EDUC RAUL DE FREITAS MOUSINHO CONFORME NOTA DE SERVICO N.003291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2005 | 200.00 | 00040121526704 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VO-LANTE A RESPEITO DAS MATRICULAS ABERTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE 10 HORAS, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA MNO 6377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2005 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO, MANUTENCAO DE MAQUINA XEROGRAFICA NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, LOCACAO E MANUTENCAO DE MA- QUINA XEROGRAFICA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N.994 DO BANCOREAL NO DIA 17/01/2005 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2005 | 23.30 | 02419399000175 | MARIA JOSIEN ROLIM NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE REFEICOES FEITA POR FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA QUE SE DESLOCARAM A JOAOPESSOA A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNI-CIPIO NA SETRAS E EM DIVERSOS ORGAOS ESTADU- AIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2005 | 600.00 | 00050428616453 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2005 | 1727.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETEN-CAO DO PASEP NA COTA PARTE FPM CONFORME AVISOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2005 | 6095.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO FGTS NA COTA PARTE FPM CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2005 | 82.82 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO A INTERNET ATRAVES DESSE PROVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2005 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA N.975 DO BANCOREAL, NO DIA 17/01/2005,QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2005 | 14.03 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE JANEIRO/2005 CONFORME CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2005 | 400.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUE O SUPRA CITADO POS-SA PARTICIPAR DO II ENCONTRO LATINO-AMERICANODE TEMA(CONSTRUINDO UMA CULTURA DE PAZ) NA VENEZUELA NO PERIODO DE 01/02/05 A 10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2005 | 180.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO DE CHASSIS NO VEICULO DE PLACA MOF 8774 CAMINHAO CHEVROLET A DISPOSICAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2005 | 49.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SEC DE URBANIZACAO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESSE MUNICIPIO NOPERIODO DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2005 | 4627.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO TRATAMENTO DENTARIODOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO,LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUI-NA XEROGRAFICA UTILIZADA PELA SEC DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2005 | 4627.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO PARA OSPOSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2005 | 14660.41 | 00007088086468 | JANUARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE SAUDE E MAT. NOSSA SRA DA LUZ E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DEGUARABIRA MES 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2005 | 341949.67 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS REFERENTE AO MES DE DEZ DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2005 | 7000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FOGOS DIVERSOS UTILIZADOS PARA SHOW PIROTECNICO RELATIVO AOS FESTEJOS DA PASSAGEMDE ANO E DA POSSE DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO CONFORME NOTA N.000184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2005 | 13.98 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EFETUADO PELA BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO, VINCULADO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2005 | 144.00 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO DA OR-NAMENTACAO DOS PORTAIS PARA A REALIZACAO DA FESTA DE NOSSA Sra. DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2005 | 32.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA OR-NAMENTACAO DOS PORTAIS PARA A REALIZACAO DA FESTA DE NOSSA Sra. DA LUZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2005 | 269.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO COMPOSTO POR 80 TABUAS SER-RADAS DE 1 CM,90 CRAVILHAS 5/16 X 4 C/ ARROE-LAS E PORCAS E 1KG DE PREGO RIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2005 | 500.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DA IGREJA DE NOSSA Sra.DA LUZ P/ O NOVENARIO QUESE REALIZARA NO PERIODO DE 23/01/05 A 02/02 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/01/2005 | 4466.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/01/2005 | 77.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA N.10880-4CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/01/2005 | 0.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA N.128228 DO BANCO DO BRASIL ,CONFORME AVISO BANCARI0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/01/2005 | 1.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA N.71889 DO BANCO DO BRASIL, CONFOME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/01/2005 | 315.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 09 MAQUINAS DEESCREVER , N. DE TOMBAMENTO 06241,00180,001933625111,00279,00233,0037,00075,00073, A SERVICOS DE TROCA DE TECLAS TIPO MOLAS,VIBRADOR,MACANETA E SAIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/01/2005 | 113.60 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES (LIDER INFORMATICA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE UM CARTUCHO LEXMARK P/ 231,5700 PELA CHEFIA DE GABINETE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/01/2005 | 23170.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/01/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A. ALBUQUERQUE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/01/2005 | 23180.40 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO E REC HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2005 | 43.95 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA UTILIZACAO DO SERVICO DE PROVEDOR DEINTERNET POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/01/2005 | 11953.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/01/2005 | 179013.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE EDUCACAO -FUNDEF I, RELATIIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/01/2005 | 45004.00 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF II, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/01/2005 | 20389.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DSO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/01/2005 | 21614.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/01/2005 | 6772.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS E ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE CUL-TURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2005 | 10600.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA APRESENTACAO DA BANDA APACHE,SONORI-ZACAO,ILUMINACAO E PALCO, POR FESTIVIDADE DE POSSE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2005 | 1000.00 | 03208712000199 | GEORGE ALEX PESSOA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA PRODUCAO DE VIDEOS E DOCUMENTARIOS EM VHS E DVD PARA FINS DE DIVULGACAO DE TURISMO DO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2005 | 7720.00 | 00002456301471 | VIVIAN KARLA QUEIROZ DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE BUFFET COMPLETO POR OCA-SIAO DA SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA MARIADE FATIMA DE AQUINO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/01/2005 | 31350.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/01/2005 | 65693.00 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA GRATIFICACAO INCENTIVO DE FUNCAO (SUS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/01/2005 | 23367.00 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA GRATIFICACAO INCENTIVO DE FUNCAO (SUS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/01/2005 | 49286.20 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/01/2005 | 10559.34 | 99999999999999 | ALBERTINA MAXIMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ACAOSOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/01/2005 | 4595.40 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/01/2005 | 5228.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ES- PORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/01/2005 | 17724.00 | 99999999999999 | ADARIO NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE IN- FRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/01/2005 | 600.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DEROSAS E CASAS CENOGRAFICAS DESTINADO A FESTA DA LUZ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/01/2005 | 1450.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PORTAIS DE MADEIRA UTILIZADOS NA FESTA DA LUZ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/01/2005 | 1388.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA PARA FESTA DA LUZ 2005 E 42 ANJOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/01/2005 | 200.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA COMPRA DE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL USADOS PARA A SEC DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO EM DISTRIBUICAO COM OS FESTEJOS DE NOS-SA Sra. DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/01/2005 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA PUBLICACAO DOS DECRETOS N.01 E 002/ 2005 NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 04/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/01/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA PORTARIA N.018/05, NO DIARIO OFICIAL- EDICAO 13/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/01/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADO NA PUBLICACAO DE EXTRATO TERMO ADITIVO N.02/04 NO DIARIO OFICIALEDICAO 30/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/01/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA PORTARIA N.018/05, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2005 | 640.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CONFECCAO DE 10 CAMISAS POLO,10 CO- LETES EM BRIM E 25 CAMISAS EM CACHARREL UTILIZADOS PELOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/01/2005 | 1200.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PRUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2005 | 650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 03 A 05 DE JANEIRO DE 2005, NO VEICULOTOPIC DE PLACA MNM 0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/01/2005 | 1763.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO NA LIMPEZA DAS GALERIAS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 01/01/05 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2005 | 1684.20 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO NA RETIRADA DOS BANCOS DE FEIRA LIVRE DESTA CIDADE NO PE-RIODO DE 01/01/05 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/01/2005 | 135.88 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO VEICULO DE PLACA MOE 0331, CHASSIS 9BD255044W8635517 PERT. A PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, LOTADO NA SEC DEMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/01/2005 | 12.00 | 00001260463443 | PETRUCIO LEONARDO GOUVEIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COM A FINALIDADE DE TIRAR A SEGUNDA VIA DO CPF POR SER A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2005 | 30.00 | 00002849415499 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SU-PRA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOPOR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2005 | 140.00 | 00004661466470 | ADERLANNE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA TENDO EM VISTA A MESMA SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2005 | 236.00 | 00067454445420 | JOSE FELICIANO AGUIAR IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CA-RENTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SER A MESMA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/01/2005 | 480.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE M.FERNANDES(DESC.& CIA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVELAOS BARRAQUEIROS DA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001163 | 27/01/2005 | 69500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO CONTRA-TO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS QUESE APRESENTARAO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2005 | 955.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA SOLICITACAO DE PRORROGACAO DA VALIDADE DA LICENCA DE INSTALACAO DE N.0926/2002 PELO MESMO PERIODO, OU SEJA, 730 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2005 | 263.50 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA PASSAGEM DE LINHA GUARABIRA A SAO PAULO DESTINADA AO ATLETA QUE REPRESENTA-RA ESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO DE TAE KWON DO BRASIL OPEN E MUNDIAL DE DUPLAS NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/01/2005 | 2500.00 | 00011318066387 | MARIA DE FATIMA B DA SILVEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELAS Sras.MARIA DE FATIMA BARBOSA SILVEIRA E GIRLENE MELO SILVA ROQUE NA MINIS-TRACAO DO CURSO DE LICITACAO E CONTRATOS OFE-RECIDO POR ESTA EDILIDADE A 20 FUNCIONARIOS ESCOLHIDOS POR CRITERIOS PROPRIOS,CONFORME CONTRATO N.001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/01/2005 | 29.50 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES (LIDER INFORMATICA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE UM TECLADO SLIM-ABNT2- PS/2 PELA SEC DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2005 | 36.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO ALUGUEL DE 01 CAIXA POSTAL DE N.11 DESTINADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2005 | 36.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 25 SELOS ESPECIAL 1 PORTE E DE 16 SELOS BERIMBAU F30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2005 | 5.60 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO ENVIO DO OFICIO GAPRE N.060/05 A PROMOTORIA DE JUSTICA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2005 | 308.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01GELADEIRA,01 FOGAO,01 BEBEDOURO E 01 FRIGOBARDAS CRECHES VOVO ROSALVA E HERMENEGILDO DAN- TAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/01/2005 | 300.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SEC DE EDUCACAOPARA A FILMAGEM DOS GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS EM TANADUBA,PASSASUNGA E PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/01/2005 | 1689.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2005 | 5964.48 | 00000000000000 | FGTS - BCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO FGTS NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2005 | 720.00 | 00080478603487 | SUELYTON LUIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS AUDITORES E INSTRUTORES QUE MINISTRARAM O CURSO DE LICITACAO E CONTRATO NO PERIODO DE05 A 27 DE JANEIRO NO VEICULO SANTANA DE PLA-CA MOV 6420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2005 | 600.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DE UM DATA-SHOW PARA A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS FUNCIONARI-OS DA SEC DE ADM E REC HUMANOS NOS DIAS 21,2226 E 27 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/01/2005 | 1080.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS NA FESTA DA LUZ NO PERIODO DE 28/01/05 A 02/02 DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001384 | 28/01/2005 | 80000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA APRESENTACAO DAS BANDAS E CANTORES QUE IRAO SE APRESENTAR NA FESTA DE NOSSA Sra.DA LUZ NOS DIAS 28/01/05 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/01/2005 | 279.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO FORNECIMENTO DE 1000 PAES E 43 SACOSDE QUEIJADINHA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO BAIRRO DO MULTIRAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBI-TO REALIZADO NA CONTA 12416-8 ICMS REPASSE RELATIVO A AQUISICAO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2005 | 3580.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE FICHAS E FORMULARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2005 | 422.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO MOT 2400 A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2005 | 150.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEI-CULO PALIO DE PLACA MON 7471 A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2005 | 393.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2400 A DISPO-SICAO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2005 | 150.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2400 A DISPOSI- CAO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2005 | 811.55 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE ACOES DE SAU-DE DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2005 | 6.00 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DO DESCONTO EM FAVOR DO SINDACATO CONF. N. EMPENHO N. 00177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2005 | 72.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE ISOPOR PELA SEC DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2005 | 706.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH AREFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS P/A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES E DO POSTO DE SAUDE DO CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2005 | 850.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS RESTADSO NA APLICACAO DE GRANITO DE PIAS,NO POSTO DO PSF NO BAIRRO DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2005 | 910.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOF 8789 A DISPOSICAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2005 | 1086.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA MA-NUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOF8789 A DISPOSICAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2005 | 45.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNW 4647 A DISPOSICAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2005 | 445.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODO VEICULO CAMINHAO DO MUCK DE PLACA MNW 4647A DISPOSICAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2005 | 145.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLET) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODA MOTO HONDA DE PLACA MOF 8403 A DISPOSICAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2005 | 108.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLET) | IMPORTANMCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODE CARROS DE MAO A DISPOSICAO DA SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2005 | 203.57 | 12681144000130 | PROJECTA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LUVAS RASPA E LUVAS LATEX DESTINA-DOS A ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2005 | 2672.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZA-CAO DA SEC DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2005 | 190.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC4992 A DISPOSI- CAO DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2005 | 886.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODO CEICULO GOL DE PLACA MMS 2623 A DISPOSICAODA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2005 | 312.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4992 A DISPOSI-CAO DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2005 | 100.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4992 A DISPOSICAO DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2005 | 227.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS 2623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2005 | 37.50 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A U-TILIZACAO NA DISTRIBUICAO DO SOPAO PARA FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2005 | 50.00 | 00003146795450 | MARIA DE LOURDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A CA-RENTE PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2005 | 1543.85 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE CHAMADAS COMNERCIAIS PARA A PUBLICI-DADE DA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2005 | 1029.60 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE CHAMADAS PUBLICITARIAS RELATIVO AOS FESTEJOS DE NOSSA Sra. DA LUZ NO PERIODO DE 23/01/05 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2005 | 178.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A I-LUMINACAO E ORNAMENTACAO DA FESTA DA LUZ PELASEC DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2005 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA VEICULACAO DE PROPAGANDA COM O INTUITO DE DIVULGAR AS FESTIVIDADES DE NOSSA Sra. DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2005 | 3017.85 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA VEICULACAO DE PROPAGANDA TELEVISIVA COM O INTUITO DE DIVULGAR AS FESTIVIDADES DE NOSSA Sra. DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2005 | 446.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS E FAIXA PARA O PALCO DA FESTA DA LUZMEDINDO 7,5X100m EM LONA ALPARGATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2005 | 2636.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2005 | 65.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO PE-LA SEC DE ESPORTE E LAZER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2005 | 420.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLET) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODA MOTO HONDA DE PLACA MOF 8243 A DISPOSICAO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2005 | 20.50 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLET) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 1 COLA VULK E DE 1 BOR-RACHA LAMINADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2005 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA ELETROBOMBA NEG DE 5 CV TRIFASICA NA BARRAGEMDOS TORROES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2005 | 510.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOF 8779 A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2005 | 120.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF 8779 A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2005 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL E DO DIARIO DA JUSTICA PELO PERIODO DE 03/01/05 A 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2005 | 781.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO FORNECIMENTO DE 70 REFEIOES DESTINA-DAS AO Sr.JOSE PEREIRA DE CASTRO FILHO,SEC DEFINANCAS, MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO,TESOUREI-RO, E A Sra. LUZINETE PEREIRA, AUXILIAR DO DEPTO DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2005 | 12.70 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES (LIDER INFORMATICA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 1 MOUSE PS/2 36T 700DPIM10 PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2005 | 1397.32 | 00000000000000 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIO TRABALHISTA PROC. N. 00217.1998.010.13.00-8, 13 VARA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2005 | 1496.11 | 99999999999999 | MARIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE PRECATORIO TRABALHISTA CONF. PROC. N. 00035.1996.010.13.00-6, 13 VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2005 | 632.19 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/PRECATORIO TRABALHISTA PROC. N. 00688.2003.010.13.00-5 13 VARA DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2005 | 26.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DA CEX CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2005 | 1620.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 2470-8 DO BANCO DO BRASIL, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2005 | 3950.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 400 DIARIOS DE CLASSE DA 1 A 4 SERIE E DE 600 DIARIOS DE CLASSE DA 5 A 8 SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2005 | 405.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5032 A DISPOSI-CAO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2005 | 340.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 1 PNEU 195/65 R 14 PARAO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5032 A DISPOSI- CAO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2005 | 230.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5032 A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2005 | 129.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAODO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5032 A DISPOSI-CAO DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2005 | 280.00 | 00052887464434 | GILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA COMPETENCIA 01/2005 DO SUPRA CITADO TENCO EM VISTA SUA NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A ESSA COMPETENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2005 | 200.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE AS -SUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2005 | 480.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PECAS E INSTA-LACAO DE PECAS E SOFTWARES NO MICRO DO SETOR DE CONTABILIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2005 | 520.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PECAS (HARDWA-RE) E SOFTWARE NO MICRO COMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2005 | 182.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES (LIDER INFORMATICA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA DIVISAO DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2005 | 27.00 | 00000000000000 | ROOSIVETT MEDEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS CORRESPONDEN -TES A 270 COPIAS DOS BALANCETES DE SETEMBRO ENOVEMBRO DE 2004 EXISTENTES NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2005 | 34.64 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DESPESAS POSTAIS FEITAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2005 | 280.00 | 00079805604420 | JOAO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA COMPETENCIA 01/2005,TENDO EM VISTA SUA NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2005 | 95.86 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP(COLOR C8728). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2005 | 85.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) PARE SD EBOTAS DESTINADOS AOS FUN-CIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2005 | 6000.00 | 06348625000125 | RAMUNILSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 500 LAMPADAS MISTAS 160W UTILIZADAS P/ MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU -BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2005 | 330.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/ A SAVEIRO DE PLACA MMX5412 VINCULADO A SEC DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2005 | 1029.60 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA INSERCAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DE INTERESSE DO ORGAO NO PAREIODO DE 23/01/05A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2005 | 30000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO ,MONTAGEM DE PALCO,SONORIZA-CAO E ILUMINACAO, NO PERIODO DE 28/01/05 A 02/02/05 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA Sra. DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2005 | 150.00 | 00020458479420 | ANTONIO EMIDIO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA DE 05 BURRICAS E 10 SUPORTES DE CARRINHOS PARA AS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/02/2005 | 386.63 | 09163767000106 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS PA- LIO MON7471 E AMBULANCIA MMV6603 VINCULADOS ASEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/02/2005 | 266.64 | 09163767000106 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PALIO MON 7471 E AMBULANCIA MMV 6603 VINCULA-DOS A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/02/2005 | 240.11 | 00015406393472 | MARCUS ANTONIO DE ROCHA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO SUPRA CITADO,TENDO EM VISTA SUA NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA- NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MANTO DE TARIFA DE DETRATO BANCARIO COBRADO NA CONTA N.6493-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA N.7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/02/2005 | 174.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOCENTRO EDUC OSMAR DE AQUINO P/ MANUTENCAO DASINSTALACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/02/2005 | 274.67 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/02/2005 | 900.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 80 REFEICOES FORNECIDAS A COMISSAO ORGANIZADORA DA FESTA DA LUZ, NO PERIODO DE 28/01/05 A 02/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/02/2005 | 14.28 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ADQUIRIDO PELA SEC DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/02/2005 | 660.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 2 FICHARIOS COM 4 GAVE-TAS EM ACO P/ O DEPARTAMENTO DE R.H. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/02/2005 | 350.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 3 DIARIAS E MEIA P/ O DESLOCAMENTO ACIDADE DE RECIFE A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/02/2005 | 220.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREF MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/02/2005 | 260.00 | 00015406393472 | MARCUS ANTONIO ROCHA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO PE-LO EXERCICIO O CARGO COMISSIONADO DE ASSISTENTE DE GABINETE SIMBOLO DAI-II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/02/2005 | 2009.00 | 04898234000159 | MARIA R.C.DE SENA(POSTO E POUS. CAIPIRA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO DA FESTA DA LUZ /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/02/2005 | 40.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA DIARIA P/ DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE OS CONVENIOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO AD-MINISTRATIVO DO ESTADO,BANCO DO BRASIL E IBA-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/02/2005 | 875.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/02/2005 | 1572.10 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PE-LA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/02/2005 | 1031.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEC DE SAUDE P/ REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO PSF, NO BAIRRO DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/02/2005 | 450.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA PERF MANOEL LORDAO,360,P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF (NORDESTE III) COMPETENCIA 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/02/2005 | 992.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO POSTO (PSF) DO JUA E DA SEDE DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/02/2005 | 735.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/02/2005 | 1090.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAL UTILIZADO PELA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/02/2005 | 64.00 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO NO, AO VELHO E DO NORDESTE,TODOS VINCULADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/02/2005 | 380.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA MOF8789, VINCULADO A SEC DE MEIO AMBIENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/02/2005 | 717.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/02/2005 | 247.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/02/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO RELATIVO AO CONVENIO N.001/2005 FIRMADOENTRE A PREF E A AMECC-TALITA P/ ASSISTENCIA AS MENINAS MENORES EM SITUACAO DE RISCO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/02/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO CONVENIO N.001/2005 QUE FIRMARAM A PREF E A AMECC-TALITA NA ASSISTECIA DE MENI- NAS MENORES EM SITUACAO DE RISCO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/02/2005 | 900.00 | 03670950000111 | SEVERINO A. DE P. FILHO(FUN. SONO ETERNO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE QUATRO CAIXOES POPULA -RES DESTINADOS A DOACAO A FALECIDOS DE FAMI -LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/02/2005 | 300.90 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL PARA O PETI E O CAIC E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/02/2005 | 50.00 | 00002747337499 | GENI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/02/2005 | 200.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 2 DIARIAS P/ DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC DE ACAO SOCIAL JUNTO AO SETRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/02/2005 | 50.00 | 00033867984468 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 02 DIARIAS P/ DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(ROSEANE MARINHO AMORIM), JUNTO AO SETRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/02/2005 | 161.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE1 CAIXAO POR SER CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/02/2005 | 396.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PINTURAS NA FESTA DA LUZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/02/2005 | 729.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA P/ MANUTENCAO DE PRE- DIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/02/2005 | 48.80 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE LIMPEZA DOS VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/02/2005 | 838.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/02/2005 | 21.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIA-RIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/02/2005 | 168.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO BOM JE-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/02/2005 | 1200.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO COM INSTALACAO DE 500m DE GAMBIARRA,8 REFLETORES C/ LAMPADAS DE MERCU -RIO E REATORES POR UM PERIODO DE 7 DIAS CONSECUTIVOS P/ ILUMINACAO DAS VIAS DE ACESSO DA FESTA DA LUZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/02/2005 | 5236.30 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NOS BAIRROS MUTIRAO,SAO JOSE E ESPLANADA E DE MATERIAIS ADQUIRIDOS P/ AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/02/2005 | 28.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS AO VEICULO SA-VEIRO MMX 5412, VINCULADO A SEC DE INFRA-ES -TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO PALCO CENTRAL POR OCASIAO DA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ORQUESTRA SINFONICA NOSSA Sra DA LUZ NO ACOMPANHAMENTODE 09 NOITES (NOVENA) DA FESTA DA LUZ, NO PE-RIODO DE 23/01/05 A 02/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/02/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | JEFFERSON VICTOR DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWS DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA Sra DA LUZ DE 28/01/05 A 02/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/02/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | MANOEL DE BRITO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWS DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA Sra DA LUZ DE 28/01/05 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/02/2005 | 280.00 | 00097802042453 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UM AAJUDA FINANACEIRA CONCEDIDA P/ AREALIZACAO DE EXAMES RAIO X DA FACE POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/02/2005 | 477.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DOS BAIRROS ALTO DA BOA VISTA,VILA Pe CICERO,CJ. FREI DAMIAO E SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/02/2005 | 908.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIASCARENTES DO ALTO DA BOA VISTA,VILA Pe CICERO,CJ. FREI DAMIAO E SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/02/2005 | 90.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/ A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMS 2623, VINCULADO ASEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/02/2005 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO PRESTADO NA REVISAO CO VEICULO GOL MMS 2623, VINCULADO A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/02/2005 | 172.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/ OS VEICULOS DEPLACA MOF 8789,MOF 0331 E MOF 8774, VINCULA -DOS A SEC DE MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/02/2005 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOE 0331,MOF 8789 E MOF 8774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/02/2005 | 495.60 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS COM DESTINO AO POSTO DE SAUDE DO MUTIRAO, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/02/2005 | 716.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS COM DESTINO AO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA, VINCULADO ASEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/02/2005 | 2253.60 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/02/2005 | 638.72 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO PSF P/ DISTRIBUICAO C/A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00041948858487 | MARIA GERLANE A.C. MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTO DO BAIRRO BELA VISTA,NO PERIODO DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/02/2005 | 360.00 | 00060083360468 | SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SEC DE SAUDE DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00080478409400 | FLAVIANO DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORD ASSIST FARMACEUTICA BASICA JUNTO A SEC DE SAUDE DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/02/2005 | 5000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO AUDITOR/CARDIOLOGISTA, JUNTO A SEC DE SAUDE/ POLICLINICA DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/02/2005 | 800.00 | 00016198905420 | MERCIA DE LOURDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGO/REVISOR TEC DO SERVICO DE CONTROLE E AVALIACAO,JUNTO A SEC DE SAUDE DE03/01/ A 31/01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIANGELA CARTACHO DE P. MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA/REVISOR TEC. DO SERVICO DE CONTROLE E AVA-LIACAO JUNTO A SEC DESAUDE DE 03/01 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/02/2005 | 360.00 | 00073926671491 | MARIA DA LUZ MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEC DE SAUDE DE 03/01/05 A 31/ 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/02/2005 | 360.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVCOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SEC DE SAUDE DE 03/01/ 2005 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/02/2005 | 360.00 | 00093021259472 | SANDRA L. F. CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SES DE SAUDE DE 03/01 A31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/02/2005 | 360.00 | 00003952585459 | VALDETE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SEC DE SAUDE DE 03/01 A31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/02/2005 | 360.00 | 00092798594472 | ROSICLEIDE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSSIONAIS COMO TECNICAEM ENFERMAGEM JUNTO A SEC DE SAUDE, DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/02/2005 | 360.00 | 00005731804400 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO A SEC DE SAUDE DE 03/01 A31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/02/2005 | 360.00 | 00000797245405 | KEYLA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SEC DE SAUDE DE 03/01 A 31/01/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/02/2005 | 800.00 | 00002904229493 | WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIACAO JUNTO A SEC DE SAUDE DE 03/01/05 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/02/2005 | 1500.00 | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A. TELLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSSIONAIS COMO COORD. DE PLANEJAMENTO E GESATO JUNTO A SEC DE SAUDEDE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/02/2005 | 1270.00 | 00001146369409 | MARIA DO CARMO C. MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOSA PROFISSIONAIS COMO ENFER- MEIRA NO PSF NO BAIRRO DO CORDEIRO DE 03/01 A31/01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00061661015387 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PSF, NO BAIRRO SANTA TEREZINHA DE 03/01/05A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00002537394461 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTO DO BAIRRO DE NORDESTE I DE03/01/05 A 31/01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00004011009440 | PATRICIA RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO PROFISSIONAL COMO ENFERMEIRADO PSF NO POSTO DO BAIRRO MUTIRAO DE 03/01/05A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00002202718443 | JOERICA GONCALVES DE SOUZA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO BAIRRO DO NORDESTE III DE 03/01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00004150847410 | PATRICIA NUNES C.C. E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO BAIRRO SAO JOSE,DE 03/01 A 31/012005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00002202718443 | ELAINE F. GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO POSTO DO SITIO TANADUBA DE 03/01A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00002505303410 | GILVANIA D. DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO DISTRITO DO PIRPIRI DE 03/01/05 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00002551395437 | RENATA DANTAS FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MIRANDA DE 03/01/05 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00088625290400 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENOT DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO BAIRRO NOVO DE 03/01 A 31/01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00002817151496 | KARINE DOMINGOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO BAIRRO SANTA TEREZINHA DE 03/01/A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00044144750400 | CLAUDIO CESAR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF NO POSTO DO BAIRRO PRIMAVERA DE 03/01 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00006856381468 | JOAO PIMENTEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF NO BAIRRO DO JUA DE 03/01 A 31/01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/02/2005 | 3877.00 | 00003174590310 | MARIA ELZIMAR P. MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PSF NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MIRANDA DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00005899915404 | JOAO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PSF NO NORDESTE II(CAIC) DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00027649440478 | ELIANE PEREIRA MASSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PSF NO BAIRRO DO ROSARIO DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00088570380410 | EDINEIDE DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PSF NO BAIRRO SAO JOSE DE 03/01 A 31/01/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00042426979453 | GERLANE CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PSF NO BAIRRO DO CORDEIRO DE 03/01 A 31/012005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PSF NO BAIRRO MUTIRAO DE 03/01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00088570380410 | ANA KALYNA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PSF NO BAIRRO NOVO DE 03/01 A 31/01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/02/2005 | 3271.00 | 00093085133453 | ARMANDO FERNANDES MACHADO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF NO BAIRRO DO NORDESTE III DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00083937307168 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF NO DISTRITO PIRPIRI DE 03/01 A 31/01/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00002875596454 | PATRICIA KARLA DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PSF NO DISTRITO TANADUBA DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/02/2005 | 4730.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO DO PSF NO BAIRRO NORDESTE I DE 03/01 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/02/2005 | 1848.00 | 00016058895472 | MARILIA RAMOS LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO BAIRRO DO ROSARIO DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/02/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449P/ PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PRE-FEITA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/02/2005 | 215.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 3 DIARIAS E MEIA P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO O Sr. MARCELO TEOFILO DE AQUINO,DIRETOR DE REC HUMANOS A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/02/2005 | 75.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 03 DIARIAS P/ O DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O Sr. CARLOS BE-LARMINO ALVES,CHEFE DE GABINETE A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA JUNTOA A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/02/2005 | 88.78 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA UOL P/ ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/02/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/02/2005 | 2400.00 | 05856112000162 | PACTO4 TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA TEC-NOLOGICA E RECUPARACAO DOS ARQUIVOS EXCLUIDOSDOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/02/2005 | 100.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 02 DIARIAS P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM DESTINO AO TCE E A OUTROS ORGAOS DO ESTADOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/02/2005 | 450.10 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADO A CRIANCA (CAIC) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/02/2005 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PACAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5032, VINCULADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/02/2005 | 40.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E REC HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/02/2005 | 783.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DEVEICULO INCLUINDO O CONDUTOR JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DE 03/01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/02/2005 | 1131.20 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO SUPRACITADO RELATIVOA A PORTARIA GA-PRE N.127/2005,P/ EXERCER O CARGO COMISSIONA-DO DE DIRETOR DO DEPRATAMENTO DE PLANEJAMENTOE CONTROLE E AVALIACAO DAS-I COM LOTACAO NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/02/2005 | 99.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE 13 Kg DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/02/2005 | 84.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SERIGRAFIA DASBOLSAS DOS AGENTES DO CVMAS(COORD. DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/02/2005 | 300.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS POSTOS DE SAUDE MANOEL NICOLAU E FRANCA(JUA E NOSSA Sra. APA-RECIDA) NANA PORPINO (CJ. CLOVIS BEZERRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/02/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R. FRANCISCO PEREIRA ,89,PRIMAVERA P/ FUNCIO-NAMENTO DO POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/02/2005 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOACA ATAIDE,140,NOVO P/ FUNCIONAMENTO DOPOSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/02/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO INCLUINDO O CONDUTOR JUNTO A SEC DE SAUDE DE 0301 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/02/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DOVEICULO INCLUINDO O CONDUTOR JUNTO A SEC DE SAUDE DE 03/01 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/02/2005 | 350.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRAULIO MARTINS,96,SANTA TEREZINHA,P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2005 | 259.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECDE SAUDE POR OCASIAO DA REALIZACAO DE REUNI- OES P/ PLANEJAMENTO DE ACOES DA CITADA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/02/2005 | 22949.87 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAU-DE COMP. 12 E 13/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2005 | 66.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE 13 Kg DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/02/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R JOAO BATISTA DE AMORIM,525,NOVO P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/02/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS E DA LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DE 03/01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS E DA LOCACAO DO VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR JUNTO A SEC DE MEIO AMBIENTE DE 03/01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2005 | 132.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE 13 Kg DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO (CAIC-PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2005 | 297.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 09 BOTIJOES DE 13 Kg DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/02/2005 | 237.00 | 00011254259708 | LANE CRISTINA MACHADO DE ANRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SUPRA CITADA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM P/ O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/02/2005 | 600.00 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SUPRA CITADO P/ REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMO-GRAFIA COMPUTADORIZADA POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SUPRA CITADO P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DEVEICULO INCLUINDO O CONDUTOR JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DE 03/01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/02/2005 | 220.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PROPAGANDA VO-LANTE DURANTE A PROCISSAO DE NOSSA Sra. DA LUZ, REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/02/2005 | 782.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS E ALUGUEL DE UM TELAO REF. A FESTA DA LUZ/2005 E RETIRADA DE FOTOS P/ AS SECs DE SAUDE,EDUCACAO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/02/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO RELATIVO A APRESENTACAOES ARTISTICAS NOPALCO N. 02 DA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/02/2005 | 370.00 | 00003364484490 | JOSE VALCLECIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO N.02 DA FESTA DA LUZ/2005 P/ APRESENTACAO DOS ARTISTAS LOCAIS DURANTE OS FESTEJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/02/2005 | 2297.00 | 00003900051429 | CARLOS ANDRE MATOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NOS CAMARINS DAS BANDAS (13) QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DA LUZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/02/2005 | 120.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTACNIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA RESTAURACAO DEPLACA LUMINOSA DA SEDE DA SEC DE INFRA-ESTRU-TURA DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/02/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DEVEICULO INCLUINDO O CONDUTOR JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE 03/01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/02/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R JOAO PIMENTEL,172,CENTRO,P/ FUNCIONAMNETO DA SEDE DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/02/2005 | 776.80 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NO CONSERTO DE FECHADURAS ,COPIAS DE CHAVES E MUDANCA DE SEGREDO, EXECURADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/02/2005 | 1359.00 | 02412340000155 | MOACIR CAVALCANTE DE SA (DISK SERVICOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PISO EM POLIPLEX NO GABINETE DA SEC DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/02/2005 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2005 | 4310.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2005 | 15213.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGT/CEF, CONF. AVISO CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2005 | 27103.64 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CON-FORME AVISO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/02/2005 | 18567.47 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO D/MUNICIPIO, COMP12 E 13/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/02/2005 | 2869.00 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ACAOSOCIAL COMP. 12 E 13/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2005 | 198.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE 13 Kg DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/02/2005 | 2360.30 | 04419035000110 | LIDIJANE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/02/2005 | 439.70 | 04419035000110 | LIDIJANE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/02/2005 | 458.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DECENTRAIS DE BEBEDOURO DAS UNIDADES DE ENSINO CAIC,CENTRO EDUCACIONAIS DOM ELDER CAMARA E RAUL DE FREITAS MOUSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2005 | 176.73 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES OFERECIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO P/ O ANO LETIVO 2005 REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/02/2005 | 132.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE 13 Kg DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS A CRE- CHE TIA LEA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/02/2005 | 200.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ENCRUZILHADA E DO PIRPIRI P/ REALIZAR MATRICULA NOS CENTRO EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E RAUL DE F. MOUSINHO NOS DIAS 11 E 12/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/02/2005 | 240.00 | 00002743098406 | JURACI ALBUQUERQUE LIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL DE GUARABI-RA P/ O CENTRO EDUC. OSMAR DE AQUINO NO VEICULO CAMINHAO KIB 2232-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2005 | 370.00 | 24501025000137 | ANTONI ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS INFAN-TIS DESTINADAS AS CRIANCAS DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2005 | 4237.15 | 99999999999999 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMOENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA AO INSS S/FOLHA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MDE, COMP. 12 E 13/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/02/2005 | 1070.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 214 CARTEIRASESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/02/2005 | 260.00 | 00092811140468 | TEREZINHA FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DO GABINETE D/ MUNICIPIO REF. A JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/02/2005 | 1924.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SEC.DEADMINSTRACAO E REC. HUMANOS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/02/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA NO PERIODO 03 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/02/2005 | 403.30 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHO NAFESTA DA LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/02/2005 | 1940.00 | 00046776958491 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS MUSICOS DO PALCO N. 02, POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/02/2005 | 2700.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 15 CADEIRAS DE RODAS CONF. N. FISCAL N. 000287, DESTINADAS A DOACOES A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/02/2005 | 11250.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 246 BOLSAS A FAMILIAS COM FILHOS CONTEMPLADOS ATRA- VES DO PETI, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/02/2005 | 2700.00 | 00358927000106 | FUNERARIA STA.MARIA-MA. JOSE DA S.FERNAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ATAUDES E MORTALHAS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. N. FISCAL N. 000468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/02/2005 | 4040.00 | 99999999999999 | SEVERINO DA SILVA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAJUNTO A SEC. DE URBANISMO, SANEAMENTO E MEIO-AMBIENTE REF. AO PERIODO 01/01 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/02/2005 | 10650.00 | 99999999999999 | RENATA COELHO NAVARRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA DESTA CIDA-DE NO PERIODO DE 03 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/02/2005 | 11220.00 | 99999999999999 | GUILHERME SILVA P. DE SA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSF, NOS POS-TOS DE SAUDE DO BAIRRO MULTIRAO E CLOVIS BE- ZERRA NO PERIODO 03 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/02/2005 | 5034.17 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAIS N. 000499/501/506, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS KIK-0901, CGG-3883, GOM-7132, MOF-8778, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/02/2005 | 5324.51 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAIS N. 000497/504, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOE-0331, MOF-8403, MOF-8789, MOF-8784, MMX-5873, MNW-4647, TRATOR FORD 6600, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/02/2005 | 2156.02 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N.FISCAL N. 00494, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICU-LOS PLACAS MMX-5965, MNG-4992, MMS-2623 VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/02/2005 | 2713.17 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAIS N. 000496/505, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS MKX-5412, MOF-8243, JDS-2275,MMY-8595, TRATOR E ENCHEDEIRA VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/02/2005 | 1154.02 | 00067598650497 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAIS N. 00498/502, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS MOF-8779, MMS-2511, VINCULA- DOS A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/02/2005 | 1262.14 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 000500/507, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOH-0449 E MMC-6136, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/02/2005 | 1389.40 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 00495, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICU- LOS PLACAS MNC-5032, MNC-5015, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENSÖLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/02/2005 | 4700.00 | 10861433000195 | IRECOL IND. COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE CEM CARTEIRAS ESCOLARES EM TUBO 7/8 E MADEIRA COR BRANCA, DESTINADAS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/02/2005 | 591.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA REPAROS EM UNIDADES ESCOLRES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/02/2005 | 151.20 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BIBLIOTECA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. N.F.S. AVULSA N. 003372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/02/2005 | 1061.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS CONF. N. FISCAIS N. 000062/4, DESTANADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/02/2005 | 130.00 | 00003007978424 | SUELY GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/COMPRA DE PASSAGEM A S.PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/02/2005 | 220.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS N CONSERTO DO SALAO E PORTAS DAKOMBI PLACA MNC-4992, VINCULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/02/2005 | 411.27 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TAXAS P/RENOVAL DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOSPLACAS MNC-5032, MNC-4992 E MMX-5412, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/02/2005 | 220.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-SOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NA KOMBI PLACA MNC-50115, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/02/2005 | 35.00 | 00097103292787 | MANOEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ANIMADOR DE EVENTOS NO CAIC DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/02/2005 | 100.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TAXAS DE INSCRICOES NO CURSO "ROTINAS EM DEPTO PES SOAL" NO PERIODO 14 A 18/02/2005, CONF. N.F. FATURA N. 000409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/02/2005 | 240.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTI VIRUS, PLACA DE MOLDEM E OUTROS SOFT WARES NO MICRO DO SETOR DE LICITACAO DESTA PRE-FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/02/2005 | 1750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CON-TABILIDADE PUBLICA, LICITACAO PUBLICA E ATUA-LIZACAO DE HOME-PAGE REF. JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 16/02/2005 | 840.00 | 09321209000121 | M. G. GOMES & CIA. LTDA.-PAST.BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE BOLOS "INGLES" DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPLEMENTACAO COM RECURSO PRO- PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/02/2005 | 420.00 | 02048285000166 | FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAP. ARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLAS DE FUTSALINFANTIL, JUVENIL E MIRIM E BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/02/2005 | 447.60 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE VERUDAS E LEGUMES CONF. N.F.AVULSAN. 578522/578523, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO P/DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS NO BAIR-RO RO ROSARIO E CONJ. ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/02/2005 | 140.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA TROCA DE PE- CAS, INSTALACAO DE SISTEMAS E CONFIGURACAO DEIMPRESSORAS NO MICRO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF.N.F.S. AVULSA N. 003384 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/02/2005 | 111.20 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DESCARTAVEIS CONF. N.FISCAL N. 000370, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/02/2005 | 105.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE DRIVE NO MICRO DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/02/2005 | 43.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 016271, DESTINADO A SEC. DE INFRA- ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/02/2005 | 192.00 | 00060082380449 | JOSEELDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 CAVALETES EM FERRO E 02 PORTOES P/SEC. DE INFRA-ESTRUTURACONF.N.F.S. AVULSA N. 003387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/02/2005 | 259.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CHAPA PRETA 1/8", 2,00 X 1,20, DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/02/2005 | 440.40 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 03 PORTAS SEMI-OCAS, TABUA - 30CM E 09 TELHAS BRASILIT 1,83 X 1,10, DESTINADASA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/02/2005 | 400.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SUBSTITUICAO DE PECAS E INSTALACAO DE SISTE- MAS NO MICRO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFN.F.S. AVULSA N. 003382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/02/2005 | 240.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLET) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/02/2005 | 31.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 GALAO SOLVENTE E 10 LIXAS D'AGUA, DESTINADOS A SERVICOS NA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/02/2005 | 45.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA(MUNDO DAS BICICLET) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 CAPACETE DESTINADA A ATIVIDADESDA SEC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/02/2005 | 130.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PLACA DA SUMASA - SEC. DE URBANIZACAO E MEIO-AMBIENTE, CONFORME N.F.S. AVULSA N. 003390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/02/2005 | 400.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SOLDA E TROCA DE CHAPA DO COMPACTADOR PLACA MMX-5873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/02/2005 | 250.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO DE RODAS E SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSAO DO VEICULO PLACA MMX- 5873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/02/2005 | 150.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DO PLATO, DISCO E CO- LAR DO VEICULO PLACA MOF-8789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/02/2005 | 1250.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 44 CHAPAS DE COMPENSADOS E 3,0KG DE PREGO DESTINADOS A SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/02/2005 | 132.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE VERNIZ FILTRO SOLAR DDESTINADOS A REFORMA NO POSTO DE SAUDE DO PSFDO BAIRRO DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/02/2005 | 1913.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DEBANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DAPADROEIRA D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/02/2005 | 2796.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS CONFN. FISCAIS N. 001559 A 001561, DESTINADOS A SERVICOS DE CONSERVACAO NO CENTRO EDUCACIONALOSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/02/2005 | 622.80 | 09284647000329 | INCOBEL - IND. E COM.DE BEBIDAS TUBARAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES CONF. N. FISCAL N. 030166, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/02/2005 | 400.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS, PORTA E JANELAS NO CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONF. N.F.S. AVULSAN. 003402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/02/2005 | 3684.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. AVISO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/02/2005 | 3684.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO JUNTO AO FGTS-CEF, CONF. DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/02/2005 | 3304.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO REF. A JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/02/2005 | 5.85 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPOSTAIS P/ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTE- RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/02/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO DO PSFDO CAIC, NO PERIODO 03 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/02/2005 | 9200.00 | 99999999999999 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFISSIONAIS ESPECIALIZA-DOS NA POLICLINICA MUNICIPAL REF. AO PERIODO 03 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/02/2005 | 720.00 | 99999999999999 | SUELY PATRICIA DO NASCIMENTO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA E ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE REF. AO PERIODO 03 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA ROSANGELA DA S. MACHADO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANO PERIODO 01 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/02/2005 | 720.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE METRALHAS PROVENIENTES DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS D/MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHJ-4184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/02/2005 | 175.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHJ-4184 EM ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC.DE URBANISMO NO PERIODO 17 A 21/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/02/2005 | 985.00 | 00000000000000 | LLUIZA GONCALVES CORDEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, PASSAGENS A SAO PAULO E RIODE JANEIRO CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/02/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL SIMEAO, 09,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE- LAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE REF. JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/02/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | MARTA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A SEC. DA FAMILIA,BEMESTAR, CRIANCA E ADOLESCENTE NO PERIODO 03/01A 31/01/2005 (INSTRUTORES DE ATIVIDADES REFORCO ESCOLAR-PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/02/2005 | 160.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE VIAGENSA CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNO-2552, CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL D/SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSIST. SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/02/2005 | 90.00 | 00021569509468 | FRANCISCO MOISES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE UMA VIAGEM A C. GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMT-8544, TRANSPORTANDO O SEC. DE TRANSPORTES MUNICIPAL CON FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/02/2005 | 560.00 | 99999999999999 | SILVIO CESAR S. DE MELO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO A DIS-POSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO03 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/02/2005 | 60.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/02/2005 | 474.00 | 99999999999999 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REBOCO E EMBOCO DO MATADOURO MUNICIPAL, PERIODO 27/01 A 18/02/2005 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/02/2005 | 357.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES NA ETAPA N.SRA. DA LUZ DO CIRCUITO PARAIBANO DE SKATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/02/2005 | 5503.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REF. FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/02/2005 | 1905.00 | 99999999999999 | JADER SOARES PIMENTEL E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADO-RIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REF. FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/02/2005 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA NO PERIODO 03 A 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/02/2005 | 4066.60 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA REF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/02/2005 | 19342.00 | 99999999999999 | ADARIO NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL REF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/02/2005 | 11635.00 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA FAMILIA, BEM ESTAR CRIANCA E ADOLESCENTE REF. AFEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/02/2005 | 950.00 | 00001376059436 | EDMILSON ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIACHO NO CONJ.N.SRA. APARECIDA AO CANAL DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/02/2005 | 950.00 | 00003927936448 | LEONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIACHO NO CONJ. N. SRA. APARECIDA INTERLIGANDO AO CANAL DO JUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/02/2005 | 55070.96 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO, MEIO-AMBIENTE E SANEAMENTO, REF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/02/2005 | 31350.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DO PROGRAMA PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/02/2005 | 67763.27 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/02/2005 | 26368.00 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO PRODUTIVIDADE EM ACOES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE REF. FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/02/2005 | 6772.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS E ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CULTURA MUNICIPAL REF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/02/2005 | 20765.43 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS D/PREFEITURA REF. FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/02/2005 | 4466.84 | 00000000000000 | F.G.T.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 02/1994 CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/02/2005 | 16613.37 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL REF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/02/2005 | 70.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA N.10880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/02/2005 | 22435.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/02/2005 | 100.00 | 00003992517403 | JOSIVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ENCONTRO PEDA-GOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2005 NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/02/2005 | 22699.67 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MU-NICIPAL REF. FEV/2005, VINCULADOS AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/02/2005 | 182092.28 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALREF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/02/2005 | 44944.00 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO,VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF-40%, REFFEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/02/2005 | 21614.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA DE SOUZA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DAS CRECHES INFANTIS, REF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/02/2005 | 240.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI MNS 5015 DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/02/2005 | 790.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI MNS 5015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/02/2005 | 1160.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS E PNEUS P/ O VEI-CULO DE PLACA MNS 5015 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/02/2005 | 77.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/02/2005 | 750.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE 01 BUREAUX,01 MESA RE -DONDA E 04 CADEIRA FIXAS DESTINADOS A SEC DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2005 | 1500.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL DA LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/02/2005 | 162.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MMV 6603 VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/02/2005 | 252.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS P/ O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT 2400 VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/02/2005 | 214.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NOS VEICULOS DE PLACA MOT 2400 E MON 7471 VINCULADOS A SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/02/2005 | 370.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMV 6603 VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/02/2005 | 200.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINA NO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/02/2005 | 4060.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 50h DE TRATOR DE SETEIRA EXECURADO NO LIXAO DESTA CIDADE PELA SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/02/2005 | 2508.59 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS CAMINHAO MMX5873 E MOF8789DA SEC DE MEI AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/02/2005 | 110.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000443, DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE MEIO-AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/02/2005 | 110.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE OLEO CONF. N. FISCAL N. 000444, DESTINADAS A VEICULOS DA SEC. DE MEIO-AMBIEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/02/2005 | 710.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/02/2005 | 46.75 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2005 | 910.20 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/02/2005 | 800.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES P/ VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/02/2005 | 583.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P;PAGTO REF. FORNECIMENTO DE OLEOS CONF. N. FISCAL N. 000446, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/02/2005 | 125.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MOE 0331 VINCULADO A SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/02/2005 | 1661.08 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA SEC DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A POPULA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/02/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P;PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE RAMPA NO CEN-TRO DE REABILITACAO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/02/2005 | 3220.00 | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIGES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE PRESTOU SERVICOS DURANTEA FESTA DA LUZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/02/2005 | 1482.00 | 08778268003690 | HOSTIPAL REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A TRANSF. DE RECURSOS RELATIVOS A ACOES ESTRATEGICAS DE TUBERCULOSE E TERAPIAS E PSICOTERA- PIAS COMP. 12/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/02/2005 | 44912.59 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE INTERNACAO HOSPITALAR E AMBULATORIAIS COMP. 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/02/2005 | 709.83 | 01149603000112 | JHALM - HOLETARIA E TURISMO LTDA. EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P;PAGTO REF. A DESPESAS COM REFEICOESAOS SERCRETARIOS MUNICIPA-IS POR OCASIAO DE REUNIAO COM A SRA. PREFEITA PARA TRATAR DE ACOES DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/02/2005 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P;PAGTO REF. A PU-BLICACAO DE EDITAIS E OUTROS COMUNICADOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/02/2005 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI BRUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADAO DO ITR/ INCRA CONF. AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/02/2005 | 250.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE NOTAS DE COMPRAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/02/2005 | 170.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MNC 5032 VINCULADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/02/2005 | 1005.72 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO TELHADO DO CENTRO EDUC OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/02/2005 | 180927.12 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO CORRESPON-DENTES A SEVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ES-TADO-PB, COMP. 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/02/2005 | 399.60 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PORTAS VISTA VAZADA E 03 LINHAS DE 5,50m CADA P/ O CENTRO EDUC. OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/02/2005 | 906.39 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/02/2005 | 2720.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS PARCELA-DAS (REF. A 1a. PARCELA), LINHA 271.4250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/02/2005 | 619.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALESSANDRO F. MOLINARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO PROVEDORDE ACESSO A INTERNET UTILIZADO NESTA SECRETA-RIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/02/2005 | 1100.00 | 00007296681420 | AIRTON CARMELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNS-2885, A DISPOSICAO DA ADMINISTRACAO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/02/2005 | 83.01 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ASEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/02/2005 | 390.00 | 99999999999999 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO (CURSO DE ESPECIALIZACAO EM RECURSOS HUMANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/02/2005 | 39.70 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC DE ADM. E REC. HUMA-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/02/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 25/02/2005 | 3242.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A RE-COLHIMENTO DO FGTS CONF TERMO DE CONFISSAO DEDIVIDA LC. N. 110/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/02/2005 | 240.00 | 99999999999999 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 03 DIARIAS COM PRENOITE P/ DESLOCA -MENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO ADM.DO ESTADO E O SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/02/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | DARIA VIANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MON-9714 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA, REF. JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/02/2005 | 240.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO A NATAL COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO NA AREA DE RECURSOSHUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/02/2005 | 518.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LANCHES A PROFESSORES QUANDO DA REALIZACOES DE REUNIOES COM FINALIDADE DE PLANEJAMENTO DIDATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 25/02/2005 | 3126.35 | 03661339000127 | MERCADINHO COWBOY - ANDREA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDA- DES DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/02/2005 | 684.04 | 03661339000127 | MERCADINHO COWBOY - ANDREA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/02/2005 | 150.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RFEERENTE AO PAGA-MENTO DE 01 DIARIA P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DE UMA REUNI-AO COM OS COORD. DO SESI E SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/02/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM FINALIDA-DE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/02/2005 | 300.00 | 00016115872472 | RODRIGO SIMOES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KGK 7540, TRANSPORTANDO RAMPAS P/ REALIZACAO DA ETAPA NOSSA Sra. DA LUZ DO CIRCUITO PARAIBANO DESKATE NOS DIAS 29/01 E 30/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/02/2005 | 922.00 | 00091597617415 | CLAUDIONOR GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A TITULO DE PATROCINIO P/ A REALIZACAO DA ETAPA NOSSA Sra. DA LUZ DO CIRCUITO PARAIBANO DE SKATE NOS DIAS 29,30/01/05 COM CO- PARTICIPACAO DA SEC DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/02/2005 | 1800.00 | 00095073752791 | EDNILSON M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DEVEICULO INCLUINDO O CONDUTRO JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DE 03/01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/02/2005 | 10980.45 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTIREF. AO MDES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/02/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE 1 IMOVEL SITUADO A R JOSEBONIFACIO,644,JUA P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/02/2005 | 24.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 01 PLASTIC-ANEL 1,3 DESTINADO AO SETOR DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/02/2005 | 224.00 | 00095073752791 | EDNILSON M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA E CONJ. N. SRA. APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 25/02/2005 | 360.00 | 00058062823415 | CILEIDE ANTONIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TEC EM ENFERMAGEM JUNTO A SEC DE SAUDE DE 03/01 A 3101/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/02/2005 | 1625.44 | 03661339000127 | MERCADINHO COWBOY - ANDREA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/02/2005 | 7669.00 | 05434331000153 | ANGELA MARIA G DE MELO(MED MED MAT HOSP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/02/2005 | 217.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 25/02/2005 | 1684.19 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RETIDADA DOS BANCOS DA FEIRALIVRE N/CIDADE NO PERIODO 01 A 02/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/02/2005 | 1240.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/02/2005 | 78.00 | 00081622287720 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/02/2005 | 20.00 | 00072693347491 | ALBERTINA FRANCISCA DA SILVA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/02/2005 | 30.00 | 00003366423420 | ZELIA TRAJANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/02/2005 | 60.00 | 00082637610425 | JOSE APARECIDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | DARIA VIANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE REMEDIO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/02/2005 | 100.00 | 00092800750472 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/02/2005 | 250.00 | 00064507033420 | ANTONIO ANACLETO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE GUARABIRA A J. PESSOA DE PESSOA CARENTE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MOF-8160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/02/2005 | 1300.00 | 00003164049420 | EDMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DEVEICULOS INCLUINDO O CONDUTOR JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DE 03/01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/02/2005 | 2175.34 | 03661339000127 | MERCADINHO COWBOY - ANDREA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS ATRAVES DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 25/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ISABEL FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA RFEERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE REMEDIO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/02/2005 | 690.00 | 00358927000106 | FUNERARIA STA.MARIA-MA. JOSE DA S.FERNAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOS DOA-DOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/02/2005 | 557.00 | 00000000000000 | INES GADELHA AQUINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, DESTINADOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/02/2005 | 1300.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC.DE FAM., B. ESTAR, CRIANCA E ADO- LESCENTE NO PERIODO 01 A 28/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/02/2005 | 310.19 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAIS N. 000340 A 000342, DESTINADOS AO PEIT, CAIC, FUND. CUCA VINCULADOS A SEC. DE FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/02/2005 | 80.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DEUMA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO OSr. JEFFSON MENDES COORD. DE TRANSPORTES A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (AQUISICAO DE PECAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/02/2005 | 979.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/02/2005 | 671.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005525 | 28/02/2005 | 171.33 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME N. FISCAL N. 000217, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/02/2005 | 560.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE BOTAS DE COURO E LUVAS DE RASPA P/ OS ELETRICISTAS QUE PRESTAM SERVICO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/02/2005 | 125.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COLETES EM BRIM PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/02/2005 | 300.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE 02 PLACAS EM BRONZE DESTINADAS A PRACA JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/02/2005 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO MENSAL A BEMFAM REF. O FORNECIMENTO DEPRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS P/DISTRIBUICAO COM A POPULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/02/2005 | 293.60 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005576 | 28/02/2005 | 250.72 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. N. FISCAL N. 00215, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/02/2005 | 247.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADSO A SEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/02/2005 | 162.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PELASEC DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/02/2005 | 1102.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE MEIO-AMBIENTE CONF. N.FISCAL N.014079QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/02/2005 | 680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS JENONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 TOLDO E 01 PORTAO P/UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JUA E BAIRRO N.SRA. APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005550 | 28/02/2005 | 681.01 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE METERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONF. N.FISCAL N. 000209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/02/2005 | 156.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FIS- CAL N. 000678, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 28/02/2005 | 276.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 004132, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/02/2005 | 1254.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES(CASA DOS COMP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTRUTURA DO PATIO DA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/02/2005 | 14.60 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SEC DE CLUTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005541 | 28/02/2005 | 123.70 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME N. FISCAL N. 000219, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/02/2005 | 0.90 | 00003900051429 | CARLOS ANDRE MATOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DA N. EMPENHO N. 00349, DEVIDO A INCORRECAO NO LANCAMENTO QUE ORA REGULARIZA- MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/02/2005 | 694.60 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SEC DE AGRICULTURA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 28/02/2005 | 4420.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA M. COSTA(LIMPA FOSSA AJAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO ECARREGO DE DETRITOS DA LAGOA DE CONTENCAO DO MATADOURO PUBLICO VINCULAD A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/02/2005 | 422.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SEC DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/02/2005 | 93440.95 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE INTERNACOES HOSPITALARES E AMBULATO- RIAIS COMP. 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/02/2005 | 425.14 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO SINDICATO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005584 | 28/02/2005 | 1095.35 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 000216, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDA-MENTAL D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/02/2005 | 344.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA (PERSONALIZE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO PRIMEIRO ENCONTROPEDAGOGICO REALIZADO DE 10 A 11/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAPELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA 6245-6,QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/02/2005 | 1606.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA DO FPM, CONF. AVISOCONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/02/2005 | 5668.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO DEBITO JUNTO A CEF/FGTS, DEBITADA S/PARCE-LA LIBERADA DO FPM CONF. AVISO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/02/2005 | 43.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELAS LIBERADAS DO ICMS-EXPORTACAO E CEX CONF. EXTRATOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/02/2005 | 115.71 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/02/2005 | 1750.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA, LICITACAO E ATUALIZACAO DE HOME-PAGE REF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/02/2005 | 810.19 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE 02 CLACULADORAS PROCALCLP23T E LP45 E 01 IMPRESSORA EPSON STYLUS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/02/2005 | 17.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS-EXPORTACAO CONF. EXTRATO CONTA 283.143,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/02/2005 | 191.02 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 004134, DESTINADOS A SEC. DE ADM, ERECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/02/2005 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO RA-DIOFONICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/02/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A DI-VULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA ADMI-NISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/02/2005 | 1667.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA TARIFA PELO SERVICO DE AUTENTICACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/03/2005 | 1115.40 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISI-CAO DE 04 QUATRO TENDA DELTA GAZEBO 04 QUATROMESAS PLASTICA PLAGON 16 DEZESEIS CADEIRAS PLASTICA PLAGON 02 DOIS SUPORTES P/AGUA MINE-RAL 02 DUAS GARRAFAS TERMICA INVICTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/03/2005 | 239.90 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PROVEDOR DE INTERNET A CABO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITACAO E GABINETE DA PREFEITA E DA SECDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005860 | 01/03/2005 | 432.90 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM DESTINACAO ASEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/03/2005 | 1518.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005886 | 01/03/2005 | 494.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENOT DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005894 | 01/03/2005 | 2551.85 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM DESTINACAO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005916 | 01/03/2005 | 33944.60 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005924 | 01/03/2005 | 400.00 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSNO CONFORME PROC. LICITATORIO N.0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/03/2005 | 200.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E LAN-TERNAGEM DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/03/2005 | 441.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 06 MESAS INFANTIS PLASUTIL E 24 CADEIRAS INFANTIS MONTE LIBANO DESTINADAS A ESC MUN NAZILDA CUNHA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/03/2005 | 1272.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA RE-SIDENCIA DOS MEDICOS E AUXILIARES QUE PRESTAMSERVICOS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/03/2005 | 505.25 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/03/2005 | 300.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA DE EMPENHO AQUISICAO DE SERVICOS A PINTURA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OE 0870, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/03/2005 | 597.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI CONFORME PROC. LICITATORIO CONVITE N.004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/03/2005 | 210.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE CARES DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDO COM PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/03/2005 | 500.00 | 00026481029813 | JOELSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA PINTURA E LAN-TERNAGEM DA KOMBI DE PLACA MNC 4992 E DO GOL DE PLACA MMS 2623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/03/2005 | 310.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SER- VICOS REFERENTES A PINTURA DE MOTO PLACA MOE 8403 E SERVICOS DE LANTERNAGEM DA SAVEIRO PLACA MMX 5412 VINCULADO A SEC.DA INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/03/2005 | 255.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS NOS POSTOS JOAO SO-ARES E STA.TEREZINHA REFERENTE A LIMPEZA DE AR CONDICIONADO,CARGA DE GAS EM REFRIGERADOR CONSUL E TROCA DO TERMOSTATO DO BEBEDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI- SICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006025 | 02/03/2005 | 18760.00 | 04154608000121 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATROCENTAS CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PORC LICITATORIO CONVITE N.002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/03/2005 | 43.80 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITA-CAO DE 02 DUAS CADEIRAS PLASTICA DESTINADAS ASECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/03/2005 | 309.50 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECICLAGEM DE SERV DE INF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS SETORES DE CONTABILIDADE VINCULADO A SEC DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/03/2005 | 180.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSICAODE SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 03 TRES INS-TALACOES DE INTERNET A CABO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE SERVICOS N.000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/03/2005 | 551.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAODO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/03/2005 | 903.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS VINCULADOS AS SEC.DE AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 03/03/2005 | 2034.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A UTILIZACAO PELOS AGENTES NA ERRADI-CACAO DO AEDES AEGYPTI JUNTO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 03/03/2005 | 5252.55 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/03/2005 | 175.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/03/2005 | 2069.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SEC DE URB, SANEAMENTO E MEIO AMBI-ENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/03/2005 | 619.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SEVICOS PRESATDOS NA FILMAGEM DA FESTA DA LUZ ,PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/01 A 02/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 03/03/2005 | 537.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE PREDIOS HISTORICOS E DA FESTA DA LUZ/2005 DESTINADOS AO CENTRO DE DOC CEL JOAO PIMENTEL VINCULADO A SEC DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/03/2005 | 2664.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/03/2005 | 1100.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOA EXECUTADSO NO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 03/03/2005 | 774.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO E PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/03/2005 | 1800.00 | 00095073752791 | EDNILSON M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DEVEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA MZC0268-RN JUNTO A ASEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/03/2005 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DEVEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA CDF9053-PB JUNTO A SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/03/2005 | 260.00 | 00041911954415 | DORIVAL COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONIS-TA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-RA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/02/2005 A28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 04/03/2005 | 91.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/03/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SERVICOS PAGOS A PROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MMS-2511PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/03/2005 | 184.60 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO MERCADO NOVO E VELHO,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/03/2005 | 440.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFE- RENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E LOGO-MARCA,MAO DE OBRA DO GINASIO ZENOBAO,VINCULA-DO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 04/03/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DEVEICULO INCLUINDO CONDUTOR DE PLACA JDS2275PBJUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 04/03/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R JOAO PIMENTEL,172,CENTRO DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 04/03/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DEVEICULO INCLUINDO O CONDUTOR MMY8595-PB JUNTOA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 04/03/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSINAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACAMMY 8595-PB,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/03/2005 | 50.00 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DA RODOVIARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 04/03/2005 | 289.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS P/ O SANEAMENTO DA TRAV SAO SEVERINO DE COMPETENCIA DA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/03/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SERVICOS PAGOS AOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-2354-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA,NESTE MU-NICIPO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/03/2005 | 350.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL, 172 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/03/2005 | 43.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE 12/2004 E 02/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/03/2005 | 307.94 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE DA SEC.INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/03/2005 | 560.00 | 99999999999999 | SILVIO CESAR SILVA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO BOMBEIROS HIDRAULICOS JUNTO A SEC.INFRA-ESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/03/2005 | 7561.64 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESATADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES AS BANDAS TROPIKA- LIA,GATABRONZEADA,CALCINHA PRETA,MAGNIFICOS, Cia DO CALIPSO,TOP SOM MAGNIFICOS QUE SE APRESENTARAM POR OCASIAO DA FESTA DE NOSSA Sra DALUZ NO PERIODO DE 28/01 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/03/2005 | 56.40 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A BI- BLIOTECA,CENTRO DE DOCUMENTACAO,TEATRO E GALERIA,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 04/03/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | JOSE ANSELMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA MENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUX DE LIMPEZA URBANA JUNTO ASEC DE URB,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE NO PE -RIODO DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 04/03/2005 | 260.00 | 00079732100400 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/03/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DELOCACAO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR,PLACA KHA 7614,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,NESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/03/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LOCACAO DE UM IMOVEL,SITUADO A RUA JO-AO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO,DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC.DE URBANISMO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/03/2005 | 100.00 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACA MOF 8789 E MMX 5412 VINCULADOS A SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/03/2005 | 71.60 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE QUATRO CADEIRAS PLASTI-CAS DESTINADAS A SEC DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 04/03/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI-CCAO DE SERVICOS PAGOS A PROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR,PLACA MMX5787-PB,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/03/2005 | 260.00 | 00072690038404 | AGOSTINHO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAJUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/02/ A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | VIVIANE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUX.DE LIMPEZA URBANA,JUN-TO A SEC.DE URBANISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBI-ENTE,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/02/ A 28/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/03/2005 | 150.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM FALECIDO DE JOAO PESSOA A GUARABIRA E DE GUARABIRA A MULUNGU . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 04/03/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DEVEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA GOM7132-PB JUNTO A SEC DE FAMILIA,BEM ESTAR,CRIANCA E ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/03/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R MA-NOEL SIMOES,09,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/03/2005 | 97.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/O VEICULO DE PLACA MMX5965 DESTINADO A SEC DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/03/2005 | 350.00 | 00008694907453 | NANCY DE GOUVEIA SEIXAS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R JO-SE EPAMINONDAS,34,NOVO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SEDE DA SEC DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/03/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO CONVENIO 001/2005, P/ ASSISTENCIA ASMENINAS EM SITUACAO DE RISCO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A AMECC-ABRIGO COMUNI-DADE TALITA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | YARA DE LOURDES G DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/03/2005 | 388.05 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A QUISICAO REFERENTE A PAGAMENTO DE JOGOS PARA ENTRETENIMENTO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/03/2005 | 115.95 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO PARA SER DISTRIBUIR COMPESSOAS CARENTESPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/03/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS NO PETI VINCULADO A SEC DE FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE 01/02 A 28/02 DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ARCANJALA FABIANA FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA JUNTO A SEC DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 04/03/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGC 3883PB P/ PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 04/03/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R JO-SE BONIFACIO ,644,JUA, P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF QUE ATENDE A POPULACAO DO BAIRRODO JUA E DO CJ NOSSA Sra APARECIDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/03/2005 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R JO-CA ATAIDE,140,NOVO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/03/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R FRANCISCO PEREIRA,89,PRIMAVERA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/03/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSINAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTOR DE PLACA KIK0901-PB JUNTO A SEC DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 04/03/2005 | 2480.00 | 99999999999999 | SUELY PATRICIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 04/03/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | JOSEANE NUNES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DESE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/03/2005 | 550.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R PREFEITO MANOEL SIMOES,360,CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NORDESTE II,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E O COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2005,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/03/2005 | 360.00 | 00067598501491 | ANA MARIA DOS ANJOS P.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PAGA-MENTO REFERENTE A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMOTECNICA EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/ A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/03/2005 | 1060.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE DE 01/02A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/03/2005 | 360.00 | 00060083360468 | SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFE- RENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DEVIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/03/2005 | 1200.00 | 00080478409400 | FLAVIANO DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PAGA-MENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CO-ORDENADOR DE FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE,NESTA CIDADE NO PERIO-DO DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/03/2005 | 9350.00 | 99999999999999 | RUSTHENIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA RELATIVO AO PERIO- DO DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/03/2005 | 40.00 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE VEICULO PLACA MOF 8778,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/03/2005 | 101510.50 | 99999999999999 | ELAINE F.GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DE 01/02 A 28/02/05VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/03/2005 | 15.60 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFE-RENTE AQUISICAO DE COLHES DE CHA E COLHERES DE SOPA DESTINADAS A UTILIZACAO DOS AGENTES DE SAUDE NA ERRADICACAO DO AEDES ALGYPTI,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/03/2005 | 125.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISI-CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MON 7471-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/03/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | EDINEIDE BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO (A) EM ENFERMEGEM E DE ATENDENTE RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/03/2005 | 32090.00 | 99999999999999 | ROGERIO W. PINTO BRANDAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE 01/02 A 28/02DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/03/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. TELES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/03/2005 | 582.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS P/ AUTOMOVEL PERTENCENTE A ESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/03/2005 | 731.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO EDUC DOM ELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/03/2005 | 271.80 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDE MERCADORIAS DESTINADAS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DA ESC ATIVA TAMBEM VINCULADO A MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/03/2005 | 1050.00 | 00026481029813 | JOELSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESATDOS NA RECUPERACAO DOREBOCO E PINTURAS DAS PAREDES E ESQUADRIAS E LIMPEZA DOS ENTULHOA RELATIVO A UNIDADE DE ENSINO CRECHE HERMELINDA DANTAS LOCALIZADA NO BAIRRO PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MNM0103-PB INCLUINDO O CONDUTOR JUNTO A SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/03/2005 | 260.00 | 00006289434403 | JACIANNE ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITORADE CRECHE JUNTO A SEC DA FAMILIA BEM ESTAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | ORLANDO BATISTA DE SENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/03/2005 | 1050.00 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO REBOUCO E PINTURADAS PAREDES E ESQUADRIAS E LIMPEZA,RETIRADA DOS ENTULHOS,RELATIVO A CRECHE HERMENEGILDO DANTAS LOC.NO BAIRRO PRIMAVERA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/03/2005 | 737.00 | 00014197669453 | JOSE MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOUCOS E PINTURAS,DAS PAREDES E ESQUADRIAS,RELA-TIVO A CRECHE VOVO EMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/03/2005 | 1500.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR,PLACA-MNM 0103-PB,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/03/2005 | 370.02 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MESASE CADEIRAS INFANTIS DESTINADAS A CRECHE LIA BELTRAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/03/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | ZELITA BELARMINO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS, NA MATRICULA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/03/2005 | 1720.00 | 99999999999999 | JOSEFA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC DEEDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/03/2005 | 280.00 | 00044125526400 | DIJANILDO BEZERRA DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVCOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTAJUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DE 01/02 A 28/ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/03/2005 | 700.00 | 00002141678447 | MARCELLA GEANNINE DA CRUZ PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO ESPECIALIZADOS NAAREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDI-CA DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/03/2005 | 286.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/03/2005 | 660.00 | 99999999999999 | DOMINGOS SAVIO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSESSORIA DE COMUNICACAO,JUNTO A ASSES.DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/ DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/03/2005 | 1010.00 | 99999999999999 | SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMIAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVICOS PROFISSIONAIS DE ELABORACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DESTA EDILIDADE E OUTROS SERVICOS COMO PORTEIRO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 04/03/2005 | 6000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JA- NEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/03/2005 | 3244.13 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE GUARABIRA,RELATIVO A COMPETENCIA 02 E 03/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/03/2005 | 1245.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFE- RENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI-PAL DE GUARABIRA,RELATIVO A COMPETENCIA 02 E 03/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/03/2005 | 65.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFE- RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA IMPRESSORA VINCULADA AO SETOR DE CONTABI-LIDADE DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 04/03/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOH 0449PB P/ PRESATR SERVICOSA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/03/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/03/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 04/03/2005 | 260.00 | 00069042713453 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIROJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DE 01/02 A 28/ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 05/03/2005 | 72.70 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DO SOPAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 07/03/2005 | 459.30 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 07/03/2005 | 868.20 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 07/03/2005 | 190.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO DO CONJUNTO N S APARECIDA E TV S SEVERINO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 07/03/2005 | 402.50 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 PARES DE BOTAS DESTINADOS AOS PEDREIROS E SERVENTES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 07/03/2005 | 330.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA DE MURO,ASSENTAMENTO DE UM PORTAO GRANDE MEDINDO(2,60 X 2,00M)E DUAS GRADES NO MATADOURO PU -BLICO DE GUARABIRA NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 07/03/2005 | 165.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM ALVENARIA DE MURO, ASSENTA- MENTO DE UM PORTAO E DUAS GRADES NO MATADOUROPUBLICO DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARCO DE 2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 07/03/2005 | 198.00 | 00014197669453 | JOSE MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS E ALVENARIA DE MURO ASSENTAMENTO DE UM PORTAO GRANDE E DUAS GRADE NO MATADOURO PUBLICO . | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 07/03/2005 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA PUBLICACAO DO VISO RES TP N01/05,NO DIARIO OFICIAL EDICAO 15/02/05 E DO EXTRATO DE CONTRATO N.03/05-TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO,NO DIARIO OFICIAL EDICAO 23/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 07/03/2005 | 570.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MONTAGEM DAS PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE-PSF DO NORDESTE III, VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 07/03/2005 | 604.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MON 7471 VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 08/03/2005 | 180.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESATDSO DE DESCARBONIZA -CAO E TROCA DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA MOT 2400 VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/03/2005 | 200.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENOT DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA SA-VEIRO DA SEC DE SAUDE DE PLACA MOT-2400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 08/03/2005 | 200.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA AM-BULANCIA DE PLACA MMV-6603 VINCULADA A SEC DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 08/03/2005 | 34.00 | 04112204000175 | J N FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS DESTA EDILIDADE PELA SEC DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/03/2005 | 726.40 | 04112204000175 | J N FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/03/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA PUBLICACAO TP N.02/05 NO DIARIO OFI-CIAL EDICAO 05/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 08/03/2005 | 304.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/03/2005 | 4503.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFE- RENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DAS COMPETEN- CIAS 03/1994 DOS EXERCICIOS ANETERIORES QUE ORA REGULARIAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/03/2005 | 892.70 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS FUNCIO-NARIOS QUE PRESTARA SERVICO EM HORAS EXTRAS VINCULADO A SEC DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/03/2005 | 650.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE ORDEM DE PAGAMENTO DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SEC DE FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 08/03/2005 | 400.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA KOMBI DE PLACA MMX-5965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/03/2005 | 1607.80 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOMERCADO NOVO E VELHO VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/03/2005 | 14785.00 | 02343054000185 | C T B ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS E REJUNTO NAS DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS BELA VISTA, NORDESTE I, II E BAIRRO NOVO, CONFORME PLANILHA E NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/03/2005 | 580.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA E DA CHAVE AUTOMATICA DO PO€O ARTESIANO DO SITIO LAGIA DE SERRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVI€OS N§ 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/03/2005 | 300.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA KOMBI DE PLACA MMX-5965 VINCULADA A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/03/2005 | 320.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS E CARTOES P/ A IMPLANTACAO DO PROGRAMANOSSA CEIA PROMOVIDO PELA SEC DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/03/2005 | 600.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS PORTAS E DO COMPACTADOR DO CAMINHAO DE PLACA MMX-5873 VINCULADO A SEC DE MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 08/03/2005 | 122.30 | 04112204000175 | J N FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 09/03/2005 | 4000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MANTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COINFECCAO DE COLETORES DE LIXO DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/03/2005 | 80.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/03/2005 | 199.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 09/03/2005 | 801.00 | 00000000000000 | CLEONADO BENTO DO LIVRAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO 237 M E MEIO-FIO 25M,EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SEC DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/03/2005 | 346.00 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO 109m EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/03/2005 | 505.00 | 00006716647430 | JOAO DE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE MEDINDO 146M DE CALCAMENTO E 21 M DE MEIO-FIO JUNTO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 09/03/2005 | 370.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ENCHEDEIRA 930H VINCULADA A SEC DE INFRA-ES -TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/03/2005 | 421.00 | 00031294251449 | PAULO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO CONSERTO GERAL DA CALHA DE ZINCO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/03/2005 | 23.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/03/2005 | 120.00 | 00005315694461 | GEIVAL RAIMUNDO SOARES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE UMA CAIXA PARA AR CONDICIONADO, PINTURA INTERNA DA SALA DA SECRETARIA, LIMPEZA DA CAIXADAGUA E CONSERTO DE TODO O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/03/2005 | 118.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUSII€AO DE MATEREIAIS DESTINADOS ASEC DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 09/03/2005 | 335.00 | 04154608000121 | IND E COM DE MOVEIS E EQUIP(ESCRIT & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AQUISICAO DE 01 ARQUIVO DE ACO DESTINADO O SETOR DE CONTABILIDADE,VINCULADO A SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/03/2005 | 435.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS ASEC DE ESPORTE DE LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/03/2005 | 125.90 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS RELACIONADOS A DISTRIBUICAO DE JORNAS E REVISTAS EM DIVERSOSSETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 09/03/2005 | 14.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 09/03/2005 | 750.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTOI DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOGABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/03/2005 | 684.00 | 00032420854420 | ANTONIO LUCIO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS RELATIVOS A RETA-LHAMENTO E PINTURA EXTERNA E INTERNA NA CRE- CHE LIA BELTRAO, LOCALIZADA NO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/03/2005 | 556.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENOT DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DACENTRAL DE AGUA E DO FREEZER DO CENTRO EDUC OSMAR DE AQUINO,DA CENTRAL DE BEBEDOURO DO CENTRO EDUC EDVARDO TOSCANO VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/03/2005 | 54.50 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTA E CONFECCAO DE 14 CHAVES DESTINADAS A ESC MUN ANTONIO PEDRO,SITIO TANADUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 09/03/2005 | 210.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DO MURO DE CONTRONO MEDINDO 14 X 2=30M, DE ALVENARIA E PILARES EM CONCRETO NO CENTRO EDUC DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 09/03/2005 | 98.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 09/03/2005 | 133.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DEZ COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE DUAS PORTASE TROCAS DE FECHADURAS NO POSTO DE SAUDE DO CONJ CLOVIS BEZERRA E NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 09/03/2005 | 1953.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/03/2005 | 2928.70 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MANTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/03/2005 | 795.24 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUSI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM FA-MILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/03/2005 | 491.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/03/2005 | 4000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS E ASSESORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/03/2005 | 41984.00 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MNEOT DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA PARTE DA EMPRESA DO SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO JUNTO AO PSF,PACS E ECD RELA-TIVO A COMPETENCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/03/2005 | 6037.50 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MNEOT DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA PARTE DA EMPRESA DO SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A POLICLINICA RELATIVO A COMPETENCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/03/2005 | 800.00 | 00034296379453 | JOAO AMORIM NETO | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ HEMODIALISE NO VEICULO DE PLACA MNY-9455-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/03/2005 | 80.00 | 00006325106415 | PEDRO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO PERTINANTE A ACOES A SEREM IMPLANTA -DAS, NO VEICULO MONZA MNW 3518-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/03/2005 | 80.00 | 00016115805449 | VALDI DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 2 DIARIAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA P/ SOLICITAR CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E ESCOLHA DOS LIVROS DIDATICOS DO PROG EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/03/2005 | 2020.00 | 00067449557487 | MARILENE SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, JUNTO A SERC DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/03/2005 | 4152.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAOD E MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/03/2005 | 631.00 | 00026481029813 | ELISARIO JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PRESTACAO DE SERVI€OS NA EXECU€AO DORETALHAMENTO GERAL E PINTURA INTERNA E EXTER-NA NA ESCOLA MUL DO SITIO QUATI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/03/2005 | 200.00 | 00005278117427 | THIAGO ROBERTO T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE CONTRATACAO DA BANDA THE ROVERS QUE SE PRESENTARAM NO CAMPEONATO DE SKATE REALIZADO NO CENTRO EDUCACIOANL OSMAR DE AQUINO DU -RANTE A REALIZACAO DA FESTA DA LUZ EM JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/03/2005 | 736.00 | 00095155848415 | JOSE MANOEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECUCAO DE RETALHAMENTO GERAL E PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS ESQUADRAS, PORTAS E JANELAS, CONSERTOS ELETRICOS NA ESCOLA MUL DO SITIO QAUTI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/03/2005 | 300.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 2 DIARIASP/ DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINA GRANDE /PB P/ PARTICIPAR DO SEMINARIOSOS SEMI-ARIDO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/03/2005 | 100.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE COMPRA DE SELOS COM DESTINO AO GABI-NETE DA PREFEITA P/ AS EVENTUAIS CORRESPONDENCIAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/03/2005 | 540.00 | 00003650499487 | JOSE PEREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENOT DE 1 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE COM DESTINO A FIEP,1 DIARIA COM DESLO-CAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM DESTINO A CEF,E AINDA 1 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA COM DESTINO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/03/2005 | 546.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENOT DE DESPESA COM REFEICOES DESTINADAS AOSFUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO E RECUR-SOS HUMANOS QUE PRESTARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/03/2005 | 40.00 | 00075230810459 | JOSE MARCELO GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 1 DIARIA COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE PESQUISA DE PRECOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/03/2005 | 160.00 | 00033015384449 | ISAAC ESCARIAO C. NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 2 DIARIAS P/ O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS NO TEC E OUTROS ORGAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/03/2005 | 13002.39 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA COMPETENCIA 02/05 DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/03/2005 | 350.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS JOGADORES DE FUTEBOL P/ PARTICIPAR DE TORNEIO NO VEICULO DE PLACA ACI-6801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/03/2005 | 617.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/03/2005 | 3420.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM CONFORME AVISO BANCARIO NA CONTA 2436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/03/2005 | 30538.10 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DA COTA PARTE DO FPM CONFORME AVISO BANCARIO REALIZADO NA CONTA N.2436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/03/2005 | 12071.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO FGTS FEITO NA COTA PARTEDO FPM CONF AVISO BANCARIO NA CONTA 2436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/03/2005 | 300.00 | 00011056037415 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 2 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB P/ PARTICIPAR DO SEMINA-RIO SOS SEMI-ARIDO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/03/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI 4890RN P/ PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/03/2005 | 315.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E INSTALACAO DA BOMBA DAGUA DO MERCADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/03/2005 | 70.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE PINTURA DE UMA PLACA OUT DOOR DE IDENTIFICA- CAO DE OBRA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/03/2005 | 300.00 | 00044125488487 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA CONFECCAO DE 2 PORTOES E 2 GRADES P/ AS INSTALACOES DO MA-TADOURO PUBLICO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/03/2005 | 2600.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVI€OS E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUSI€AO DE LAMPADAS E REATORES DES-TINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/03/2005 | 520.00 | 00064513327472 | JOAO GOMES SALES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISIONAIS DE AUXILIAR DELIMPEZA URBANA JUNTO A SEC DE URB E MEIO AMBIENTE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/03/2005 | 789.00 | 00044125488487 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS ,TRANSPORTE DE AREIA E CIMENTO P/ RE-POSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTA CIDADE JUNTO A SEC DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/03/2005 | 948.00 | 00000000000000 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NA LIMPEZA E RE-MOCAO DE ENTULHOS NO CEMITERIO BOM JESUS ,VINCULADO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/03/2005 | 460.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ARARA/PB PARA REALIZAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/03/2005 | 160.00 | 00080477224415 | ANTONIO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE VIAGENS P/ DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA Sra DA LUZ,UTILIZANDO CARTAZES P/FAZER A PROPAGANDA DA MESMA EM DIVERSAS CIDA-DES DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/03/2005 | 40.00 | 00006045585461 | LEEWERTON DE SOUZA MARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 3 DIARIAS P/ DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUSNTOS RELACIONADOSCOM A MANUTENCAO DS COMPUTADORES DA BIBLIOTE-CA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/03/2005 | 7800.00 | 00002035048443 | ADILSON HERMINIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DE N S DA LUZ, DESTE MU-NICIPIO NO PEREIODE DE 28/01 A 02/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/03/2005 | 136.20 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL JOAO PIMENTEL, VINCULADO A SEC DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/03/2005 | 300.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 02 DIARIAS P/ A CIDADE DE JOAO PES -SOA P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA DRT E SETRAS E DE UM TREINAMENTO NO MINISTERIO DO DE -SENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 11 E 12/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/03/2005 | 80.00 | 00048237876415 | ANGELA MARIA GONZAGA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 2 DIARIAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA DRT E ESTRAS E DE UM TREINAMENTO NO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/03/2005 | 1125.00 | 00072691980472 | IZAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS ASSISTIDAS PE-LAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/03/2005 | 1338.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PASSAGENS NA LINHA GUARABIRA A SAO PAULO E GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO DESTINADAA PESSOAS CARENTE O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/03/2005 | 400.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM DE MAT CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES INSTALADOS NO CAIC, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/03/2005 | 374.50 | 00095154086449 | JOSE RONALDO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A DIVER- SAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/03/2005 | 2415.00 | 02022920000136 | CONREPLAST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AUISI€AO DE SACOLAS PLASTICAS DESTI-NADAS COLETA DE LIXO VINCULADOS A SEC DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/03/2005 | 1450.00 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PERCAPTA REKATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, DOS SERVI€OS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD - ATENDIMEN-TO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/03/2005 | 30.00 | 00004926856492 | VALTER AVELINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENOT DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SUPRA CITADO POR DESTINADO A COMPRA DE MEDICA -MENTO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/03/2005 | 29.50 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/03/2005 | 30.00 | 00005465121432 | MARIA IDALINA LAURENTINO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SU-PRA CITADA P/ COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/03/2005 | 252.92 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/03/2005 | 2249.50 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS F. SANTIAGO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS DE SONORIZA€AO POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DAS CRIA€AS DO PE-TI REALIZADO NO GINAZIO DO CAIC, NO PERIODO DE 05 A 08/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/03/2005 | 1300.00 | 00001217497463 | FERNANDA MANSO SERPA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAD A TURMA DOS FORMANDOS DO CURSO DE DIREITO DO UNIPE - CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/03/2005 | 350.00 | 00008694907453 | NANCY DE GOUVEIA SEIXAS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R JO-SE EPAMINONDAS,34,NOVO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SEDE DA SEC DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/03/2005 | 300.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DUAS VIAGENS A NATAL-RN,TRANSPORTAN-DO UMA PACIENTE MENOR A FIM DE REALIZAR UMA CIRUGIA CARDIACA ENCAMINHADA PELA SEC DE SAU-DE COM SAIDA 23/02 E RETORNO 02/03/2005,NO VEICULO KADETT GL MMS 1995-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/03/2005 | 320.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AVEICULO DE PLACA MOF 8789 VINCULADO A SEC DE MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/03/2005 | 50.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/03/2005 | 130.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA O CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOF-8789 VINCULADO A SEC DE MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 11/03/2005 | 28.84 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A SEC DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/03/2005 | 15.50 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENRO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO P/ DISTRIBUI -CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/03/2005 | 702.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DOS RECUROS RECEBIDOS DO MINDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA EXECUCAO DO PROG DE APOIO AS PESSOAS COMNECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZ/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/03/2005 | 15.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO DE PLACA ENCHEDEIRA 930 H, VINCULADO A SEC DE IFRA-ES TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 11/03/2005 | 121.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 8789, VINCULADO A SEC DE URBANISMO, SANENAMENTO E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/03/2005 | 150.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE 03 APARELHOS TELEFONI -COS DESTINADO A SEC DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/03/2005 | 127.10 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOGABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/03/2005 | 308.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE 1 APARELHO TELEFONICO E2 RADIOS DESTINADOS A COORDENACAO DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 11/03/2005 | 2000.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO BLAZER S10 VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 11/03/2005 | 45.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA BLAZER S10, VINCULADO AO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/03/2005 | 312.15 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENOT DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/03/2005 | 417.55 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUI- SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ICRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/03/2005 | 5354.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MANTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DA CENTRAL TELEFONICA CONFIGURADA PARA 04 TRON- COS E VINTE RAMIS COM DESTINO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/03/2005 | 656.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 14/03/2005 | 294.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO P/ A UNIDADE DE SAUDE BASICA GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 14/03/2005 | 1327.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOQ 7890, VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 14/03/2005 | 170.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA(CAMP GRANDE AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA MOQ VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 14/03/2005 | 3671.80 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ,ALVE-NARIA,RETELHAMENTO,REBOCO, CHAPISCO,PISO,POR-TAS ,APLICACAO DE AZULEJO,PINTURA DO MURO E LIMPEZA GERAL DO TERRENO DA CRECHE LUZIA PAU-LINO LOCALIZADA NO BAIRRO DO CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/03/2005 | 397.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS QUE PRESTARAM SERVI€OS EM HORAS EXTRAS AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/03/2005 | 55.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE UMA CANALETA 22X22. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0008397 | 14/03/2005 | 2343.99 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRE -CHES MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 14/03/2005 | 2150.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE URNAS FUNARARIAS, MORTALHAS E COROAS DE FLORES, DESTINADAS AOS FALE-CIDOS DE FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 14/03/2005 | 295.00 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA EM 11 CARROCAS E 09 DEPOSITOS DE LIXO VINCULADOS A SEC DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/03/2005 | 200.00 | 00097808806404 | MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TELAS PARA PINTURAS DESTINADAS A GALERIA DE ARTES ANTONION SOBREIRA, PARA A REALIZA€AO DEOFICINA DE PINTURA E DESENHO, PROMOVIDA PELA SEC DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 15/03/2005 | 133.65 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DA LICENCA DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-2623 VINCULADO A SEC DE ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0008516 | 15/03/2005 | 4203.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME PROC LICITATORIO CONVITE N.007/2005 E CONTRATO N.011/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 15/03/2005 | 378.10 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A PINTURA DOS VEICULOS DE PLACA MMS-2623 E MMX-5965, VINCULADOS A SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/03/2005 | 183.31 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DE LICENCA DO VEICULO MO- TO HONDA DE PLACA MOF8243 VINCULADA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/03/2005 | 7685.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA D4E, VINCULADO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 15/03/2005 | 116.50 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO DE PLACA MMX-5412,VINCULA-DO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 15/03/2005 | 2372.44 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA P/EXECUCAO DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 15/03/2005 | 200.00 | 05321071000100 | CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE DIGITALIZA€OES TOPOGRAFICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/03/2005 | 314.16 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DE LICENCA DOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MMX-5873 E MOTO HONDA DE PLA-CA MOF-8403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 15/03/2005 | 315.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO DE PLACA MMX-5873,VINCULA-DO A SEC DE URBANISMO,MEIO-AMBIENTE E SANEA -MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/03/2005 | 396.50 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO DE PLACA MOF-8779,VINCULA-DO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 15/03/2005 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTACNAI QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGA-MENTO DE VEICULACAO DE PROPAGANDA TELEVISIVA LUSIVA A FESTA DA LUZ DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 15/03/2005 | 1000.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE INSERCOES COMERCIAIS DE 23 A 30 DE JANEIRO RELATIVO A FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/03/2005 | 30.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE REGISTRO DE ATA NO LIVRO DE PESSOAS JURIDICAS E XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 15/03/2005 | 656.36 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 15/03/2005 | 4125.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | AQUISI€AO DE 50 MESAS E 200 CADEIRAS INFANTISDESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 15/03/2005 | 95.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE QUADROS P/ OFICINAS DE ARTES REALIZADAS NAS ESC DA REDE MUN DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 15/03/2005 | 1183.35 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINA-DAS AO PESSOAL DE TREINAMENTO DA SEC DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/03/2005 | 732.90 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | AQUSI€AO DE 21 MESAS INFANTIS PLASUTIL, DESTINADAS AO CAIC, VINCULADO A SEC DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0008591 | 15/03/2005 | 3857.65 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 15/03/2005 | 1689.80 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE VOVO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 15/03/2005 | 3109.76 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE VOVO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/03/2005 | 220.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DE ARMARIOS DA SEC DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 15/03/2005 | 364.10 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE METERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSFVINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/03/2005 | 248.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA MOQ7890 , VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 15/03/2005 | 498.60 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEICULO DE PLACA MNV-6603,MNC-4992OE-0872 E MNC-5032,VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 15/03/2005 | 1325.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGA- MENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/03/2005 | 695.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€AO DE FORMICIDAS DESTINADOS ACOORDENA€AO DA VIOGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 16/03/2005 | 600.00 | 00048238139449 | ANTONIO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA -MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DEPINTURA EM GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE LIA BELTRAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 16/03/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DECRETO N.38/05,NO D.OFICIAL,EDICAO DE 11/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/03/2005 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE RELATIVO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA, NO PERIODO DE 26/02 A 12/03/2005,NUM TOTAL DE04 HORAS,PROMOVIDA PELA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 16/03/2005 | 600.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR REVISAO DE FREIO NO VEICULO CAMINHAO MOF-8779VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | PERFURA€ÇO DE PO€OS E CONST CISTERNAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 16/03/2005 | 1200.00 | 09307729000180 | CIA.DE DESENV.DE REC.MINERAIS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE DESOBS-TRUCAO DE UM POCO LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO DE SEDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 13/2005. | 00862004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 16/03/2005 | 456.00 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AO MERCADO NOVO,PARA SERVICODE MANUTENCAO E CONSERVACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/03/2005 | 280.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMIAO MOF- 8789,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/03/2005 | 855.00 | 00034341510444 | VALDELICE P.DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO MOF8789,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/03/2005 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PROPAGANDA VOLANTE,RELATIVO A CAMPANHA DE REDUCAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICI- PIO,NUM TOTAL DE 04 HORAS DE 28/02 A 12/03 DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/03/2005 | 400.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINA-DAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE FINAN€AS, QUEPRESTARAM SERVI€OS EM HORAS EXTRAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 16/03/2005 | 325.00 | 00655578000186 | OFICINA SAO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE TALHAR E CORTE DE TRILHOS DE GALERIAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/03/2005 | 834.00 | 00002104502403 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONS-TRU€AO DE BANHEIRO E PINTURA NO PREDIO DO MAC - MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS, DOBAIRRO DO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/03/2005 | 834.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA- MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CONSTRU€AO DE BANHEIRO, PINTURA E REBOCO NOPREDIO DO MAC - MOVIMENTO DE ADOLESCENTE E CRIAN€AS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I,DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 16/03/2005 | 834.00 | 00049748157415 | JOAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECEU€AO DE CONSTRU€AO DE BANHEIRO E PINTURA NO PREDIO DOMAC - MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIAN€AS, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 17/03/2005 | 330.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE GAS LIQUEFEITO DE PE-TROLEO EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AO /PREPARO DO SOPAO DISTRIBUIDO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SEC DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 17/03/2005 | 90.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE GAS LIQUEFEITO DE PE-TROLEO, BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS A SEDE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 17/03/2005 | 45.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRETADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DATILOGRA-FIA,DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 17/03/2005 | 270.00 | 00020458479420 | ANTONIO EMIDIO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PINTURAS DE BARRACAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 17/03/2005 | 274.00 | 00012392898472 | ODILON DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE CORTE E FORNECIMENTO DE CAPIM AOS ANIMAIS /APREENDIDOS NAS RUA PRINCIPAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05/01 A 04/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 17/03/2005 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO SETOR DE INFORMATICA, VINCULADO A SEC. DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 17/03/2005 | 1860.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BUTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 17/03/2005 | 516.90 | 10747533000195 | MELQUIZEDEC NAZARENO DO NASC.SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS E AS-SISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 18/03/2005 | 800.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO EDUC OSMARDE AQUINO E DA SEC DE EDUCA€AO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/03/2005 | 160.20 | 04112063000190 | GDB GUARABIRA DISTRIBUIDORA DE BEB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 18/03/2005 | 3227.78 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, PARA DISTRI- BUI€AO COM A POPULA€AO CARENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/03/2005 | 1841.50 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, VINCULADOS A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 18/03/2005 | 960.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UM) APARELHO DE AR CONDIONADO DE 12000 BTUS,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 18/03/2005 | 222.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZA€AO NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 18/03/2005 | 3806.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALIQUOTA DE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRE-CADADAS PELO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 18/03/2005 | 960.00 | 09268517003318 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDIONADO DE 12000 BTUS,DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 18/03/2005 | 7438.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO FGTS FEITO NA COTA PARTEDO FPM CONF AVISO BANCARIO NA CONTA 2436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 18/03/2005 | 2107.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RETENCAO DO PASEP FEITA NA CONTA N. 2436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 18/03/2005 | 668.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADOS AMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA CRECHE HERMELINDADANTAS, VINCULADA A SEC DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 18/03/2005 | 4281.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 18/03/2005 | 885.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DE PROTECAO DA RUA JOSE BONIFACIO DO BAIRRO DO NORDESTE, DESTE MUNICIPIO. | 00862004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 19/03/2005 | 4896.73 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR D4E E ENCHEDEIRAS 930H,MMX 5412O, MOF-8243,JDS227,MMY-8595,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 19/03/2005 | 3563.03 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ACAO SOCIAL DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 19/03/2005 | 4257.27 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOF 8774, MOF 8789,MMX 5873,MNW 4647 E TRATORFORD 6600 VINCULADO A SEC.DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,NO PERIODO DE 01 A 28/ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 19/03/2005 | 998.50 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL VEICULO PLACA MMS 2511,VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 19/03/2005 | 4260.09 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA KIA MMV-6603,KIK-0901,MOF-8778, CGC-3883,GOM-7132,MOT-2400 E MON-7471 VINCU- LADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE 01/02A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 19/03/2005 | 2464.47 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MNC5032 E MNS 5015,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 01 A 28/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 19/03/2005 | 2464.47 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MNC5032 E MNS 5015,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 01 A 28/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 19/03/2005 | 203.68 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET S10,VINCULADO AO GABINE-TE DA PREFEITA DE 01/02 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 21/03/2005 | 22742.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 21/03/2005 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM COPIADORA LOCALI-ZADA NESTA EDILIDADE,RELATIVO A LOCACAO NO PERIODO DE 03/01/ A 31/01/2005 VINCULADO AO GA-BINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 21/03/2005 | 20348.00 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 21/03/2005 | 2185.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A. ALBUQUERQUE E OUTRO | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO JUN-TO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 21/03/2005 | 150.00 | 00042946450759 | ANTONIO GENUINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154 - ALTO DA BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DAQUELA LOCALIDDADE, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/03/2005 | 180.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS COM DES-TINO A JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE E NATAL/RN A FIM DE EFETUAR PESQUISAS JUNTO AO COMERCIONESTAS LOCALIDADES MENCIONADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 21/03/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM COPIADORA LOCALIZADA NESTA EDILIDADE,RELATIVO A LOCACAO NO PERIODO DE 03/01 A31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 21/03/2005 | 1700.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | AQUISI€ÇO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO DES TINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AO SETOR DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 21/03/2005 | 600.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE PLACA MNS 5032-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCACAO P/TRANSPORTARALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 21/03/2005 | 1890.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTM-1685/RJ,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOA-3430/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 21/03/2005 | 1890.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA EA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIR0DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 21/03/2005 | 1890.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PALCA MNC-5560/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 21/03/2005 | 1890.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMO-2867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 21/03/2005 | 22953.68 | 00000000000000 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMX-5372/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFV-5618/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/03/2005 | 179035.44 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDU-CACAO (FUNDEF I) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/03/2005 | 1800.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MUB-2231/AL,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 21/03/2005 | 44288.11 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDU-CACAO (FUNDEF II),RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 21/03/2005 | 1890.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRNAPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 21/03/2005 | 26861.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDU-CACAO(INFANTIL-CRECHE)RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 21/03/2005 | 1785.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 21/03/2005 | 1890.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA ACI-6801/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 21/03/2005 | 2100.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 21/03/2005 | 1800.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MNR-3150/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 21/03/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KFE-0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCO-LAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 21/03/2005 | 1890.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 21/03/2005 | 905.00 | 04112204000175 | J N FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 21/03/2005 | 584.00 | 04112204000175 | J N FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DE MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 21/03/2005 | 300.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECDE EDUCA€AO DO ESTADO E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 21/03/2005 | 95.40 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 21/03/2005 | 159.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 21/03/2005 | 6337.50 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 21/03/2005 | 337.54 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL,DO VEICULO DE PLACA MMV-6603,SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 21/03/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM COPIADORA LOCALI-ZADA NESTA EDILIDADE,RELATIVO A LOCACAO NO 03/01/ A 31/01/2005,VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 21/03/2005 | 5200.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO MNM-3219/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE COM FINALIDADE DE TRANS-PORTAR PACIENTES ACOMETIDAS DE DEFICIENCIA RENAL P/TRATAMENTO (HEMODIALISE),RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 21/03/2005 | 32350.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 21/03/2005 | 94564.61 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 21/03/2005 | 770.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANCIA MAGNETICA C/CONTRASTE DE CRANIO, DE MENOR GERABSON DA COSTA BATISTA, ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE, //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 21/03/2005 | 42.00 | 04112204000175 | J N FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 21/03/2005 | 1200.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EMMANUTEN€AO DE MICRO-COMPUTADORES, DESTE EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 21/03/2005 | 960.00 | 00014208121491 | TEOFILHO GREGORIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS COM PERNOITE EM SALVADOR/BA,COM DESTINO AO ENCONTRO MACROREGIONAL NACIO -NAL DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 21/03/2005 | 30.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES, DESTINADAS A SEC DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 21/03/2005 | 190.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAU-DE QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 21/03/2005 | 324.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 21/03/2005 | 14.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO MERCADO CEN -TRAL VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 21/03/2005 | 176.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM ALVENARIA NO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 14 A 23 DE MARCO/2005,VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 21/03/2005 | 433.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULO DE PLACA MOF-8779, VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 21/03/2005 | 3924.80 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRI -CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 21/03/2005 | 200.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA E COBERTURA DA BANCADA DO VEICULO CAMINHAO MMX 5873 VINCULADO A SEC.MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 21/03/2005 | 100.00 | 00043915850730 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA WILDES SARAIVA, 173, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 21/03/2005 | 54491.16 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE URBA -NISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/03/2005 | 567.00 | 00062386670449 | JOSE CEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE APINAGEMNO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA MMP-2837,NO PE-RIODO DE 04 (QUATRO)DIAS E MEIO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 21/03/2005 | 16631.34 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/03/2005 | 5503.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ESPOR-TE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 21/03/2005 | 11414.80 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAFAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 21/03/2005 | 2020.00 | 00071332103472 | ANA PAULA BATISTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUI€OES DIVERSAS, CONCEDIDAS A VARIAS PESSOAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 21/03/2005 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, 49, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIA€AO DE ARTESAOS DO BREJO, A SERVI€O DA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 21/03/2005 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,CONFORME CONVENIO N.02/2005 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 21/03/2005 | 390.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€AO DE COLCHOES DESTINADOS ADISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 21/03/2005 | 400.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM AJOAO PESSOA,TRANSPORTANDO UMA COMISSAO DE MU-LHERES TRABALHADORAS DO BREJO PARA PARTICIPARDE UM EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NO VEICULO DE PLACA KTM-1685, PERTECENTE AO SENHOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/03/2005 | 1030.95 | 00000000000000 | IRENE DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE CONTRIBUI€OES DIVERSAS CONCEDIDAS AVARIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 21/03/2005 | 1127.70 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, VINCU-LADAS A SEC DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 21/03/2005 | 13.00 | 04112204000175 | J N FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO E RENDA, VINCULADO A SEC.DA FAMILIA E BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 21/03/2005 | 6772.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS E ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTU-RA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 21/03/2005 | 42.00 | 04112204000175 | J N FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,PARA A PINTURA DE PAINEIS DE ORNAMENTACAO DE FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ,NO PERIODO DE 28.01 A 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/03/2005 | 159.60 | 04112204000175 | J N FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS DESTINADOS AO TERMINAL RODO-VIARIO MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 21/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IRENE DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA RDR EN- GENHARIA, EMPRESA QUE ESTA CONTRIBUINDO O CA-NAL DO JUA (CANAL DO RIO JACARE),NO PERIODO DE 05 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 21/03/2005 | 1496.54 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMX-5412,QUE PRESTA SERVICO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 21/03/2005 | 166.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOCEMITERIO SAO JOAO BATISTA,VINCULADO A SEC DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/03/2005 | 18844.00 | 99999999999999 | ADARIO NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/03/2005 | 894.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA CONSTRUCAO DO MURO DE PROTECAO NA RUA JOSE AMERICO,BAIRRO DO NORDESTE I,NESTE MUNICIPIO. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 22/03/2005 | 290.00 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR,ENCHEDEIRA,TRA- TOR D-4 E OUTROS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 22/03/2005 | 60.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NO BAUDA MOTO DE PLACA MOF-8243,VINCULADO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 22/03/2005 | 700.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA NA PA CARREGADEIRA 930H,VINCUALADA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/03/2005 | 96.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DO CORDEIRO,POR COMERMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PROMOVIDO PELA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/03/2005 | 42.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMX- 5965,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 22/03/2005 | 584.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMC- 4992 VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 22/03/2005 | 705.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS P/O VEICULO DE PLACA MMX5965 DESTINADO A SEC DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/03/2005 | 77.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NA CONTA 10880-4 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/03/2005 | 756.00 | 00072696583404 | LUIZ SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO MULTIRAO DA LIMPE-ZA EXECUTADO NOS BAIRROS NORDESTE I, NORDESTEII,SANTA ISABEL E NACOES NO PERIODO DE 06 (SEIS)DIAS,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 22/03/2005 | 1200.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DO CAMINHAODE PLACA MNW-4647,VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 22/03/2005 | 320.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMX-5873,MOF-8789,VINCULADO A SECRETA- RIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 22/03/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM ALVENA-RIA NO MATADOURO PUBLICO DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 14 A 23 DE MARCO DE 2005,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 22/03/2005 | 1200.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA LANTERNAGEM E PINTURA DO CAMINHAO DE PLACA MOF-8779,VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 22/03/2005 | 176.00 | 00014197669453 | JOSE MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM ALVENA-RIA NO MATADOURO PUBLICO DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 14 A 23 DE MARCO DE 2005,VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 22/03/2005 | 513.78 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TRANSFERENCIA DA CONTA PAB P/ O SINDDOS TRABALHADORES RURAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/03/2005 | 78516.73 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICO DE INTERNACAO HODPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 22/03/2005 | 218134.40 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEI -ROS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/03/2005 | 40711.48 | 00000000000000 | SISTEMA DE INFORM.AMBULATORIAIS(SIA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO REPASSE AO SIA (SISTEMA DE INFORMA- COES AMBULATORIAIS) RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/03/2005 | 513.78 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TRANSFERENCIA DA CONTA PAB P/ O SINDDOS TRABALHADORES RURAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 22/03/2005 | 259.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOT- 2400,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 22/03/2005 | 200.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA PINTURA DO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7471,VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 22/03/2005 | 253.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MON- 7471,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/03/2005 | 250.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF-8778,VINCULADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 22/03/2005 | 31.50 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO EM CONFECCAO DE FAIXA P/ O CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA-PB(BURITI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 22/03/2005 | 231.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA REALIZACAO DE EXAMAES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 22/03/2005 | 400.00 | 00001022708481 | JOAO BATISTA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO NA REDE HIDRAULICA NAS CRECHES HERMELINDA DANTAS E VOVO EMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 22/03/2005 | 1657.80 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LEN-COES PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 22/03/2005 | 2855.55 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS AS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/03/2005 | 40.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 20(VINTE) VINTE BOTIJOES DE AGUA MINE-RAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/03/2005 | 330.00 | 02412340000155 | MOACIR CAVALCANTE DE SA (DISK SERVICOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA APLICACAO DE PISO DE CERAMI-CA NA SALA DA SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/03/2005 | 40.00 | 00043803539404 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DAS POR- TAS,DA PROCURADORIA E DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 23/03/2005 | 840.00 | 00092773877420 | JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 3 DIARIAS P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE TRATAR DO PARCELAMENTODO FGTS DA PREF MUNICIPAL DE GUARABIRA E DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 23/03/2005 | 390.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE AFIM DE TRATAR DO PARCELAMENTO DO FGTSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 23/03/2005 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA CONDUZIR O SR.MARCELO TEOFILO PARA TRATAR DO PARCELAMENTO DO FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E A CAMARA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 23/03/2005 | 240.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO,SETRAS E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 23/03/2005 | 650.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ALTERACAO NO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA GERAR PROVEITOS DOS SERVIDORES PARA TRANSFERENCIA ELETRO-NICA,NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/03/2005 | 10.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA DEBITADA DA CONTA FUNDEF 40 POR CENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 23/03/2005 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNC-5032VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/03/2005 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DO VEICULO PLACA MNC-5032,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/03/2005 | 1100.00 | 00005774581403 | WELLINGTON JUNIOR PAZ DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 220 CARTEIRAS DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/03/2005 | 630.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/03/2005 | 34.20 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A MULHER PARA CONFECCOES DE LENCOES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 23/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/03/2005 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSNOS VEICULOS DE PLACA MMV-6603,PLACA MOF-8778E SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO DE PLACA MOT-2400,VINCULADO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 23/03/2005 | 19.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PERCAS,DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMMV-6603,MOF-8778,MOT-2400,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 23/03/2005 | 3358.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS MEDICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/03/2005 | 5700.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/03/2005 | 350.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8779,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 23/03/2005 | 1400.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO DA PIPA DE AGUA E SERVICOS DE SOLDA E PINTURA,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/03/2005 | 64.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA MMX-5873,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/03/2005 | 110.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS NO CONSERTO DO VEICULO PLACA MMX-5873,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBI-ENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 23/03/2005 | 3500.00 | 00005173453400 | FLAVIO PADEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 50(CINQUENTA) HORAS DE TRATOR DEESTEIRA EXECUTADO NO LIXAO DESTA CIDADE,JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 23/03/2005 | 200.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH REFERENTE AO PAGA-MENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SU-PRA CITADO P/ PARTICIPAR DO OPEN MINA INTERNACIONAL,II ETAPA COPA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/03/2005 | 680.00 | 99999999999999 | JOAQUIM DIAS DA COSTA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICA- MENTO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/03/2005 | 272.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS-2623,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/03/2005 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSNO VEICULO DE PLACA MMS-2623,VINCULADO A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/03/2005 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA PORFIRIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 23/03/2005 | 1000.00 | 08582157000184 | ASSOCIACAO COM E EMP DE GUARABIRA (ACEG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE APOIO FINANCEIRO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO I ECOM DL-ENCONTRO P/ O DESENVOLVI -MENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/03/2005 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO DA SE-MANA DA PASCOA,NAS CRECHES DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/03/2005 | 340.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) BATERIA 150 P/ENCHEDEIRA 930H,VINCULADA A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 24/03/2005 | 315.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE 01 (UMA) SERRA DE MARMORE INDUSTRIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/03/2005 | 4800.00 | 00000000000000 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESTINO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAN,PARA AQUISICAO DE ANTI-CONCEPSIONAIS,PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS,PARA PROMOCAO DA SAUDE SEXUAL E REPRODUTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 24/03/2005 | 27500.00 | 01511184000117 | ALMEIDA ATACADISTA DISTRIBUIDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 24/03/2005 | 320.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NOS TRANSLADO DE FALECIDOS DE FAMI-LIA CARENTE,NO TRAJETO DE RECIFE A GUARABIRA E DE GUARABIRA A PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 24/03/2005 | 1560.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXAO FUNERARIO CONCEDIDO AO SR.PAULINO ALVES PEREIRA E OUTROS,FALECIDOS DE FAMI- LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTI-DOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 24/03/2005 | 1736.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA RELATIVA A AUTENTICACAO DOS CONTRA CHEQUES DESERVIDORES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 28/03/2005 | 10948.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 28/03/2005 | 468.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E MONTAGEM DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS POSTOS DO PSF,DO PIR-PIRI,SANTA TEREZINHA E JUA,NESTE MUNICIPIO DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 28/03/2005 | 152.35 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0010669 | 28/03/2005 | 1351.50 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0010677 | 28/03/2005 | 5028.37 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE - CHES SEGUNDO PROC LICITATORIO CONVITE N.0005/2005 E CONTRATO DE N.009/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 28/03/2005 | 220.77 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DESTINADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL PETI,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE CONFORME PROC.LICIT.CONVITE N.05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 28/03/2005 | 369.00 | 00071469982404 | JOAO MANOEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 28/03/2005 | 3028.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. N. FISCAL N. 000006, DESTINADOS A DOACOES A PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 28/03/2005 | 3265.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 28/03/2005 | 408.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 20(VINTE) SACOS DE CIMENTO COM 50KILOSE 15(QUINZE) SACOS DE CAL,DESTINADOS A CONS- TRUCAO DO MURO DE PROTECAO DA RUA JOSE AMERI-CO,BAIRRO DO NORDESTE I,NESTE MUNICIPIO. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 28/03/2005 | 1008.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS DIVERSOS DETINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 28/03/2005 | 30.00 | 00028324383859 | WELLINGTON DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE 01(UM) MAPEAMENTO DO TRAJETO DO MEMORIAL FREI DAMIAO,PARA COLOCACAO DE PLACASINDICATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 28/03/2005 | 300.41 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CON-FECCAO DE FEIJOADA POR OCASIAO DE ENCERRAMEN-TO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 29/03/2005 | 378.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA VENDA DE MERCADORIAS,A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 29/03/2005 | 85.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ADESIVACAO DOS VEICULOS DE PLACA:MMX5412 E MOF-8243 TODOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 29/03/2005 | 800.00 | 00002712707486 | LUCIA SIMOES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE PROJETO E PAVIMEN-TACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS,NO CONJUN-TO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 29/03/2005 | 460.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ADESIVACAO DOS VEICULOS DE PLACA:MMX5873,MNW-4647 E MOF-8403 E TRINTA ADESIVOS P/LIXEIRAS DE RSPONSABILIDADE DA SEC DE MEIO-AMBIENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 29/03/2005 | 40.00 | 00003332331400 | GENIVAL GOMES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MACACO E REPARO DE RETENTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 29/03/2005 | 275.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ADESIVACAO DOS VEICULOS DE PLACA:MMS2623,MMX-5965 E MNC-4992 TODOS VINCULADOS A SEC DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 29/03/2005 | 975.00 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 29/03/2005 | 160.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAXA DE DIRECAO E SERVICO DE MANUTENCAO DE FREIO NO VEICULO DE PLAVA MNC-4992 VINCULADO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 29/03/2005 | 350.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ADESIVACAO DOS VEICULOS DE PLACA:MMS5015,MNC-5032 E DE EDICAO E IMPRESSAO DE PRO-JETOS TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 29/03/2005 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DA PASCOA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REALIZADA NO CAIC NO DIA 22/03/2005,NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 29/03/2005 | 565.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA ADESIVACAO DOS VEICULOS DE PLACA:OE-0870,MOF-8778,MON-7471,MMV-6603 E MOQ-7890 TODOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 29/03/2005 | 520.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MON-7471 E MOQ-7890,VINCULA-DOS A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2005 | 2055.28 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE P/ DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011011 | 30/03/2005 | 2142.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONSTADO NESTA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N.012/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011029 | 30/03/2005 | 4860.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA SEC DE SAUDE CONFORME PROC LICITATORIO N. 0012/2005 E CONTRATO N.025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2005 | 180.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE GLP DE 13Kg DESTINA-DO AOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/03/2005 | 1039.65 | 00032341652468 | AMADEU BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA E REVISAO NA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DA CRECHE VOVO CARMA,NO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/03/2005 | 565.00 | 00043674151472 | JURANDIR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE05 MIMEOGRAFOS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2005 | 1039.65 | 00004909264442 | EDIVALDO GOMES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA E PINTURA, RETELHAMENTO,AMASSAMENTO,REPOSICAO DE PORTAS E FECHADURAS E MATERIAL HIDRAULIO E ELETRICO DA CRECHE VOVO CARMA NO PIRPIRI NESTE MUNICI-PIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2005 | 60.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGA- MENTO PROVINIENTE DO FORNECIMENTO DE GLP DE 13KG CONSTANTE NESTA,DESTINADO A SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2005 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORI-ZACAO 944434 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/03/2005 | 450.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PROVINIENTE DO FORNECIMENTO DE GLP DE 13KGCONSTANTE NESTA,DESTINADO AO PREPARO DO SOPAODISTRIBUIDO PELA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2005 | 1973.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES,DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DAFAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/03/2005 | 4175.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NESTA,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRE-TARIA DA FAMILI,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE 004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010944 | 30/03/2005 | 4253.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINA-DO AO PETI VINCULADO A SEC DA FAMILIA,BEM ES-TAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC LICITATORIO CONVITE 004/2005 E CONTRATO 007/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011002 | 30/03/2005 | 2772.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTECONSTANTE NESTA,DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N. 012/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/03/2005 | 60.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE GLP DE 13Kg DESTINA-DO A SEC DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/03/2005 | 4000.00 | 00015134628491 | JOSE MATIAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE 2 CABINES DE CAMI -NHAO CHEVROLET USADA, DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA MOF-8789 E MOF-8774,VINCULADOS A SECDE URBANISMO,MEIO-AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/03/2005 | 52.50 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PARES DE BOTAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSQUE PRESTAM SERVICO NO CEMITERIO SAO JOAO BA-TISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/03/2005 | 1020.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENOT DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINA-DAS A SEC DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/03/2005 | 4050.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO FGTS FEITO NA COTA PARTEDO FPM CONF AVISO BANCARIO NA CONTA 2436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/03/2005 | 4050.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO FGTS FEITO NA COTA PARTEDO FPM CONF AVISO BANCARIO NA CONTA 2436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/03/2005 | 1147.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO PASEP RETIDO NA COTA PARTE DO FPM CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/03/2005 | 17.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTA 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0010979 | 30/03/2005 | 926.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N.012/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/03/2005 | 26.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 14826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2005 | 2200.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE NOTAS DE EMPENH0 NFS 3057 E 3058 SERA LIQUIDADA APOS COMPENSACAO DOS CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2005 | 1080.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE GLP DE 13Kg DESTINA-DO DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/03/2005 | 1274.45 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SEC. DE ADM. FINANCAS REF. AOMES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 31/03/2005 | 119.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHO) DESTINADOS AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/03/2005 | 171.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A TA-RIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/03/2005 | 140.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DALIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/03/2005 | 90.00 | 02343054000185 | C T B ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDOS E REJUNTO NAS DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS BELA VISTA, NORDESTE I, II E BAIRRO NOVO, CONFORME PLANILHA E NOTAFISCAL DE SERVI€OS N§ 000107. (EMPENHO COMPLEMENTAR A N. EMPENHO N. 00628-5, DATADO DE 08/03/05 QUE ORA REGULARIZAMOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/03/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | DIVERSOS BENEFICIARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE BOLSAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DO GOVERNOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/03/2005 | 0.03 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENRO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO P/ DISTRIBUI -CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE ACAO SOCIAL. EMPENHO COMPLE- MENTAR POR INCORRECAO NA DIGITACAO DO VALOR QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/03/2005 | 3017.85 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE VEICULACAO DE PROPAGANDA TELEVISA COMO INTUITO DE DIVULGAR A FESTA DA LUZ 2005,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011070 | 31/03/2005 | 521.15 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA CON -FORME PROC LICITATORIO CONVITE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/03/2005 | 174.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RE-EMPENHO DA N.E. 00216-1,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/03/2005 | 5712.02 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.997-1, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/03/2005 | 27134.00 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. (COM-PLEMENTACAO POR TER SE PROCESSADO UMA ANUCA- CAO INDEDEVIDA), ENTRETANTO TRATA-SE DE GRATIFICACAO DO SUS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 31/03/2005 | 200.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DR. JAO SOARES, NA LIMPEZA DE E MANUTENCAO DOAR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/04/2005 | 230.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMPRA DE 01 (UMA) SAPATA DE FREIO,PA-RA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/04/2005 | 275.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2400, VINCULADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0011274 | 01/04/2005 | 275.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DO CONVITE 015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/04/2005 | 9927.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/04/2005 | 5338.25 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/04/2005 | 850.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/04/2005 | 200.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCACAO DE DATA-SHOW PARA PALESTRA COM APROFESSORA ANA DE ANDRADE, NA POLICLINICA PE-LA SECRETARIA DE SAUDE,REALIZADA NO DIA 30/032005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/04/2005 | 73.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/04/2005 | 11243.24 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES DE SAU-DE NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,NO PERIODODE 01/03/05 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011649 | 01/04/2005 | 12846.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS:OE-0870/MMV- 6603/MNX-6136/MOT-2400/MON-7471/MOF-8778/ GGG-3883,VINCULADOS A SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/04/2005 | 304.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FORNECIMENTOS DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MMV-6603,MOF-8778,MOT-2400, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/04/2005 | 83.33 | 00000000000000 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO DO CONASEMS,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/04/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO,644,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO DO JUA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/04/2005 | 3508.30 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/04/2005 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO,360,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NORDESTE III,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/04/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,NO BAIRRO PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/04/2005 | 350.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS,96, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/04/2005 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOCA ATAI-DE,140,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO NOVO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/04/2005 | 550.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-5412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/04/2005 | 630.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVICOS DE REFORMAS DE 45 CARTEIRAS ESCOLARES CONF NFS N.000325- REEMPENHO PARA REGULARIZACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/04/2005 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DO VEICULO PLACA MNC-5032,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/04/2005 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNC-5032VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/04/2005 | 60.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO,DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2005 | 1330.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 70 (SETENTA) COLCHONETES DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/04/2005 | 257.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011452 | 01/04/2005 | 11011.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N.012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/04/2005 | 975.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA USO DE REPOSICAO E CON-SERVACAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/04/2005 | 30.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADA A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/04/2005 | 47.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNS-5015, VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011827 | 01/04/2005 | 3697.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULODE PLACA MNC-5032 E PLACA MNS-5015, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/04/2005 | 205.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 08 (OITO)FUGOES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0011843 | 01/04/2005 | 28273.85 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONVITE N.003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/04/2005 | 160.00 | 00004812964415 | MARTINHO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOLANEA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO BREJO COM PREFEITURAS DA REGIAO SOBRE TURISMO RELIGIOSO NA TRILHA DO PADRE IBIAPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011665 | 01/04/2005 | 1973.51 | 40965634001094 | POSTO OPCAO REVEND. DE COMBUSTIV. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL,REF. AO PERIODO 01 A 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011851 | 01/04/2005 | 2619.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINENTE DA PREFEITURA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOH0449 E MON-9714, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/04/2005 | 11.76 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/04/2005 | 97.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/04/2005 | 53.06 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXAS DE EMPLAMENTO/LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/04/2005 | 130.00 | 00075230810459 | JOSE MARCELO G.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE PESQUISAR PRECOSJUNTO AO COMERCIO LOCAL,REALIZADA EM 03/02/05A 04/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/04/2005 | 300.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE INTERNET A CABO PELO PERIODO DE01/03 A 31/03 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/04/2005 | 540.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, CONFORME BO-LETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/04/2005 | 66.20 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A MULHER, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMI-LIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/04/2005 | 160.40 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI,PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL,(FUNDCUCA),VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/04/2005 | 280.26 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CENTRO DE GE-RACAO DE EMPREGO E REDA VINCULADO A SECRETARIA DE FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/04/2005 | 550.00 | 00000000000000 | CHARLES ROBERTO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS DE ROTINAS E COMPRAS DE MECIDAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/04/2005 | 980.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 03(TRES) PASSAGENS NO TRAJETO DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO/RJ,E UMA PASSAGEM DEGUARABIRA-PB A SAO PAULO, DO SR.JOSE AILTON E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/04/2005 | 1470.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE URNAS FUNERARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO MONTEIRO DE MELO FILHO E OUTROS, FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON-FORME CERTIDOES E REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/04/2005 | 120.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),PARA VISITA DIDATICA A MONUMENTOS HISTORICOS E CULTU- RAIS, NO DIA 16/03/2005 NO VEICULO DE PLACA KTM-1685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/04/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOMANOEL SIMOES N.09,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/04/2005 | 260.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA E IMPRESSAO DE LOGOMARCAS EM LENCOES E MOCHILAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011860 | 01/04/2005 | 5918.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULOS DE PLA-CAS MMS-2623, MNC-4992, MMX-5965, GOM-7132, MMS-2885, KTM-1685 E MNC-5010, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE TP=01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/04/2005 | 1700.00 | 00013150677491 | CACILDES TOSCANO DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS A LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCO-LA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NO AMECC, ASSOCIA- CAO DO MENORES COM CRISTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/04/2005 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA, FLORIANO PEIXOTO,PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE ARTESAO DO BREJO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/04/2005 | 350.00 | 00008694907453 | NANCY DE GOUVEIA SEIXAS FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSE EPAMINONDAS,34, BAIRRO NOVO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/04/2005 | 172.80 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA BIBLIOTECA,CENTRO DE DOCUMENTACAO, TEATRO E GALERIA DE ARTE, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/04/2005 | 200.00 | 00004143093405 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TELA PARA PINTURA DA SECRETARIA DE CULTURA, GALE- RIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/04/2005 | 200.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DE 10(DEZ) MOLDURAS DE QUADROS E 1(UMA) MESA E QUATRO(QUATRO) CADEIRAS DO CENTRO DE DOCUMEN-TACAO CEL. JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/04/2005 | 400.00 | 00043672418404 | JOACI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITA-DO, DESTINADO A REALIZAR EVENTOS DE COMEMORA-CAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NA COMUNIDADE DO SITIO PIRPIRI, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/04/2005 | 3800.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROT.ARO, PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMX-5412, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/04/2005 | 71.50 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 03(TRES) PARES DE BOTAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/04/2005 | 1121.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0011576 | 01/04/2005 | 782.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/04/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO JOAO PIMENTEL, 172 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/04/2005 | 1095.22 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011878 | 01/04/2005 | 5500.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS,MMX-5412, MOF-8243,JDS2275MNQ-2354, MNY-8595.RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2005.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.TP=01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/04/2005 | 175.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS AO VEICULO SAVEIRO MMX-5412, VINCU-LADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/04/2005 | 5938.50 | 10739860000367 | DICOPLAST-DIST.E COM.DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAPELEIRA DIV.50L VERMELHA, DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, VINCULADAA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/04/2005 | 111.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PLACA MMX- 5873,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANIZACAO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/04/2005 | 572.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0011550 | 01/04/2005 | 1406.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N. 0010/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0011568 | 01/04/2005 | 90.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N.0010/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/04/2005 | 19.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A FECHAMENTO DE GALERIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE URBA- NISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/04/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/04/2005 | 1306.73 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME BOLETO BANCARIO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/04/2005 | 47.55 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS MERCADOS VELHO E NOVO,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/04/2005 | 378.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/04/2005 | 167.70 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0011592 | 01/04/2005 | 54.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RE-FORMA DO MATADOURO PUBLICO,VINCULADO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0011606 | 01/04/2005 | 645.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N.010/2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2005 | 150.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/03/2005,TRANSPORTANDO A ESTEIRA DO TRATOR D4E PARA EXECUCAO DE TROCA DE PECAS NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA KEI-5630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011886 | 01/04/2005 | 3300.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOAOS VEICULOS PLACAS MMS-2211/MYI-4890/MOE-0331/MOF-8403/MOF-8779,VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/04/2005 | 100.00 | 00043915850730 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA WILDES SARAIVA,173 PARA FUNCINAMENTO DE DEPO-SITO DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR,REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/04/2005 | 1485.83 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA(CAMP GRANDE AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE PECAS E SERVICOS FEITOS NO VEICULO DE PLACA MOF-8779, VINCULADO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/04/2005 | 960.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DE CONTRA-CHEQUEEM DUAS VIAS E AUTOCOPIATIVA E IMPRESSAO DE 01 (UMA) COR. DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/04/2005 | 4492.68 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 23 (VIGECIMA TERCEIRA) PARCELA DO FUNDO DEGARANTIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/04/2005 | 2200.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES NAS NOTAS EM ANEXOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/04/2005 | 99.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS EM VIDRO PARA PREMEACAO DOS PARTICIPANTESDO TORNEIO INICIO DE FUTSAL FEMININO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 02/04/2005 | 788.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DIVERSAS PECAS PARA A MANUTENCAO DA SAVEIRO MOT-2400, DO VEICULO MOQ-7890, MMV-6603TODOS VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 04/04/2005 | 1024.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS E SERVICOS DO VEICULO PLACA MOQ-7890, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 04/04/2005 | 1138.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS E SERVICOS DESTINADO AO VEICULO (AMBULANCIA) PLACA MMV-6603, VINCULADO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 04/04/2005 | 185.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIESTA PLACAMOQ-7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 04/04/2005 | 489.20 | 00072691980472 | IZAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 04/04/2005 | 38.27 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A BI- BLIOTECA VIRTUAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0012122 | 04/04/2005 | 1077.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM ANEXO,DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOA LICITATORIO MODALIDA-DE CONVITE N. 014/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 04/04/2005 | 634.35 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E RECURSOS HUMANOS QUE PRESTARAM SERVICOSEM HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 04/04/2005 | 145.20 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA QUE PRESTARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS, NO PERIODO DE01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/04/2005 | 2058.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, UMA IMPRESSOU-RA EPSON STYLIS,C-45 E UM ESTABILIZADOR, DES-TINADOS AO SETOR DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 04/04/2005 | 240.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVI- DOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 04/04/2005 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM APARELHO DE ARCONDICIONADO CONF. N.F.DE SERVICOS N.001061, DO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 04/04/2005 | 247.92 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PUPLICO, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 04/04/2005 | 79.87 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOSAO MATADOURO PUPLICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 04/04/2005 | 340.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS CONFORME NOTAS EM ANEXOS, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 04/04/2005 | 975.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADASA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 04/04/2005 | 46.80 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLOS TIPO INGLES, DESTINADO A MERENDADAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012173 | 04/04/2005 | 2387.64 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADO ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0012181 | 04/04/2005 | 1444.38 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE METERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 04/04/2005 | 200.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE QUE PRESTARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS E NA DISTRIBUICAO DOS PEIXES AS FAMILIAS CARENTES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/04/2005 | 1427.30 | 00072691980472 | IZAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SOPAO, DESTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 04/04/2005 | 380.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS AO SOPAO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 05/04/2005 | 60.90 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 05/04/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FORNECIMENTO JORNAIS PUBLICITARIOS=T.DEPRECOS N.002/2005, NO D.OFICIAL EDICAO 29.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 05/04/2005 | 263.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIASDE ARAUJO,LOCALIZADA NO SITIO QUATI,VINCULADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 05/04/2005 | 290.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO BESTA MMV-6603,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0012319 | 05/04/2005 | 763.15 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE 14/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 05/04/2005 | 420.00 | 00009622187404 | DAMIAO LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) PROTESES DENTARIAS COMPLETAS,DESTINADAS AS SENHORAS A-DELITA DE OLIVEIRA RODRIGUES E ELIZANGELA AL-VES,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 05/04/2005 | 1025.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 05/04/2005 | 645.50 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 05/04/2005 | 4.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA ADICIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 06/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 06/04/2005 | 2999.57 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOSCONSULTORIOS DOS POSTOS DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 06/04/2005 | 150.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMV-6603,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA-UDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 06/04/2005 | 1082.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REA-BILITACAO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES,NES-TE MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 06/04/2005 | 84.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DESMONTAGEM E REPOSICAO DE FE- CHADURAS,CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE CONSULTORIO E ARMARIO,NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE PIRPIRI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 06/04/2005 | 1780.80 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 06/04/2005 | 130.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E RE- FORMA DE PORTOES DA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 06/04/2005 | 3707.59 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A- LIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 06/04/2005 | 340.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS,DESTINADOSA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO DA PRIMAVERA, PRO-MOVIDA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 07/04/2005 | 200.00 | 00012392898472 | ODILON DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CORTE E CARREGO DE CAPIM PARA OSANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DE GUARABIRA,NO PERIODO DE 07/03 A 01/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 07/04/2005 | 1708.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00862004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 07/04/2005 | 788.10 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO MA- TADOURO PUBLICO,VINCULADO A SECRETARIA DE A- GRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 07/04/2005 | 178.33 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UM) GRAVADOR DE CD E MANUTENCAO EM UM MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE LICITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012513 | 07/04/2005 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 07/04/2005 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE SONORIZACAO VOLANTE 04(QUATRO) HORAS DU- RANTE REALIZACAO DO MULTIRAO DA LIMPEZA NO BAIRRO DO NORDESTE,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO DIA 29/03/2005,NO VEICULO KOMB MMX-6373/P. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 07/04/2005 | 220.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA INTERNA DA SEDE DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 07/04/2005 | 75.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 08/04/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, LOTADANA SECRETARIA DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01/03/05 A 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 08/04/2005 | 6652.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO CORCINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORES, JUNTO AO CEN-TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 08/04/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | ELIANE SILVEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE MUNICIPAL DA LOTACAO, VOVO NEZINHA,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01/03/02005 A31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 08/04/2005 | 1650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA MNM 0103-PB,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 08/04/2005 | 5252.00 | 99999999999999 | THIAGO GUILHERME PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 08/04/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA E AU-XILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA CRECHE MUNICI-PAL DE CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 08/04/2005 | 840.00 | 99999999999999 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA BI-BLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS,JUNTO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 08/04/2005 | 7280.00 | 99999999999999 | VANILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PORTEIRO,AUXILIAR DE SERVICOS DIVERCOS,TELEFONISTA,ATENDENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO,NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 08/04/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLARJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 08/04/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | JUSCELINO PORPINO DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA,POR-TEIRO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO,NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 08/04/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS DIVERSOS,PORTEIRO,TELEFONISTA NO CENTRODE ATENCAO INTEGRADA A CRIANCA(CAIC),JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 08/04/2005 | 316.00 | 00013963171472 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDU-CACAO ESPECIAL(DEFICIENCIA VISUAL),JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADA A CRIANCA(CAIC), LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 08/04/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | JACIARA GRANGEIRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA E PORTEIRO DOS PRO-GRAMAS ACELERA E AABB COMUNIDADE,JUNTO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 08/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAIS DE INTE- RESSE DA SEC. EDUCACAO NO MES DE FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 08/04/2005 | 7020.00 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DO EJA(EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS),JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO,NO PEIRODO DE 01/03 A31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/04/2005 | 316.00 | 00097807559420 | SILVANA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES,JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE E- DUCACAO,NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 08/04/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | JACQUELINE SIMOES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE MUNICI-PAL DA LOCALIDADE BAIRRO SAO JOSE DO MIRANDA CACHOEIRA DOS GUEDES, LOCALIDADE DO MACIEL, CONTENDAS, INCLUINDO TAMBEM SERVICOS DE MERENDEIRA, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ES-TAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 08/04/2005 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS E ASSESORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO,ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE,NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01/03 A31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 08/04/2005 | 260.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE,NO PERIODO DE01/03 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 08/04/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | PATRICIA CARLOS VITALINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PSICOLOGIA NA POLICLINICA,COMO FONOAUDIOLOGA, NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 08/04/2005 | 1250.00 | 99999999999999 | MARIANGELA C.DE P.MONTENEGRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA/REVISOR TEC.DO SERVICO DE CONTROLE E AVALIACAO,BIOQUIMICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 08/04/2005 | 6410.00 | 99999999999999 | MARCIA DE LOURDES C.DE MIRANDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA/REVISOR TEC.DO SERVDE CONTROLE E AVALIACAO,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03/2005A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 08/04/2005 | 9504.30 | 99999999999999 | ROMINA ARAUJO CORDEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF) NOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 08/04/2005 | 25051.78 | 99999999999999 | ANNE VALERIA M.FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MEDICA EM ALERGIA E PNEUMOLOGIA,MEDICO AUDITOR,MEDICO CARDIOLOGISTA,ME-DICO PEDRIATRICO, PSIQUIATRIA,UROLOGISTA,NEU-ROLOGISTA, GINECOLOGISTA,DERMATOLOGISTA,OTOR-RINO, REUMATOLOGISTA,ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03/05A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 08/04/2005 | 1524.75 | 00069045720434 | MARIA DE LOURDES A. TELLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01/03/05 A 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 08/04/2005 | 105763.32 | 99999999999999 | SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA,MEDICO,ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA(PSF) DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/032005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 08/04/2005 | 720.00 | 99999999999999 | SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANI-TARIA E AUX.VIG. EPDEMILOGICA, JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 08/04/2005 | 2000.00 | 00080478409400 | FLAVIANO DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CORDENADOR DE FARMACIA BA-SICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03/05 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 08/04/2005 | 350.00 | 99999999999999 | EDNILSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ELABORADOR DA PRESTACAO DECONTAS DOS CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 08/04/2005 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS, COMO ELABORADOR DE BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/ 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 08/04/2005 | 6240.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/03/ 2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 08/04/2005 | 5760.00 | 99999999999999 | NUBIA NOBRE G.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, AUXDE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, ATENDENTE DE UNIDADE BASICA,RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/ 03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 08/04/2005 | 1320.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,TELEFO-NISTA,MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/04/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR,PLACA KIK 0901-PB,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/04/2005 | 2575.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIO, CON-FORME FORMULARIO EM ANEXO AUTENTICADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 08/04/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO,PLACA CGG 3883-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/04/2005 | 2600.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTA OS PACIENTES A-COMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE),RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/04/2005 | 45408.12 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO PSF, PACD E ECD, MES COMPETENCIA 03/2005 PAR-TE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 08/04/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 08/04/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 08/04/2005 | 260.00 | 00069042713453 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTO AO GABINETEDA PREFEITA,NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 08/04/2005 | 660.00 | 99999999999999 | DOMINGOS SAVIO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO, PRESTANDO SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIADE COMUNICACAO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/04/2005 | 2292.00 | 01149597000101 | WORLD TOUR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PASSAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA-BRASILIAE BRASILIA-JOAO PESSOA CONCEDIDA AO SECRETA- RIO DE SAUDE E O VICE-PREFEITO COM INTUITO DERESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO,JUNTO AOS MI- NISTERIOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 08/04/2005 | 400.00 | 00088576442434 | SOLANGE MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ELABORADORA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/03 A31/03/20005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 08/04/2005 | 600.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO EM MA- NUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES,NESTA EDILIDA-DE,NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 08/04/2005 | 700.00 | 00002141678447 | MARCELLA GEANNINE DA CRUZ PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,NESTA CIDADE,NOPERIODO DE 01/03 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 08/04/2005 | 540.00 | 99999999999999 | DIJANILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 08/04/2005 | 600.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGA- MENTO DE DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA EDILIDADE,CONFORME PROGRAMACAO ABAIXO, SAELPA, CENTRAL DE CORREIOS E TELEGRAFOS E CENTRO ADMINISTRA-TIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 08/04/2005 | 260.00 | 00020324235453 | DERIVALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO, JUNTO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0012807 | 08/04/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORME CONTRA-TO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 08/04/2005 | 260.00 | 00058166203472 | JOAO LUIZ DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 08/04/2005 | 3986.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS, CONFORME ANEXO AUTENTICAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 08/04/2005 | 14070.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIOMARIOS, RELATIVO NOTA EM ANEXO CONFORME AUTENTICACAO BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 08/04/2005 | 27077.92 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONA- RIOS CONFORME AUTENTICACAO BANCARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/04/2005 | 12302.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE RECO-LHIMENTO DO FGTS, CONFORME FORMULARIO AUTENTICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 08/04/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOO CONDUTOR,PLACAS MMS 2511-PB,JUNTO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 08/04/2005 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACAS CDF 9053-PB,JUNTO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 08/04/2005 | 1800.00 | 00095073752791 | EDNILSON M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACAS MZC 0268/RN,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 08/04/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI 4890/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 08/04/2005 | 260.00 | 00041911954415 | DORIVAL COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFISSIONASCOMO TELEFONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 08/04/2005 | 10920.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS P.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 08/04/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA MMX 5787-PB,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELA- TIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 08/04/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA KHA 7614,JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 08/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | EVANDRO CANDOIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO E AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 08/04/2005 | 1768.42 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,JUNTO A SECRETA- RIA DE MEIO-AMBIENTE,NO PERIODO DE 01/03/2005A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | EDNILSON DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 08/04/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOO CONDUTOR,PLACA MNQ 2354-PB,JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 08/04/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACAS MMY 8595-PB,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 08/04/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO,PLACA JDS2275-PB,INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 08/04/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA,POR-TEIRO E BOMBEIRO HIDRAULICO,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01/02/2005 A 31/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 08/04/2005 | 260.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIO-DO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 08/04/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOO CONDUTOR,PLACAS GOM 7132-PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 08/04/2005 | 1700.00 | 00013150677491 | CACILDES TOSCANO DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 07(SETE) SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFA-EL,LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES COM CRIS-TO-AMECC,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 08/04/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 08/04/2005 | 394.80 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO DO SOPAO, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 08/04/2005 | 1571.20 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SO- PAO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 08/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA,JUNTO A SECRE-TARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO- LESCENTE, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/032005, A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 08/04/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | SORAYA F.DE OLIVEIRA AYRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFORCOS ESCOLARES E ATIVIDADES ARTISTICAS, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/04/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,MERENDEIRA,AUXILIAR DE SERVICOS DIVERCOS,TELEFONISTANAS CRECHES MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,NOPERIODO DE 01/03 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 09/04/2005 | 129.50 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO DO SOPAO, A SER DESTRIBUIDO COM FAMILIA CARENTESDESTE MUNICIPIO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DAFAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | AQUISI€AO TRATOR E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 09/04/2005 | 350.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM TANQUE GALVANIZADO 140LT.DESTINADO AO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8779,VINCULA-DO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/04/2005 | 90.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 11/04/2005 | 195.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA ENCHEDEIRA 93OH E DO TRATOR D4E,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 11/04/2005 | 285.99 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTACOES LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UM)NO-BREAK PARA AS INSTALACOES DE SERVICOS DA CONTABILIDADE,DESTINADO A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 11/04/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | TEOFILHO G. DE ANDRADE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 11/04/2005 | 462.24 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS CRIANCAS DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 12/04/2005 | 142.50 | 41148503000196 | JUAREZ CAVALCANTE DOS SANTOS (COMFER) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATEIRIAIS A CRECHE TIA LEA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENSÖLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 12/04/2005 | 50.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM APARELHO TELEFONICO DE MARCA MELCOMDESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/04/2005 | 630.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE REFORMA EM CADEIRAS ESCOLARES,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/04/2005 | 119.20 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OITO ANTENAS PARA TV,DESTINADAS AO CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/04/2005 | 1040.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LEN-COES PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/04/2005 | 480.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO S10 PLACA MMX-6136, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 12/04/2005 | 128.00 | 41148503000196 | JUAREZ CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS EM ANEXO,DESTINADOS A SANEAMENTO DAS RUAS:DO LENCO E SOLDADO MANOEL PAULINO ,VINCULADO A SECRE- TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00832004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 12/04/2005 | 1800.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE 02(DOIS) COLETORES DE LIXO, 02(DUAS) CAPOTAS E BASE DO RADIADOR DO TRATORD4E,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 12/04/2005 | 63.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM ESTABILIZADOR PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 12/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. JOAO DIAS DESTINADOA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/04/2005 | 236.70 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC.DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/04/2005 | 310.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UMA) IMPRESSORA EPSON C43X,DESTINA-DA A BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS,VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/04/2005 | 258.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CON- TRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 12/04/2005 | 61.41 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS DESTA EDILIDADE,CON-FORME C/132-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/04/2005 | 325.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ALVENARIA ASSENTAMENTO DO PORTAO E APLICACAO DE CERAMI-CA EXECUTADO NO MATADOURO PUPLICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 12/04/2005 | 4000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE 02(DOIS) COLETORES DE LIXO, 02(DUAS) CAPOTAS E BASE DO RADIADOR DO TRATORD4E. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/04/2005 | 650.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO TRATOR FORD 6600 E DOCHASSI DO CARROCAO,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 13/04/2005 | 325.00 | 00014197669453 | JOSE MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO EM ALVENA-RIA,ASSENTAMENTO DE PORTAO E APLICACAO DE CE-RAMICA, EXECUTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 13/04/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA ASSENTAMENTO DO PORTAO E APLICACAO DE CERAMI-CA EXECUTANDOS NO MATADOURO PUBLICO, VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 13/04/2005 | 410.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF 9779,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0013668 | 13/04/2005 | 3735.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 13/04/2005 | 53.90 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI(CAIC),VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMI-LIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 13/04/2005 | 105.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 06(SEIS) PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 13/04/2005 | 800.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO TRATOR DE ESTEIRA D4EVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 13/04/2005 | 6663.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO TRATOR DE ESTEIRA D4EVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0013650 | 13/04/2005 | 445.02 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADODESTA EDILIDADE PARA DISTRIBUICAO COM DIVER- SOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMIS-TRACAO E RECURSOS HUMANOS,CONFORME PROCESSO LICITADORIO CONVITE N.0014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 13/04/2005 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACAO-TERMO DE HOMOLOGACAOE ADJUN-DICACAO,NO D.OFICIAL-ED.06/04/05, PUBL.EXTRA-TO DE CONTRATO, NO D.OFICIAL EDICAO-09/04/05,PUBL.EDITAL DE CHAMAMENTO, NO D.OFICIAL EDI- CAO -08/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 13/04/2005 | 93.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) CORTINA DESTINADA A SALA DA PROCURADORIA JURIDICA,VINCU-LADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOSHUMANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0013579 | 13/04/2005 | 581.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 14/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 13/04/2005 | 700.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO DAS LOCALI-DADES DE CATOLE,SERRINHA,PARA EXECUCAO DE PROJETOS DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR(MSD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 13/04/2005 | 1000.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DA KOMB PLACA MNS 5015,VINCULADA A SECRETARIA DE EDU-CACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 13/04/2005 | 149.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE HOSPEDAGAM DE PESSOAL QUE PRESTOU, SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0013722 | 13/04/2005 | 208.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N.007/2005,VINCULADO A SECRETARIADA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0013749 | 13/04/2005 | 241.50 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CARNE DE CHARQUE DESTINADA A ALIMENTA-CAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES MU-NICIPAIS, VINCULADA A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0007/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 14/04/2005 | 79.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUEPARTICIPARAM DE ENCONTROS PEDAGOGICO NO CEN- TRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO,NOBAIRRO DO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0013838 | 14/04/2005 | 9289.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N.015/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 14/04/2005 | 190.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 14/04/2005 | 3980.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONFECCOES DE REGISTRO DIARIO,FICHAS E ENVELOPES SACO 30X36 TIMBRADO BLC DE RECEITA AZUL (B),DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0013846 | 14/04/2005 | 2250.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS DE EXAMES NOTIFICACAO E REQUISICAO,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 14/04/2005 | 4050.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 14/04/2005 | 3320.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONFECCAO DE FICHAS CADASTRAIS, BLOCOS RECEITURIO,FICHAS DE CLASSIFICACAO DE AGRAVOSPLANILHA DE CASOS DE DIARREIA, FICHAS PARA GESTANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 14/04/2005 | 460.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS, JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 14/04/2005 | 11175.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS (BENEFICIOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 14/04/2005 | 223.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUEPARTICIPARAM DE ENCONTRO PEDAGOGICO NO CENTROEDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, NO B.DO NORDESTE I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 14/04/2005 | 40.80 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 14/04/2005 | 30.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E SEC.DE ESPORTES E LAZER,SEC.DAS FINANCAS E SEC.DE URB.MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 14/04/2005 | 166.80 | 00064508447449 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS MERCADOS PUPLICOS (NOVO E VELHO),VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 14/04/2005 | 750.00 | 00000000000000 | PAULO ANTONIO FRANCELINO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DOS RESI- DUOS SOLIDOS E PASTOSOS DA LAGOA DE DECANTA- CAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NO PE- RIODO DE 11/04/2005 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 14/04/2005 | 330.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS CAMINHOES DE PLACASMOF 8774 E MOF 8789,VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 14/04/2005 | 123.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA PODA DAS ARVORES NO MES DEMARCO/2005, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 14/04/2005 | 216.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 27(VINTE E SETE) PARES DE LUVA CANO LONGO,DESTINADOS AOS GARIS QUE TRABALHARAM NOMUTIRAO DE LIMPEZA,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 14/04/2005 | 3450.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO E CONFECCOES DE IMPRESSOS RELATIVOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOSHUMANOS,SECRETARIA DAS FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 14/04/2005 | 148.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 14/04/2005 | 60.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA BOLA DE FUTSAL DESTINADA AO TOR- NEIO FEMININO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 15/04/2005 | 90.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET A CABO NOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 15/04/2005 | 125.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE VULCANIZACAO NO PNEU 1000X20,NO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8789, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 15/04/2005 | 664.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSEXECUTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS,ABASTECI-MENTO DE AREIA E CIMENTO PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO,NO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB,EMDIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 15/04/2005 | 150.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO IBAMA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 15/04/2005 | 75.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM A PRESTADORES DE SERVICOS NA E-XECUCAO DE LIMPEZA DA LAGOA DE CONTENCAO DO MATADOURO PUBLICO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 15/04/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | JONAS HONORATO FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA,REALIZACOES DE EXAMES,COMPRA DE MEDICAMENTOS,COMO TAMBEM A TITULO DE PATROCINIO,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 15/04/2005 | 161.80 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERA- CAO DE EMPREGO E RENDA,VINCULADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 15/04/2005 | 95.00 | 00080477224415 | ANTONIO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM AJOAO PESSOA NO VEICULO GOL JEE 2564,CONDUZIN-DO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,SILVANIARODRIGUES,A FUNJOP A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIA 18/03 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 15/04/2005 | 150.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM AJOAO PESSOA NO VEICULO MICRO-ONIBUS HYUNDAI H100 DE PLACA MOF 0138/PB,TRANSPORTANDO OS MU-SICOS DO ARTISTA DA TERRA GEORGE VICTOR,REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NO FESTIVAL MPB SESCNO DIA 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 15/04/2005 | 880.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE MENSALIDADE DA INTERNET A CABO(VOAX),INSTALADA NA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 15/04/2005 | 325.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE TALHAR E CORTE DE TRILHOS DE GALERIAS PLUVIAIS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 15/04/2005 | 105.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 PARES DE BOTAS DESTINADAS AO FISCAIS DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 15/04/2005 | 150.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D40 CUSTOM, TRANS-PORTANDO DUAS CABINES DE CAMINHAO ADQUIRIDAS PELO MUNICIPIO, NO DIA 02/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 15/04/2005 | 140.00 | 24114084000152 | VERA LUCIA EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DE REUNIAO DO VICE-PREFEITO, EM EXERCICIO DESTA EDILIDADE, COM OS SECRETARIOS PARA ELABORACAO DE METAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 15/04/2005 | 1585.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS P.SANTIAGO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS CITADA EM ANEXONA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 15/04/2005 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 15/04/2005 | 1700.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO DA FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE EM TECNICO EM ENFERMAGEM DO COLEGIO E CURSO O PARTHENOON,CONFORME SOLICITACAO EM OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 15/04/2005 | 150.00 | 00042946450759 | ANTONIO GENUINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DABOA VISTA,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DAQUELA LOCALIDADE,CONFORMECONTRATO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 15/04/2005 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA JUSTINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS CITADAS,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS POR SUAS CASAS TEREM CAIDO COM AS CHUVAS OCORRI- DAS EM 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 15/04/2005 | 680.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 200(DUZENTAS) SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO,PARA RECOLHIMENTO DE LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 15/04/2005 | 99.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA REDE HIDRAULICA DO CLUBE DASMAES,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 15/04/2005 | 725.00 | 00000000000000 | ANDREA VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUEN SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PERCAPTA RELATIVO AO MESDE MARCO/2005, DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 15/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | PAULO ANTONIO FRANCELINO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO SUPERVISAO DE ENFERMAGEM,JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE01/02/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 15/04/2005 | 35.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 15/04/2005 | 300.00 | 00007891075387 | SILVIA CARMELE DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CORPO DE ENFERMAGEM DA POLICLINICA DR. AUGUS-TO DE ALMEIDA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 15/04/2005 | 187.40 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO SA- VEIRO PLACA MOT-2400, E DO FIAT PALIO WEEKEND(FUNASA)PLACA MON-7471, VINCULADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 15/04/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A MENINAS MENORES E/OU EM SITUACAO DE RISCO, QUE FICARAO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTO ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 15/04/2005 | 80.00 | 00058592644704 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO CORSA WIND MNJ 4907 TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL EDSON RAMALHO,POR SER CARENTE,NO DIA 29/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 15/04/2005 | 80.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO GOL CLIO 3883,TRANS-PORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA ISA- BEL,NO DIA 27/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 15/04/2005 | 190.00 | 00080477224415 | ANTONIO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO GOL JEE 2564, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAUDE,DR. TEOFILHOGREGORIO,A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MU-NICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014257 | 15/04/2005 | 1658.10 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA OS POSTOSDE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 15/04/2005 | 686.25 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 15/04/2005 | 260.00 | 00004493258497 | ROSIVANIA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE MUNICI-PAL DA LOCALIDADE DE PIRPIRI, JUNTO A SECRETARIA DAZ FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0014311 | 17/04/2005 | 3446.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0014320 | 17/04/2005 | 1044.68 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTACAO DA CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.005/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0014338 | 17/04/2005 | 4839.96 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO,PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.004/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 18/04/2005 | 410.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICAO DE FECHADURAS,DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 18/04/2005 | 131.77 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CURSOS MINISTRADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA,DOM MARCELO CARVALHEIRA,DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 18/04/2005 | 305.20 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LANCHE SERVIDOS NA REUNIAO DOS SECRETA-RIOS COM A PREFEITA,PARA AVALIACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 18/04/2005 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE EDICAO EXTRATO DE CONTRATO REPUBLICACAONO D.OFICIAL-EDICAO 13/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 18/04/2005 | 2245.60 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM COM REFEICOES DO SR. JOSE PEREIRA DE CASTRO FILHO,SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 18/04/2005 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 04(QUATRO) TONER ED-1370 DESTINADOS ASCOPIADORAS INSTALADAS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 18/04/2005 | 356.70 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA FINANCA E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 18/04/2005 | 690.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO CONGELADO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MA- TRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 18/04/2005 | 1743.30 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 18/04/2005 | 149.50 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UMA) MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA CRECHE LIA BELTRAO,EM CACHOEIRA DOS GUEDES,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 18/04/2005 | 100.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTAO DO GINASIOOSMAR DE AQUINO E COLOCACAO DE PORTA GIRATO- RIA E ARMARIOS, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 18/04/2005 | 200.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 08(OITO)VALVULA.TR-14/4SC,DESTINADO A SAVEIRO PLACA MOT-2400, VINCULADA A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 18/04/2005 | 102.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSNA AMBULANCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 18/04/2005 | 2509.92 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS,ALGODAO E ESPATULA DE AYES C/100,DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0014401 | 18/04/2005 | 1529.60 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014443 | 18/04/2005 | 7295.08 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS,ALGODAO E ESPATULA DE AYES C/100,DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 18/04/2005 | 1107.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DA RE-CUPERACAO EM SETORES VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 18/04/2005 | 542.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DA RE-CUPERACAO DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 18/04/2005 | 721.28 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DA RE-CUPERACAO EM SETORES VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 18/04/2005 | 2418.08 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DA RE-CUPERACAO EM SETORES VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/04/2005 | 1385.00 | 00000000000000 | LIDIANE DE BARROS PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDASFINANCEIRA CONCEDIDA A DIVERSAS PESSOAS,DESTINADAS A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-ZADA, POR SER CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 18/04/2005 | 21.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS AO MERCADO VELHO,VINCULADO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 18/04/2005 | 1403.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM VENTILADOR BRITANIA,01(UM) AR CONDICIONADO 10000 BTUS E UM BEBEDOURO FRICON DES-TINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 19/04/2005 | 27.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/04/2005 | 495.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UMA)CADEIRA PRESIDENTE INJETADA E 03(TRES)CADEIRAS FIXAS EM TECIDO,DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANIZACAO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 20/04/2005 | 977.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/04/2005 | 1267.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO (NOVO E VELHO)VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/04/2005 | 205.80 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE PARA JANELA DO PAVIMENTO SUPERIOR NO LABORATORIO II,DA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS,VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/04/2005 | 35.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/04/2005 | 400.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 100(CEM) PARES DE LUVAS DE BORRACHA DESTINADAS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 20/04/2005 | 972.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DA RE-CUPERACAO DE SETORES VINCULADOS A ESTA SECRE-TARIA. | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0014711 | 20/04/2005 | 2591.62 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 011/2005. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0014729 | 20/04/2005 | 918.77 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 011/2005. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0014745 | 20/04/2005 | 790.90 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 011/2005. | 00832004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0014753 | 20/04/2005 | 1277.38 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 011/2005. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0014761 | 20/04/2005 | 394.80 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 011/2005. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 20/04/2005 | 95.00 | 00052887960415 | SUELI URBANO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,VINCULADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/04/2005 | 9476.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/04/2005 | 130.00 | 00052887960415 | SUELI URBANO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/04/2005 | 150.00 | 00072732300497 | MARIA AIDA DE ARAUJO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE INSCRI- COES DOS EDUCADORES DO MUNICIPIO,PARA PARTICIPAREM DO I SEMINARIO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) NOS DIAS 07 E 08/04/2005,NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO,EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0014681 | 20/04/2005 | 1747.63 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATEIRIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/04/2005 | 4842.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/04/2005 | 1439.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-DE PASEP, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME RECIBO AUTENTICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/04/2005 | 150.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FLORES NATURAIS E 02(DOIS) BUQUES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER,08/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/04/2005 | 300.00 | 00017686555453 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONSENTIDA A SR. CITADA,DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 22/04/2005 | 779.83 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO NO CURSO DECABELEIREIRO,DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 22/04/2005 | 319.00 | 00016187504453 | EDNALDO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. CITADO,DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIA E ECO-CARDIOGRAMA,PELO MESMO SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 22/04/2005 | 1008.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UMA) PASSAGEM RIO DE JANEIRO-GUARA-BIRA,02(DUAS) GUARABIRA-SAO PAULO E 01(UMA) GUARABIRA-RIO DE JANEIRO,DESTINADAS A PESSOASCARENTES,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 22/04/2005 | 11394.80 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 22/04/2005 | 5.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL, CONFORME AUTENTICACAOBANCARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 22/04/2005 | 16630.00 | 99999999999999 | MARIA NANCY DE PONTES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 22/04/2005 | 3708.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DA CON- TRIBUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNI-CIPIO COMP. 03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 22/04/2005 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTADO DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA,NESTA EDILI-DADE,NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 22/04/2005 | 22727.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 22/04/2005 | 64.70 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE USO NA MERENDA ESCOLAR PARA COLEGIO RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 22/04/2005 | 23379.20 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 22/04/2005 | 200.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 200(DUZENTOS) INGRESSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONALRAUL DE FREITAS MOUSINHO,NO DIA 23/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 22/04/2005 | 130.00 | 00000267826850 | PAULO EPEDRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DO CA-IC,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/04/2005 | 2100.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KNG 2101-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO DO SITIO VIA ITAMA- TAY A GUARABIRA E VICE-VERSA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 22/04/2005 | 1800.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VICE- VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 22/04/2005 | 1785.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0015075 | 22/04/2005 | 1798.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0015083 | 22/04/2005 | 2691.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N.007/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/04/2005 | 1890.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 22/04/2005 | 1890.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,NO TRAJETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELETIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 22/04/2005 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINONO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA GUARABI-RA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 22/04/2005 | 2100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO DISTRITO DO MACIEL A GUARA-BIRA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 22/04/2005 | 2100.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOA-3430/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO SITIO CARRASCO A GUARABIRA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 22/04/2005 | 1890.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA EA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 22/04/2005 | 2100.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 22/04/2005 | 2100.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMX-5372/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 22/04/2005 | 1890.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTM-1685/RJ,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 22/04/2005 | 1890.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMO-2867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 22/04/2005 | 2100.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 22/04/2005 | 1800.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MUB-2231/AL,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 22/04/2005 | 1890.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRNAPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 22/04/2005 | 1890.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PALCA MNC-5560/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 22/04/2005 | 2100.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFV-5618/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 22/04/2005 | 2100.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA ACI-6801/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 22/04/2005 | 2100.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 22/04/2005 | 53.80 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GUARDA-SOIS DESTINADOS A POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA,VINCULADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 22/04/2005 | 725.88 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SINDI-CATO DOS TRABALHADORES RURAIS, C/C 2.114-8 REFERENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMPETEN-CIA 03/2005,COM RECURSO DO PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 22/04/2005 | 50556.29 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PRONTOSOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA-PROSFRAG,CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITA-LAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TER-CEIROS, DE COMPETENCIA 03/2005, CONFORME TABELA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 22/04/2005 | 99429.44 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEI- ROS, DE COMPETENCIA 03/2005, CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 22/04/2005 | 66.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02(DUAS) MARMITAS COM TRES REPARTICOESDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 22/04/2005 | 2650.00 | 02921821000196 | LAB.INDL.FARMACEUTICO DO EST.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS PARA DESTRIBUICAO AO POS-TOS DE SAUDE, QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 22/04/2005 | 7952.20 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 22/04/2005 | 240.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 BICOS INJETORES, DESTINADO AO FIAT PALIO DE PLACA MON-7471, VINCULADA A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 22/04/2005 | 500.00 | 00080478603487 | SUELYTON LUIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO SANTANA MOV 6420,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS UNIVERSITARIO,SANTA ISABEL E NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 02/04/2005 A 14/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 22/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR NA EXECUCAO DE MEDI- COES TOPOGRAFICAS,REALIZADAS NOS BAIRROS DO JUA,MUTIRAO E CENTRO(RUA PREFEITO MANOEL LOR-DAO),NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 22/04/2005 | 436.50 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO TRATOR D4E E DA ENCHEDEIRA 930H, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 22/04/2005 | 600.00 | 00023718340410 | SEBASTIAO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE DOIS GRUPOS DE DANCAS:O BALE POPULAR DAUFPB E A COMPANHIA DE DANCA SEM CENSURA,NO TRAJETO JOAO PESSOA-GUARABIRA E GUARABIRA-JO-AO PESSOA,REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGANO DIA 10/04/2005,NO ONIBUS DE PLACA KGW 5876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 22/04/2005 | 444.60 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE UM CAMINHAO DE PLACA MOF-8779, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 22/04/2005 | 807.50 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CAMINHAO FORD F14000 (COMPACTADOR) MMX-5873, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 22/04/2005 | 19722.00 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SEVIDORES PUBLICO E MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVOS AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 22/04/2005 | 2185.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A.ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 22/04/2005 | 758.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS:BOLAS,TROFEUS E MEDALHAS,DESTINADOS AOS TORNEIOS DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO,PROVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 22/04/2005 | 5503.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 25/04/2005 | 53568.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 25/04/2005 | 3824.00 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 25/04/2005 | 255.25 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS,DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 25/04/2005 | 6772.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS E ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE CULTU-RA E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 25/04/2005 | 17201.00 | 99999999999999 | AMADEU ANDRADE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 25/04/2005 | 1750.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEI DA FONTE(DAFONTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR FORD 6600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEI DA FONTE(DAFONTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PNEUS DO VEICULOTRATOR FORD 6600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 25/04/2005 | 1213.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES ESPECIALIZA- DOS:RADIOLOGICOS,ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFOS,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 25/04/2005 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 25/04/2005 | 92697.21 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005,GRATI-FICACAO,INCENTIVO DE FUNCAO (SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 25/04/2005 | 31350.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 25/04/2005 | 26591.90 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 25/04/2005 | 44766.00 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF II,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 25/04/2005 | 181792.28 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0015491 | 25/04/2005 | 2160.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE IMPRESSAO DE TALOES,DESTINADOS A UTILIZA- CAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOSHUMANOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 015/2005 E CONTRATO N. 049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 25/04/2005 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,LICITACAO PUBLICA A ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 25/04/2005 | 2700.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, UMA IMPRESSOU-RA HP LASERJET 1010,DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0015504 | 25/04/2005 | 612.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE IMPRESSAO DE TALOES DESTINADOS A SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 015/2005 E CON- TRATO N. 050/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 25/04/2005 | 125.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SOPAO COMUNITARIO,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 25/04/2005 | 739.30 | 06236041000168 | RONALDO URBANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CURSOS MINISTRADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 26/04/2005 | 25.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UMA) PLACA DESTINADA AO VEICULO DE GOL MMS 2623,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 26/04/2005 | 173.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA FORMACAO DOS ENXOVAIS DAS MAES INSCRITAS NO PROJETO NASCER,VINCULA-DO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 26/04/2005 | 90.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET A CABO NASEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 26/04/2005 | 288.66 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, VINCULADO A SECRETA- RIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 26/04/2005 | 0.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PASEP,DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 26/04/2005 | 1492.63 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS KOM- BIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,DE PLACAS:MNC 5032 E MNS 5015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 26/04/2005 | 140.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE BRACOS DE SUSPENSAO DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MOF 8778,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 26/04/2005 | 162.98 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO AS CRECHES MUNICI-PAIS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 26/04/2005 | 260.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE 1900(MIL E NOVECEN- TAS) IMPRESSOES SERIGRAFICAS EM LENCOES,MOCHILAS,TOALHAS A SHORTS PARA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 26/04/2005 | 2170.70 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MARTERIAIS DE USO PESSOAL DESTINADO ASCRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTA CIDA-DE, VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 26/04/2005 | 275.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 26/04/2005 | 4098.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 26/04/2005 | 15.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UMA) PLACA INDICATIVA DESTINADA A MOTO HONDA MOF 8243,VINCULADA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 26/04/2005 | 1400.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO PNEUS PARA OS SEGUINTES VEICULOS VOLKESWAGEM SAVEIRO PLACA MMX-5412,VINCULADO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E O VEICULO PLACA MOQ-7890, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | EXPANSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0015695 | 26/04/2005 | 1747.35 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 011/2005. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0015555 | 26/04/2005 | 9875.00 | 00064509460406 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 250 HORAS/MAQUINAS NO TRATOR VALMET 785,4X2 NA EXECUCAO DE CORTE DE TERRA DOSPEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 017/2005 E CONTRATO N. 053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 26/04/2005 | 6560.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEUS NOVOS PARA OS SEGUINTES VEICULOSCHEVROLET F1000 PLACA MOF-8779, VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA,O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO E O CAMINHAO DE PLACA MNW-4647,VINCULADO A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 26/04/2005 | 128.25 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A SEDE DA SECRETA-RIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 27/04/2005 | 540.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO 04 CAMARAS DE AR 1000X20,04PROT.ARO 20, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 DE PLACA MNW-4647,02(DOIS)CAMARA DE AR 1000X20, 02(DOIS)PROT.ARO 20,DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MOF-8789,VINCULADO A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 27/04/2005 | 250.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO) PORTOES DE FERRO MEDINDO 2X0,80 E 1,240X2,30X200X080X080X060 E 07(SETE) MESAS DE FERRO MEDINDO 100X40X50 PARA AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 27/04/2005 | 720.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RETIRADA DE METRALHAABASTECIMENTO DE AREIA E CIMENTO PARA OS SER-VICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, EM DIVERSASRUA E BAIRROS DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0015709 | 27/04/2005 | 12375.00 | 00060179155415 | MARCONNI CLAUDINO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 250 HORAS/MAQUINA NO TRATOR VAL-MET 785,4X2,NA EXECUCAO DE CORTE DE TERRA DOSPEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL,DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 017/2005 E CONTRATO N. 053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 27/04/2005 | 645.00 | 06964580000113 | COMERCIO DE TRATORES LTDA (CIAGRO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE 02(DOIS) PARALAMAS PARA O TRATOR FORD 6600 QUE SE ENCONTRA EM REFORMA,VIN-CULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/04/2005 | 15200.00 | 06048256000155 | SEMAGRO-SEM. PRD. AGR. E ORGANICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJAO PARA DIS-TRIBUICAO COM OS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 27/04/2005 | 1040.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE TERRAPLANAGEM EXECUTADO COM A MOTONIVELADORA HUBER-WARBO,NA EXECUCAO DE NIVELAMENTO EM DOIS CAMPOS DE FUTEBOL DO CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 27/04/2005 | 142.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 27/04/2005 | 55.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DIVER- SAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 27/04/2005 | 171.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL.JOAO PIMEN-TEL,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 27/04/2005 | 34.60 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 27/04/2005 | 36.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 08(OITO)VALVULA.TR-14/4SC,DESTINADO A SAVEIRO PLACA MOT-2400, VINCULADA A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 27/04/2005 | 82.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGEM,RELATIVO A VISITA DA DIRETORIA DO CONSE- LHO REGIONAL DE MEDICINA,AO HOSPITAL REGIONALANTONIO PAULINO FILHO, NESTE MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0015849 | 27/04/2005 | 10497.55 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONVITE N.003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 27/04/2005 | 170.50 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS E POSSE DE PREFEITO EM EXERCICIO JOSE AGOSTINHO DE ALMEIDA A DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PROMOVIDO PELA PREFEITA FATIMA DE AQUINO PAULINO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 27/04/2005 | 823.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO KOM-BI PLACA MNC-4992,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 27/04/2005 | 240.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNC-4992,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 27/04/2005 | 30.05 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E A-DOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/04/2005 | 164.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REDA, DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, VINCULADO A SECRE-DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0016209 | 28/04/2005 | 310.65 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0012/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 28/04/2005 | 160.00 | 06332517000164 | LOGICO-VENDAS E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE INSTALACOES DE COMPUTADORES QUE SERAO UTILIZADOS NO GABIENTE DA PREFEITA ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 28/04/2005 | 3862.99 | 06332517000164 | LOGICO-VENDAS E SERV.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA BEM COMO PERIFERICOS, CON-FORME DOCUMENTO EM ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015971 | 28/04/2005 | 360.72 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO AO GABIENTE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/04/2005 | 1010.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADO A CHEVROLET S-10 DE PLACA MMX-6136,VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/04/2005 | 150.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE SELOS PARA ESTA EDILIDADE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015989 | 28/04/2005 | 998.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR-SOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/04/2005 | 180.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UM) TONER MPT DESTINADO IMPRESSORA DA TESOURARIA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 28/04/2005 | 9840.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0016187 | 28/04/2005 | 272.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE-CURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/04/2005 | 1773.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL, CONFORME AUTENTICACAOBANCARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0015946 | 28/04/2005 | 4720.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO E CONFECCOES DE IMPRESSOS RELATIVOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOSHUMANOS,SECRETARIA DAS FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/04/2005 | 260.00 | 00003656034494 | LUZITANIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE MUNICI-PAL DA LOCALIDADE DO SAO JOSE DO MIRANDA,JUN-TO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/03/2005 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0015954 | 28/04/2005 | 2291.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE A CONFECCAO DE 180(CENTO E OITENTA)DIARIOSDE CLASSE DA 5a. A 8a.SERIE E 400(QUATROCEN- TOS) DIARIOS DE CLASSE DA 1a.A 4a.SERIE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0015997 | 28/04/2005 | 3676.89 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/04/2005 | 916.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEUS DESTINADOS A KOMBI WOLKSWAGEM DE PLACA MNC-5032, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/04/2005 | 231.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0015938 | 28/04/2005 | 4725.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE IMPRESSOS, FICHAS E CARTOES, CONFECCI-ONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0016004 | 28/04/2005 | 1580.49 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/04/2005 | 583.77 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALI-ZACAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO)EXAMES LABORA-TORIAIS DE HORMONIOS CULTURA,PSA E OUTROS DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 28/04/2005 | 54.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE UM LI- VRAO P/TRABALHO ANIMADO, DURANTE A SEMANA DE ESTIMULO A PRATICA DE LEITURA DO LIVRO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/04/2005 | 334.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS E MONTEIRO LOBATO, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/04/2005 | 55.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE DOCUMENTACAO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/04/2005 | 166.35 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/04/2005 | 730.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS DIVERSAS RUAS E BAIRROS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/04/2005 | 1290.50 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE DIVERSOS TRECHOS E CANTEIROS DO CALCADAO DA AVENIDA DOM PEDRO II, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/04/2005 | 46.25 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 28/04/2005 | 848.10 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 28/04/2005 | 50.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 28/04/2005 | 3140.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 400(QUATROCENTAS) ENXADAS BATIDA 2.1/5DISTRIBUIDAS COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIOVINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 28/04/2005 | 167.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UM)PNEU 165/70R13F570,DESTINADO AO VEICULO FIAT FIURINO DE PLACA MOE-0331, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 28/04/2005 | 250.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA O CAMINHAO FORD F14000 DE PLACA MMX-5873,VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/04/2005 | 978.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DESTINADO A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/04/2005 | 187.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/04/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/04/2005 | 1831.58 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DOS BANCOSDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016764 | 29/04/2005 | 227.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/04/2005 | 399.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOF-8774,VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBI-ENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/04/2005 | 45.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-8774,VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBI-ENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/04/2005 | 150.00 | 00011056037415 | ROMULO PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMACOES NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA JUNTO AO INCRA E A EMEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016799 | 29/04/2005 | 401.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO,UTILIZACAO DE REPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016802 | 29/04/2005 | 119.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO,UTILIZACAO DE REPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/04/2005 | 1485.82 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA(CAMP GRANDE AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE PECAS E SERVICOS FEITOS NO VEICULO DE PLACA MOF-8779, VINCULADO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016772 | 29/04/2005 | 156.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LAMPADAS A SEREM UTILIZADAS NA GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016811 | 29/04/2005 | 295.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LAMPADAS A SEREM UTILIZADAS NA GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 29/04/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO JOAO PIMENTEL, 172 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/04/2005 | 189.10 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0016667 | 29/04/2005 | 344.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CON-VITE N.0010/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016730 | 29/04/2005 | 314.85 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZACAO E MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016748 | 29/04/2005 | 175.45 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZACAO E MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016756 | 29/04/2005 | 105.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZACAO E MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/04/2005 | 40.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR D-4EVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/04/2005 | 75.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTODE UMA DIARIA PARCIAL P/ DESLOCAMENTO A CIDA-DE J. PESSOA, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA FUNJOP E NA TV CABO BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/04/2005 | 208211.80 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEI -ROS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 29/04/2005 | 4292.45 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/04/2005 | 1358.50 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/04/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 29/04/2005 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOCA ATAI-DE,140,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO NOVO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/04/2005 | 241.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEBITO DE ENERGIA,RELATIVO AOS IMOVEIS LO-CADOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 29/04/2005 | 2676.93 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEBITO DE ENERGIA,RELATIVO AOS IMOVEIS LO-CADOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/04/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,NO BAIRRO PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/04/2005 | 350.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS,96,BAIRRO SANTA TEREZINHA,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/04/2005 | 980.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EXAMES LABORATORIAIS VINCULADOS AOS POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016705 | 29/04/2005 | 322.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/04/2005 | 44.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE FRUTAS PARA O CAFE DA MANHA, NA ABERTURA DA VACINACAO COM OS IDOSOS, NO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 29/04/2005 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO,360,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NORDESTE III,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/04/2005 | 11252.62 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES DO AEDSAEGYPTI NA ERRADICACAO E COMBATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/04/2005 | 2703.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEBITO DE ENERGIA,RELATIVO AOS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/04/2005 | 260.00 | 00021917159404 | SEBASTIAO JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MA- RIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM,NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016675 | 29/04/2005 | 29.04 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS NA UTILIZACAO DE REPOSICAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0011/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0016721 | 29/04/2005 | 716.60 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE - CHES SEGUNDO PROC LICITATORIO CONVITE N.0005/2005 E CONTRATO DE N.009/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENSÖLIOS DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/04/2005 | 210.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE TETO BRITANIADESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016829 | 29/04/2005 | 170.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA EDVARDO TOSCANO EM CONSERTO E REPOSICAO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016845 | 29/04/2005 | 358.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/04/2005 | 990.00 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-5032,VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/04/2005 | 260.00 | 00099326566820 | JOSE SOARES DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 002808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 29/04/2005 | 1932.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PASEP,SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM,ICMS EC/CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/04/2005 | 6667.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 29/04/2005 | 80.00 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A CAGEPA E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/04/2005 | 600.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE RECUPERACAO DE COMPRESSOR,REOPERACAO DE GAS E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA TESOURARIA,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/04/2005 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE RE-PARACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTAEDILIDADE,VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/04/2005 | 520.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 04(QUA- TRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPA DO CURSO DE CAPACITACAO DE RE-CURSOS HUMANOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA E DE-SENVOLVIMENTO DE COMPETENCIA EM GESTAO PLENA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/04/2005 | 260.00 | 00075230810459 | JOSE MARCELO G.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE PESQUISAR PRECOSJUNTO AO COMERCIO LOCAL,REALIZADA EM 18/04/05A 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/04/2005 | 40.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO AO 23§ CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 29/04/2005 | 40.00 | 00047257008434 | GIRLENY DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA FUNJOP E NA TV CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/04/2005 | 148.35 | 06043809000187 | MAXIHOST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSTALACAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE GUARABIRA CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/04/2005 | 540.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, CONFORME BO-LETO BANCARIO, REF. AO PERIODO 01 A 31/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/04/2005 | 320.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 04(QUATRO) DIARIAS,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE PARA CONDUZIR A SRa.AURI-CELIA DE ALUSTAU BERLAMINO PARA PARTICIPAR DECURSO DE RELACOES HUMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/04/2005 | 300.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 2 DIARIASP/ DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/04/2005 | 320.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 04(QUA- TRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE,AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE RELA- COES HUMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/04/2005 | 800.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO GABINETE DA PREFEITA,NA ELABORACAO DE TEXTOS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA PU-BLICACAO E DIVULGACAO EM JORNAIS E RADIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/04/2005 | 150.00 | 00042946450759 | ANTONIO GENUINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DABOA VISTA,DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DAQUELA LOCALIDADE,CONFORMECONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/04/2005 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA, JOAO GOMES MARANHAO,PARA FUNCIONAMENTO DA AS-SOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/04/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOMANOEL SIMOES N.09,DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/04/2005 | 1301.00 | 00000000000000 | SEVERINA GUEDES RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE MICROCIRURGIA OFTALMOLOGICA,EM EXAMES ESPECIALIZA-DOS,CONSULTAS MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOSTAMBEM AJUDAS CONCEDIDA A ULTRA-SONOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA,DESTINADO AS PESSOAS CARENTES ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 29/04/2005 | 777.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEBITO DE ENERGIA,RELATIVO AOS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/04/2005 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353, BAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL DESTINADO A ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/04/2005 | 125.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGOES DO SOPAO CO-MUNITARIO,QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO 451/2005,DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/04/2005 | 51.12 | 03400075000158 | JOSE JOAQUIM DE BARROS (MEC.ELDORADO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO AO UTILIZACAO DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/04/2005 | 340.00 | 03400075000158 | JOSE JOAQUIM DE BARROS (MEC.ELDORADO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/04/2005 | 1395.70 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0016641 | 29/04/2005 | 639.17 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRI-ANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.005/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0016659 | 29/04/2005 | 3423.79 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0005/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/04/2005 | 1813.80 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS AO SOPAO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/04/2005 | 2372.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SO- PAO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016837 | 29/04/2005 | 172.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO E MANUTENCAOCONSERVACAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 29/04/2005 | 42.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N.000099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 02/05/2005 | 40.00 | 00027682846453 | ARNALDO CLEMENTINO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO AO 23§ CSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/05/2005 | 332.29 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2005 | 2820.32 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFASPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGAOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2005 | 3336.79 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFASPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGAOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0017001 | 02/05/2005 | 450.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N.012/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2005 | 4536.62 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DO FGTS(FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS),FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERALCOMPETENCIA 04/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016993 | 02/05/2005 | 192.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CEN-TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E GRUPO ESCO-LAR DO SITIO CONTENTO, VINCULADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§00011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 02/05/2005 | 365.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLEGIO ASCEN-DINO TOSCANO DE BRITO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0016969 | 02/05/2005 | 34.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N.00011/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2005 | 25.00 | 00045642354434 | RONALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA) BICICLETA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, QUE PRESTA SERVICOS NO POSTO DE SAUDE ODACI S. DA ROCHA,NO SITIO TANANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2005 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE 08(OITO)HORASDAS PECAS DO GRUPO TEATRAL RACA,20 E 21/04 E CABARE DA DERA,23 E 24 DE ABRIL DE 2005,REALIZADOS NO TEATRO GERALDO ALVERGA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2005 | 230.00 | 00039792234420 | OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 FOLDES E 100 CONVITES PARA DIVULGACAO DE EXPOSICAO FOTOGRAFICA ESTRELA PARQUE DO PRAZER,DE JOSELIO FIDELES,REALIZADA DE 04/A 18/04/2005, NO CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL,JOAO PIMENTEL,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2005 | 217.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA INSTALACAO NO TRAJETODO MEMORIAL FREI DAMIAO,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0017094 | 02/05/2005 | 116.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CON-VITE N.0010/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0017116 | 02/05/2005 | 8003.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.00011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 02/05/2005 | 1039.28 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS A DISPOSICAO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 02/05/2005 | 100.00 | 00043915850730 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA WIL- DES SARAIVA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSI-TO DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR,PROMOVI-DO PELA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2005 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE EVENTO DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E ENXADAS AOS AGRI- CULTORES DO DISTRITO DE PIRPIRI,NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 21/04/2005,PROMOVIDO PELA SEC.MU-NICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2005 | 243.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2005 | 1928.42 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM SETORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTU-RA MUNICIPAL CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 02/05/2005 | 45.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-8774, VINCULADO A SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 03/05/2005 | 1040.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMPRA DE 01(UMA)VALVULA PARA O CAMIN-HAO FORD F14000(COMPACTO)PLACA MMX-5873,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/05/2005 | 110.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNW-4647,VINCULADO A SECRE-TARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 03/05/2005 | 1098.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHASDESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DA MARATONA E CORRIDA DE MONTAIN BIKE,NO DIA DO TRABALHADOR,PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA NASESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 03/05/2005 | 8000.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE MELHORIAE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NAS LOCALIDADES DE ITAMA-TAY,PASSASSUNGA,TANANDUBA,PIRPIRI,SITIO VINTEE OITO E LAGOA DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 03/05/2005 | 490.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02(DOIS) MOTORBOMBA MONOFASICO INSTALADOS NOS SITIOS QUATI E CONTENTO,VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 03/05/2005 | 570.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/05/2005 | 640.00 | 00003104288402 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE BANCADA NO POSTO DESAUDE DO BURITI E PIA DE GRANITO NA POLICLINICA,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 7.790-9 FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 03/05/2005 | 2500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME CONTRA-TO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 04/05/2005 | 2033.20 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 68 (SESSENTA E OITO)LIQUIDIFICADORES MALLORY FLASH,PARA DISTRIBUICAO DE NO DIA DASMAES, ATRAVES DA SEC.DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 04/05/2005 | 154.30 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS EXECUTADAS POR OCASIAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS,ESCOLA SAUDE, DIRETRIZES DE CAMPO, ESCOLA ATIVA E AABB COMUNIDADE,PROMOVIDOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0017272 | 04/05/2005 | 2910.62 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N.007/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 04/05/2005 | 21.60 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS EXECUTADAS POR OCASIAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS:ESCOLA SAUDE,DIRETRIZES DE CAMPO,ESCOLA ATIVA E AABB COMUNIDADE,PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 04/05/2005 | 119.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UMA) MAQUINA FOTOGRAFICA MG MOTOR YASHICA,DESTINADA A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 04/05/2005 | 17.80 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FILMES DESTINADOS A UTILIZACAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A RE- GISTRAR CAMPANHAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA SUPRA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 04/05/2005 | 19.20 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE CAM-PANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 04/05/2005 | 237.00 | 04112063000190 | GDB GUARABIRA DISTRIBUIDORA DE BEB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DESAUDE PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE QUEATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 04/05/2005 | 2294.01 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL E AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 04/05/2005 | 32.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE PREDIOS HISTORICOS DESTINADAS AO CENTRO DE DOCUMENTA-CAO CEL. JOAO PIMENTEL,VINCULADO A SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 05/05/2005 | 589.50 | 00000000000000 | CLEGINALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,MEDINDO 196X50,CONFORME NOTAS DE SERVICOS NA RUA JOAOPIMENTEL FILHO,AV Pe.INACIO DE ALMEIDA, RUA AUGUSTO DE ALMEIDA E JOCA ATAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 05/05/2005 | 27.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEICU-LO TRATOR D-4,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 05/05/2005 | 510.00 | 00006716647430 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DIVERSASRUAS DA CIDADE MEDINDO 170m2 DE CALCAMENTO NARUA CLEODON COELHO,RUA NAPOLEAO LAUREANO,RUA JOSE ALVARES TRIGUEIRO,RUA MANOEL FERREIRA DEBARROS,RUA BELMIRA B.PONTES,RUA LUIZ GALVAO, (ESQUINA)JOAO GREGORIO E RUA JOAO GREGORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 05/05/2005 | 589.50 | 00067451985415 | ADAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE MEDINDO 196,50m2,CONFORME NOTA DE SERVICO N. 002842,RUA ACESSO AO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 05/05/2005 | 510.00 | 00000000000000 | MARCELO JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCA- MENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE MEDINDO 170 m2,CONFORME NOTA DE SERVICOS N.002840, RUA JOAO GREGORIO, JOCA ATAIDE,NAPOLEAO LAUREANO RUA AUGUSTO DE ALMEIDA E LUIZ GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 05/05/2005 | 508.50 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO 169,50m2, DAS RUAS SAN-TA ISABEL,RUA ARGENTINA,RUA GUATEMALA ,RUA COLOMBIA,RUA URUGUAI E CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 05/05/2005 | 508.50 | 00089369963472 | JOSE MARCELO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO E REPOSICAODE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, MEDINDO 169,50m2 CONFORME NOTA DE SERVICO N. 002839 NO CAIC,NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 05/05/2005 | 190.00 | 00043454909449 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NA QUEBRA DE PEDRA PORTUGUESA PARA REPOSICAO DO CALCADAO DA AVENIDADOM PEDRO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 05/05/2005 | 280.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 05/05/2005 | 84.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO UTILIZADOS NA SEC.DE URBANISMO,MEIO AMBI-ENTE E SANEAMENTO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.00036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 05/05/2005 | 82.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO,INSTALACAO E REVISAO GERAL NOS VEICULOS DE PLACAS:MOF-8774 E MNW-4647,VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 05/05/2005 | 950.00 | 00004909264442 | EDIVALDO GOMES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS DE DESOBSTRUCAO DAS GALERIAS E LIMPEZA DE ENTULHOS NA RUA AUGUSTO DE ALMEIDA NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 05/05/2005 | 900.00 | 00005552856422 | MARCOS ANTONIO JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NAS GALERIAS E LIMPEZA DE ENTULHOS NA RUA LEONEL FERRAZ-BAIRRO NOVO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 05/05/2005 | 450.00 | 00046841890400 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MATERIAL HIDRAULICO NO TRATOR FORD 6.600 D.4 E ENCHEDEIRA 930H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 05/05/2005 | 70.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MOQ-7890,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 05/05/2005 | 14.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE RECUPERACAO E CONSERVACAOCOM DESTINO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 05/05/2005 | 274.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA(BURITY),POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS E DO DIA MUNDIAL DE CON-TROLE DA TUBERCULOSE,PROMOVIDOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 05/05/2005 | 149.50 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VIDROS DESTINADOS A UTILIZACAO NA COBERTURA DE BIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA-UDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 05/05/2005 | 600.00 | 00002456301471 | VIVIAN CARLA QUEIROZ DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE BIFFET,REALIZADO NO DIA 04/ E 05DE ABRIL DE 2005, NO ENCONTRO SOBRE SAUDE E PREVENSAO NAS ESCOLAS REALIZADO NO AUDITORIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 05/05/2005 | 980.00 | 00000000000000 | JOSE LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL VOVO CARMA,LOCALIZADA NO PIRPIRI E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 05/05/2005 | 2384.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO NA COMPRA DE 02(DOIS) REFRIGERADORES 240L04(QUATRO)CONJUNTO ESTOFADOS 3X2 LUG.ASTRA 02(DOIS) SOM RADIO DE BOLSO AM/FM,PARA PREMIACAO DO DIA DAS MAES, ATRAVES DA SEC.DA FAMILIBEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 05/05/2005 | 1225.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A COMPOR O ENXOVAL DAS MAES DO PROJETO NASCER,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 05/05/2005 | 331.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS,POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILVINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 05/05/2005 | 1630.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE URNAS FUNERARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO MONTEIRO DE MELO FILHO E OUTROS, FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON-FORME CERTIDOES E REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 05/05/2005 | 3010.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 14(QUATORZE) FOGOES QUATRO BOCAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FESTA COMEMORATIVA AODIA DAS MAES,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA FA-MILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 05/05/2005 | 25.65 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PAR DE BOTASDESTINADO AO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 05/05/2005 | 164.60 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 04(QUATRO) VIDROS DESTINADOS AS SALAS DA CHEFIA DE GABINETE E SETOR DE COMUNICACAO,VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 06/05/2005 | 400.00 | 00044126190449 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO,PRESTANDO SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA PREFEITURA,JUNTO A SE-CRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 06/05/2005 | 260.00 | 00069042713453 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTO AO GABINETEDA PREFEITA,NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 06/05/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 06/05/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 06/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRICAO DA SR¦ PREFEITA MARIA DE FATIMA DE AQUINO PAULINO,PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS,A SER REALIZADO NOS 02 E 03DE JUNHO DE 2005 NA FUNDACAO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 06/05/2005 | 2722.87 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 06/05/2005 | 260.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 06/05/2005 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRES-TANDO ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 06/05/2005 | 350.00 | 00080651160782 | EDILSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ELABORADOR DA PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 06/05/2005 | 700.00 | 00002141678447 | MARCELLA GEANNINE DA CRUZ PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 06/05/2005 | 350.00 | 00004184621430 | DIOVANE ABILIO VIANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 06/05/2005 | 225.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 15(QUINZE) METROS DE CARPETE DESTINADOA APLICACAO NAS ESCADARIAS DA SEDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 06/05/2005 | 280.00 | 00044125526400 | DIJANILDO BEZERRA DA SIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 06/05/2005 | 260.00 | 00005328285425 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 06/05/2005 | 600.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO EM MA- NUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES,NESTA EDILIDA-DE,NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 06/05/2005 | 400.00 | 00088576442434 | SOLANGE MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ELABORADORA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 06/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | DERIVALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 06/05/2005 | 179.40 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 06/05/2005 | 260.00 | 00058166203472 | JOAO LUIZ DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 06/05/2005 | 179.40 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 06/05/2005 | 2170.00 | 00000000000000 | VALBER JEAN DE SOUZA CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS ACIMA CITADAS DESTINADO A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COMO EXAMES ESPECIALIZADOS E ULTRA- SSONOGRAFIA, ECOCERDIOGRAMA E COMPRA DE MEDI-CAMENTOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 06/05/2005 | 910.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE MEDICAMENTOS,REALIZACAO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL,PORSEREM CARENTES,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 06/05/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 06/05/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOO CONDUTOR,PLACAS GOM 7132-PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 06/05/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO CONVENIO 001/2005, P/ ASSISTENCIA ASMENINAS EM SITUACAO DE RISCO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A AMECC-ABRIGO COMUNI-DADE TALITA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 06/05/2005 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 06/05/2005 | 260.00 | 00004303185450 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS DIVERCOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 06/05/2005 | 69.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 06/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | SORAYA F. DE OLIVAEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVADADES ESPORTIVAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 06/05/2005 | 780.00 | 99999999999999 | YARA DE LOURDES G DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA,JUN-TO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 06/05/2005 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 06/05/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | MARIA VITORINO DE MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTOS REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 06/05/2005 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL DE PIRPIRI, JUNTO A SEC.DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04/05A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 06/05/2005 | 2201.70 | 00000000000000 | MARIA JUSTINA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS CITADAS,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEIS POR SUAS CASAS TEREM CAIDO COM AS CHUVAS OCORRI- DAS EM 2004, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 06/05/2005 | 260.00 | 00093024339434 | MARIA LUCIA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS DIVERCOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 06/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | NERCY KARLA GOMES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES REFORCO ESCOLAR,JUNTO A SECRETARIA DAFAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 06/05/2005 | 364.84 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SO-PAO COMUNITARIO,VINCULADO A SECRETARIA DA FA MILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 06/05/2005 | 284.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MMS-2623,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 06/05/2005 | 260.00 | 00093024339434 | MARIA LUCIA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS DIVERCOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 06/05/2005 | 640.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 06/05/2005 | 4500.00 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 500(QUINHENTOS) METROS DE TECIDOS PARACONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 06/05/2005 | 260.00 | 00004289252788 | ROSANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE ACELERA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIADE LOURDES DE SOUSA AMORIM,LOTADA NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 06/05/2005 | 280.00 | 00003111816435 | KLEBER PORPINO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA BI-BLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS,JUNTO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 06/05/2005 | 400.00 | 00021569436487 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLARJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 06/05/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA,JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 06/05/2005 | 780.00 | 99999999999999 | TEREZA C. DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE,JUNTO AOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E RAUL DE FREITAS MOUZINHO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 06/05/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | ALDO CABRAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA(EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS) JUNTO AS ES-COLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 06/05/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | NATALIA APARECIDA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 06/05/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | RONALDO ELIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIADE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 06/05/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO,RELATIVO AO ME DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 06/05/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LUIZ VIRGINIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 06/05/2005 | 1700.00 | 00013150677491 | CACILDES TOSCANO DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 07(SETE) SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTOAMECC,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 06/05/2005 | 1650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA MNM 0103-PB,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 06/05/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | MISSELINE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE MUNICI-PAL VOVO NENZINHA, JUNTO A SEC.DA FAMILIA,BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE01/04/2005 A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 06/05/2005 | 280.00 | 00003235095411 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA BI-BLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS,JUNTO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 06/05/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ADEILDA P. DE OLIVEIRA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLARJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 06/05/2005 | 280.00 | 00004928340400 | REGINA COELY DO N. PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CENTRO EDVARDO TOSCANO DE BRITO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 06/05/2005 | 520.00 | 99999999999999 | DAMIANA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS DIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS GUEDES DO MACIEL,JUNTO A SECRETARIA DAFAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 06/05/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODODE 01/04/2005 A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 06/05/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA TAURINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 06/05/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | MONICA FELIX GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITORES DE CRECHE MUNICIPAL, DA LOCALIDADE DO MACIEL,JUNTO A SEC.DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 06/05/2005 | 520.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DO N. FRAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TE-CLADO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 06/05/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | ZENEIDE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 06/05/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | RICARDO FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJANAS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 06/05/2005 | 260.00 | 00006577087474 | EDVANE BRITO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 06/05/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | CLAUDIO FELIX DA SILVA E OUTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 06/05/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ALMIR TAVARES TERTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA ACE-LERA PARAIBA (PAP) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL Ma.DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, LOTADA NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE01/04/2005 A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 06/05/2005 | 1139.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 06/05/2005 | 3234.79 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 06/05/2005 | 8492.00 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DO AMARAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DA INGLES,JUNTOAO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, LOTADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 06/05/2005 | 133.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT-2400,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 06/05/2005 | 1000.00 | 00008160384300 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA,JUNTO AO POSTO DE SAUDE DR§ JOAO SOARES,NESTACIDADE,RELATIVO A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 06/05/2005 | 450.00 | 00013294520468 | MARIA HELENA B. DE FREITAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 06/05/2005 | 800.00 | 00002904229493 | WELLINGTON ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS NO SETOR DE CONTROLE E AVALIA- CAO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/ 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 06/05/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTAFONOAUDIOLOGA E OTORRINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 06/05/2005 | 360.00 | 00060083360468 | SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 06/05/2005 | 23400.00 | 99999999999999 | ANDERSON FLAVIO B.DE MORAES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO OTORRINOMEDICA EM ALERGIA E PNEUMOLOGIA,MEDICA NEURO-LOGISTA,MEDICO CARDIOLOGISTA,MEDICO AUDITOR, FONOAUDILOGA,GINECOLOGIA/OBSTETRICIA,DERMATO-LOGISTA,REUMATOLOGISTA,PSICOLOGA E PSIQUIATRAJUNTO A POLICLINICA,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 06/05/2005 | 600.00 | 00045070660420 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 06/05/2005 | 1500.00 | 00093021259472 | MARIA DE LOURDES A. TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PLANEJAMENTO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 06/05/2005 | 400.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ELABORADORA DE BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS(SISTEMA UNICODE SAUDE),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/05/2005 | 1762.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE N§ 271-4813 DESTA EDILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 06/05/2005 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS E ASSESORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO,ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE,NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 06/05/2005 | 3169.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEBITO DE ENERGIA,RELATIVO AOS IMOVEIS LO-CADOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 06/05/2005 | 1870.00 | 00001222456443 | RENATA MARIA FELIX MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTIS-TA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DOS BAIRROS SANTA TEREZINHA E SAO JOSE,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 06/05/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | VALDETE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/04/005A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 06/05/2005 | 360.00 | 00093021755453 | JEAN CARLO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS A PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGIA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 06/05/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR VIG.EPDEMIOLOGICAJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 06/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | PAULO GOMES NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 06/05/2005 | 280.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MOTORISTA ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/04/ 005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 06/05/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | SUELY PATRICIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 06/05/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 06/05/2005 | 2600.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTA OS PACIENTES A-COMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 06/05/2005 | 550.00 | 00045070660420 | LUCYANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITACAO ELEANE CORREIA DE SALES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 06/05/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PE-RIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 06/05/2005 | 800.00 | 00016198905420 | MERCIA DE LOURDES CAVALCANTE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA/REVISOR TEC.DO SERV.DE CONTROLE E AVALIACAO,JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 06/05/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOPERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 06/05/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | ANGELA VALERIA DE A. BRONZEADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 06/05/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR,PLACA KIK 0901-PB,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 06/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DIAMANTINA MARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL,LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 06/05/2005 | 1200.00 | 00080478409400 | FLAVIANO DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CORDENADOR DE FARMACIA BA-SICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 06/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIANGELA CARTACHO DE P. MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA/REVI-SOR TECNICO DO SERVICO DE CONTROLE E AVALIA- CAO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 06/05/2005 | 9350.00 | 99999999999999 | WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 06/05/2005 | 3740.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DENTISTA/ENDODONTIA JUNTO A POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 06/05/2005 | 1870.00 | 00002805290402 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DENTISTA,JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 06/05/2005 | 360.00 | 00001988495407 | ROSIEL DE FREITAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 06/05/2005 | 224.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISI-CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE KOMBI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 06/05/2005 | 99524.90 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P. MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA,ENFERMEIRA NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 06/05/2005 | 550.00 | 00045070660420 | LUCYANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITACAO ELEANE CORREIA DE SALES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 06/05/2005 | 190.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO BEBEDOURO DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 06/05/2005 | 220.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REBOCO E CONSERTO DACOBERTURA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO DO MATA-DOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/ A 22/04/2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 06/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REBOCO E CONSERTO DACOBERTURA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO DO MATA-DOURO PUBLICO NO PERIODO DE 11 A 22/04/2005 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 06/05/2005 | 220.00 | 00014197669453 | JOSE MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REBOCO E CONSERTO DACOBERTURA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 22/04/2005 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 06/05/2005 | 250.00 | 00044125488487 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO PARA AS INSTALACOES DO MATADOURO PUBLICO DE GUARABIRA,VINCULADO A SEC.DA AGRICULTURA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 06/05/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI 4890/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 06/05/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOO CONDUTOR,PLACAS MMS 2511-PB,JUNTO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 06/05/2005 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACAS CDF 9053-PB,JUNTO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 06/05/2005 | 260.00 | 00041911954415 | DORIVAL COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 06/05/2005 | 220.00 | 00014197669453 | JOSE MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REBOCO E CONSERTO DACOBERTURA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/04/2005 A 06/05/2005 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 06/05/2005 | 220.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 25/04 A 06/05 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 06/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DO MATADOUROPUBLICO NO PERIODO DE 25/04 A 06/05. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 06/05/2005 | 110.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 06/05/2005 | 600.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 06/05/2005 | 600.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 06/05/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA KHA 7614,JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 06/05/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA MMX 5787-PB,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 06/05/2005 | 6760.00 | 99999999999999 | VIVIANE CAVALCANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAJUNTO A SEC.DE URBANISMO,SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 06/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | EVANDRO CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 06/05/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | RENATO NUNES BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC.DE URBANISMO MEIO AMBIENTE ,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/042005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 06/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | EDNILSON DE SOUZA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANAJUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 06/05/2005 | 56.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DO PORTAL DE CHEGADA DOS ATLETAS DA V MARATONA DO TRABALHADOR,PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 06/05/2005 | 260.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADO COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 06/05/2005 | 190.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO VINCULADO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 06/05/2005 | 30.08 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTADE LIGACAO PROVISORIA (FESTA DAS MAES) NA PRACA LIMA E MOURA PARA ENTREGA DE PREMIOS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 06/05/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACAS MMY 8595-PB,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 06/05/2005 | 560.00 | 99999999999999 | SILVIO CESAR S. DE MELO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAU-LICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 06/05/2005 | 260.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIO-DO DE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 06/05/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO,PLACA JDS2275-PB,INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 06/05/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOO CONDUTOR,PLACA MNQ 2354-PB,JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 06/05/2005 | 9317.66 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DEBITO DE ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 06/05/2005 | 9175.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DEBITO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 06/05/2005 | 260.00 | 00043949029753 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 06/05/2005 | 260.00 | 00092818269415 | JOSE EDUARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODODE 01/04/2005 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 09/05/2005 | 269.30 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS ATLETAS E PARTICIPANTES DA CAMINHADA MATINAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 09/05/2005 | 89.26 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA,POR OCASIAO DA REUNIAO DOS GARIS COM A PREFEITA NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/05/2005 | 60.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EMBOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0019054 | 09/05/2005 | 9875.00 | 00064509460406 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR VALMET 785NA EXECUCAO DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 017/2005 E CONTRATO N§ 053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0019151 | 09/05/2005 | 12375.00 | 08785479000120 | MARCONI CLAUDINO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS EM HORAS TRABALHADAS COM O TRATOR VALMET, NA EXECUCAO DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N.0017/2005 E CONTRATO N.0053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 09/05/2005 | 1205.30 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 09/05/2005 | 6.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 09/05/2005 | 490.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 09/05/2005 | 750.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMAC E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 05 9CINCO) APARELHOS DE INFRAVERMELHO DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE REABILI-TACAO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 09/05/2005 | 150.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE GLP DE 13Kg DESTINA-DO AOS POSTOS DE SAUDE, VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 09/05/2005 | 70.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLA- CA MOF-8778,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 09/05/2005 | 250.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNS-5015 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 09/05/2005 | 833.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNS-5015,VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 09/05/2005 | 1080.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BUTIJOES DE 13KG DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICI- PAIS ,PARA O PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 09/05/2005 | 2100.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 09/05/2005 | 422.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 09/05/2005 | 1313.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 09/05/2005 | 308.48 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,VIN-CULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 09/05/2005 | 480.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMS- 2623 VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0019194 | 09/05/2005 | 291.40 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/05/2005 | 240.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PROVINIENTE DO FORNECIMENTO DE GLP DE 13KGCONSTANTE NESTA,DESTINADO A UTILIZACAO NA SE-CRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E A-DOLESCENTE,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 09/05/2005 | 810.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BOTIJOESDE 13KG DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO,DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES PELA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/05/2005 | 166.60 | 05602445000165 | MARIA DE FATIMA G. GOMES(CRIARTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CURSO DE CONFECCAO DE BIJOUTERIA,MINISTRADO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/05/2005 | 483.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC-4992,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/05/2005 | 135.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-5965,VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0019402 | 10/05/2005 | 140.59 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI (FUND.CUCA),VINCULADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/05/2005 | 86.73 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPOSICAO DOS ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES CA- RENTES INSCRITAS NO PROGRAMA NASCER ,PROMOVI-DO PELA SEC.DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019623 | 10/05/2005 | 6273.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULOS DE PLA-CAS MMS-2623, MNC-4992, MMX-5965, GOM-7132, MMS-2885, KTM-1685 E MNC-5010, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE TP=01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDEMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO, PARAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/05/2005 | 200.00 | 00008635870468 | NANCI NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ CITADA DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO,POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/05/2005 | 120.00 | 00024822183491 | JOSE INACIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CONJUNTOS DO TIPO PAGAO DESTINADOS A COMPOR O ENXOVAL DAS MAES DO PROJETO NASCER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA,VINCULADO A SECRETARIADA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/05/2005 | 2354.40 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FOR-MACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COMPOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/05/2005 | 7748.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE RECO-LHIMENTO DO FGTS, CONFORME FORMULARIO AUTENTICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 10/05/2005 | 5057.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PASEP,SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM,ICMS EC/CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 10/05/2005 | 17848.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE RETENCAO FGTS, NA C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 10/05/2005 | 26105.69 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO E RETENCAO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/05/2005 | 46.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A UTILI-ZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 10/05/2005 | 50.40 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIS- CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 10/05/2005 | 85.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSREALIZADO NO MONITOR 0115PD2266 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 10/05/2005 | 2501.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINENTE DA PREFEITURA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOH0449,MON-9714,MMX-6136,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/05/2005 | 6015.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FGTS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/05/2005 | 743.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AS KOMBIS DE PLACAS MNS-5015 E MNC-5032,VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/05/2005 | 620.70 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 10/05/2005 | 162.50 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CHOCOLATES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICI-PAIS,POR OCASIAO DA FESTA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0019461 | 10/05/2005 | 1442.00 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 10/05/2005 | 320.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR,LIMPEZA DE BICO,TROCA DE BASES DA CAIXA DO VEICULO DE PLACA MNS-5015, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019585 | 10/05/2005 | 2180.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-5032,MNS-5015MNM-0103 E KFE-0335,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP-01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/05/2005 | 175.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/05/2005 | 141.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE BONECOS E PAINEL DE FOTOGRAFIA PARA BIBLIOTECA INFANTIL,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 10/05/2005 | 555.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA SEGUINTES ESCOLASCOMO, AMALIA FREIRE DE PONTES,ESCOLA MUNICI- PAL AMALIA TEXEIRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/05/2005 | 1957.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- SEO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0019275 | 10/05/2005 | 1224.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 10/05/2005 | 1229.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIO, CON-FORME FORMULARIO EM ANEXO AUTENTICADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 10/05/2005 | 1106.16 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES POR OCASIAO DA COMEMORACAO DODIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/05/2005 | 723.80 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 10/05/2005 | 45213.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO INSS S/FOLHA DO PSF, PACS E OUTROS SERVIDORES VIN-CULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 10/05/2005 | 57.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA PORTA PARA A SEDE DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 10/05/2005 | 513.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO IMOVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O POSTO PSFDO ALTO DA BOA VISTA,VINCULADO A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 10/05/2005 | 23.58 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE PSI-COLOGIA NA POLICLINICA AUGUSTO,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/05/2005 | 8105.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,PARA OS VEICULOS DE PLACA MMV-6603,OE-0870,MON-7471,MOF-8778,MOT-2400,KIK-0901,CGG-3883,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/05/2005 | 137.46 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REA-BILITACAO MOTORA, ELIANE CORREIA SALES,VINCU-LADA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 10/05/2005 | 7119.15 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/05/2005 | 709.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PU- BLICO,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019666 | 10/05/2005 | 2227.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULODE PLACAS MMS-2511,MOF-8779 E MYI-4890,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP=01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/05/2005 | 400.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM TROCAS DE QUITE DE EMBREAGEM,DE REPARO,DE ROLAMENTO E RETENTOR PARA O VEICULODE PLACA MOF-8779,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/05/2005 | 462.00 | 07037571000140 | PAULO ROBERTO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MUDAS DE PLANTAS FICUS BOLA,PARA SEREMPLANTADAS NA PRACA LIMA E MOURA EM SUBSTITUI-CAO AS QUE FORAM ERRADICADAS,CONFORME OFICIO N§057/2005 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 10/05/2005 | 113.20 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS,PROMOVIDO PE-LA SEC.DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 10/05/2005 | 930.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FIAT 0331 E MOTO 8403,VINCULADOS E LOTADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019569 | 10/05/2005 | 4068.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8789,MOF-8774,MMX-5873,MNW-4647 E TRATOR FORD 6600,VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TP 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 10/05/2005 | 770.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO HIDRAVACUO,SERVICO DO CILINDRO MESTRE, SERVICO DE FREIO E REPAROS NOS VEICU-LOS DE PLACA MOF-8774, MOF8789 E MMX-5873 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/05/2005 | 21.84 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/05/2005 | 3510.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0019381 | 10/05/2005 | 824.90 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N§ 00011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019631 | 10/05/2005 | 3414.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS,MMX-5412, MOF-8243,JDS2275MNQ-2354, MNY-8595,RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2005.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.TP=01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019658 | 10/05/2005 | 4010.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO VEICULOS DE PLACAS 930H E TRATOR DE ESTEIRA D4E,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2005.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.TP=01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 10/05/2005 | 242.35 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-PARACAO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DO PRIMEIRO FORUM MUNICIPAL ARTISTAS AGENTES CULTURAIS DE TURISMO, PROMOVIDO PELA SEC.DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0019771 | 10/05/2005 | 25.22 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE LAMPADAS FLORESCENTES PARA USO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 11/05/2005 | 178.02 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 12/05/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 12/05/2005 | 3394.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO ANU 80327 REFERENTE A PUBLICACAO 01 PAGINA NO DIA 05/05/2005 E ASS 55574 PERIODO 06/05/05 A 02/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 12/05/2005 | 2360.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | AQUISI€ÇO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO DES TINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO AO SETOR DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 12/05/2005 | 381.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DOSETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 12/05/2005 | 92.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA FONTE ATX E UM COOLER, DESTINADOS AO COMPUTA-DOR DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 12/05/2005 | 618.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS AO CENTRODE GERACAO DE EMPREGO E RENDA E QUADRILHAS DOPETI,VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 12/05/2005 | 93.40 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENRO DE AQUISICAO DE BOMBONS,PIPOCAS,PIRULI-TOS E CHOCOLATES DESTINADOS A I SEMANA DA PREFEITURA NA COMUNIDADE E DIA DAS MAES NO BAIR-RO MULTIRAO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 12/05/2005 | 440.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TURNICACAO,EM-BREAGEM E TROCA DE COMOCINETICAS DOS VEICULOSDE PLACAS MMS-2623,MMC-4992 E MMX-5965,VINCU-LADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 12/05/2005 | 2350.70 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 12/05/2005 | 11075.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS (BENEFICIOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 12/05/2005 | 380.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM SUSPENSAO,TROCA DE BICO DA INJECAO,EMBUCHAMENTO E VAZAMENTO DEMOTOR DOS VEICULOS DE PLACAS MON-7471 E MOF-8778,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 12/05/2005 | 55.75 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 12/05/2005 | 110.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE INJECAO DA SAVEIRO E TROCA DO CABO DA EMBREAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412 E MNC-5032,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 12/05/2005 | 550.00 | 05321071000100 | CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VETORIZACAO DAS CURVAS DE NIVEL DAS CARTAS TOPOGRAFICAS N§60 E N§47,ABRAGENDOPARTE DO MUNICIPIO,PARA PAVIMENTACAO DE RUAS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 12/05/2005 | 1440.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ASFALTO,REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 12/05/2005 | 357.05 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 12/05/2005 | 415.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE FITASDE ACO INOX E FECHOS DESTINADOS A FIXACAO DASCAIXAS COLETORES DE LIXO, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 12/05/2005 | 350.00 | 00001163875724 | MANOEL GIVANILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE ADESIVACAO DE PECAS (BURRICAS E PROTETORES DE ARVORES),JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 12/05/2005 | 650.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE LANTERNAGEM E PINTU-RA NO VEICULO MOQ-7890/PB, VINCULADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 12/05/2005 | 320.00 | 00046841890400 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM SACAR BOMBA INJETORA, TROCA DE ANES E REVISAO NO TANQUE HIDRAULICO DO TRATORD-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 12/05/2005 | 890.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO ESTADIO SILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0020176 | 13/05/2005 | 66.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO UM CARRO DE MAO DESTINADO A LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBAO,VINCULADO A SECRE-TARIA DE ESPORTE E LAZER,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 13/05/2005 | 1415.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO INSUMOS PARA CONFECCOES DE JOGOS DE CAMI-SAS E SHORT SPORT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 13/05/2005 | 100.00 | 00003915572462 | ELIAS ROSENDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PREMIACAO DO PRIMEIRO TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDA PELA SEC.DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 13/05/2005 | 410.00 | 00000000000000 | MONICA MACENA MUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PREMIACAO DA PRIMEIRA PROVA DE MOUNTAIN BIKE/2005,POR OCASIAO DA SEMANA DO TRABALHA- DOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 13/05/2005 | 90.00 | 00002001481411 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO SEG.TORNEIO DE DAMAS/2005,DA SEMANA DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELA SEC.DE ESPORTESE LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 13/05/2005 | 100.00 | 00005231508497 | ISMAEL RICARDO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PREMIACAO DO SEG/TORNEIO DE XADREZ DE 2005,OCASIO-NADA NA SEMANA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELASEC.DE ESPORTES ELAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 13/05/2005 | 121.20 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO VEI-CULO DE PLACA MOQ-7890 DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0020125 | 13/05/2005 | 36.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0020133 | 13/05/2005 | 480.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0020168 | 13/05/2005 | 360.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 13/05/2005 | 713.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CAMINHAO MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0020117 | 13/05/2005 | 75.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CON-VITE N.0010/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 13/05/2005 | 977.50 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO TRATOR D4E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 13/05/2005 | 656.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE 02/05,03/05, 04/05 E 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 13/05/2005 | 150.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AQUISICAO DE DIA-RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA COMPRA DE PECAS DAS KOMBIS DE PLACAS.MNC-5032,MNS-5015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 13/05/2005 | 160.00 | 00004153887404 | WELLINTON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA RECIFE-PE A FIM DE PESQUISAR PRECOS PARAILUMINACAO DA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0020150 | 13/05/2005 | 38.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CENARIO PARA PECA ENCENADA NO TEATRO E PROMO-VIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN§010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 13/05/2005 | 500.00 | 00002749302420 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA "ARRAIA DO SITIO CUCA",QUE VAI SE A-PRESENTAR NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 13/05/2005 | 500.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA "FAZENDA NASCER DO SOL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 13/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ORLANDO BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "ARRAIA SAO JOAO NA ROCA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/05/2005 | 500.00 | 00003007613418 | PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL CONCEDIDO A QUADRILHA "ARRAIA DO SOL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 13/05/2005 | 500.00 | 00004465284470 | JOSE EDUARDO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "ANJO BOM" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 13/05/2005 | 500.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL CONCEDIDO A QUADRILHA "ASA BRANCA" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 13/05/2005 | 500.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "ARRAIA DO MEC" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 13/05/2005 | 150.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A UMA AJUDA DE CUSTO AO APOIO CULTURAL DO EVENTO MUSICAL REALIZADO NO DIA 30/04/2005, DOS ARTISTAS DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 13/05/2005 | 500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL CONCEDIDO A QUADRILHA "FAZENDA NORDESTINA" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 13/05/2005 | 500.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "XOTE MINININHA" PARA APRESENTACAO NOS FES-TEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 13/05/2005 | 500.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "QUADRILHANDO E UM XODO" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 13/05/2005 | 160.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO FIAT UNO MILLE MMX-2960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 13/05/2005 | 500.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "DANCA ARTE SHOW" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 13/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MOISES VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "MILHO VERDE DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 13/05/2005 | 450.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE APOIO CULTU- RAL AO EVENTO III SHOW REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 13/05/2005 | 500.00 | 00044732554415 | MARIA VALDINETE ALVES MARTINS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "CLUBE DA SAUDADE DO SESC" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0020061 | 13/05/2005 | 9022.90 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME ADITIVO AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§ 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 13/05/2005 | 960.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 13/05/2005 | 120.00 | 00072732300497 | MARIA AIDA DE ARAUJO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCES-SAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE, EM LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 13/05/2005 | 300.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS COM PERNOITE PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/05/2005 | 40.00 | 00049854437434 | JOSE HUMBERTO PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB COM FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROJETO CATAVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 13/05/2005 | 400.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DOBRA DACARGA HORARIA PARA ASSESSORAMENTO AS CLASSES DE ACELERACAO E DE SERIES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020541 | 13/05/2005 | 150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA DESTINADA AO COLEGIO ASCENDINO TOSCANO,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 13/05/2005 | 520.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DUAS CAIXAS DAGUA DESTINADAS AS ESCOLAMUNICIPAIS ANTONIO GALDINO GUEDES E JUBERLITAPEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0020613 | 13/05/2005 | 66.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO DESTINADO A SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ENS.FUND.MARIA DE LOURDES DE S.AMO-RIM.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0010/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 13/05/2005 | 2000.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE RECUPERACAO,LIMPEZA E CONSERVACAO EM AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 13/05/2005 | 1845.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DEBITO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 13/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | IVONEIDE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A FIM DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO PPI-ECD/PACS/CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 13/05/2005 | 160.00 | 00003405882419 | ALDO CEZAR MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO DE PLACA MNG-6364/PB PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/05/2005 | 83.33 | 00000000000000 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO DO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 13/05/2005 | 160.00 | 00040121526704 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTESAO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO VEICULO CELTA DEPLACA KKN-2823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 13/05/2005 | 981.59 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURAS EM ANEXO, CONSUMIDA EM ORGAOS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 13/05/2005 | 3351.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SO- PAO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 13/05/2005 | 177.35 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA,VINCULADO ASECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0020141 | 13/05/2005 | 858.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CARROS DE MAO PARA DISTRIBUICAO NA I SEMANA DA PREFEITURA NA COMUNIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 13/05/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES,DESTINADAS A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS,EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SEREM CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 13/05/2005 | 1664.40 | 03942629000149 | MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRALDAS E ROUPAS INFANTIS DESTINADAS ACOMPOSICAO DO ENXOVAL PARA COM AS MAES INSCRITAS NO PROGRAMA NASCER,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 13/05/2005 | 1610.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA COCEDIDA A PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 13/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DIA- RIAS A JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO CENDAC,E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 13/05/2005 | 120.00 | 00092800793449 | ROSANA MARIA FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DIA- RIAS COMPERNOITE PARA O DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO TREINA- MENTO DE CAPACITACAO DO PPD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 13/05/2005 | 120.00 | 00003076306413 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CAPACITACAO DO PPD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 13/05/2005 | 225.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 13/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MONICA MACENA MUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO NO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 13/05/2005 | 80.00 | 00004953414446 | RAYAMA LYGIA SILVA E CRUZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 13/05/2005 | 40.00 | 00007296681420 | AIRTON CARMELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 13/05/2005 | 40.00 | 00048237876415 | ANGELA MARIA GONZAGA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 2 DIARIAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 13/05/2005 | 60.00 | 00033867984468 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS COM PERNOITE PARA JOAO PESSOA EM FAVOR DO FUNCIONARIO CITADO,CONDUZINDO A SECRETARIA DA A-CAO SOCIAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 13/05/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAODE CONSULTA MEDICA,EXAME ESPECIALIZA-DO E COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 13/05/2005 | 150.00 | 00098309080700 | ANTONIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 13/05/2005 | 94.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LISTATELEFONICA OFICIAL (DO CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 13/05/2005 | 927.78 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFASPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM IMOVEIS A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 13/05/2005 | 40.00 | 00004533010458 | FRANCISCO AUGUSTO ALVES DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PATROCI-NADO PELA SECRETARIA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 13/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESAPRO-PRIACAO DE UMA BARRACA DESATIVADA,LOCALIZADA NA AVENIDA DOM PEDRO II-CENTRO,CONFORME TERMODE ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 13/05/2005 | 150.00 | 00003650499487 | JOSE PEREIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB PARA PARTICIPAR DO EVENDO PATROCINADO PELA SECRETARIA ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 13/05/2005 | 300.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO COMER-CIAL DO PROGRAMA BOM DIA SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 13/05/2005 | 40.00 | 00005895080405 | CLEYCIKLEBER DE PAIVA ALVES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA COM PERNOITE PARA JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCURADORIA JURIDICA NO TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/05/2005 | 240.00 | 00002065983434 | JADER SOARES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DIA- RIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA /PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ES-TA PROCURADORIA JURIDICA NO TJ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 13/05/2005 | 374.00 | 00006437741490 | JULIANA ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DA DIVISAO DE PROTOCOLO GERAL,SIMBOLO DAS-II,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 16/05/2005 | 600.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADO PELA TCUE RESOLVER PROGRAMACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 16/05/2005 | 150.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SOPAO COMUNITARIO,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0020826 | 16/05/2005 | 269.85 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0020842 | 16/05/2005 | 1200.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,VINCULADA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 16/05/2005 | 95.00 | 00069042772468 | JAIR RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO EM DIVERSOSAPARELHOS ELETRICOS , VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0020851 | 16/05/2005 | 4062.96 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE - CHES SEGUNDO PROC LICITATORIO CONVITE N.0005/2005 E CONTRATO DE N.009/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0020877 | 16/05/2005 | 2355.37 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 17/05/2005 | 456.45 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUEPARTICIPARAM DE ENCONTROS PEDAGOGICO(PROGRAMAACELERA E PROJETO CIDADANIA DO EJA),PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 17/05/2005 | 1058.40 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 17/05/2005 | 32.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 17/05/2005 | 1675.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA,VINCULADO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 17/05/2005 | 169.76 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES COM AS MAES INSCRITAS NO PROGRAMA NASCER,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 17/05/2005 | 42.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 17/05/2005 | 479.73 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFASPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM IMOVEIS A DISPOSICAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 17/05/2005 | 50.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DOSETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 17/05/2005 | 14.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DOSETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 17/05/2005 | 326.40 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 17/05/2005 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXTRATO DE CONTRATO DE PUBLICACAO OFIAL EDICAO 03/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 17/05/2005 | 350.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SALA DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 17/05/2005 | 22.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM TECLADO DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO, VIN-CULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 17/05/2005 | 30.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SALA DE COMU-NICACAO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 17/05/2005 | 44.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DOIS TECLADOS DESTINADOS A BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS VINCULADA A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 17/05/2005 | 10.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, VINCULADA A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 17/05/2005 | 72.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO I FORUM DE ARTISTAS,AGENTES CULTURAIS E DETURISMO DE GUARABIRA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 17/05/2005 | 50.00 | 00020458479420 | ANTONIO EMIDIO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PINTURAS DE SUPORTE PARA PLANTASDA SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 17/05/2005 | 200.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRSTADOS NO CONSERTO DO TRATOR 6600,VINCULADOA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SA-NEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 17/05/2005 | 6142.00 | 12910642000107 | JOSE PEDRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE A MUDAS DE PLANTAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 17/05/2005 | 70.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CAMINHAR E DA I CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE,POR OCASIAO DA I SEMANA DO TRABALHADORPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 18/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO PLANI- ALTI-METRICO DO CAMPO DO CORDEIRAO, LOCALIZA-DO NO BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 18/05/2005 | 1380.00 | 00003822834491 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECDE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-8160 NO PERIODO DE11 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 18/05/2005 | 100.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE TUXO DE MOLA REALIZADO NO VEICU-LO TRATOR FORD 6600,VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 18/05/2005 | 190.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO TRATOR FORD 6600,VINCULADO A SECRETARIA DEURBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 18/05/2005 | 168.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 18/05/2005 | 1300.00 | 00002712707486 | LUCIA DIMAS FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DEAGUAS PLUVIAIS NOS SEGUINTES TRECHOS:PB067 A RUA PREF. MANOEL LORDAO,PB073 AO MUTIRAO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 18/05/2005 | 1300.00 | 00004087402304 | CLAUDIONOR OVIDIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DOS TRECHOS PB067 A RUA MANOEL LORDAO PB 073 CONJUNTO MULTIRAO E SAIDA DO BAIRRO DOJUA AO ACESSO A GARAGEM DA GUARABIRENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 18/05/2005 | 33.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOF-8243,VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 18/05/2005 | 20.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA GARAGEM MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 18/05/2005 | 1440.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 18/05/2005 | 3850.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA FORMACAO DOS ENXOVAIS DAS MAES INSCRITAS NO PROJETO NASCER,VINCULA-DO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 18/05/2005 | 2760.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORTACAO E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CADEIRAS DE RODAS E APARELHOS DE MEDIRPRESSAO ARTERIAL COM ESTETOSCOPIO DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA,VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 18/05/2005 | 234.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS LEMBRANCAS P/MAES JARRINHAS PLASTICAS HASTES DE BOTOES E GARRA TERMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 18/05/2005 | 3193.75 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DOACAO AS GESTANTES DO PROGRAMA NAS-CER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 18/05/2005 | 60.00 | 00003005288412 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 18/05/2005 | 260.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 18/05/2005 | 150.00 | 00001258528789 | GILDAZIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 18/05/2005 | 2000.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAONOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 18/05/2005 | 1125.30 | 00026481029813 | JOELSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO BAIRRO SAO JOSE,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 18/05/2005 | 1100.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE BALCAO NA SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE E DIVISORIA DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO NORDESTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 18/05/2005 | 330.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS BAIRROS DA ST¦ TEREZINHA,NOVO,NORDESTE I,CORDEIROE NA POLICLINICA,VINCULADOS A SECRETATIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 18/05/2005 | 42.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA BICICLETA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE QUE PRESTA SERVICO JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 19/05/2005 | 2248.50 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES ESPECIALIZA- DOS:RADIOLOGICOS,ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 19/05/2005 | 156.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A REUNIAO PEDAGOGICA DOS PROFESSO-RES DO PRE-ESCOLAR DO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 19/05/2005 | 140.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROJETO PREFEITURA NA COMUNIDADE NO BAIRRO MUTIRAO,PROMOVI-DO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 19/05/2005 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DAS MAESPROMOVIDA PELA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 19/05/2005 | 1580.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 19/05/2005 | 3500.00 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE ENGENHARIA DE SINALIZACAO VIARIA URBANA, ACRILICA PINTURA DE FAI-XAS DE PEDESTRE C/REFLETIVIDADE, EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 19/05/2005 | 392.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ORGAOS MUNI-CIPAIS ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 19/05/2005 | 869.60 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE RE-FORMA NOS POSTOS DE SAUDE DO SAO JOSE E BAIR-RO DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 19/05/2005 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE PECA REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL E PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 19/05/2005 | 270.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS,NO EVENTO DE PAIXAO DE CRISTO NO MEMORIAL, PECA DO COMERCIO ILEGAL NO TEATRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 19/05/2005 | 60.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS E CDS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CUL-TURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 19/05/2005 | 170.00 | 00049761412415 | HUMBERTO VELOSO BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO GINASIOO ZENOBAO,VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 19/05/2005 | 116.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 20/05/2005 | 300.00 | 00095073752791 | EDNILSON M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA JC-3389 PARA TRASNPORTA O TRATOR DE ESTEIRA PARA O LIXAO PARA A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 20/05/2005 | 183.00 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA EXECUTADA NO MERCADO NOVO,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/05/2005 | 17.50 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CRA-CHAS PARA UTILIZACAO DO FORUM MUNICIPAL ARTISTA, AGENTE CULTURAIS DE TURISMO PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/05/2005 | 1165.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 20/05/2005 | 180.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AQUISICAO REFERENTE PAGAMENTO DE CINTOS DE SEGURANCA PARA USO DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0021679 | 20/05/2005 | 977.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DA RE-CUPERACAO DA ESCOLA JOSE DIAS DE ARAUJO, NO SITIO QUATI,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO | 00362004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/05/2005 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEN LUCIA DA FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE MOTO DE PLACA KLY-2444,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 20/05/2005 | 130.00 | 00000000000000 | EDMILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO,DES-TINADO A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COM-PRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 20/05/2005 | 1580.25 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES RECIBOS DO MPAS/SAS PARA EXECUCAODO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 20/05/2005 | 725.00 | 00000000000000 | ALBELANIA ALINE DE O.LINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PERCAPTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUA DA MODALIDA-DE PPD,ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 20/05/2005 | 300.00 | 12924619000171 | COOPLANTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS COOPERATIVADOS A TI-TULO DE APOIO A PRODUCAO AGRICOLA EFETUADO PELOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | IGOR SANTANA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CINPAR (CON-GRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA E RECUPERACAO DE ESTRUTURA) COMO REPRESENTANTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | BENEDITO FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR ACIMA CITADO DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 20/05/2005 | 536.00 | 00000000000000 | ISABEL GALDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA REFERENTE AJUDA FI-NANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES DETINA-DA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,EXAMES ES-PECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/05/2005 | 367.00 | 00000000000000 | EDNALDO FELIPE ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR NO MOMENTO ESTAR DOENTE E IMPOSSI-BILITADO DE TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 20/05/2005 | 400.00 | 01422326000170 | ANAMARY FERREIRA DE SOUZA -JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA PAGA REFERENTE DUAS PASSAGENS DE GUARABIRA/PB AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DOACAO A PESSOA CARENTE COM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/05/2005 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA EM HOMENA- GEM AS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 20/05/2005 | 416.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO E A-BRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 20/05/2005 | 500.00 | 00005876389404 | JOAO DEODATO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PORTADORESDE NECESSIDADES ESPECIAIS DA FRATERNIDADE CRISTA DE DOENTES E DEFICIENTES,DURANTE O PE-RIODO DE 28/03/2005 A 27/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/05/2005 | 160.00 | 00020343949415 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-0402 PARA TRANSPORTE,SUBSTITUINDO O VEICULO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL,CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/05/2005 | 247.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELASECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 20/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EDNALDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EXECUTADOS EM AUDITORIA CONTA- BIL E FINANCEIRA REALIZADA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 20/05/2005 | 3000.00 | 00010921877404 | FRANCISCO WAGNER LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EXECUTADOS EM AUDITORIA CONTA- BIL E FINANCEIRA REALIZADA NESTA EDILIDADE RELATIVO AS DESPESA EFETUADAS NO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 20/05/2005 | 1586.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP NA CONTA FPM E CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 20/05/2005 | 5261.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE RETENCAO FGTS, NA C/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 20/05/2005 | 1227.79 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO MINISTERIO DE SAUDE DE SALDO DE CONVE-NIO 1544/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 20/05/2005 | 1000.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UMA) IMPRESSORA LEXMARK LASER E230 DESTINADA A UTILIZACAO NO SETOR DE ARRECADA- CAO (IPTU,ISS) DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/05/2005 | 280.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DUPLICADOR DESTINADAS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FX COMUNICACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFCCAO DO GUIA DE UTILIDADES GUARABIRA CIDADE LUZ DESTINADO A DISTRIBUICAOE DIVULGACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 20/05/2005 | 1479.50 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET A CABO (VOAX) DESTINADO A SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0021831 | 20/05/2005 | 986.94 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/05/2005 | 315.00 | 00013938134453 | VICENTE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR MOTIVO DE EXCLUSAO INDEVIDA DE SEUS VENCIMENTOS NO CON-TRA-CHEQUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 20/05/2005 | 6160.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DAS QUATRO COPIADORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 20/05/2005 | 150.10 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DE DESPESAS RELATIVAS A UTILIZACAO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A PREFEITURA CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 20/05/2005 | 32.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COPIAS DUPLICADOR DESTINADAS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0021563 | 20/05/2005 | 456.51 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 20/05/2005 | 1890.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMO-2867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 20/05/2005 | 1890.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOA-3430/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 20/05/2005 | 1890.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 20/05/2005 | 1890.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PALCA MNC-5560/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO DISTRITO DO MACIEL A GUARA-BIRA E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 20/05/2005 | 1890.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMX-5372/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KNG 2101-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 20/05/2005 | 3000.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KTO-9065/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 20/05/2005 | 1800.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MUB-2231/AL,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 20/05/2005 | 1785.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/05/2005 | 1890.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTM-1685/RJ,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 20/05/2005 | 1800.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 20/05/2005 | 1890.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA EA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0021857 | 20/05/2005 | 3330.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DE CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N§007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA ACI-6801/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 20/05/2005 | 9115.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AOS ADMINISTRADORES ESCOLAR E ADJUNTOS, EM CUMPRIMENTO A ACAO JUDICIAL PROLATADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFV-5618/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 20/05/2005 | 948.92 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 20/05/2005 | 756.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAES PARA CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 20/05/2005 | 1200.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TALOES CONFECCIONADOS EM FICHAS DE A- TENDIMENTO MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 20/05/2005 | 400.00 | 00002469350492 | ADRIANO ROMUALDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 20/05/2005 | 240.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RECUPERACA E PINTURADE MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 20/05/2005 | 300.00 | 00007891075387 | SILVIA CARMELE DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COORDENACAO DE ENFERMAGEM NA PO-LICLINICA E NO PAM,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 20/05/2005 | 1200.00 | 00033381194704 | CANIDE CASSIMIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE RETELHAMENTO E SERVICOS HIDRAULICOS NO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 20/05/2005 | 279.94 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DUPLICADOR DESTINADAS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 20/05/2005 | 530.67 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 20/05/2005 | 150.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/05/2005 | 180.00 | 00003405882419 | ALDO CEZAR MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES NO VEICULO DE PLACA MNG-6364/PB PARA OS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 20/05/2005 | 681.56 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOSOSDESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 23/05/2005 | 483.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 23/05/2005 | 102464.80 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005,GRATI- FICACAO,INCENTIVO DE FUNCAO (SUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 23/05/2005 | 798.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO POS-TO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 23/05/2005 | 35750.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 23/05/2005 | 839.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 23/05/2005 | 51889.00 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF II,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 23/05/2005 | 214461.35 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/05/2005 | 619.12 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS DETINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELO PETI,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 23/05/2005 | 30659.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDU-CACAO(INFANTIL-CRECHE)RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 23/05/2005 | 26603.85 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 23/05/2005 | 23960.00 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 23/05/2005 | 24382.30 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 23/05/2005 | 20036.80 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 23/05/2005 | 362.65 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE M.FERNANDES(DESC.& CIA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REA-BILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§000374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 23/05/2005 | 62.50 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SOPAO COMUNITARIO,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 23/05/2005 | 300.00 | 00004856098438 | VALDIR NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,EXAME ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 23/05/2005 | 826.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA,VINCULADO ASECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 23/05/2005 | 20.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTECAO DE CURSOS MINISTRADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA,VINCULADO A SECRETARIADA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 23/05/2005 | 13485.00 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 23/05/2005 | 19254.99 | 99999999999999 | AMADEU ANDRADE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 23/05/2005 | 1155.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CIMENTO DESTINADO A UTILIZACAO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO REALIZADO PELA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0022411 | 23/05/2005 | 1244.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CIMENTO DESTINADO A UTILIZACAO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO REALIZADO PELA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 23/05/2005 | 8141.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 23/05/2005 | 4754.00 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/05/2005 | 800.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE TERRAPLANAGEM EXECUTADO COM MOTONIVELADORANA RECUPERACAO DE RUAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 23/05/2005 | 1152.60 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DETINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEA MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 23/05/2005 | 853.44 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS PARA O SANEAMENTO DE GALERIAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 23/05/2005 | 61607.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | DRAGAGEM E LIMP DE GALERIAS PL UV E CURSO D'AGUA EM AREAS U | CONSTRU€ÇO DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 23/05/2005 | 1244.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TUBOS PARA SANEAMENTO E GALERIAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00042001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 23/05/2005 | 6676.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 23/05/2005 | 2844.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A. ALBUQUERQUE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS SEVIDORES LOTADOS NO SETOR DAPROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 24/05/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RETIRADA DE METRALHAABASTECIMENTO DE AREIA E CIMENTO PARA REPOSI-CAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 24/05/2005 | 92.40 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE COR-TINAS PARA UTILIZACAO NA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 24/05/2005 | 448.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 24/05/2005 | 6.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 24/05/2005 | 6.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TARIFA TRIBUTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 24/05/2005 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PASEP CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 24/05/2005 | 80.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO,PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0022551 | 25/05/2005 | 4350.40 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ADITIVO AO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N§009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 25/05/2005 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 25/05/2005 | 122.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS NA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINA DOS IDOSOS NO ALBERGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 25/05/2005 | 26.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS REFERENTE O PLANEJAMENTO DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 25/05/2005 | 220.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA I SEMANA DO TRABALHADOR,PROMOVIDA PELA SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 25/05/2005 | 31.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 25/05/2005 | 90.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET A CABO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 25/05/2005 | 56.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA PREFEITURA E ARMARIOS DA INSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 25/05/2005 | 143.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS PARA CARTAZ CARNER DE IPTU,FOTOS PARA O GABINETE COM SECRETARIOSE PREFEITA COM VISITA DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 25/05/2005 | 30.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,EXAME ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SER CARENTE CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 25/05/2005 | 64.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO NO MULTIRAO E NA VISITA DA COMUNIDADE TALITA COM O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 25/05/2005 | 110.00 | 00003821127414 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO MATA-DOURO PUBLICO,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 25/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | FERNANDO PAULO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE MURO COM LOGOTIPO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 25/05/2005 | 3600.00 | 70092275000188 | TC ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE ASFALTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00832004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 25/05/2005 | 60.00 | 00072686103434 | MARIVALDO MENDES DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL NO DIA 27/04/05, LOCAL GINASIO O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 25/05/2005 | 39.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COM FOTOGRAFIAS NO TORNEIO REALIZA-DO ESTADIO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 25/05/2005 | 220.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 25/05/2005 | 62.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COM FOTOGRAFIAS NA DISTRIBUICAO DE SEMENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 27/05/2005 | 100.00 | 00043915850730 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA WIL- DES SARAIVA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSI-TO DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR,PROMOVI-DO PELA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0022802 | 27/05/2005 | 396.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0022811 | 27/05/2005 | 546.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 27/05/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0023167 | 27/05/2005 | 178.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 27/05/2005 | 306.75 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,VIN-CULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 27/05/2005 | 3700.00 | 00067663826434 | JOSE PORFIRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS E TERRA VEGETAL DESTINADAS A APLICACAO NOS CANTEIROS DO CALCADAO DAS AVENIDAS DOM PEDRO II E SABINIANO MAIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0022781 | 27/05/2005 | 21.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CON-VITE N.0010/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 27/05/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO JOAO PIMENTEL, 172 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 27/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE FRETE NO VEICULO MNT-3900,RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO PARA REPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 27/05/2005 | 270.00 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE EXTRACAO DE PARAFUSO DO TRATOR DE ESTEIRA E EXTRACAO DE PARAFUSOS DO DETONA-DOR DO VEICULO DE PLACA MMX-5412, E OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 27/05/2005 | 4620.00 | 02135177000120 | CESAN-CONST.E EMPREEND.S.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE APLICACAO DE ASFALTO NAS DIVERSAS RUASDA CIDADE. | 00862004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 27/05/2005 | 21.00 | 00064513882468 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CUR-SO DE MANICURE E PEDICURE MINISTRADO NO CEN- TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 27/05/2005 | 990.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CIXOES DESTINADOS A DOACAO A FALECIDOSDE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§000487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 27/05/2005 | 44.80 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS TRABALHADORES DA CONSTRUCAO DOS TUBOS DE CONCRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 27/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOANA CELI CUNHA GALVAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADA A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 27/05/2005 | 175.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CRECHE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 27/05/2005 | 21.00 | 00064513882468 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CUR-SO DE MANICURE E PEDICURE MINISTRADO NO CEN- TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 27/05/2005 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353, BAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL DESTINADO A ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 27/05/2005 | 150.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL DESTINADO A ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 27/05/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREF. MANOEL SIMOES,09,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 27/05/2005 | 3906.00 | 00000000000000 | JOSELMA DE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDAS CONCEDIDA AS PESSOAS RELACIONADAS NESTE ANEXODESTINADOS A REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL E ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTAS ME-DICAS E OUTROS EXAMES DE ALTA RESOLUCAO, POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES CONFORME REQUE-RIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 27/05/2005 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 27/05/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO CONVENIO 001/2005, P/ ASSISTENCIA ASMENINAS EM SITUACAO DE RISCO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A AMECC-ABRIGO COMUNI-DADE TALITA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0023116 | 27/05/2005 | 396.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SE-CRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E A-DOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§0010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 27/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIANO RODRIGUES MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO DESTINADA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDA-DE DO RIO DE JANEIRO, POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0023132 | 27/05/2005 | 71.67 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SE-CRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E A-DOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N§0021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 27/05/2005 | 204.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SE-CRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E A-DOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 27/05/2005 | 3061.10 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 27/05/2005 | 159.80 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DOIS TAPETES PARA SALA DE RECEPCAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 27/05/2005 | 94.50 | 00080478018487 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APLICACAO DE CARPETE NA ESCADARIA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 27/05/2005 | 427.30 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 27/05/2005 | 33.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA TELEFONICA DE NUMERO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 27/05/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 27/05/2005 | 30.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0022799 | 27/05/2005 | 250.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CALCULADORA DESTINADA A UTILIZACAO NO SETOR DE ARRECADACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0022829 | 27/05/2005 | 125.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 27/05/2005 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE CALCULAR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 27/05/2005 | 113.09 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A UTILIZACAO EM CRECHE MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0022772 | 27/05/2005 | 14.96 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ILUMICAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 27/05/2005 | 88.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0023159 | 27/05/2005 | 98.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§ 0020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 27/05/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89 BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA (PSF) RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0022837 | 27/05/2005 | 176.04 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 27/05/2005 | 350.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BRAULIO MARTINS,96,BAIRRO SANTA TEREZINHA,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 27/05/2005 | 400.00 | 00041508408491 | FREDERICO LEONARDO MALHEIROS SERRANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA A-TAIDE,140,BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 27/05/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO,644,BAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 27/05/2005 | 200.00 | 00002638780405 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM DA ZONA RURAL A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO HU,POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 27/05/2005 | 55.00 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA NO PARACHOQUE,CANO DE ESCAPE,RAIOS DO MOTOR E EM GRAMPOS DE FREIO EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-8778,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 27/05/2005 | 1872.79 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PELAS A ACOES ESTRATEGICAS COMPETENCIA 01/2005,RETATIVAS A TURBERCULOSESERVICOS DE TERCEIROS E AMBULATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 27/05/2005 | 1501.99 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PELAS A ACOES ESTRATEGICAS COMPETENCIA 02/2005,RETATIVAS A TURBERCULOSECIRURGIAS DE VARIZES E TERAPIAS E PSICOTERA- PIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 27/05/2005 | 768.58 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SINDI-CATO DOS TRABALHADORES RURAIS, C/C 2.114-8 REFERENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMPETEN-CIA 04/2005,COM RECURSOS DO PAB FIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 27/05/2005 | 218941.21 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALARESAMBULATORIAIS, SERVICOS DE TERCEIROS E PAB FIXO, COMP. 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 27/05/2005 | 98167.77 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEI- ROS, DE COMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 27/05/2005 | 50989.02 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PRONTOSOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA-PROSFRAG,CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITA-LAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TER-CEIROS, DE COMPETENCIA 04/2005, CONFORME TABELA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 27/05/2005 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO,360,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NORDESTE III,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0023272 | 29/05/2005 | 322.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS A MANUNTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/05/2005 | 68.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/05/2005 | 900.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAONOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/05/2005 | 611.52 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§005746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/05/2005 | 476.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOVINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/05/2005 | 1632.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/05/2005 | 5762.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS, NA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 30/05/2005 | 27.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TRIBUTARIA NA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/05/2005 | 156.85 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 30/05/2005 | 82.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FECHADURAS DESTINADAS AO SETOR DE CON-TABILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 30/05/2005 | 316.80 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,QUEPRESTARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/05/2005 | 3750.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE QUADROS DESTINADOS A DECORACAO DE DI- VERSOS SETORES DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§002222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/05/2005 | 255.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVICOS EXECUTADOS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0023418 | 30/05/2005 | 1529.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CIMENTO DESTINADO A UTILIZACAO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO REALIZADO PELA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0023361 | 30/05/2005 | 362.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SERVICOS DEREFORMA NO MERCADO NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 30/05/2005 | 581.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LUVAS E BOTAS PLASTICAS PARA FARDAMEN-TO DE GARIS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0023434 | 30/05/2005 | 697.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0023426 | 30/05/2005 | 255.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEVICOS EXECUTADOS NO MATADOURO PUBLICO,VINCULADO A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE N.010/2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 31/05/2005 | 500.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOS BANCOSDAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 31/05/2005 | 220.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE ADESIVACAO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 31/05/2005 | 114.45 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 31/05/2005 | 33.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SE-TOR DE TRANSPORTE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 31/05/2005 | 300.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE EDITORACAO GRAFICA E CONFECCAO DE BANNER PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/05/2005 | 91.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 31/05/2005 | 200.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET A CABO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 31/05/2005 | 28.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PAGAMENTO DE TARIFA TRIBUTARIA NA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 31/05/2005 | 1792.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SERVICOS NA CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 31/05/2005 | 43.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 31/05/2005 | 70.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NA-TURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 31/05/2005 | 68.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGOES DO SOPAO CO-MUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/05/2005 | 25.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA O PROGRAMA ACAO SOCIAL E CIDADANIA NA COMUNIDADE,REA-LIZADO NO MUTIRAO PELA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 31/05/2005 | 45.00 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA NO SUPORTE DA PORTA E NO MOTOR DA KOMBI DE PLACA MNS-5015,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 31/05/2005 | 80.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE ADESIVACAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNS-5015,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/05/2005 | 1150.50 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PE- LOS AGENTES DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 31/05/2005 | 606.31 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAONOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 31/05/2005 | 380.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE AUTOCLAVE,RECUPERACAO DO SISTEMA PNEUMATICO,DE COMANDO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO NOVO,CONFORME ORCAMENTO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/06/2005 | 170.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE RECUPERACAO E CONSERVACAOCOM DESTINO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/06/2005 | 1000.00 | 41142555000155 | FARMACIA GUARABIRENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/06/2005 | 2003.23 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMAES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/06/2005 | 1125.30 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA REALIZADANA UNIDADE BASICA DE SAUDE,PSF DO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/06/2005 | 60.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE FORNECIMENTO DE GLP DE 13Kg DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0023981 | 01/06/2005 | 960.85 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/06/2005 | 25575.89 | 99999999999999 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA,NEUROLOGISTAUROLOGISTA, PSIQUIATRA,FONOAUDIOLOGA,OTORRINODERMATOLOGISTA,REUMATOLOGISTA,CARDIOLOGISTA EENDOCRINOLOGISTA,GINECOLOGISTA E OBSTETRICIA JUNTO A POLICLINICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/06/2005 | 30.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE BOLOSTIPO INGLES DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULA-DAS E ASSISTIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/06/2005 | 26.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS EM OCA-SIAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO REFERENTE O BIMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/06/2005 | 874.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/06/2005 | 570.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EM BUTIJOES DE 13KG DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS ,PARA O PREPARO DE MERENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/06/2005 | 1260.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE REFORMAS DE 90 CARTEIRAS ESCOLARES PERTEN-CENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0023787 | 01/06/2005 | 2629.29 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/06/2005 | 1371.60 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AQUISI-CAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSITIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/06/2005 | 1200.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/06/2005 | 540.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/06/2005 | 260.00 | 00004965693418 | MARIA DAS GRACAS E. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0024066 | 01/06/2005 | 8917.60 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/06/2005 | 142.80 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO E UMA PORTA DESTINADO AO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADO ASEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/06/2005 | 160.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DEDOIS FRIEZERS E UMA GELADEIRA DAS CRECHES NENZINHA CUNHA LIMA, LUZIA PAULINO E DO CAIC,VINCULADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2005 | 270.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/06/2005 | 630.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DE 13 KG DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIODISTRIBUIDO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/06/2005 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/06/2005 | 210.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADA A SEC.DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/06/2005 | 1000.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DAS MENSA-LIDADES DE ALUNOS BOLSISTAS NO PERIODO DE FE-VEREIRO A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0023914 | 01/06/2005 | 612.50 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0012/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/06/2005 | 10950.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS (BENEFICIOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/06/2005 | 894.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVA A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA NO PERIODO DE 06/05/2005A 02/11/2005 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/06/2005 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/06/2005 | 102.30 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA BUREAUXE ARMARIOS E REPOSICAO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/06/2005 | 36.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/06/2005 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE NA EDICAO DE MAIO/JUNHODE 2005 DO JORNAL DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/06/2005 | 96.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A DIVULGACAO DO I FORUM DE ARTISTAS E AGENTES DE TURISMO DE GUARABIRA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/06/2005 | 5097.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE M.FERNANDES(DESC.& CIA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DE-CORACAO DA FESTA JUNINA PROMOVIDA PELA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/06/2005 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE QUATRO HORAS NA APRESENTACAO DA PECA MACARIOS NO TEATRO GERALDO ALVERGA NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/06/2005 | 123.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELASECRETARIA DE INFRA-ESTRUURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/06/2005 | 762.00 | 00005978195480 | ANTONIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PEDRAS PORTUGUESA EASSENTAMENTOS DE BANCOS NO CALCADAO DA AV.DOMPEDRO II. | 00742005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/06/2005 | 3440.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/06/2005 | 1720.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PENUS PARA O VEICULO DE PLACA MOF-8789DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/06/2005 | 30.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS PARA O PREPARO DE CAFE DA MANHA DOS GARIS, DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/06/2005 | 1300.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE REFORMA DO CARROCAO,DESEMPENAMENTO DO CHASSI E SERVICO DE PINTURA EM VEICULO DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTEE SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/06/2005 | 50.00 | 00004182267419 | JOBSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO RADIADOR DO CAMINHAO DE PLACA MOF-8779 VINCULADA A SECRE-TARIA DE AGRICULTARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/06/2005 | 110.00 | 00003821127414 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E TRANSPORTE DE ENTULHO) DO MATADOUROPUBLICO, VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/06/2005 | 1462.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/06/2005 | 550.00 | 00039792234420 | OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE FOLDERS E PLACAS DE POLIESTI-RENO, ADESIVOS PARA UTILIZACAO E DIVULGACAO REALIZADA NA SEMANA DO TRABALHADOR DE 26/04 A01/05/2005, PROMOVIDA PELA SEC.DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 02/06/2005 | 315.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTAS DE BORRACHA PARA OS FUNCIONARIOSDO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A SEC.MUNICI- PAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 02/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO DE MOTOR E EMBUCHAMENTO DA TAMPA DA BOMBAD'AGUA DO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 02/06/2005 | 250.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS E GRAVACAO DE CD RELATIVO AO TURISMO URBANO E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 02/06/2005 | 787.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 02/06/2005 | 300.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TRES CADEIRAS DESTINADAS AOS SETORES DE PROTOCOLO E CONTABILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 02/06/2005 | 27.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 02/06/2005 | 3275.00 | 05856112000162 | PACTO4 TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA FORMACAO DO INDICE DE PARTICIPACAO DA PREFEI-TURA NA COTA-PARTE DO ICMS, PARA EXERCICIO 2006 PARA INCREMENTO DA RECEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 02/06/2005 | 312.50 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SOPAO COMUNITARIO,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA,CONFORME EXTRATO CONTA N.7.790-9/FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA SEC. EDUCA€ÇO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 02/06/2005 | 756.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AQUISI-CAO DE ARMARIO EM ACO DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 02/06/2005 | 300.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PIA E BANCADA DE GRANITO NO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF) LOCALIZADO NO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS (BESTA) PARA ATEN€AO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 02/06/2005 | 140.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE UM BALCAO EM GRANITO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA DO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 03/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | EDNALVA DA SILVA BELARMINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 03/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE A-BRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 03/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVALDO SEVERINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MEDICO AUDITOR LOTADO NES-TA SECRETARIA CONFORME PERIODO 01/05/2005 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 03/06/2005 | 4540.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO DENTISTA E OUTRAS ESPECIA-LIDADES JUNTO A POLICLINICA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 03/06/2005 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA B.DE FREITAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA LOTADO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/06/2005 | 550.00 | 99999999999999 | LUCYANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITACAO ELEANE CORREIA DE SALLES, NO PERIODO DE 01/05/05A 31/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/06/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ELABORADOR DE BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 03/06/2005 | 450.00 | 99999999999999 | DIAMANTINA MARIA NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOCENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL LOTADOA NESTA SECNO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 03/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A.TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DE PLANEJAMENTO LOTADA NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/ 05/2005 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 03/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FLAVIANO DE LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSSIONAIS COMO COORDENADOR DE FARMACIA BASICA, NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 03/06/2005 | 800.00 | 99999999999999 | WELLINGTON A.R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS NO SETOR DE CONTROLE E AVALIA- CAO LOTADO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 03/06/2005 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DA U-NIDADE BASICA DE SAUDE,RELATIVO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 03/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO SUPERVISAO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE 05/05/05 A 31/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 03/06/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIANGELA CARTACHO DE P.MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO EMFERMEIRA/REVISOR TECDO SERVICO DE CONTROLE E AVALIACAO NESTA SEC.NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SUELLEN CRISTINA F.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA NO PSF DO BAIRRO CLOVIS BEZERRA NO PERIODO DE 01/05/05 A 3105/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 03/06/2005 | 560.00 | 00002446458416 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AO PSF NANA PORPINO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MOTORISTA ,LOTADO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ARYCELLY REGIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA, LOTADA NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05/ A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 03/06/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA DE MEDEIROS PESSOA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR VIG.EPDEMILOGICA JUNTO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05/ 2005 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 03/06/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | POLYANNA MONIKE DE A. FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 03/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | LUIZ ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 03/06/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | VALDETE BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 03/06/2005 | 4380.00 | 99999999999999 | MICHELE NARA CESARIO NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 03/06/2005 | 12939.60 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 01/05A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 03/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PAULO GOMES NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/06/2005 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS E ASSESORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE,NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 03/06/2005 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA A-TAIDE,236,BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 03/06/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 03/06/2005 | 2600.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTA OS PACIENTES A-COMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 03/06/2005 | 3600.00 | 02229875000195 | NUCLEO DE APOIO A CRIANCA C/CANCER DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICO PRESTADO NA ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE GUARA-BIRA-PB PORTADORAS DE CANCER,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMG E O NACC-PB,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 03/06/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR,PLACA KIK 0901-PB,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 03/06/2005 | 16830.00 | 99999999999999 | ALINE LACERDA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 03/06/2005 | 100714.35 | 99999999999999 | ARMANDO FERNANDES M. FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO AOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 03/06/2005 | 632.00 | 99999999999999 | ADRIANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DA CLASSE ESPE-CIAL PARA SURDOS DE LINGUA E SINAIS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 03/06/2005 | 520.00 | 99999999999999 | JUSSARA BESERRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO PROJETO FUN-DACAO CUCA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO.RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 03/06/2005 | 4956.00 | 99999999999999 | MONICA FELIX GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS PROFIS- SIONAIS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO LOTADOS A SEC.DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 03/06/2005 | 2360.00 | 99999999999999 | ALMIR TAVARES TERTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORES NO PROGRAMA ACELERA PARAIBA (PAB),LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 03/06/2005 | 11120.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA ARAUJO COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORES DO EJA LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO 01/05/05A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | REJANE DIOGO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DO EJA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUEDES DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 03/06/2005 | 8444.00 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO CORCINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORES DA REFERENTE DICIPLINA LOTADOS NESTA SECRETARIA DOS MESES DE MARCO/ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 03/06/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | LINDEMBERG SOUZA GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 03/06/2005 | 316.00 | 99999999999999 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA ESPECIAL PARA SURDOS DE LINGUA E SINAIS, JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 03/06/2005 | 3220.00 | 99999999999999 | LUZIA SOUZA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PE-RIODO DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 03/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPE- TOR ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 03/06/2005 | 3560.00 | 99999999999999 | ROGERIO W. CAVALCANTE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA,LOTADOS NESTA SECRETARIA,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 03/06/2005 | 300.00 | 00004928340400 | REGINA COELY DO N. PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO CENTRO EDVARDO TOSCANO DE BRITO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 03/06/2005 | 300.00 | 00003111816435 | KLEBER PORPINO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA BIBLIOTECA VIRTUAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 03/06/2005 | 300.00 | 00003235095411 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA BI-BLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS,JUNTO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 03/06/2005 | 8340.00 | 99999999999999 | NATALIA APARECIDA BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0024619 | 03/06/2005 | 1716.54 | 00072691980472 | IZAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICI- PAIS, CONFORME CONVITE LICITATORIO N.019/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 03/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | NERCY KARLA GOMES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES REFORCO ESCOLAR, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 03/06/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DE VASCONCELOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE ARTES PROGRAMA AABB COMUNIDADE LOTADA A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/04/05 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DO N. FRAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE TE-CLADO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,VINCULADO AESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 03/06/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 03/06/2005 | 300.00 | 00007101177441 | SUENIA KELLY RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 03/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | RITA ALEXANDRE ANISIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 03/06/2005 | 820.00 | 99999999999999 | PEDRO MARCELINO DA C.BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCI-AIS LOTADO A ESSA SECRETARIA, CONFORME OS ME-SES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 03/06/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | MARCILENE FERNANDES FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DE BASQUETE JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO INTEGRADA A CRIANCA CONFORME OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 03/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | KELLEM KARINA MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE MUNICI-PAL NO PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 03/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ENIO IZAIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DE TECLADO NO PROGRAMA AABB COMUNICADE, NO PERIODO DE 01/05A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 03/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | GILVANDA LUCAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AS CRE- CHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 03/06/2005 | 300.00 | 00005606253755 | JOSILENE CLEMENTE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE VOVO EMILIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/06/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ELIANE SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/06/2005 | 1650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA MNM 0103-PB,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 03/06/2005 | 7600.00 | 99999999999999 | CLAUDIO FELIX DA SILVA E OUTORS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 03/06/2005 | 450.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS COM PERNOITE PARA JOAO PES- SOA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROJETOS DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 03/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOEL DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,NA (CRECHENO PERIODO 01/05 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0025542 | 03/06/2005 | 682.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS APREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 03/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ARONIA JAKEMBERG DO N.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDOCONDUTOR,PLACA MNQ-8179-PB PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 03/06/2005 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY1904-PB PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 03/06/2005 | 300.00 | 00004303185450 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS DIVERCOS,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 03/06/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 03/06/2005 | 560.00 | 99999999999999 | MARILENE GOMES ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MONITORA DE CRECHE MUNICI-PAL VOVO NEZINHA, LOTADA A ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 03/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | GISLAINE DIONISIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 03/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 03/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDVANE BRITO BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA,LOTADAS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | YARA DE LOURDES G.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA LOTADA NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05/ A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/06/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | MARTA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES REFORCO ESCOLAR, NO PERIODO DE 01/05/ A 31/05DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/06/2005 | 620.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE MEDICAMENTOS,REALIZACAO DE EXA- MES ESPECIALIZADOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL,PORSEREM CARENTES,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 03/06/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZABETH COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 03/06/2005 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA JUNTO A CRECHE DO MACIEL LOTADA ESTA SECRETARIA NOS MESES DEABRIL E MEIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 03/06/2005 | 260.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 03/06/2005 | 149.97 | 00015406393472 | MARCOS ANTONIO R.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ENERGIA DASCONTAS ANEXADAS EM VAFOR DO SENHOR ACIMA CITADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 03/06/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOO CONDUTOR,PLACAS GOM 7132-PB,JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/06/2005 | 300.00 | 00058166203472 | JOAO LUIZ DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/06/2005 | 7266.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALIQUOTA DE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRE-CADADAS PELO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA DE ABRIL E MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/06/2005 | 4561.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DO FGTS(FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS),FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERALCOMPETENCIA 04/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 03/06/2005 | 260.00 | 00006937909462 | GIRLENE RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE,SIMBOLO DAI-II,LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 03/06/2005 | 48.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DIJANILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01/05/2005 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 03/06/2005 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRES-TANDO ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DERIVALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO LOTADO NESTA SEC.NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 03/06/2005 | 84.60 | 00000000000000 | TJ DA PB-FORUM AUGUSTO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DESTINADAS A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 03/06/2005 | 700.00 | 00002141678447 | MARCELLA GEANNINE DA CRUZ PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 03/06/2005 | 1000.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA A-REA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICANESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 03/06/2005 | 600.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO EM MA- NUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES,NESTA EDILIDA-DE,NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 03/06/2005 | 400.00 | 00088576442434 | SOLANGE MEDEIROS CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ELABORADORA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 03/06/2005 | 350.00 | 00004184621430 | DIOVANE ABILIO VIANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURA-DORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/052005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 03/06/2005 | 300.00 | 00069042713453 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 03/06/2005 | 400.00 | 99999999999999 | DOMINGOS SAVIO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO PRESTANDO SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/05A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 03/06/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 03/06/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 03/06/2005 | 160.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS P/ PARTICI-PAR DE CURSO MINISTRADO PELO TCU-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 03/06/2005 | 150.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 03/06/2005 | 160.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DESTAEDILIDADE NO CENTRO ADMINISTRATIVO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 03/06/2005 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 03/06/2005 | 300.00 | 00004520621445 | DANUBIA KELLY FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/06/2005 | 242.71 | 00072691980472 | IZAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS COM DESTINO AO FORUM MUNICI- PAL DE ARTISTA E AGENTES CULTURAIS DE TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 03/06/2005 | 1200.00 | 00002750719445 | PEDRO ALMIR DA COSTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JERONIMO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MOTORISTA LOTADO NESTA SE-CRETARIA , NO PERIODO DE 01/05/ A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 03/06/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACAS MMY 8595-PB,JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 03/06/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOO CONDUTOR,PLACA MNQ 2354-PB,JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/06/2005 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEN LUCIA DA FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE MOTO DE PLACA KLY-2444,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/06/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO,PLACA JDS2275-PB,INCLUINDO CONDUTOR,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SILVIO CESAR S. DE MELO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HI-DRAULICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/06/2005 | 190.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE VIA- GENS PARA AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE VEICULOS DA REFERIDA EDILIDADE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 03/06/2005 | 300.00 | 00043949029753 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 03/06/2005 | 300.00 | 00092818269415 | JOSE EDUARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODODE 01/05 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 03/06/2005 | 300.00 | 00003111697401 | JOSIVALDO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HI-DRAULICO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 03/06/2005 | 300.00 | 00041911954415 | DORIVAL COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/06/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI 4890/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/06/2005 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACAS CDF 9053-PB,JUNTO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/06/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOO CONDUTOR,PLACAS MMS 2511-PB,RELATIVO AO PE-RIODO DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 03/06/2005 | 1150.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO DE PLACA MMX-5873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 03/06/2005 | 200.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA EMPEMHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-5873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 03/06/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | IRENILDO BENTO ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 03/06/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | MASTROIANO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/06/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA KHA 7614,JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/06/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA MMX 5787-PB,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELA- TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/06/2005 | 300.00 | 00015489507420 | EVANDRO CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 03/06/2005 | 1900.00 | 00042946450759 | EDUARDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO,IN- CLUINDO CONDUTOR,PLACA MND-9048-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/06/2005 | 1694.72 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BAN- COS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE CONFORME PE- RIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/06/2005 | 600.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CICERA ROBERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANANO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 03/06/2005 | 300.00 | 00048716081404 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADO COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 03/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA LOTADO NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/05/05 A 31/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 06/06/2005 | 60.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE CAR- TEIRAS DE ATLETAS PARA TORNEIO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 06/06/2005 | 120.08 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA POR OCASIAO DA ABERTURA DA I SEMANA DO TRABA-LHADOR NO PERIODO DE 26/04 A 01/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 06/06/2005 | 5033.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS E AQUISICAO DE PECASDESTINADAS A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 06/06/2005 | 237.60 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, QUE PRESTAM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 06/06/2005 | 160.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DOS FUGOES UTILIZADOS NO MATADOU-RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 06/06/2005 | 170.00 | 00020534248420 | ANTONIO CABRAL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E TRANSPOR-TE DE ESTACAS DE SABIA PARA O MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DE 01/06 A 06/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 06/06/2005 | 72.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MATA-DORO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 06/06/2005 | 566.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS PARA SALA DE REUNIOES DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 06/06/2005 | 2000.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MESASE BALCOES PARA RECEPCAO E PROTOCOLO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 06/06/2005 | 133.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEDE DA CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 06/06/2005 | 6.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 06/06/2005 | 75.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISI€AO DE COLCHAO DESTINADO A DOACAO A SR¦ MARIA LUZIA,POR SER CARENTE,CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 06/06/2005 | 120.80 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0025712 | 06/06/2005 | 2135.90 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI,CAIC E DO FUND CUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0025763 | 06/06/2005 | 3628.18 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDI-DAS PELO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0025771 | 06/06/2005 | 2866.88 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 06/06/2005 | 76.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE ENXOVAIS, PARADISTRIBUICAO COM MAES GESTANTES INSCRITAS NO PROGRAMA NASCER,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0025828 | 06/06/2005 | 8455.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COM-POSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 06/06/2005 | 518.79 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CURSO DE CULINARIA MINISTRADO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 06/06/2005 | 156.86 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 06/06/2005 | 3447.16 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0025755 | 06/06/2005 | 657.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0025798 | 06/06/2005 | 854.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 06/06/2005 | 350.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ANIMACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 06/06/2005 | 193.55 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA POR OCASIAO DA ABERTURA DE CAMPANHA DE VACINACAO NO ALBERGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0025721 | 06/06/2005 | 15955.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE IMPRESSOS NA CONFECCAO DE CARTOES, FICHAS E ENVELOPES, PARA UTILIZACAO DE EXPEDIENTE NESTA NES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 06/06/2005 | 93.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS FEITAS NA PALESTRA SOBRE AIDS E DROGAS E FOTOS SOBREA INTERVECAO DO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 07/06/2005 | 650.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TALOES CONFECCIONADOS EM FICHAS DE A- TENDIMENTO MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 07/06/2005 | 43.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO,CON-SERTO E REPOSICAO DE FECHADURAS DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0025895 | 07/06/2005 | 6019.81 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 07/06/2005 | 270.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA DES-TINADA A SEDE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 07/06/2005 | 130.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DO PORTAO DOCAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 07/06/2005 | 73.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA UTILIZA-CAO NO PROJETO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 07/06/2005 | 573.20 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 07/06/2005 | 151.44 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEM-BRANCINHAS E ORNAMENTACAO DE FESTA REALIZADA COM OS ALUNOS DO PETI,CAIC E DA FUND. CUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 07/06/2005 | 90.00 | 00003530067423 | ODILIA KELLY MAIA COUTO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 07/06/2005 | 40.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 07/06/2005 | 90.00 | 00043803539404 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE FE- CHADURAS E CONSERTO DE UM BUREAUX DO SETOR DECONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 07/06/2005 | 179.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORI-ZACAO 944434 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 07/06/2005 | 490.00 | 35569789000180 | COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADA A SERVICO DA ENCHEDEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 07/06/2005 | 200.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRAMBULADOR DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MOD 930-R,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 08/06/2005 | 140.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA EM VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 08/06/2005 | 33.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 08/06/2005 | 600.00 | 00017686555453 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONSENTIDA A SR. CITADA,DESTINADA A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA,CONFORME LAUDO MEDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 08/06/2005 | 36.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS PARA O CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 08/06/2005 | 120.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-5015 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0026034 | 08/06/2005 | 7000.25 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 08/06/2005 | 490.00 | 00060297450425 | MARIA DAS GRACAS MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACO DE FORRODE GESSO EM UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 08/06/2005 | 510.00 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS DESTINADO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 08/06/2005 | 456.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS E AQUISICAO DE PECASDESTINADAS A VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 08/06/2005 | 300.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOM-7471 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 09/06/2005 | 285.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAODA DA SEMANA DE PREVENCAO PARA ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 09/06/2005 | 446.00 | 00005410745477 | AURELIO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SER CARENTE,CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 09/06/2005 | 34.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 09/06/2005 | 50.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 09/06/2005 | 60.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA PINTURA DE CAVALETES COM SLOGAN DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 09/06/2005 | 370.00 | 00003364484490 | JOSE VALCLECIO LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PALCOPARA A ROMARIA,CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 09/06/2005 | 200.00 | 00054230705468 | JOSE SOARES ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE STUDIOPARA GRAVACAO DOS JINGLES DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 09/06/2005 | 600.00 | 00054802695772 | ANGELINA BARROS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECOS EM TAMANHO NATURAL DESTINADOS A DECORACAODE AMBIENTES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 09/06/2005 | 1823.00 | 00087328755415 | MARCILIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DOS AMBIENTESDE REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 09/06/2005 | 1890.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PRODUCAO DO DESFILE E FEIRAO JU-NINO DA COSTA BEIRIZ, AMBOS REALIZADOS DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 09/06/2005 | 200.00 | 00018185070482 | JOSE RUFINO CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COM EMPREITADA DA CERCA PARA ISOLARA LAGOA DE DECANTACAO DO MATADOURO PUBLICO DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 09/06/2005 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AOS VEICULOS QUE COMPOE ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/06/2005 | 100.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS PARA SEMANA DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026786 | 10/06/2005 | 4934.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8789,MOF-8774,MMX-5873,MNW-4647 E TRATOR FORD 6600,VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026808 | 10/06/2005 | 2142.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULODE PLACAS MMS-2511,MOF-8779 E MYI-4890,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/06/2005 | 350.00 | 00037429590420 | SEBASTIAO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA HVA-8445 TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA RE-PRESENTAR GUARABIRA EM TORNEIO REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/06/2005 | 50.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/06/2005 | 240.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DURANTE UMA SEMANA PARA DIVULGACAO DA ROMARIA DE FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/06/2005 | 120.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS DESTINADAS A ROMARIA DE FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/06/2005 | 48.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA SECDE CULTURA, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO PRO-JETO PREFEITURA NA COMUNIDADE CONJ.MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 10/06/2005 | 500.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA DANCAARTE SHOW, DURANTE OS FESTEJOS JUNINO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 10/06/2005 | 500.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL CONCEDIDO A QUADRILHA "FAZENDA NORDESTINA" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 10/06/2005 | 500.00 | 00004088982401 | MURILO NASCIMENTO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA "FAZENDA NASCER DO SOL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/06/2005 | 500.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "XOTE MINININHA" PARA APRESENTACAO NOS FES-TEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE E-VENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ORLANDO BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2.PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHAJUNINA ARRAIA SAO JOAO NA ROCA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/06/2005 | 500.00 | 00004465284470 | JOSE EDUARDO ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "ANJO BOM" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/06/2005 | 500.00 | 00002749302420 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA "ARRAIA DO SITIO CUCA",QUE VAI SE A-PRESENTAR NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/06/2005 | 500.00 | 00003007613418 | PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL CONCEDIDO A QUADRILHA "ARRAIA DO SOL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/06/2005 | 500.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL CONCEDIDO A QUADRILHA "ASA BRANCA" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/06/2005 | 500.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "ARRAIA DO MEC" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MOISES VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO APOIO CULTURAL A QUADRILHA "MILHO VERDE DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO" PARA APRESENTACAO NOS FESTEJOS JUNINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0026450 | 10/06/2005 | 1329.67 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/06/2005 | 1800.00 | 00046838813491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MUNCK PLACA MNG-4770/PB PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026760 | 10/06/2005 | 6723.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO VEICULOS DE PLACAS ENCHEDEIRA 930H EESTEIRA D4E, MMX-5412/ MOF-8243/ JDS-2275 / MNQ-2354/ MNY-8595, VINCULADOS A SEC. INFRA- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/06/2005 | 1599.50 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DE DESPESAS RELATIVAS A UTILIZACAO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO A PREFEITURA CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/06/2005 | 3080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM COPIADORA LOCALIZADA NESTA EDILIDADE,RELATIVO A LOCACAO NO PERIODO DE 01/05 A31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/06/2005 | 120.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RE-CIFE-PE POR CONDUZIR FUNCIONARIO AO CENTRO DECONVENCOES DE PERNANBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/06/2005 | 200.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO MINIS-TRADO NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026743 | 10/06/2005 | 2497.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINENTE DA PREFEITURA, PARA OS VEICULOS DE PLACAS MOH0449,MON-9714,MMX-6136,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/06/2005 | 23.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/06/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE RDO JUDICIAL CFE MANDADO DE BLOQUEIO 480/2005EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA(PRECATORIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/06/2005 | 40.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/06/2005 | 3439.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/06/2005 | 12139.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS, NA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/06/2005 | 28160.81 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO E RETENCAO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/06/2005 | 11069.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE RECO-LHIMENTO DO FGTS, CONFORME FORMULARIO AUTENTICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/06/2005 | 84.66 | 06043809000187 | MAXIHOST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES ATRAVES DO SITE NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/06/2005 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME CONTRA- TO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/06/2005 | 190.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NA-TURAIS PARA FALECIDOS DE FAMILIA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/06/2005 | 400.00 | 12942132000111 | A.F.A.G. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A ASSOCIACAO DOS FILHOS E AMIGOS DE GUARABIRA,CONFORME LEI MU-NICIPAL 193/88,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/06/2005 | 4320.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ RODRIGUES SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/06/2005 | 290.90 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELASECRETARIA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/06/2005 | 300.00 | 00082649316420 | ODAIR JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSEMARY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA MINISTRAR UM CURSO DE CABELEREIRO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/06/2005 | 300.00 | 00002341891420 | MARIA DAS DORES DO N. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CURSO DE ARTE CULINARIA NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003182124471 | ADRIANA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DO CURSO DEMANICURE NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026751 | 10/06/2005 | 4965.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO, PARA OS VEICULOS DE PLA-CAS MMS-2623, MNC-4992, MMX-5965, GOM-7132, MMS-2885, KTM-1685 E MNC-5010, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/06/2005 | 1226.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PASSAGENS GUARABIRA-RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/06/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | MAURICIO CAMILO DE MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,EXAME ESPECIALIZADO E COM-PRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/06/2005 | 1360.00 | 01208098000130 | IND. E COM. DE CONFECCOES E MALHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DESTINADAS A UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS E AGENTES DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/06/2005 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/06/2005 | 43003.82 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PSF, ACS, ECD E PRESTADORES DE SER-VICOS NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/06/2005 | 2785.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIO, CON-FORME FORMULARIO EM ANEXO AUTENTICADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/06/2005 | 620.00 | 00076092186420 | HEVELTER RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIACAO E AUDITORIA DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/06/2005 | 149.40 | 09284647000329 | INCOBEL - IND. E COM.DE BEBIDAS TUBARAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/06/2005 | 97.00 | 00002469350492 | ADRIANO ROMUALDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DURANTE TREINAMENTO REALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/06/2005 | 60.00 | 00020570260434 | MARCELO M.CARDOSO FERNANDES JR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EMPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/06/2005 | 3300.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTA OS PACIENTES A-COMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE),RELATIVO AO MESES DE FEVEREI-RO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/06/2005 | 110.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RECUPERACA E PINTURADE ARMARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026646 | 10/06/2005 | 7962.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO,PARA OS VEICULOS DE PLACA MMV-6603,OE-0870,MON-7471,MOF-8778,MOT-2400,KIK-0901,CGG-3883,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/06/2005 | 2658.40 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/06/2005 | 400.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AXIBICAODO FILME CAZUZA NO PERIODO DURANTE A SEMANA DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA COM OSALUNOS DOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E RAUL DE FREITAS MOUZINHO, EDVARDO TOSCA-NO, DOM HELDER CAMARA E ASCENDINO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/06/2005 | 4915.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-5032,MNS-5015MNM-0103 E KFE-0335,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. PROC. LICITATORIO TP 01/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0026557 | 10/06/2005 | 917.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE REPAROS NO CENTRO EDUCACIONAL OS-MAR DE AQUINO E ESC. MUNICIPAL SEBASTIAO B. BASTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/06/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | IVANIZIA DA SILVA FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO DOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/06/2005 | 1424.65 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ D.FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DIFERENCA SALARIAL REF. AO MES DE MAIO CONF. CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/06/2005 | 560.00 | 00093024193472 | REJANE LEAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/06/2005 | 250.00 | 00073925942491 | ROSINALDA BIZERRIL OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE HORAS EXTRAS NA EXECUCAO DO CENSOESCOLAR EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/06/2005 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE EVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREAEXTERNA DE CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 13/06/2005 | 144.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TRO- FEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO INTERCLASSES REALIZADOS NOS CENTROS EDUCACAO RAUL DE FREITAS MOU-ZINHO E EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 13/06/2005 | 300.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DIVULGACAO PUBLICITARIA.(RADIO CIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE ONIBUS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0026999 | 13/06/2005 | 250.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAG. PELA AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA A UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 13/06/2005 | 48.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 13/06/2005 | 1800.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON FX890, DESTINADA AO SETOR DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 13/06/2005 | 680.00 | 35497296000182 | PAIVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 13/06/2005 | 300.00 | 00004506880463 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE FRETE NO VEICULO DE PLACA MNT-3900,RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 13/06/2005 | 4620.00 | 02135177000120 | CESAN-CONST.E EMPREEND.S.ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFALTICO DESTINADO A APLICACAO EM RUAS DESTA EDILIDADE. | 00832004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 13/06/2005 | 789.48 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS E TROFEUS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO CAMPIONATO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 14/06/2005 | 850.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS USADAS DESTINADAS A VEICULO QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 14/06/2005 | 550.00 | 00002349060497 | POLIBIO ALBUQUERQUE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS USADAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF 8789. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 14/06/2005 | 400.00 | 03711555000130 | F & A COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PAISAGISTICOS DESTINADOS A IMPLANTACAO PELA SECRE-TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 14/06/2005 | 160.00 | 00079805876420 | GIVANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE COLOCACAO DAS LIXEI-RAS NA AV.DOM PEDRO II E DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 14/06/2005 | 836.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VA- RIAS RUAS DA CIDADE E REMOCAO DE ENTULHOS, NOVEICULO DE PLACA MNW-5027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0027090 | 14/06/2005 | 25939.68 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 14/06/2005 | 400.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LONA DESTINADA A COBERTURA DO PALCO U-TILIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 14/06/2005 | 3231.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTOS DE USO DO CONSUNO DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DAPREFEITA E DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 14/06/2005 | 34.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 14/06/2005 | 440.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MACENARIA NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 14/06/2005 | 160.78 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS TIA FATIMA E HERMELINDA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 14/06/2005 | 100.80 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA UTILIZA-CAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 14/06/2005 | 500.00 | 08335192000107 | JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA(ASTEMAG) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRAFO PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0027154 | 15/06/2005 | 247.13 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 15/06/2005 | 322.40 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0027189 | 15/06/2005 | 251.43 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0027201 | 15/06/2005 | 4138.95 | 03019421000152 | ANTONIO CAVALCANTE ALCANTARA(SUP.UNIBOX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 15/06/2005 | 88.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTAODS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 15/06/2005 | 350.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS A ALCOOLE MAQUINAS DE ESCREVER, CARTEIRAS ESCOLARES DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZIN-HO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0027332 | 15/06/2005 | 632.50 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 15/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REA-BILITACAO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 15/06/2005 | 938.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 15/06/2005 | 48.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE FOTO-GRAFIAS POR OCASIAO DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0027235 | 15/06/2005 | 94.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 15/06/2005 | 36.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 15/06/2005 | 60.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS,REFERENTE O CAFE DA MANHA PARA AS MAES GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 15/06/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PRE- FEITURA NA COMUNIDADE PROMOVIDO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 15/06/2005 | 872.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA REALIZACAO DE PROGRA- MAS E PROJETOS IMPLANTADOS PELA SECRETARIA DAACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 15/06/2005 | 687.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DETINADOS A COMPOR O LANCHE DOS ARTISTAS E PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 15/06/2005 | 1143.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS NA REPOSICAO DE LAMPADASDA ILUMINACAO E NA REPOSICAO ASFALTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 15/06/2005 | 722.27 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS A DISPOSICAO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0027243 | 15/06/2005 | 69.56 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE URBA- NISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 15/06/2005 | 2000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-0331 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 15/06/2005 | 84.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 15/06/2005 | 28.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA RECUPERACAO DOS CARROS QUE PRESTAMSERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 15/06/2005 | 218.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PE-LA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 16/06/2005 | 155.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CERCA DE PROTECAO NO CURRAL DO MATADOURO PU- BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 16/06/2005 | 25.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEMANA DA LIMPEZA PELA SEC.DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 16/06/2005 | 707.35 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO E REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 16/06/2005 | 500.00 | 00064511359415 | JOSE FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E EMBO-CO DA EDIFICACAO DE CAIXA ELETRONICO,LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00852005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 16/06/2005 | 30.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FORMICIDA DESTINADO UTILIZACAO UTILIZACAO NOS CEMITERIOS BOM JESUS E SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 16/06/2005 | 682.14 | 00067451985415 | ADAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CAL-CAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 16/06/2005 | 22.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 16/06/2005 | 710.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 16/06/2005 | 152.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CERCA DE PROTECAO DE AREA EXTER-NA DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 17/06/2005 | 1745.88 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALARESAMBULATORIAIS, SERVICOS DE TERCEIROS E PAB FIXO, MES.05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 17/06/2005 | 612.18 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SINDI-CATO DOS TRABALHADORES RURAIS, C/C 2.114-8 REFERENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMPETEN-CIA 05/2005,COM RECURSOS DO PAB FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 17/06/2005 | 50761.11 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO REPASSE AO SIA/SUS RELATIVO A ATEN- DIMENTOS HOSPITALARES REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 17/06/2005 | 189801.84 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALARESAMBULATORIAIS, SERVICOS DE TERCEIROS E PAB FIXO, COMP.05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 17/06/2005 | 1667.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOS PRE- DIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 17/06/2005 | 100009.92 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEI- ROS, DE COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 17/06/2005 | 2786.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEBITO DE ENERGIA,RELATIVO AOS IMOVEIS LO-CADOS QUE FUNCIONAM OS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 17/06/2005 | 1017.75 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VIN-CULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 17/06/2005 | 232.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 17/06/2005 | 38252.54 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 17/06/2005 | 2751.95 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 17/06/2005 | 1300.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E SUBSTITUICAO DE DIVISORIAS NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 17/06/2005 | 300.00 | 00007891075387 | SILVIA CARMELE DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COORDENACAO DE ENFERMAGEM NA PO-LICLINICA E NO PAM,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 17/06/2005 | 250.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO CENTRO DE SAUDE BURITY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 17/06/2005 | 1545.85 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 17/06/2005 | 106715.28 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 17/06/2005 | 42250.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 17/06/2005 | 873.40 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0028665 | 17/06/2005 | 666.75 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ESCOVAS E POMADAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, EM POSTOSDE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0028673 | 17/06/2005 | 2089.10 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 17/06/2005 | 240.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 17/06/2005 | 1138.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE PREDIOSVINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 17/06/2005 | 6983.38 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 17/06/2005 | 6423.66 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 17/06/2005 | 14597.16 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO INFANTIL/CRECHE EM JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 17/06/2005 | 12665.04 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 17/06/2005 | 958.18 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 17/06/2005 | 25300.08 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF II | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 17/06/2005 | 141.69 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL IPVA 2005IMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 17/06/2005 | 106265.32 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DA PARCELA DO DESCIMO TERCEIRO SALA-RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOFUNDEF-I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 17/06/2005 | 1890.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PALCA MNC-5560/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 17/06/2005 | 26953.66 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFV-5618/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 17/06/2005 | 1890.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 17/06/2005 | 1800.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 17/06/2005 | 1800.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MUB-2231/AL,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KNG 2101-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA ACI 6801-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 17/06/2005 | 1890.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTM-1685/RJ,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 17/06/2005 | 31393.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA- TARIA DE EDUCACAO-INFANTIL CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 17/06/2005 | 1890.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 17/06/2005 | 1785.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMX-5372/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 17/06/2005 | 219943.25 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 17/06/2005 | 1890.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 17/06/2005 | 1890.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 17/06/2005 | 51479.25 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF II,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOA-3430/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 17/06/2005 | 1890.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMO867/PB, PARA PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 17/06/2005 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 17/06/2005 | 883.24 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 17/06/2005 | 90.00 | 00054802695772 | ANGELINA BARROS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECOS DE PALHA DESTINADOS A DECORACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 17/06/2005 | 155.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRE-TIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 17/06/2005 | 9573.62 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 50% DA PARCELA DO DESCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 17/06/2005 | 20620.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 17/06/2005 | 119.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTOS DE USO DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 17/06/2005 | 69.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 17/06/2005 | 80.00 | 00008696802420 | CLAUDIO CESAR MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 17/06/2005 | 187.68 | 00000000000000 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RESTITUICAO POR MOTIVO DE COBRANCA INDE-VIDA DO IPTU (2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 17/06/2005 | 5202.86 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DA PARCELA DO DESCIMO TERCEIRO SALA-RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 17/06/2005 | 139.26 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 17/06/2005 | 24414.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 17/06/2005 | 698.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DO N§3271-1946 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 17/06/2005 | 2146.92 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 17/06/2005 | 1395.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A. ALBUQUERQUE E OUTRO | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 50% DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 17/06/2005 | 800.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 17/06/2005 | 10837.26 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 50% DA PARCELA DO DESCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO E R.HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 17/06/2005 | 2844.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A. ALBUQUERQUE E OUTRO | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO JUN-TO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 17/06/2005 | 23655.00 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 17/06/2005 | 1663.41 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 17/06/2005 | 157.10 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA A- CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 17/06/2005 | 560.00 | 00052808874472 | ENY AMORIN DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE,RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 17/06/2005 | 5942.26 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DA PARCELA DO DESCIMO TERCEIRO SALARIODOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 17/06/2005 | 141.69 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIADA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 17/06/2005 | 13135.00 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 17/06/2005 | 400.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 17/06/2005 | 479.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 17/06/2005 | 277.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 17/06/2005 | 1700.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA PARA ATEN- DER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 17/06/2005 | 52.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTADE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 17/06/2005 | 725.00 | 00000000000000 | SEVERINO NELSON ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A PORTA-DORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI-AL ATRAVES DA SAS-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE MAIO/2005,DOS SERVICOS MODALIDADE PPD,ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 17/06/2005 | 118.91 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA A- CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 17/06/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | MARIA NAISE LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,EXAME ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 17/06/2005 | 627.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 17/06/2005 | 8414.94 | 99999999999999 | AMADEU ANDRADE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 50% DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO /2005 DOS SERVIDORES DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 17/06/2005 | 18674.67 | 99999999999999 | AMADEU ANDRADE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 17/06/2005 | 700.00 | 00046838813491 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MUNCK PLACA MNG-4770/PB PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 17/06/2005 | 1400.00 | 00054229200404 | GERCINA MARIA GOMES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GRAMAS ESMERALDA DES-TINADAS A SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS CANTEIROS DA AVENIDA DOM PEDRO II E SABINIANO MAIANESTE MUNICIPIO. | 00742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 17/06/2005 | 530.45 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS A DISPOSICAO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 17/06/2005 | 201.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 17/06/2005 | 83.37 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 17/06/2005 | 1711.21 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 17/06/2005 | 4070.28 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 50% DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 17/06/2005 | 8141.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 17/06/2005 | 203.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 17/06/2005 | 80.00 | 00080477224415 | ANTONIO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONDUCAOA DIRETORA DE TURISMO A SEDE DA FUNJOP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULOPLACA JJE-2564/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 17/06/2005 | 2100.02 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 17/06/2005 | 1000.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ZINGARUS NO DIA 25.06.2005 POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 17/06/2005 | 42.50 | 04792282000168 | GRAFICA DKM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IM- PRESSOS DESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 17/06/2005 | 271.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 17/06/2005 | 458.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNW-4647 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 17/06/2005 | 436.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO TRATOR D4E,VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 17/06/2005 | 270.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 17/06/2005 | 165.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 17/06/2005 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNW4647 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 17/06/2005 | 26932.44 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES LOTADOS A SEC.DE MEIO-AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 17/06/2005 | 145.84 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 17/06/2005 | 61195.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 17/06/2005 | 360.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 17/06/2005 | 181.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO CONSERTO DA ENCHEDEIRA 930H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 17/06/2005 | 3808.01 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 17/06/2005 | 2376.90 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 50% DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 17/06/2005 | 2971.64 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS QUE PRESTAM SERVICO JUN-TO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 17/06/2005 | 4754.00 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 17/06/2005 | 3902.01 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE A- GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 17/06/2005 | 3337.92 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 50% DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E LAZEREM JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 17/06/2005 | 6676.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 17/06/2005 | 836.81 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 18/06/2005 | 307.50 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTINADO A UTLIZACAO DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 20/06/2005 | 250.00 | 00006941204486 | DAVI COSMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE CORTE,CARREGO E FORNECIMENTO DE CAPIM AOS ANIMAIS APREENDIDOSRELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 20/06/2005 | 79.50 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873 E MOE-0331 E DOS CARROS DEMAO DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 20/06/2005 | 50.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 20/06/2005 | 476.53 | 06300051000115 | PERSONAL COM. DE TAPETES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CAPACHO EM FIBRA DES-TINADO A UTILIZACAO NA ENTRADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 20/06/2005 | 11774.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS, NA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 20/06/2005 | 123.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 20/06/2005 | 3336.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 20/06/2005 | 94.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 20/06/2005 | 181.44 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA SOBRE CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 20/06/2005 | 240.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 20/06/2005 | 5.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA ADCIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 20/06/2005 | 80.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COM LETREIRODESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 20/06/2005 | 70.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 20/06/2005 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 21/06/2005 | 2242.05 | 02412340000155 | MOACIR CAVALCANTE DE SA (DISK SERVICOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 21/06/2005 | 6.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA ADCIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 21/06/2005 | 199.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 21/06/2005 | 20.00 | 09021379000190 | COOAMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AEXECUCAO DE DETETIZACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 21/06/2005 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. N. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 21/06/2005 | 1480.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A DOACAOA FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 21/06/2005 | 980.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE MATERIAIS PARA SERVICOS DE DIVISORIAS E JANELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 22/06/2005 | 114.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 22/06/2005 | 109.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 22/06/2005 | 106.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILI-ZACAO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 22/06/2005 | 1.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 22/06/2005 | 149.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 22/06/2005 | 25.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 22/06/2005 | 17.80 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE ONIBUS E VEICULOS UTILITARIO PARA A SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 22/06/2005 | 39500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE VEICULO CAMINHONETE FIAT FIORINO IE 04 CILINDROS OKM M FIAT FABRICADO 2005 MOD 2006 COR BRANCO,CHASSI 9DB25504568769129,CONFORME NOTA FISCAL N§0501828. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 22/06/2005 | 180.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-8789 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 22/06/2005 | 660.00 | 00000896241491 | JOSE MATIAS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COM TRATOR RETRO ESCAVADEIRA NA RO-DOVIA PB 043 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 22/06/2005 | 530.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AOS PARTICIPANTES DO 1§ FORUM MUNICIPALDE DESPORTISTAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 22/06/2005 | 1619.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DOS POTICOS EM VARIOS LOCAIS DE ENTRADA DOS FESTEJOS JUNINOS,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CUL-TURA DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 22/06/2005 | 1152.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EM SERVICOS REALIZADOS PELA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 22/06/2005 | 400.00 | 00085488747400 | JOSE IVONALDO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE AS- FALTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 22/06/2005 | 2900.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DE EMBREAGEM DE GIRO DO TRATOR D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 23/06/2005 | 3500.00 | 00000840939434 | NILSON DA SILVA BAHIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 23/06/2005 | 490.00 | 00057029482468 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CAL-CAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 23/06/2005 | 420.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMX-2960 PARA CONDUZIR AS EQUIPES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO A DIVERSOS LUGARES DURANTE OS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 23/06/2005 | 650.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NO "MENOR SAO JOAO NA CIDADE DE GUARABIRA" PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 23/06/2005 | 1500.00 | 00004324527458 | FABIO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL DURANTE ABERTURA DOS FETEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 23/06/2005 | 170.00 | 00078833310434 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRA- VES E ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DE TOR-NEIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 23/06/2005 | 1800.00 | 00062386670449 | JOSE CEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMP-2837,INCLUINDO CONDUTOR,P/ PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 23/06/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BAN- COS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 23/06/2005 | 150.00 | 00067447430404 | SEVERINO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS DE DESCOLAMENTO A CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA SUDEMA,IBAMA E JK A FIM DE ADIQUIRIR MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS A SEREMDISTRIBUIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 23/06/2005 | 12983.15 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 01/06A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 23/06/2005 | 6000.00 | 00008160384300 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA AUDI-TORA E PEDIATRA, JUNTO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL REF. AOS MESES DE MARCO E MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 23/06/2005 | 5012.20 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTE A OBRA EXECUTADA NO PERIODO 12/2002 A 11/2003 E 03/ 2004 A 09/2004 ATRAVES DA CONART CONSTRUTORA LTDA, TENDO ESTA PREFEITURA CADASTRADA COMO CO-RESPONSSAVEL DA MATRICULA CEI. (OBRA: CONSTRUCAO DE 145 UNIDADES SANITARIAS NO BAIRRO DO ROSARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 23/06/2005 | 7173.08 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A OBRA EXE-CUTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF CONJCLOVIS BEZERRA, ATRAVES DA CONSTRUTORA IPANE-MA LTDA. TENDO ESTA PREFEITURA CADASTRADA COMO CO-RESPONSSAVEL DA MATRICULA CEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 23/06/2005 | 131.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 23/06/2005 | 40.00 | 00016115805449 | VALDIR DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIA A JOAO PESSOA-PB, COM FINALIDADEA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DOS CONSELHOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 23/06/2005 | 2751.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 23/06/2005 | 275.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BLOCOS DE LICITACAO DESTINADOS A SE-TORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 23/06/2005 | 182.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0029238 | 23/06/2005 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 23/06/2005 | 150.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIA COM PERNOITE A CIDADE DE JOAOPESSOA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 23/06/2005 | 300.00 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPOR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO, A TITULO DE PATRIMONIO PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURA (SAO JOAO), NO DISTRITO DE CACHOEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 23/06/2005 | 28.00 | 06236041000168 | RONALDO URBANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EM CURSO MINISTRADO NO CENTRO DEGERACAO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 23/06/2005 | 1503.00 | 00000000000000 | MOACIR CAVALCANTE DE SA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS ARENTES CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 23/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS CARENTES DES-TINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS PELO FATO DE SUAS CASAS SEREM DESTRUIDAS PELAS CHUVAS, NO EXERCICIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 23/06/2005 | 265.00 | 00004460283476 | SOLIETO RAFAEL GALVAO MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 23/06/2005 | 80.00 | 00009440194472 | MARIA ERLA MAIA P. COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL DOS CONSELHEIROS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 23/06/2005 | 20.00 | 00007296681420 | AIRTON CARMELIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 24/06/2005 | 89.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 26/06/2005 | 205.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DE COLCHOES DESTINADOS A DESTRIBUICAO COM OS DESABRIGADOS DAS CHUVAS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 26/06/2005 | 485.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMDESABRIGADOS DAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0029378 | 27/06/2005 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 27/06/2005 | 650.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMA NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO PESSOAL DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 27/06/2005 | 15.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO PLACA MNC-5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 27/06/2005 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NA REPRODUCAO E PLANEJAMENTO FAMILIAR NA DISTRIBUICAODE ANTICOMCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0029424 | 27/06/2005 | 26900.00 | 01031891000106 | SAMMED-MATERIAIS MED.,CIRURG.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA COMPOSICAO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 27/06/2005 | 290.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE BATE-RIAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ- 7890 E OE-0870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0029475 | 27/06/2005 | 9000.00 | 03318109000160 | MADSCALP-MATERIAIS MED.,CIRUG.,HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA COMPOR KITS DE HIGIENE BUCAL PARA DISTRIBUICAO COM POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 27/06/2005 | 180.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE VULCANIZACAO E CONSERTO NO VEICULO TRATOR QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 27/06/2005 | 350.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA D4E,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 27/06/2005 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA ENCHEDEIRA 930H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 27/06/2005 | 800.00 | 00003134266431 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MEDICOES TOPOGRAFICAS PLANOALTI-METRICA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 28/06/2005 | 460.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 28/06/2005 | 8000.00 | 00021577064534 | JACOB MUNIZ MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS DE LOCACAO DE TABLADO E COBERTURA DESTINADOS A COMPOR O LOCAL DE APRESENTA- CAO DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 28/06/2005 | 7000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTACOES DAS BANDAS GATA BRONZEADA EFORRO CAJU COM MEL, OCASIONADA NAS FESTIVIDA-DES DE SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 28/06/2005 | 130.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC- CAO DE FAIXAS POR OCASIAO DA REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 28/06/2005 | 800.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-4647,QUE PRESTA SERVICO JUN-TO A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 28/06/2005 | 108.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA - SCAP CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOE-0331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0029611 | 28/06/2005 | 824.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0029629 | 28/06/2005 | 396.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CARROS DE MAO DESTINADOS AO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0029491 | 28/06/2005 | 514.17 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 28/06/2005 | 534.40 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 28/06/2005 | 90.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VENTILADOR DE TETO DESTINADO AO COLEGIO MARIA EULALIA CANTALICE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 28/06/2005 | 119.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BI- BLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 28/06/2005 | 27.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLEGIO MA- RIA EULALIA CANTALICE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 28/06/2005 | 362.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 28/06/2005 | 631.75 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 29/06/2005 | 395.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 29/06/2005 | 1453.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE SERVICOS DE TRANSFERENCA DO DESCIMO TERCEIRO SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 29/06/2005 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DECAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 29/06/2005 | 600.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO PELA SECRETARIA DA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 29/06/2005 | 240.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOSEBRAE/PREFEITURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 29/06/2005 | 240.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO PETI (CAIC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 29/06/2005 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTO REALIZADO EM ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 29/06/2005 | 420.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS EM BOTJOES DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 29/06/2005 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO BURITI E SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 29/06/2005 | 70.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM REPOSICAO DE FECHADURAS E CONFECCAO EM COPIAS DE CHAVES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA, CAIC, UASM E BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 29/06/2005 | 15.90 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO,PARA APLICACAO DE PLACA DE SINALIZA- CAO DOS TAXISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 29/06/2005 | 60.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PINTURA DE CARROS DE-MAO COM LOGO MARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 29/06/2005 | 766.00 | 00039792234420 | OTAVIA MARIA FOOK DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES,FOLDERES, CRACHAS E CERTIFICADOS DESTINADOS AO I FORUM MUNICIPAL DOS DESPORTISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 29/06/2005 | 380.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 29/06/2005 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAVALGADA COM DES-TINO AO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 29/06/2005 | 645.50 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 29/06/2005 | 139.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-8243,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/06/2005 | 525.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO CALCADAO DA AV.DOM PEDRO II NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/06/2005 | 325.60 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE EDIFICACAO PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM CAIXA ELETRONICO LOCA-LIZADO A PRACA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00852005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0029904 | 30/06/2005 | 466.03 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/06/2005 | 257.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ENXADAS DESTINADAS A LIMPEZA DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/06/2005 | 2385.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS TRABALHADORES RUARAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0029858 | 30/06/2005 | 1840.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/06/2005 | 100.85 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PSF DA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0029921 | 30/06/2005 | 500.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0029939 | 30/06/2005 | 448.58 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/06/2005 | 38.20 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/06/2005 | 140.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA PROGRAMA- CAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE DESFILE DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0029874 | 30/06/2005 | 342.43 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0029912 | 30/06/2005 | 366.90 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A COLEGIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0029955 | 30/06/2005 | 630.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/06/2005 | 51.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS DO CENTRO ESCOLAR RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0029866 | 30/06/2005 | 138.03 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/06/2005 | 51.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PLA-CA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/06/2005 | 300.00 | 00096459972400 | TEREZINHA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/06/2005 | 285.00 | 00064506657420 | EDNALVA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SERCARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/06/2005 | 333.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SOBRE CONTA N§7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/06/2005 | 1150.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/06/2005 | 4058.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA RETENCAO DO FGTS, NA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/06/2005 | 43.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0029882 | 30/06/2005 | 377.07 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/07/2005 | 350.00 | 99999999999999 | DIOVANE ABILIO VIANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DIJANILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/06/05 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURA-DORIA JURIDIDA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/07/2005 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTADO DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA,NESTA EDILI-DADE NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00010923020420 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/07/2005 | 700.00 | 00002141678447 | MARCELLA GEANNINE DA CRUZ PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA,JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,NESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/07/2005 | 600.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO EM MA- NUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES,NESTA EDILIDA-DE,NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/07/2005 | 600.00 | 00021862745404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CALHAS NO PREDIO DA SEDE DA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/07/2005 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM SALAO SITUADO A RUA EPITACIOPESSOA,26-CENTRO, PARA REALIZACAO DE EVENTOS,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/07/2005 | 150.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPON-DENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DERIVALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SEGURANCA PA- TRIMONIAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODODE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/07/2005 | 400.00 | 99999999999999 | SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ELABORADORA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | RONALDO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA JUNTO AO GA-BINETE DA PREFEITA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/07/2005 | 320.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DECURSOS E EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/07/2005 | 200.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,PATOS,RECIFE CONDUZINDO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE P/ PARTICIPAR DE CURSOS E E- VENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/07/2005 | 300.00 | 00069042713453 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CO-MO PORTEIRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/07/2005 | 400.00 | 99999999999999 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0032387 | 01/07/2005 | 1010.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEUS DESTINADOS A CAMINHONET S-10,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/07/2005 | 0.60 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO NU-MERO 02900-9. DE 22/06/2005. QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/07/2005 | 1037.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/07/2005 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/07/2005 | 600.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELO IBAMA,TCU-PB,CEF,FUNASA,SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO LUIZ DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/07/2005 | 620.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A Sr.ACIMA CITADA PARA EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA E COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE REALIZADO EM NATHALIA ANASTACIALAIZE BELARMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/07/2005 | 1600.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRASIL,CNPJ 01.641000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/07/2005 | 3996.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,EXAME ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER CARENTE,CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MICHELLE COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMEN-TACAO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO P/ PARTICIPAR DE CONGRESSO,CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IRENE VIEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ODAIR JOSE ROQUE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE,NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/07/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/07/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/07/2005 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/07/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/07/2005 | 150.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL P/ ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/07/2005 | 260.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,PARA PRESTAR SERVI- COS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | YARA DE LOURDES G.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | EVANISIA FLAMINA VIEIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/07/2005 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353, BAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE APOIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTINADO A ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTO N. SR¦ APARECIDA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/07/2005 | 100.00 | 00004883870430 | CLAUDIO MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE TELAO NA CULMINANCIA DO PROJETO EJA REALIZADO NO DIA 18/06/2005 NO TEATRO MU-NICIPAL GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/07/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FREIRE DE LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DESERVISOS DIVERSOS LOTADOS NESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 01/07/2005 | 40.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XA DE ESTOPA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | LUZIA SOUZA DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/07/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | MAURICIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | INALDO VENANCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DO N. FRAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | TEREZA C. DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AOS CENTROS EDUCACIONAIS NES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/07/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | MARLENE MARIA DOS SANTOS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/07/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | VALQUIRIA V. DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | GLORIA DE FATIMA G. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA ACELERA JUNTO AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/07/2005 | 5528.00 | 99999999999999 | JOSEANE DE FREITAS PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/07/2005 | 2496.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA C. AGRIPINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/07/2005 | 3412.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE SILVA MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/07/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | MARILENE ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA,RELATIVO AO PERIODODE MARCO A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/07/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | CREONEIDE CABRAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/07/2005 | 4770.00 | 99999999999999 | MARTA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/07/2005 | 900.00 | 00058429905472 | ARONIA JAKEMBERG DO N.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORJUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO MES DE JUN-HO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/07/2005 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/07/2005 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/07/2005 | 1650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-0103/PB INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARINES DA SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06/05A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/07/2005 | 6900.00 | 99999999999999 | ELIANE ALVES REZENDE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | RITA ALEXANDRE ANISIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AS CRE- CHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | PAULO GUILHERMINO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01/06/05 SA 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSPETOR ESCO-LAR, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/07/2005 | 176.00 | 00054802695772 | ANGELINA BARROS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRA-JES TIPICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO,POR OCA-SIAO DAS COMEMORACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/07/2005 | 370.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DO BAIRROSAO JOSE,BAIRRO DO CORDEIRO,BAIRRO DO ROSARIOE DA PRIMAVERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM LOTADO NESTA SECRETARIA NO PERIODO 01/06/05 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SANDRA SUELY DA S.MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | VALDERLY MAIA PERUGORIA COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/07/2005 | 450.00 | 99999999999999 | DIAMANTINA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE SOCIAL, JUNTO AOCENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/05/05 A 3005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | VALDETE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, LO-TADO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ZIVALDO MARQUES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO LOTADO NESTA SEC.CONFORME PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/07/2005 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO,360,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NORDESTE III,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/07/2005 | 550.00 | 00016185943468 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 389 PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICADE SAUDE(PSF), NORDESTE III,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ARMANDO FERNANDES M.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE III NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/06A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | RODRIGO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) SITIO TANANDUBA NESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | PATRICIA NUNES CIRNE C.E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | GERLANE CAMILO M.DE O.LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO CORDEIRO NES-TA CIDADE NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | CRISTIANA FERREIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) BAIRRO STA TEREZINHA NES-TA CIDADE NO PERIODO 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA NO (PSF) CAIC NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/07/2005 | 2051.85 | 99999999999999 | KARINE DOMINGOS N.SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO STATEREZINHA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/06/05A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | ELAINE F.GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) NO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE NO PERIODO 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | JOERICA GONCALVES DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) BAIRRO NO-VO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | GILVANIA DIAS DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/ 06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MARILIA R.LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DO ROSARIO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | ANA KARINA VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | EDNEIDE DA COSTA F.SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO SAOJOSE NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P. MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ERICK JOSE DE MORAIS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | CLAUDIO CESAR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO PRIMAVERA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO 01/06/05 A 30/ 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/07/2005 | 1270.50 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO C.MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DO CORDEIRO NESTA CIDADE, NO PERIODO 01/06/05A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | PATRICIA K.DE LIMA GUIMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO SITIO TANANDUBA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DO NORDESTE I NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DOROSARIO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MARIA GERLANE A.CAMILO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE, NO PERIODODE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | RENATA DANTAS F.DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE NO SAO JOSE DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | JOAO PIMENTEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/07/2005 | 3877.00 | 99999999999999 | MARIA EUZIMAR P.MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) NO SAO JOSE DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | PATRICIA RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/07/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO MU-TIRAO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NORDESTE I, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/07/2005 | 350.00 | 00021917825404 | SEVERINA SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA BRAULIO MARTINS,96, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 01/07/2005 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/07/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/07/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,NO BAIRRO PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | JANINE MONTENEGRO TOSCANO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF)DOMUTIRAO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF)DOBAIRRO PRIMAVERA E CAIC NESTA DIDADE NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | RUSTHENIA DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOSDE SAUDE DO BAIRRO DO JUA E ROSARIO NESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00021862745404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF,LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0030724 | 01/07/2005 | 71.50 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | ROMINA ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOSDE SAUDE DO BAIRRO NOVO E CORDEIRO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/07/2005 | 260.00 | 05169708000194 | DIAGMED PROD. MEDICOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MI-CROSCOPIO BINOCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | GUILHERME SILVA P. DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DE SAUDE DO PIRPIRI E NORDESTE I, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/07/2005 | 24778.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/07/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA KIK 0901-PB,JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | ALINE LACERDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOSDE SAUDE DO BAIRRO MUTIRAO E CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ROSICLEIDE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM,RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/07/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUIZ ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/07/2005 | 1497.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE E- QUIPAMENTOS UTILIZADOS NA POLICLINICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NATANAEL AMARO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTO A ESSA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/07/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ELABORADOR DE BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2005 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANGELA VALERIA DE A. BRONZEADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIO-DO DE 01/06/2005 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0030864 | 01/07/2005 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS E ASSESORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/07/2005 | 2600.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/07/2005 | 2500.00 | 00008160384300 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SUPERVISAO DE ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIO-DO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JANAINA TOMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMI- LIA (PSF) JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | SUELY PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANDERSON FLAVIO B.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OTORRINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | PATRICIA CARLOS VITALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EDNALVA DA SILVA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DESERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE NA FAMI- LIA NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/06/05 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | JEAN CARLO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMOLOGICA JUNTO A ESSA SECRETARIANO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COM AGENTE DE VIGI-LANCIA SANITARIA JUNTO A ESSA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA REUMATOLOGISTA,RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/07/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA R. SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NA POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0031046 | 01/07/2005 | 0.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MU-NICIPAL, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMEN-TAR DA N.E.01463-0 DE 20/04/2005, QUE ORA RE-GULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ARYCELLY REGIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A POLICLINICA LOTADO A ESTA SECRETARIA, NOPERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOAO ALBERTO LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA,RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GIVANILDO SARAIVA MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OTORRINO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/07/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO P. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA,RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | RENATA COELHO NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DENTISTA/PROTESE JUNTO A POLICLINICA,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANE RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 0106/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | POLYANNA MONIKE DE A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00008160384300 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | SUENIA KARLA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A PILICLINICA,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PE-RIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MALHEIROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO CARDIO-LOGISTA, JUNTO A POLICLINICA NESTA CIDADE NOPERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANGELISE VANESSA CORREIA VAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO DENTISTA/ENDODONTIA, JUNTOA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA,JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | CILEIDE A.DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM EN-FERMAGEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | KEYLA A.DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MICHELLE NARA CESARIO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE,JUN-TO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSEANE NUNES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICO PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE,JUNTOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | TERLUCIA DE PAIVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,NA POLICLINICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GIOVAN ANDERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO,NA POLICLINICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/07/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE NAFAMILIA,(PSF) NANA PORPINO LOTADO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA EM ALERGIA E PNEUMONOLOGIA JUNTO A PO-LICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | SANDRA LUCIA F.DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM EN-FERMAGEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADERLANE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIO-DO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GILDSON LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PAULO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA BIZERRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE LOTADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/07/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DENTISTA JUNTOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ROSIEL DE FREITAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | WELLINGTON A.R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE CONTRO-LE E AVALIACAO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NOPERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MILENA T.MONTEIRO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/07/2005 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA B.DE FREITAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | VALDILENE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO AO CENTRO DE RECUPERACAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO AUDITORJUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/07/2005 | 550.00 | 99999999999999 | LUCYANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITACAO ELEANE CORREIA DE SALLES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIANGELA C.DE P.MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA/RE-VISOR TEC.DO SERV.DE CONTROLE E AVALIACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MERCIA DE LOURDES C.DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA/REVDE CONTROLE E AVALIACAO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FLAVIANO DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DEFARMACIA BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SUELLEN CRISTINA F.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA DO(PSF) SAUDE NA FAMILIA, NO CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS ANJOS P.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM EN-FERMAGEM LOTADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUX.VIG.EPDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | HILDA MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODODE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | NUBIA NOBRE G.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM EN-FERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARIZA DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/07/2005 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/07/2005 | 270.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR PARA SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/07/2005 | 300.00 | 00041911954415 | DORIVAL COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/07/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI 4890/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/07/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS 2511-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/07/2005 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA CDF 9053-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/07/2005 | 100.00 | 00043915850730 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA WIL- DES SARAIVA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSI-TO DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR,PROMOVI-DO PELA SEC.DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/07/2005 | 15900.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO GOMES DE LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/07/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/07/2005 | 600.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/07/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EVANDRO CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/07/2005 | 448.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRO-FEUS E MEDALHAS DESTINADOS A EVENTO REALIZADODURANTE A I SEMANA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | RAMON P. DE FREITAS ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/07/2005 | 300.00 | 00071432132415 | JOAO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/07/2005 | 50.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO MMX-5412, VINCU-LADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JERONIMO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MOTORISTA LOTADO NESTA SE-CRETARIA , NO PERIODO DE 01/06/ A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/07/2005 | 370.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX-5412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PEDRO ALMIR DA COSTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CI-VIL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/05 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | SILVIO CESAR S. DE MELO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/07/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO JOAO PIMENTEL, 172 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/07/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MNQ 2354-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/07/2005 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEN LUCIA DA FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE MOTO PLACA KLY-2444,P/ PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/07/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA 2275-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/07/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMY 8595-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/07/2005 | 300.00 | 00092818269415 | JOSE EDUARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEI DA FONTE(DAFONTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO EM SERVICOS DE RECAPAGEM NA ENCHEDEIRA,VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/07/2005 | 272.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA EXECUCAO DE SERVICOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC. EM SETO- RES DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/07/2005 | 600.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS DE APRESENTACAO DA BANDA MISTURA DE RITMO,POR OCASIAO DOS FESTE-JOS JUNINOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/07/2005 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/07/2005 | 4200.00 | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALVES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRE- SENTACAO DO GRUPO CLA BRASIL POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 02/07/2005 | 400.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV 6603 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 02/07/2005 | 1406.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMV 6603 QUE PRESTA SERVICO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 03/07/2005 | 150.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE DRIVE DE CD ROM LG 52X DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 04/07/2005 | 54.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 04/07/2005 | 4588.48 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DO FGTS(FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS),FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERALCOMPETENCIA 04/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 04/07/2005 | 173.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMS/2623 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 04/07/2005 | 10875.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS (BENEFICIOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 04/07/2005 | 200.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DESTINADOSAOS COMPUTADORES DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 04/07/2005 | 2701.28 | 02412340000155 | MOACIR CAVALCANTE DE SA (DISK SERVICOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PINTURA NA ESCOLA SEBASTIAO BEZERRA BASTO LO-CALIZADA NO DISTRITO DO PIRPIRI,CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA REFERENTE EMISSAO DE EXTRATOSCONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0032492 | 04/07/2005 | 2667.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 04/07/2005 | 160.00 | 00046841890400 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRODO TRATOR DE ESTEIRA D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0032565 | 04/07/2005 | 480.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE EDIFICACAO DE UM CAIXA ELETRONICO LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00852005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 04/07/2005 | 795.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOE 0331 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0032654 | 05/07/2005 | 375.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE TUBOS VINCULA-DO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0032671 | 05/07/2005 | 1512.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE TUBOS VINCULA-DO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0032697 | 05/07/2005 | 1066.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS DE SANEAMENTO NO SITIO PASSAGEM E CAJA ERUA JOSUE PIMENTEL,EXECUTADOS PELA SECRETARIADE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 05/07/2005 | 620.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NMW 4647,MOF8789 QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 05/07/2005 | 270.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORBOMBA 3CV UTILIZADO PELA POPULACAO RESIDENTE NO SITIO ITAMATAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0032867 | 05/07/2005 | 640.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PAVIMENTACAO DOCALCAMENTO E GALERIA NA RUA JOSUE PIMENTEL, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE URANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 05/07/2005 | 80.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DOS FOGOES QUE SERVEM AS FATEIRASNO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 05/07/2005 | 2784.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0032603 | 05/07/2005 | 275.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE EDIFICACAO DE UM CAIXA ELETRONICO LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00852005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0032611 | 05/07/2005 | 568.96 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS NA EXECUCAO E EDIFICACAO DO CAIXA ELETRONICO, LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA E DESTINADO A GALERIA DA PRACA DA JUVENTUDE NESTA CIDADE. | 00852005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0032620 | 05/07/2005 | 144.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A ARMACAO DE PALCOS E ORNAMENTACAO NO BAIRRO DO NORDESTE,VINCULADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 05/07/2005 | 7220.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ILUMINACAO DO PATIO DA ESTATUA DO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, LOCALIZADO NO SITIO MATA LIMPA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 05/07/2005 | 120.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRA E REPOSICAO DE FECHADURA NA SEDE DA SEINFRA,SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 05/07/2005 | 947.00 | 00000000000000 | JAILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCOPARA AS COMEMORACOES DO SAO JOAO NA RUA SOLONDE LUCENA E APRESENTACAO DE QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0032727 | 05/07/2005 | 290.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0032751 | 05/07/2005 | 1816.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 05/07/2005 | 108.18 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE RECOLHI-MENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-INSS SO-BRE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTRUTURA META-LICA NOS CENTROS EDUCACIONAIS RAUL MOUZINHO EASCENDINO TOSCANO,REALIZADO PELA CONART CONS-TRUTORA LTDA,COM CEI VINCULADO A ESTA PREFEI-TURA,COMPETENCIA 08 E 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 05/07/2005 | 300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OE 0870,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0032743 | 05/07/2005 | 1001.32 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO POS-TO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0032760 | 05/07/2005 | 897.25 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 05/07/2005 | 1560.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 05/07/2005 | 260.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA 26FC90PG PARAO VEICULO DE PLACA MMV 6603 QUE PRESTA SERVI-CO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 05/07/2005 | 1008.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA OE 0870 QUE PRESTA SERVICO JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 05/07/2005 | 418.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OE 0870 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0032794 | 05/07/2005 | 478.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 05/07/2005 | 182.32 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 05/07/2005 | 83.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0032824 | 05/07/2005 | 319.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A ESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 05/07/2005 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO DE ANUNCIO COM TITULO "CONVENIONUCLEO DOS MUNICIPIOS",NO PERIODO DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 06/07/2005 | 100.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE DATILO- GRAFIA DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 06/07/2005 | 57.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 06/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO CONSTRUIN-DO A CIDADANIA,REALIZADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 06/07/2005 | 810.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE URNAS FUNERARIAS CONCEDIDA A SENHORA, MARIA EUGENIA GOMES E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0032913 | 06/07/2005 | 2600.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMEN-TO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0032930 | 06/07/2005 | 3500.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 06/07/2005 | 1650.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA FAZER O TRANS-PORTE DE QUADRILHA PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DE GUARABIRA A JOAO PESSOA OU VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 06/07/2005 | 150.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO DE PLACA MOF 8774 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A ES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0033006 | 07/07/2005 | 320.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GA-RIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0033014 | 07/07/2005 | 371.42 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 07/07/2005 | 1683.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GA-RIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0033171 | 07/07/2005 | 1494.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MICROCOMPUTADOR SEMPRO 2400GHZ,COM GRAVADOR DE CD,MONITOR DE 15~ AOC,CAIXAS DE SOM TECLADO E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE ME-IO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0033111 | 07/07/2005 | 1494.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MICROCOMPUTADOR SEMPRO 2400GHZ,COM GRAVADOR DE CD,MONITOR DE 15" AOC,CAIXAS DE SOM TECLADO E MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 07/07/2005 | 27.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO DE AMBIENTES POR OCASIAO DOS FES-TEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 07/07/2005 | 540.00 | 00000896241491 | JOSE MATIAS IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO PONTILHAO DO CON-JUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA COM TRATOR RE- TRO-ESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0033049 | 07/07/2005 | 26345.34 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0033090 | 07/07/2005 | 1755.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MICROCOMPUTADOR SEMPRO 2800GHZ,C/ GRA-VADOR DE CD,LEITOR DE DVD,MONITOR DE 15"AOC CAIXAS DE SOM,TECLADO E MOUSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0033103 | 07/07/2005 | 304.02 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0032981 | 07/07/2005 | 382.16 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0033120 | 07/07/2005 | 618.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 07/07/2005 | 832.00 | 00276933000106 | JULIANA INTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DE CAPOEIRA INSERIDOS NO PETI VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0033081 | 07/07/2005 | 132.41 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE METERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0033138 | 07/07/2005 | 1200.20 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PAES DESTINANDOS AS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DASECRETARIA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 07/07/2005 | 130.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA RETIRADA DOS MOVEIS DAS RESIDENCIAS QUE CAIRAM DEVIDO AS FORTES CHUVAS DODIA 18/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE ONIBUS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0033162 | 07/07/2005 | 1494.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE UM COMPUTADOR SEMPRON 2400GHZ C/GRAVADOR DE CD MINITOR DE 15 AOC, CAIXAS DE SON, TECLADO E MOUSE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 07/07/2005 | 63.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 07/07/2005 | 179.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORI-ZACAO 944434 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0033065 | 07/07/2005 | 334.96 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 07/07/2005 | 1500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE CONSULTORIA CAPACITACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OPERACAO DE PRO-GRAMAS DE COMPUTADORES NA AREA DE GESTAO PU- BLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 08/07/2005 | 240.00 | 00044125160406 | EDNALVA DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 08/07/2005 | 200.00 | 00088576442434 | SOLANGE MEDEIROS CAMIL0 DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AFUNASA, SEC.DE EDUCACAO E DEFESA CIVIL DO ES-TADO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 08/07/2005 | 250.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 08/07/2005 | 1692.86 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFASPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS ORGAOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 08/07/2005 | 3467.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DE NUMEROSDA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 08/07/2005 | 230.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E A CIDADE DE RECIFE/PE A SERVI-COS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 08/07/2005 | 1304.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DO N§3271-1946 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 08/07/2005 | 865.80 | 03773619000127 | ELITEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PARCELA UNICA DE SERVICOS DE INSERCAO EM LISTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 08/07/2005 | 591.63 | 68704923000591 | BSE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSINCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES UTILIZADAS NO CONSUMO DESTA EDILIDADE, NO PE-RIODO DE REFERENCIA 07/05/05 A 06/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 08/07/2005 | 1515.60 | 99999999999999 | ANGELICA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DOIMPOSTO DE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANO (IPTU), NO PERIODO DE 13/06/05 A 21/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 08/07/2005 | 13657.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 08/07/2005 | 3869.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 08/07/2005 | 72.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 08/07/2005 | 40.00 | 00003134266431 | GLEYDSON SILVA VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA MNE-1600, COM FINALIDADE DE FA-ZER A ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS SETORES DECONVENIOS E LICITACOES VINCULADOS A SECRETA- RIA DE FINANCAS, NA FUNASA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 08/07/2005 | 687.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTOS DE USO DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS,TESOURARIA E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 08/07/2005 | 31491.21 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO E RETENCAO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 08/07/2005 | 23252.89 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA COMPETENCIA 06/05 DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 08/07/2005 | 560.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DURAN-TE A ENTREGA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 08/07/2005 | 80000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIAS CONFORME MANDATO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DE EDITE MARIA DE BARROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 08/07/2005 | 241.04 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 08/07/2005 | 526.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 08/07/2005 | 771.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 08/07/2005 | 1605.00 | 00000000000000 | AIRTON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0033693 | 08/07/2005 | 1937.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 08/07/2005 | 600.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO PRE-PARO DO SOPAO P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0033804 | 08/07/2005 | 2160.20 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO PARA DISTRIBUICAO COM FA-MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 08/07/2005 | 300.00 | 00087332400430 | ROSIMARY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRACAO DO CURSO DE CABELEIREIRO,RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 08/07/2005 | 800.00 | 01422326000170 | ANAMARY FERREIRA DE SOUZA -JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 08/07/2005 | 1058.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICO NO FORUM PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 08/07/2005 | 640.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS P/ COLOCACAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DIS-TRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 08/07/2005 | 240.00 | 00016115805449 | VALDIR DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO DO FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 08/07/2005 | 300.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBP/ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMA- CAO DO FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 08/07/2005 | 80.00 | 00033867984468 | ANTONIO BANDEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 08/07/2005 | 2901.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 08/07/2005 | 801.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 08/07/2005 | 695.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 08/07/2005 | 104.00 | 00005475973474 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS PARA O DESFILE DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 08/07/2005 | 10212.30 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0033251 | 08/07/2005 | 800.00 | 03084112000166 | SAUDE COM.DE MEDICAMENTOS E PERF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 08/07/2005 | 43003.82 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A OBRA EXE-CUTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF CONJCLOVIS BEZERRA, ATRAVES DA CONSTRUTORA IPANE-MA LTDA. TENDO ESTA PREFEITURA CADASTRADA COMO CO-RESPONSSAVEL DA MATRICULA CEI. COMPE-TENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 08/07/2005 | 534.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 08/07/2005 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 08/07/2005 | 481.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM GE-LADEIRAS E BEBEDOUROS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 08/07/2005 | 189.12 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA REPOSICAODOS ARMARIOS VITRINES DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 08/07/2005 | 5.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PE-CAS NO VEICULO DE PLACA MMV 6603 QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 08/07/2005 | 190.00 | 00018152538434 | ANTONIO AMARO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA EXECUTADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DOS BAIRROS DOROSARIO, ALTO DA BOA VISTA, SAO JOSE E NORDESTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 08/07/2005 | 1035.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOS PRE- DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 08/07/2005 | 4601.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 08/07/2005 | 356.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OE 0870 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 08/07/2005 | 6100.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMEN-TO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 08/07/2005 | 247.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS AO REVESTIMENTO DOSBIOMBOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 08/07/2005 | 350.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE DIVISORIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 08/07/2005 | 220.00 | 00004050007401 | VALMIR DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE ATENDIMEN-TO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 08/07/2005 | 160.00 | 00003073153470 | JOSE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCOES HIDRAULICAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 08/07/2005 | 768.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMV 6603 E MOF 8778 QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 08/07/2005 | 1742.65 | 09095183000140 | SAELPA - S/A DE ELETRIFICA€ÇO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS A DISPOSICAO DA SEC.INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 08/07/2005 | 220.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AQUISICAO DE DIA-RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES- SOA/PB TAMBEM A CIDADE DE RECIFE/PB E A CIDA-DE DE NATAL/RN COM FINALIDADES DE TRATAR AS- SUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 08/07/2005 | 1521.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0033499 | 08/07/2005 | 1250.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 08/07/2005 | 500.00 | 00064511359415 | FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E INSTALACAO ELETRICA NA EDIFICACAO DO CAIXA ELETRONI-CO,LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 08/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE LIMA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CO- PIAS XEROGRAFADAS E ENCADERNACAO DE PRESTACAODE CONTAS PARA ENCAMINHAMENTO AO TC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 08/07/2005 | 1608.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 08/07/2005 | 195.00 | 00000000000000 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA DESTINADO A COMITIVA DA SECRETARIA DE CULTURAE TURISMO EM VISITA AO MEMORIAL FREI DAMIAO ETRILHA CAMINHOS DO PADRE IBIAPINA NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 08/07/2005 | 380.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CENO- GRAFIA UTILIZADA NAS ELIMINATORIAS DO FESTI- VAL DE QUADRILHAS ETAPA REGIONAL DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO APRESENTADOR DURANTE AS FESTI-VIDADES JUNINAS,OCORRIDAS NO PERIODO DE 15/06A 29/06/2005, NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 08/07/2005 | 500.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS NA APRESENTACAO DE SUA BANDA CASA-CA DE COURO NO ARRAIA MIQUILA NO DIA 25/06/05NA PRACA JOAO PESSOA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 08/07/2005 | 525.00 | 00001163875724 | MANOEL GIVANILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSSONORO VOLANTE NA 1a.CAVALGADA NO DIA 26/06/ E COMPLEMENTACAO DA SONORIZACAO DA 1a. e 2a. ELIMINATORIA E FINAL DO FESTIVAL DE QUADRILHAJUNINAS DA ETAPA REGIONAL DO BREJO REALIZADA NOS DIAS 27/06 E 28/06/05 NA PRACA DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 08/07/2005 | 300.00 | 00001163875724 | MANOEL GIVANILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICO NA APRESENTACAO DO TRIODE FORRO GUARA NO ARRAIA MIQUILA NO DIA 26/06/2005, NA PRACA JOAO PESSOA DURANTE AS FESTI-VIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 08/07/2005 | 450.00 | 00043476651487 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGEM TRANSPORTANDO OS ARTESAOS PARA A FENEART (FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO) QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 02/07/05 A 10/07DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 08/07/2005 | 255.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICO DE SEGURANCA NA 1a. e 2a. ELIMINA-TORIA E FINAL DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNI-NAS DA ETAPA REGIONAL DO BREJO PARAIBANO, REALIZADA NOS DIAS 27/06, 28/06/ E 29/06/2005,NAPRACA DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PREMIO DE 1o.LUGAR CONQUISTADO PELA SUAQUADRILHA JUNINA NACAO NORDESTINA, NO 1o.FES-TIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REGIONAL DO BREJONO DIA 28/06/05 NA PRACA DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 08/07/2005 | 600.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIO DE SEG.LUGAR CONQUISTADO PELA SUAQUADRILHA JUNINA NO PRIMEIRO FESTIVAL DO BEJODE QUADRILHAS JUNINAS NO DIA 28/06/05 NA PRA-CA DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 08/07/2005 | 400.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIO DE TERCEIRO LUGAR CONQUISTADO PE-LA SUA QUADRILHA JUNINA NO PRIMEIRO FESTIVAL DO BREJO DE QUADRILHA JUNINAS, NO DIA 28/06/ 2005, NA PRACA DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 08/07/2005 | 200.00 | 00004910099417 | RAMALHO BARBOSA NUNES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIO DE MELHOR CASAL REI E RAINHA DO MILHO CONQUISTADO NO CONCURSO REALIZADO NO ARRAIA MIQUILA, NO DIA 24/06/05 NA PRACA JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 08/07/2005 | 500.00 | 00000771889429 | LUCIANO FERREIRA DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS NA APRESENTACAO DE SUA BANDA MUSI-CAL METAL LEVE NO ARRAIA MIQUILA NO DIA 24/06NA PRACA JOAO PESSOA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 08/07/2005 | 862.50 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA CAPACITACAO DE 345 PESSOAS NO SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO PELO SEBRAE EM PARCE- RIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 08/07/2005 | 300.00 | 00037658158453 | ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SEU TRIO DE FORRO XODOZINHO NO ARRAIA MIQUILANO DIA 25/06/05, NA PRACA JOAO PESSOA DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 08/07/2005 | 1800.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS NAS APRESENTACOES DO SEU TRIO DE FORRO NO ARRAIA MIQUILA NOS DIAS 15/06/, 23/06 E 29/06, NA PRACA JOAO PESSOA, PARA A REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 08/07/2005 | 3000.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS DO GRUPO SHOW CANTO LIVRE NO AR- RAIA MIQUILA NO PERIODO DE 15/06 A 29/06/2005NA PRACA JOAO PESSOA,E SONORIZACAO DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 08/07/2005 | 300.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SEU TRIO DE FORRO XOTE NO ARRAIA MIQUILA NO DIA 21/06/2005, NA PRACA JOAO PESSOA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 08/07/2005 | 300.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO NO ARRAIA MIQUILA NO DIA 23/06/2005, NA PRACA JOAO PESSOA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 08/07/2005 | 300.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SEU TRIO AMIGOS DO FORRO NO ARRAIA MIQUILA NODIA 24/06/2005, NA PRACA JOAO PESSOA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 08/07/2005 | 300.00 | 00076631273749 | ELIAS MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SEU TRIO DE FORRO SABIA NO ARRAIA MIQUILA NO DIA 26/06/2005, NA PRACA JOAO PESSOA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 08/07/2005 | 300.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SEU TRIO DE FORRO XAVECO NO ARRAIA MIQUILA NODIA 21/06/2005, NA PRACA JOAO PESSOA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 08/07/2005 | 200.00 | 00006538369456 | GIVANILSON LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SEU TRIO DE FORRO NO ARRAIA MIQUILA NO DIA 2206/2005, NA PRACA JOAO PESSOA DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 08/07/2005 | 960.00 | 00095073752791 | EDNILSON M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSOS BAIR-ROS DESTA CIDADE,NO VEICULO DE PLACA MOL 0419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 08/07/2005 | 750.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHJ 4184,PARA RETIRADA DE METRALHAS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 08/07/2005 | 2900.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA,LANTERNA-GEM,TROCA DE CABINE E DESEMPENAMENTO DO CHAS-SI DO VEICULO DE PLACA MOF 8789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 08/07/2005 | 160.00 | 00014633744453 | DANIEL MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA NOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8789 E MOE 0331QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0033863 | 08/07/2005 | 824.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0033880 | 08/07/2005 | 396.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARROS DE MAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 08/07/2005 | 20.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS GARIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 08/07/2005 | 710.60 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 08/07/2005 | 5000.00 | 00078963699404 | MOISES SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS CANTEIROS DO TREVO QUE LIGA A PB 057 E A PB 073 E NA PRACA QUE LIGA A AV. DOM PEDRO II E A AV. PE. INACIO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 08/07/2005 | 122.50 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A EMBALAGEM DE SEMENTES PARA DISTRI- BUICAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 08/07/2005 | 2355.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 08/07/2005 | 910.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS TRABALHADORES DOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | RECUPERACAO DO ESTADIO SILVIO PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 08/07/2005 | 10000.00 | 08298481000175 | GUARABIRA ESPORTE CLUBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A O APOIO FINANCEIRO PARA RECUPERACAO E MELHORIAS DO ESTADIO DE FUTEBOL SILVIO PORTO,RELATIVO A LEI DE N.672/2005, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 11/07/2005 | 1062.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS PLA-CA MOE-0331 E MOF-8789 VINCULADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 11/07/2005 | 330.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES(CASA DOS COMP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COMPENSADO DE COPAIBA P/CONFECCAO DO PALCO CENTRAL DOS FESTEJOS JUNI-NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 11/07/2005 | 6830.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO P/UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 11/07/2005 | 552.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES(CASA DOS COMP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CASAS CENOGRAFICAS P/ REALIZA-CAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0034223 | 11/07/2005 | 290.70 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI- COS DESTINADOS A CONSERTOS DE INSTALACOES NO TREVO DA SAIDA P/ ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 11/07/2005 | 2500.00 | 00016114485491 | ADONIAS FELIX DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA FONTE LUMINOSA NO JARDIM DO TREVO QUE LIGA O BA-IRRO DE AREIA BRANCA A PB 073. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0034282 | 11/07/2005 | 74.80 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELASECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 11/07/2005 | 248.58 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DO PSF DOS BAIRROS DO JUA E SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 11/07/2005 | 390.00 | 07349917000145 | GUARABIRA RACOES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE A COMPRA DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES 20L. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE A SEREM UTI-LIZADAS PELOS AGENTES DE SAUDE DURANTE A REA-LIZACAO DO PROJETO PREFEITURA NA COMUNIDADE, NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 11/07/2005 | 279.53 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE LAMPADAS E INSTALA-COES NAS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 11/07/2005 | 480.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINA-DOS A UTILIZACAO NO SETOR DE ARRECACAO DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 11/07/2005 | 28.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 11/07/2005 | 400.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA-DAS A FUNCIONARIOS DA SEDE DESTA EDILIDADE, QUE TRABALHARAM DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 12/07/2005 | 1624.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS ASPESSOAS QUE PRESTAM SERVICO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM DIVERSOS SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0034533 | 12/07/2005 | 2052.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOAOS VEICULOS DE PLACAS MMX-6136,MOH-0449, MON9714, NO PERIODO DE 01/06/ A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 12/07/2005 | 158.25 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE A FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES EAGUA MINERAL, PARA OS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS EM SERVICOS EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 12/07/2005 | 272.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 12/07/2005 | 19.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 12/07/2005 | 4950.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MOTOCICLETA HONDA C100 BIZ12 ANO E MOD2005, 0KM PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES QUE PAGAREM A COTA UNICA DO IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0034312 | 12/07/2005 | 172.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0034461 | 12/07/2005 | 199.02 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0034495 | 12/07/2005 | 219.73 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0034509 | 12/07/2005 | 2400.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0034525 | 12/07/2005 | 6684.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4992,MMS-2623,MNS-2885 E LOCA- DOS GQM-7132 E MON-9714, VINCULADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01/06/ A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0034576 | 12/07/2005 | 2691.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0034592 | 12/07/2005 | 1571.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0034606 | 12/07/2005 | 1798.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 12/07/2005 | 16.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINA-DAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 12/07/2005 | 2750.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADAS AS BANDAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 12/07/2005 | 171.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0034436 | 12/07/2005 | 6637.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES DESTINADOS AOS VECULOS DE PLACAS MNC5032,MNS-5015,MOF-8778,MMY-1904,MNQ-8179,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0034444 | 12/07/2005 | 2685.59 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TINTA ESMALTE SINTETICO GALAO DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 12/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 12/07/2005 | 18.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0034380 | 12/07/2005 | 7350.42 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OE-0870,MOT-2400,MON-7471,MMV-6603,MOF-8778, MON-7471,MOQ-7890,KIK-0901,CGG-3883,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0034517 | 12/07/2005 | 6440.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO VEICULOS DE PLACAS 930H E TRATOR DE ESTEIRA D4E,E OS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412,MOF-8243,JDS-2275,MNQ-2354,MNY-8595 E LOCADO PLACA KLY-2444, NO PERIODO DE 01/ A 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 12/07/2005 | 440.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE M.FERNANDES(DESC.& CIA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DOS AMBIENTES ONDE SE REALIZA-RAM OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 12/07/2005 | 134.40 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE CASAS CENOGRAFICAS PARA REALI-ZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 12/07/2005 | 346.80 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA DECORACAO PARA REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 12/07/2005 | 102.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 12/07/2005 | 453.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS AMBIENTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 12/07/2005 | 533.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS GARIS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0034568 | 12/07/2005 | 5719.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8774, MMX-5873E MOF-8789, MOF-8403, MNW-4647, E TRATOR FORD6600, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA,NO PERIODODE 01/06 A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0034614 | 12/07/2005 | 2397.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO LUVAS DE COURO, CANO MEDIO DESTINADAS AOSGARIS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0034541 | 12/07/2005 | 2271.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINA- DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511, MYI-4890MOF-8779 VINCULADOS A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/06/ A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 12/07/2005 | 1370.00 | 00020399073434 | ALMIR MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PASSAGENS(IDA E VOLTA) COM DESTINO A SAO PAULO P/ REPRESENTAR GUARABIRA NO FESTI- VAL LATINO AMERICANO DE TAEKWONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 12/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE TANANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 13/07/2005 | 800.00 | 00079804977400 | ERINALDO XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE METRA- LHAS NAS ESTRADAS DE TANANDUBA E PIRPIRI,COM VEICULO DE PLACA MMO 2558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 13/07/2005 | 1103.32 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 13/07/2005 | 596.05 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 13/07/2005 | 1100.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 13/07/2005 | 180.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS ACOMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 13/07/2005 | 80.00 | 00073920010434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO AMBIENTE NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DU-RANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 13/07/2005 | 48.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO E EXECUCAO DA SEMANA DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, PROMOVIDO PELA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 13/07/2005 | 81.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 13/07/2005 | 300.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 14/07/2005 | 322.21 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTLIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 14/07/2005 | 62.70 | 05199970000181 | REDFRAMEKIT DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE SOFTWARE GRAFICO, DESTINADO ACONSTRUCAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGUARABIRA NA WEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 14/07/2005 | 149.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 14/07/2005 | 322.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA SEC.DA ACAO SOCIAL, SOBRE ENTREGAS DE CADEIRAS DERODAS E CASAS, QUE FORAM DANIFICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 14/07/2005 | 432.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTAODS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOBREA FESTA DAS MAES NO COLEGIO DOM ELDER CAMARA E PROJETO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 14/07/2005 | 83.15 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REVISTAS DESTINADAS ABIBLIOTECA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE A- QUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 14/07/2005 | 232.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 14/07/2005 | 241.40 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REVISTAS DESTINADAS ABIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 14/07/2005 | 855.00 | 02412340000155 | MOACIR CAVALCANTE DE SA (DISK SERVICOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA E CONSERTO DE CALCADAS DA GARAGEM DOS TRANSPORTES MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 14/07/2005 | 75.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 15/07/2005 | 60.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DO CAFEDA MANHA P/ AS MAES GARIS PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 15/07/2005 | 1800.00 | 00062386670449 | JOSE CEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP 2837,INCLUIN-DO CONDUTOR P/ PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 15/07/2005 | 850.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GRADES DESTINADAS A GALERIAS DE ESCOAMENTO PLUVIAL DO BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 15/07/2005 | 895.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8779,MMW-4647,MMX-5873QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 15/07/2005 | 452.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PALCA MOF 8774,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 15/07/2005 | 230.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A PARTICIPACAO EM TORNEIO REALIZADO EM CACIM-BA DE DENTRO OPEN 2005 DE TAEKWONDO,POR SER CARNETE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 15/07/2005 | 1500.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS APRESENTADOS NO AR-RAIA MIQUILA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 15/07/2005 | 236.00 | 00005475973474 | MARIA HELIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVCIOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS PARA O DESFILE DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 15/07/2005 | 300.00 | 00092766846468 | MARCOS ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO PARA REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA PRACA DA JUVENTUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 15/07/2005 | 450.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONADESTINADA AO PALCO,NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 15/07/2005 | 331.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DOS PREDIOS DA BIBLIOTE-CA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS E TEATRO MUNICIPALGERALDO ALVERGA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 15/07/2005 | 225.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE COMPRA DE CADEIRAS FIXA EM TECIDOS TIPO SECRETARIA, DESTINADAS A BIBLIOTECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 15/07/2005 | 15.00 | 08545030000195 | AURELIA TEXEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADOR TURBO PERTENCENTE A BIBLIOTECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 15/07/2005 | 112.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS SOBRE OBRAS DE SANEAMENTO DE ESGOTOS NO BAIRRO BELAVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 15/07/2005 | 50.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS SOBRE RESTAURACAO DE RUAS E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0035203 | 15/07/2005 | 2391.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA FONTE LUMINOSA NO TREVO DE SAIDA PARA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE, NESTE MU-NICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 15/07/2005 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS COPIADORAS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 15/07/2005 | 104.00 | 00003181813478 | SONIA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA COMEMORACOES JUNINAS COM A EQUIPE DA SECRETA-RIA MUNCICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 15/07/2005 | 300.00 | 00007891075387 | SILVIA CARMELE DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER E NA POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 15/07/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM COPIADORA LOCALI-ZADA NESTA EDILIDADE,RELATIVO A LOCACAO NO 03/01/ A 31/01/2005,VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 15/07/2005 | 100.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN- TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNO 2552 DA ZONA RURAL A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTAN-DO PACIENTE AO HOSPITAL REGIONAL,POR SER CA- RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 15/07/2005 | 833.75 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 15/07/2005 | 1400.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE TENDAS DESTINADAS A UTILIZA- CAO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAODE CAMPANHAS E EVENTOS DOS PROGRAMAS IMPLANTADOS PELA SUPRACITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 15/07/2005 | 14.00 | 08545030000195 | AURELIA TEXEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE LATERAIS DESTINADAS AO VENTILADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 15/07/2005 | 1527.95 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES ESPECIALIZA- DOS:RADIOLOGICOS,ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS,REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 15/07/2005 | 2778.71 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADSO NA REALIZACAO DE EXAMAES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHA-DOS PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0034924 | 15/07/2005 | 10291.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 15/07/2005 | 375.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS NA ASSISTENCIA SOCIAL E NO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 15/07/2005 | 2489.06 | 00000000000000 | ROSILENE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE,CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 15/07/2005 | 1070.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A DOACAO A FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDOES DE OBITOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 15/07/2005 | 200.00 | 00004431063471 | ERICKY RODRIGUES ARAUJO ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAODE CONSULTA MEDICA,EXAME ESPECIALIZADO E COM-PRA DE MEDICAMENTOS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 15/07/2005 | 76.00 | 09257866000157 | FISIOCLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS/ALTA COM- PLEXIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 15/07/2005 | 7525.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES RECIBOS CONVENIO PREFEITRUA AMEC DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRILE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 15/07/2005 | 1824.75 | 09257866000157 | FISIOCLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS-ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DA FISIOCLIM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 15/07/2005 | 376.25 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES- CENTE ATRAVES DA AMECC,CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 15/07/2005 | 91.50 | 09257866000157 | FISIOCLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- COA DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DA FISIOCLIM CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 15/07/2005 | 1520.25 | 09257866000157 | FISIOCLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- COA DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES DA FISIOCLIM CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 15/07/2005 | 3000.00 | 00009435549420 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA, MONSENHOR WALFREDO LEAL, 42 PARA FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTES AOS MESES DE MARCO A JULHO/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 15/07/2005 | 1100.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE RE- GISTROS DE NASCIMENTO E CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 15/07/2005 | 45.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 15/07/2005 | 1870.00 | 00000000000000 | LUIZ RONALDO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A A REALIZA-CAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 15/07/2005 | 250.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTA- VEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DO SOPAO COMU-NITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 15/07/2005 | 148.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICAO DE FECHADURAS,DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 15/07/2005 | 85.49 | 06043809000187 | MAXIHOST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES ATRAVES DO SITE NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 15/07/2005 | 0.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 15/07/2005 | 2500.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DOS SIS-TEMAS DE AUTOMACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DES-TE MUNICIPIO (IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA, ITBI, CADASTRO IMOBILIARIO E OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 15/07/2005 | 4145.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DARF, RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEI-TA PROPRIA DO MUNICIPIO COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 15/07/2005 | 24.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 15/07/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM COPIADORA LOCALIZADA NESTA EDILIDADE,RELATIVO A LOCACAO NO PERIODO DE 01/06 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 15/07/2005 | 1600.00 | 04455510000104 | JOAO AURELIO FARIAS LEIROS(QUALIART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVCIOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLA-QUETAS PARA TOMBAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 15/07/2005 | 24.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZA-CAO DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 15/07/2005 | 2500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1a.PARCELA RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (UMA PAGINA)NA EDICAO DO DIA 05/05/2005 DO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 15/07/2005 | 1080.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS BOLETOS COM VENCIMENTO EM 05/06/2005 E05/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 15/07/2005 | 2400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES MARCO, ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 15/07/2005 | 45.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 15/07/2005 | 45.00 | 08545030000195 | AURELIA TEXEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ASPI-RADOR DE PO PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 17/07/2005 | 93.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS COM DESTINO AO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 17/07/2005 | 390.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AU-TO-CLAVE E RECUPERACAO DO SISTEMA DO COMANDO ELETRICO DE TEMPERATURA NO PSF DO BAIRRO DO CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 17/07/2005 | 50.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 18/07/2005 | 162.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OE 0870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0035441 | 18/07/2005 | 760.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDEE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 18/07/2005 | 52.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 18/07/2005 | 294.80 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO COMPUTADOR DOSETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0035416 | 18/07/2005 | 1458.55 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 18/07/2005 | 50.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UM) ESTABILIZADOR DESTINADO AO COM-PUTADOR DA RECEPCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL EX-PEDITO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 18/07/2005 | 45.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDI-TO SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 19/07/2005 | 220.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) COMPACTADOR PLACA CM-13 ELET.CON- FORME CONTRATO 009287 NO PERIODO DE 06/07/05 A 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0035599 | 19/07/2005 | 1383.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 19/07/2005 | 39.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0035513 | 19/07/2005 | 2988.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MICROCOMPUTADORES SEMPRON 2400GHZ,COM GRAVADOR DE CD,MONITOR DE 15" AOC,TECLADO E MOUSE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 19/07/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAONO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 19/07/2005 | 260.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TO-NER 15A PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 19/07/2005 | 740.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 19/07/2005 | 475.90 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSQUE FAZEM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 19/07/2005 | 11.20 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 19/07/2005 | 5.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS (BESTA) PARA ATEN€AO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0035521 | 19/07/2005 | 3510.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MICROCOMPUTADORES SEMPRON 2800GHZ,COM GRAVADOR DE CD,LEITOR DE DVD,CAIXAS DE SOM, MONITOR 15" AOC,TECLADO E MOUSE,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 19/07/2005 | 790.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 19/07/2005 | 770.00 | 00688399000145 | JRC GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE DIPLOMAS E CRACHAS DESTINADOS A UTILIZACAO NA I SEMANA DE SAUDE BUCAL, A REALIZAR-SE DE 25 A 29 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 20/07/2005 | 172.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE A CAMPANHA DE SAUDE BU- CAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 20/07/2005 | 120.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOS- SAS SANITARIAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 20/07/2005 | 125.19 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 20/07/2005 | 320.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE MARCACAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE,PINTURA E ABERTURA DO LOGOTIPO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 20/07/2005 | 1696.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO, SERGIO LUIZ DE MELO GO-MES, NAZILDA DA CUNHA MOURA E OS CENTROS EDU-CACIONAIS ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, OSMAR DE AQUINO, RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 20/07/2005 | 390.00 | 00018117856468 | CREUZA MIGUEL BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCAS,CAMISAS E VESTIDOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE A- QUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 20/07/2005 | 1458.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DO CENTRO EDUC.EDVARDO TOSCANO, RAUL DE FREITAS MOUZINO, ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, EDSON M.DA CUNHA, CENTRO EDUC.OSMAR DE AQUINOE DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 20/07/2005 | 3832.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 20/07/2005 | 48.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 20/07/2005 | 1302.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 20/07/2005 | 1404.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TONER DESTINADOS AS COPIADORAS LOCA-DAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 20/07/2005 | 120.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UM) HUB 8 PORTAS 10/100, DESTINADOAOS COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS INSTALA-DOS EM REDE NA NOVA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0035777 | 20/07/2005 | 385.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 20/07/2005 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLI-CITARIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 20/07/2005 | 100.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DOIS ESTABILIZADORES DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 20/07/2005 | 200.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 20/07/2005 | 2000.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 20/07/2005 | 100.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DOIS ESTABILIZADORES DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 20/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ADALGISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA DITADA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DA DESTRUICAO DE SUA CASA, NAS ENCHENTES, E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 20/07/2005 | 1377.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 20/07/2005 | 100.00 | 00077357191400 | FERNANDO PAULO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA E LETREIRO NO MURO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 20/07/2005 | 300.00 | 00003888057493 | JOSE KLEBER ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTAODS NA EXECUCAO DE PINTURA DA CIDADE CENOGRAFICA PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 20/07/2005 | 100.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA DA LOGOMARCA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOPALCO UTILIZADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 20/07/2005 | 80.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LONA DO PALCO UTILIZADO PARA EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 21/07/2005 | 66.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0035912 | 21/07/2005 | 354.73 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DOS PREDIOS DA NOVA SEDE DO SETOR DE COMPRAS E TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 21/07/2005 | 43.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 21/07/2005 | 38.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DOS VEICULOS RECUPERADOS JUNTO AO SETOR DE TRANSPOR-TE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0035980 | 21/07/2005 | 2944.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LUVAS DE BORRACHA E PARES DE BOTAS PLASTICA, DESTINADAS AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0036013 | 21/07/2005 | 195.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 21/07/2005 | 59.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE JOGOS DE CAMISAS E MEIAS, DESTINADAS AO TIME DE FUTEBOL DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 21/07/2005 | 2320.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CAIXOES FUNERARIOS MORTALHAS E FLORES DESTINADOS A DOACAO A FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 21/07/2005 | 24.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 21/07/2005 | 440.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DUAS MESAS PARA MICROCOMPUTADOR COM SUPORTE P/CPU E DUAS CADEIRAS C/RODIZIOS, DESTINASDAS AO SETROR DE COMPRAS, DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 21/07/2005 | 0.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 21/07/2005 | 28.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A FOTO OFICIAL DO SECRETARIADO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 21/07/2005 | 748.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 21/07/2005 | 64.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES HERMELINDA DANTAS E ABIGAIL VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0035921 | 21/07/2005 | 469.61 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CENTRO EDU-CACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 21/07/2005 | 75.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAU-DE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0035882 | 21/07/2005 | 329.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS POSTOS DO PSF E NO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 22/07/2005 | 1423.60 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0036145 | 22/07/2005 | 5021.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0036153 | 22/07/2005 | 10735.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 22/07/2005 | 300.00 | 00003366025450 | ROBSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 4618, TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA JUNTO A FUNASA E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 22/07/2005 | 1500.00 | 00002538430496 | AUREA FERNANDA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA IM-PLANTACAO E COORDENACAO DO SETOR DA COMISSAO DE CONTROLE,AVALIACAO E AUDITORIA-COCAR,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 22/07/2005 | 1190.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE E- QUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0036200 | 22/07/2005 | 189.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 22/07/2005 | 216.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 22/07/2005 | 1241.50 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PE- LOS AGENTES DE SAUDE E NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 22/07/2005 | 9.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0036633 | 22/07/2005 | 6100.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMEN-TO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 22/07/2005 | 42250.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATI-VO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 22/07/2005 | 108723.00 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 22/07/2005 | 1800.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MUB-2231/AL,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA ACI-6801/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 22/07/2005 | 1890.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 22/07/2005 | 1785.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0036072 | 22/07/2005 | 136.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 22/07/2005 | 1800.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 22/07/2005 | 1890.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMO-2867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0036111 | 22/07/2005 | 21270.52 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 22/07/2005 | 1890.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMX-5372/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFV-5618/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KNG 2101-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 22/07/2005 | 25.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE FAIXA PARA O DESFILE DASQUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 22/07/2005 | 1890.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTM-1685/RJ,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 22/07/2005 | 1890.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOA-3430/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 22/07/2005 | 1890.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 22/07/2005 | 2100.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 22/07/2005 | 620.00 | 00006592418460 | MARIA TELMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ROUPAS PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 22/07/2005 | 1890.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PALCA MNC-5560/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 22/07/2005 | 223500.16 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 22/07/2005 | 27255.00 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 22/07/2005 | 31299.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDU-CACAO(INFANTIL-CRECHE)RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 22/07/2005 | 52052.10 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF II,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0036838 | 22/07/2005 | 161.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA E DO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0036382 | 22/07/2005 | 160.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 22/07/2005 | 1300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSRELATIVO A PUBLICACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO CADERNO DOS MUNICIPIOS, E ANUN- CIOS DE HOMENAGEM AO BISPO DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 22/07/2005 | 321.00 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE UM TONER E230/332 2,5MP 12A8400 LEXMARK DESTINADOS AS COPIADORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 22/07/2005 | 24261.60 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 22/07/2005 | 131.86 | 00000000000000 | ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO,RELATIVO AO SERVICO ESPECIAL DE RETRANSMICAO DETV, DESCRIMINADO ATRAVES DE BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 22/07/2005 | 2844.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A.ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 22/07/2005 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 22/07/2005 | 24404.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 22/07/2005 | 42.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0036391 | 22/07/2005 | 147.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0036404 | 22/07/2005 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0036412 | 22/07/2005 | 260.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR PROCALC LP 45 DESTINADA A UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILI-DADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 22/07/2005 | 200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO AO SE- TOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 22/07/2005 | 20432.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 22/07/2005 | 5485.00 | 00000000000000 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDASFINANCEIRA CONCEDIDAS AOS SENHORES CONSTANTESEM REQUERIMENTOS ANEXOS PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 22/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GEANE DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA CITADA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES DE ALERGOLOGIA E COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 22/07/2005 | 120.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTOES PARA CA- DASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0036439 | 22/07/2005 | 76.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELASECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0036447 | 22/07/2005 | 126.18 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELASECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 22/07/2005 | 90.00 | 00003808632437 | MARCOS ANTONIO FELIPE DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BAN-COS DE MADEIRA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SE-DE DO SOPAO COMUNIARIO NO BAIRRO DAS NACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 22/07/2005 | 190.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAODE OBRA, EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 22/07/2005 | 513.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-DOS A ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 22/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 22/07/2005 | 880.00 | 01422326000170 | ANAMARY FERREIRA DE SOUZA -JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 22/07/2005 | 13135.00 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 22/07/2005 | 4754.00 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 22/07/2005 | 4500.00 | 00048649228453 | JOSE KALENIEVES NUNES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 22/07/2005 | 62681.40 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 22/07/2005 | 6748.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 22/07/2005 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTORBOMBA SUBMERSO UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DE D'AGUA DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 22/07/2005 | 7925.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E BRACOS DE LUMINARIA DESTINADOS A ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 22/07/2005 | 21306.67 | 99999999999999 | AMADEU ANDRE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 22/07/2005 | 1480.00 | 70081203000135 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQ.DO NORDESTE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO DO NORDESTENO DIA 28/06/2005, CONFORME CONTRATO N.GS202/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 22/07/2005 | 1700.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE SONORIZACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO BAIRRO DO NORDESTE NOS DIAS 28/06/05E 29/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 22/07/2005 | 300.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO PARA REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 22/07/2005 | 260.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS DE PLACA MMX 2960,TRANSPORTANDOFUNCIONARIO DA SEC. DE TURISMO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 22/07/2005 | 60.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICO DE TAXI NO VEICULO DE PLACA MMX2960 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 22/07/2005 | 45.00 | 00075229595434 | GILTON DANIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE CARROCA PARA APRESENTACAO DOS NOIVOS MATUTOS NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 22/07/2005 | 22.80 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO,REALIZADA EM OLINDA-PE, NA QUAL PARTICIPARAM REPRESENTANTES DA SECRE-TARIA E ARTESAOS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 22/07/2005 | 39.69 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MONTEIRO LOBA-TO,RELATIVO AOS MESES 12/2004,MARCO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 22/07/2005 | 8141.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 25/07/2005 | 232.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VENTILADORES 50CM BR OSCILANTE DE PAREDE ARGE DESTINADOS A BILBIOTECA JOSE RODRI-GUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 25/07/2005 | 80.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAFETEIRA BLACK & DECKER DESTINADA ASEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 25/07/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO FERREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE UM HIDROVACUO DE FREIO USADO,DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO MOF-8779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 25/07/2005 | 230.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO COM PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 25/07/2005 | 29.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FOGAO PANTANAL 2010 ESMALTEC,DESTINADO A UTILIZACAO NO SETOR DE COMPRAS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 25/07/2005 | 49.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 25/07/2005 | 80.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS DESTINADAS A CAMPANHA DE DIVULGACAO DO IPTU/2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 25/07/2005 | 190.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SAL-GADOS DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DOS ALUNOSDO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0036862 | 25/07/2005 | 16039.74 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATEIRIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 25/07/2005 | 175.63 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL,DO VEICULO DE PLACA MMV-6603, (IPVA 2005). VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 25/07/2005 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NA REPRODUCAO E PLANEJAMENTO FAMILIAR NA DISTRIBUICAODE ANTICOMCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 26/07/2005 | 1425.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0036978 | 26/07/2005 | 1486.75 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0037044 | 26/07/2005 | 775.10 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCO- LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 26/07/2005 | 70.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA INSTALACAO DA LI-NHA TELEFONICA DO TERMINAL LOCALIZADO NO PRE-DIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 26/07/2005 | 77.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 26/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVANI LIMA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA AOS SENHORES CONSTANTES EM REQUERIMENTOS EM ANEXOS, DESTINADOS AOS ALUGUEIS DE CASAS DESTRUIDAS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 26/07/2005 | 133.55 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO SOPAOCOMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0036986 | 26/07/2005 | 4000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLETORES DE LIXO DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 26/07/2005 | 192.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOSCARROS DE MAO QUE TRANSPORTAM OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 26/07/2005 | 111.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MO-TO DE PLACA MOF 8403. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 26/07/2005 | 2000.00 | 00067663826434 | JOSE PORFIRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS DI- VERSAS DESTINADAS A URBANIZACAO DE CANTEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 26/07/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAVALETES DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 26/07/2005 | 4000.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE COMPRA DE UM COMPACTADOR COM MOTOR HONDA DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 27/07/2005 | 807.00 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO NA RUA PROJETADA AO LADOESQUERDO DA GUARAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 27/07/2005 | 66.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MUDANCA DE FECHADURAS NO PREDIO DA SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 27/07/2005 | 54.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 27/07/2005 | 16.00 | 09321209000121 | M. G. GOMES & CIA. LTDA.-PAST.BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA MOBILIZACAO RELATIVA AO PPA E LOA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 27/07/2005 | 103.50 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES P/ATENDER AS NECESSIDADES NA SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 27/07/2005 | 135.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AUTILIZACAO NA I SEMANA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0037125 | 27/07/2005 | 15.30 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0037168 | 28/07/2005 | 619.12 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 28/07/2005 | 160.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO EDUCACIO-NAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 28/07/2005 | 51.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0037222 | 28/07/2005 | 523.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 28/07/2005 | 200.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DO SHOW REALIZADO DENTRO DA PROGRA-MACAO E FESTIVIDADES DA I SEMANA DE CULTURA ESTUDANTIL, PROMOVIDA PELA SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 28/07/2005 | 120.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 28/07/2005 | 200.00 | 00001163875724 | MANOEL GIVANILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO SHOW TRIO GUARA REALIZADO DENTRO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 29/07/2005 | 935.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS GALERIA DE ARTES, MUSEU, MONUMENTO, MEMORIAL FREI DAMIAO E SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 29/07/2005 | 450.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTO 9065,P/TRANSPORTAR OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS XO-TE MENININHA E ASA BRANCA COM FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NAS CIDADES DE CAICARA E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE "TOINHO DO ROJAO" POR OCASIAO DA INAUGURACAO DOS SERVICOS DE CALCAMENTO DO CONJUNTO ANA KELLY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 29/07/2005 | 500.00 | 00092766846468 | MARCOS ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRE- SENTACAO DO TRIO XOTE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 29/07/2005 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 29/07/2005 | 638.63 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 29/07/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO JOAO PIMENTEL, 172 DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 29/07/2005 | 800.00 | 00016114485491 | ADONIAS FELIX DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA FONTE LUMINOSA NO JARDIM DO TREVO QUE LIGA O BAIRRO DE AREIA BRANCA A PB 073NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 29/07/2005 | 3818.30 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA DESTINADAS A REPOSICAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 29/07/2005 | 220.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DEPLACA MOF-8789, VINCULADO A SECRETARIA DE UR-BANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 29/07/2005 | 2259.04 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BAN- COS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 29/07/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 29/07/2005 | 300.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE TRATOR PARA SUBSTITUICAO TEMPORARIA,POR MOTIVO DA REALIZACAO DE TROCA DE PECAS DE PECAS DO TRATOR FORD 6600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 29/07/2005 | 2382.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 29/07/2005 | 806.47 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 29/07/2005 | 100.00 | 00043915850730 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA WIL- DES SARAIVA,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSI-TO DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 29/07/2005 | 228.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVA PARAO DIA DO PRODUTOR RURAL REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 29/07/2005 | 795.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 29/07/2005 | 5480.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 29/07/2005 | 70.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 29/07/2005 | 1596.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0037575 | 29/07/2005 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 29/07/2005 | 1188.48 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO, CONFORME PERIODO DE RE-FERENCIA 07/06/ A 06/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 29/07/2005 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLI-CITARIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 29/07/2005 | 1800.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DOS SIS-TEMAS DE AUTOMACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DES-TE MUNICIPIO (IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA, ITBI, CADASTRO IMOBILIARIO E OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 29/07/2005 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 29/07/2005 | 2265.17 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 29/07/2005 | 1669.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DE NUMEROSDA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0037389 | 29/07/2005 | 145.09 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 29/07/2005 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSRELATIVO A PUBLICACAO DE ANUNCIOS NO PERIODO DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 29/07/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM COPIADORA LOCALIZADA NESTA EDILIDADE,RELATIVO A LOCACAO NO PERIODO DE 01/06 A30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 29/07/2005 | 200.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPON-DENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 29/07/2005 | 160.00 | 00018160336420 | ALDACY DE PAIVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MINISTRACAO DE PALESTRA NA V CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 29/07/2005 | 160.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRETADOS NA MINISTRACAO DE PA- LESTRA NA V CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 29/07/2005 | 254.07 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 29/07/2005 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353, BAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTONOSSA SENHORA APARECIDA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 29/07/2005 | 150.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL P/ ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/07/2005 | 350.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 5560 CONDUZINDO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE TALITA PARA PASSEIO HISTORICO-CULTURALA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FABIO DUTRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE JESUS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAODE EXAME ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 29/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FABRICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 29/07/2005 | 70.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 5560 CONDUZINDO O GRUPO DE JOVENS DE IGREJA EVANGELICA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO REGIONAL NACIDADE DE ARACAGI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 29/07/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 29/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO JOAQUIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA DITADO, DES-TINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 29/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO NELSON ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERCAPTA AO MES DE JUNHO DE2005,DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD,ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GERCI MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA A Sra.ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E ULTRA-SONOGRAFIA E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 29/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CICERA SOARES FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE URGENCIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA CI-TADA, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES, ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 29/07/2005 | 630.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARCIA PEREIRA PEDROSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS CA-RENTES DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 29/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CINTIA CRISTIANE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra. ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA-GO, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 29/07/2005 | 170.00 | 00000000000000 | ANA ZELIA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra. ACIMA CITADA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0037885 | 29/07/2005 | 8178.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0037893 | 29/07/2005 | 1917.14 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 29/07/2005 | 300.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE VIAGEM NO VEICULO MMT-8644, TRANSPORTANDO OS CIDADAOS DA ASSOCIACAO FCD - MOVIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS,PARA PARTICIPAR DO SAO JOAO DA FCD ESTADUAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA 26/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 29/07/2005 | 50.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA CITADA, DES-TINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULA- CAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 29/07/2005 | 8965.80 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA ACI-6801/PB,P/ TRANS-PORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO PARA PESQUISA DE CAMPO NA AREA DA RESERVA DA MATA DO BURAQUINHO EM JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 29/07/2005 | 510.00 | 00000000000000 | CAROLINE MELO A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSA DE ESTUDOS P/ SERVIDORES,RELATIVOAO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO EDU-CACIONAL MINISTRADO NO CSA/GEO EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 29/07/2005 | 1050.00 | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS REGISTROS DAS ATAS DAS SEGUINTES ESCO-LAS MUNICIPAIS, CITADAS NO RECIBO EM ANEXO,NOLIVRO DE PESSOAS JURIDICAS E XEROX, DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 29/07/2005 | 130.00 | 00000267826850 | PAULO PEDRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA AREAEXTERNA DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 29/07/2005 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE COPIADORAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0037869 | 29/07/2005 | 2077.16 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 29/07/2005 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO,360,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 29/07/2005 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 29/07/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 29/07/2005 | 550.00 | 00016185943468 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 389 PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICADE SAUDE(PSF), NORDESTE III,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 29/07/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,NO BAIRRO PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 29/07/2005 | 2419.79 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHA- DOS PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 29/07/2005 | 3038.74 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDEFUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 29/07/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE COPIADORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 29/07/2005 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR,RELATIVO AO MES DE JULLHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 29/07/2005 | 200.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE ARMARI-OS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO ASAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/07/2005 | 775.50 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0037974 | 30/07/2005 | 32.98 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA EXECUCAO DE SERVICOS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0037982 | 30/07/2005 | 92.42 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PARA EXECUCAO DE SERVICOS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/08/2005 | 304.30 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA P/ SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLI-COS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0038024 | 01/08/2005 | 845.60 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0038164 | 01/08/2005 | 78.10 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A U-TILIZACAO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL E SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0038083 | 01/08/2005 | 108.23 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0038008 | 01/08/2005 | 3311.90 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0038105 | 01/08/2005 | 40.72 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO PETI CAICE FUNDACAO CUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0038121 | 01/08/2005 | 58.65 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOCO OFERECIDO AOS PARTICIPANTESDA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/08/2005 | 6571.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE REFRIGERADORES, FOGOES E BICICLETAS DESTINADOS A PREMIACAO E PROMOCAO DA COTA UNICA IPTU/2005 DA SEC.DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0038148 | 01/08/2005 | 31.98 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A U-TILIZACAO NO PREDIO ONDE HA O PREPARO DO SO- PAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0038199 | 01/08/2005 | 2160.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO P/ DISTRIBUI-CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0038156 | 01/08/2005 | 133.34 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A U-TILIZACAO NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JAILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO P/ O EVENTO DA FEIRA DO PRODU-TOR E INAUGURACAO DO CALCAMENTO NO CONJUNTO ANA KELLY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/08/2005 | 5560.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOG-9496/PB, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATI-VO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/08/2005 | 87.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/08/2005 | 5.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL (CHEQUE) CONTA 6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/08/2005 | 1888.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/08/2005 | 788.88 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/08/2005 | 153.40 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE CAM-PANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM PALESTRAS E TREINAMENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0038067 | 01/08/2005 | 4516.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM APOPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/08/2005 | 89.50 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FILMES DESTINADOS A UTILIZACAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTINADOS A RE- GISTRAR CAMPANHAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA SUPRA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0038041 | 01/08/2005 | 352.82 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/08/2005 | 133.70 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DE LAMPADAS E INSTALA-COES NAS SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0038091 | 01/08/2005 | 715.72 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0038113 | 01/08/2005 | 3000.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DESTINADOS A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/08/2005 | 306.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TRO- FEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DA 1.SEMANA CULTURAL ESTUDANTILPROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 02/08/2005 | 101.88 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS CONGELADOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS PRO- FESSORES DA REDE MUNICIPAL REUNIDOS P/ PLANE-JAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 02/08/2005 | 14817.34 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPU-LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 02/08/2005 | 370.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE ENCAIXES DIVISORIOS NA UBS DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 02/08/2005 | 80.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMEN-TO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 02/08/2005 | 547.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DO BAIRRODO JUA,ROSARIO,SAO JOSE E UBS DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 02/08/2005 | 1130.00 | 00758869000108 | MEDIFISIO-COMERCIO IMP. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS E ANDADOR DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 02/08/2005 | 48125.29 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PRONTOSOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA-PROSFRAG,CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITA-LAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TER-CEIROS, DE COMPETENCIA 06/2005, CONFORME TABELA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 02/08/2005 | 588.85 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SINDI-CATO DOS TRABALHADORES RURAIS, C/C 2.114-8 REFERENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMPETEN-CIA 06/2005,COM RECURSOS DO PAB FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 02/08/2005 | 100029.91 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEI- ROS, DE COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 02/08/2005 | 195994.58 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALARESAMBULATORIAIS, SERVICOS DE TERCEIROS E PAB FIXO, COMP.06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 02/08/2005 | 3093.12 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO CORRESPONDENTES A SERVICOS ESTRATEGICOS, CONFORME COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 02/08/2005 | 1151.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE (COMPLEXO MUNICIPAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACOES ESTRATEGICAS CONFORME TABELA ABAIXO,COMPETENCIA 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 02/08/2005 | 1271.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE (COMPLEXO MUNICIPAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACOES ESTRATEGICAS CONFORME TABELA ABAIXO,COMPETENCIA 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 02/08/2005 | 137.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 02/08/2005 | 1500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE CONSULTORIA CAPACITACAO E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA OPERACAO DE PRO-GRAMAS DE GESTAO PUBLICA IMPLANTADOS NAS SEC.DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 02/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS SENHORES CITADOS,DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA RESOLUCAO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 02/08/2005 | 260.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NA-TURAIS E GRINALDA DESTINADAS A FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 02/08/2005 | 240.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL POR OCASIAO DE FOR-MACAO DO PPA/LOA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 02/08/2005 | 422.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-4647,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 03/08/2005 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8789,MOF8774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 03/08/2005 | 650.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO PLACA MOF-8789, MOF-8774 E MOE-0331, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 03/08/2005 | 1502.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 03/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMOES PARA INS-TALACAO NO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0038431 | 03/08/2005 | 3104.03 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0038491 | 03/08/2005 | 3466.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 03/08/2005 | 320.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE NA REALIZACAODA 5a.CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMACAO DO PLANO PLURIANUAL LOA/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 03/08/2005 | 500.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€ÇO DE URNA FUNERARIA DESTI-NADA A DOACAO A FALECIDO DE FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0038679 | 03/08/2005 | 458.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO QUE PRES-TA SERVICO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0038687 | 03/08/2005 | 458.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO QUE PRES-TA SERVICO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 03/08/2005 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DAS INAUGURA-COES DOS SERVICOS DE CALCAMENTOS DO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND E ANA KELLY NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 03/08/2005 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VINCULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 03/08/2005 | 380.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DO DIA 22 A 29/07/2005, RELATIVO AO IPTU/2005, COM PREMIACAO PARA O PAGAMENTO DE COTA UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 03/08/2005 | 28.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 03/08/2005 | 485.67 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE CULTURA,HARMONICA,EAP E OUTROS,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 03/08/2005 | 219.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-7890 E MON-7471,QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 03/08/2005 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DO PROGRAMA DA I SEMANA DE SAUDE BUCAL PROMOVIDA PELA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0038504 | 03/08/2005 | 240.84 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PRE-PARO DE CAFE DA MANHA POR OCASIAO DA ABERTURADA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 03/08/2005 | 860.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE APARELHO MASSAGEADOR DE ULTRA-SOM DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRODE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 03/08/2005 | 720.00 | 99999999999999 | REGILENE XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UBS DO BAIRRO JOSE NICOLAU PESSOA (CORDEIRO) NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0038652 | 03/08/2005 | 916.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-8778 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 03/08/2005 | 132.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-6603 QUE PRESTA SERVICO A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 03/08/2005 | 71.88 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 03/08/2005 | 272.00 | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES,RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS E AOS REGISTROS NO LI-VRO DE PESSOAS JURIDICAS,DAS ATAS E ESTATUTOSDOS CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 03/08/2005 | 8.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADCIONAL (CHEQUE) CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 03/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA REFERENTE EMISSAO DE EXTRATOSCONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 04/08/2005 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO VOLANTEDE 28 A 30/07/2005, RELATIVO AS MATRICULAS DOPROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 04/08/2005 | 113.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CONTENDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 04/08/2005 | 56.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE ESCOVODROMO PARA REALIZACAO DA I.SEMANA DA CAM-PANHA DE SAUDE BUCAL, PROMOVIDA POR ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 04/08/2005 | 28.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 04/08/2005 | 56.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PORTA E FECHADURA C/CILINDRO DESTINADOA SALAS DE PATRIMONIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 04/08/2005 | 34.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 04/08/2005 | 71.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 04/08/2005 | 45.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSREALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA MMS-2623 E MMX-5965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 04/08/2005 | 440.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS-2623, MMX-5965 E MNC-4992, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 04/08/2005 | 112.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAODA DA SEMANA DE PREVENCAO PARA ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 04/08/2005 | 10700.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS (BENEFICIOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 04/08/2005 | 52.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEGU-RANCA E JURADOS POR OCASIAO DA REALIZACAO DO I FESTIVAL DE QUADRILHAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0038717 | 04/08/2005 | 1244.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS- TRUCAO DE UMA FONTE LUMINOSA NO TREVO DE SAI-DA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NESTE MUNICIPIO | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 04/08/2005 | 410.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA PINTURA DE CAVALETES E PLACADESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 04/08/2005 | 261.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEUMA FONTE LUMINOSA NO TREVO DE SAIDA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0038822 | 04/08/2005 | 782.32 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CIMENTO DESTINADO A SERVICOS DE RE- FORMA DO SETOR DE COMPRAS E DA SEDE DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0038881 | 04/08/2005 | 700.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEUMA FONTE LUMINOSA NO TREVO DE SAIDA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0038911 | 04/08/2005 | 1422.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVI-COS DE RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS HERMENEGILDO CUNHA,BRAULIO MARTINS. | 01112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0038920 | 04/08/2005 | 711.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVI-COS DE CONSTRUCAO DE GALERIA E REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSUE PIMENTEL. | 01122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 04/08/2005 | 900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTU- LHOS E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO,NO VEICULO DE PLACA MNW-5027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 04/08/2005 | 1020.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EXECUTA-DOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0038849 | 04/08/2005 | 324.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VASSOUROES DESTINADOS A SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0038857 | 04/08/2005 | 835.66 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS PARA SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0038865 | 04/08/2005 | 470.94 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAL HIDRACOR DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0038873 | 04/08/2005 | 619.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUVAS E BOTAS DESTINADAS AOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EVANDRO CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0039543 | 05/08/2005 | 189.75 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO PELASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 05/08/2005 | 179.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO PELASECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 05/08/2005 | 330.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A EXUCACAO DE SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS NAAV.DOM PEDRO II, CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 05/08/2005 | 600.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 05/08/2005 | 1800.00 | 00062386670449 | JOSE CEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP 2837,INCLUIN-DO CONDUTOR P/ PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 05/08/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 05/08/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 05/08/2005 | 750.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICU-LO DE PLACA MOF-8789 QUE PRESTA SERVICO A SE-CRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 05/08/2005 | 15900.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIADE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 05/08/2005 | 300.00 | 00041911954415 | DORIVAL COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 05/08/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS 2511-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 05/08/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI 4890/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 05/08/2005 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA CDF 9053-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 05/08/2005 | 897.25 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS A CONFECCAO DE BONES P/ DISTRIBUICAO DURANTE A FEIRA DO DIA NACIONAL DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 05/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | RAMON P. DE FREITAS ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 05/08/2005 | 2000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DA MARATONA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 05/08/2005 | 300.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO P/SERVI-COS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/ 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 05/08/2005 | 400.00 | 99999999999999 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO PRESTANDO SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/ 07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 05/08/2005 | 600.00 | 00003101659469 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 05/08/2005 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMX-5412,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 05/08/2005 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO REALIZADO EM RECONDICIONAMENTO DO EXTINTOR DOVEICULO DE PLACA MMX-5412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE EDUARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 05/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PEDRO ALMIR DA COSTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CI-VIL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | SILVIO CESAR S. DE MELO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0039501 | 05/08/2005 | 675.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE-REFORMA DA NOVA SEDE DA SUPRA CITADA SECRETA-RIA E DO MERCADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0039519 | 05/08/2005 | 586.74 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE-REFORMA DA NOVA SEDE DA SUPRA CITADA SECRETA-RIA E DO MERCADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0039527 | 05/08/2005 | 682.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATEIRIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA FONTE LUMINOSA NO TREVO DE SAIDA PARA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE-PB. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0039535 | 05/08/2005 | 380.65 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE-REFORMA DA NOVA SEDE DA SUPRA CITADA SECRETA-RIA E DO MERCADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JERONIMO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MOTORISTA LOTADO NESTA SE-CRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 05/08/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMY 8595-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 05/08/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA JDS 2275,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 05/08/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MNQ 2354-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0040762 | 05/08/2005 | 3034.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 05/08/2005 | 120.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MESA PARA COMPUTADOR COM ESPACO PARA GRADIENTE DESTINADA A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFAR-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | DANUBIA KELLY F. SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS DE SENA BERNADINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, DESTINADA A COMPRA UM CARRO DE CACHORRO-QUEN-TE PARA TRABALHAR E DAR SUSTENTO A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0038971 | 05/08/2005 | 990.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 05/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | SORAYA F.DE OLIVEIRA AYRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003298311430 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO VIGIA, NA CRECHE VOVO EMI-LIA, LOTADO NESTA SECRETARIA RELATIVO PERIODODE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 05/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO, LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 05/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | YARA DE LOURDES G DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CO-MO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 05/08/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 05/08/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 05/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 05/08/2005 | 260.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,PARA PRESTAR SERVI- COS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ELY CHARLES SOTERIO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ARTISTICAS-PETI,RELA-TIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 05/08/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | NERCY KARLA GOMES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IRENE VIEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0040801 | 05/08/2005 | 2088.30 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 05/08/2005 | 1710.00 | 00000000000000 | EVANEIDE DA ROCHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS,REALIZACAO DE TRATAMEN-TO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 05/08/2005 | 179.40 | 00688399000145 | JRC GRAFICA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JORNAIS, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 05/08/2005 | 400.00 | 99999999999999 | SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ELABORADORA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01/07/ A31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 05/08/2005 | 700.00 | 99999999999999 | MARCELLA G. DA CRUZ PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA A-REA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 05/08/2005 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTANDO AS- SISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA,NESTA EDILI-DADE NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DERIVALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA A-REA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICANO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURA-DORIA JURIDIDA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 05/08/2005 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE MOTO PLACA KLY-2444 JUNTO A ES-TA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES, NESTA EDILIDADENO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 05/08/2005 | 350.00 | 99999999999999 | DIOVANE ABILIO VIANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM INFORMATICAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DIJANILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/07/05 A31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 05/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SEGURANCA PA- TRIMONIAL LOTADO NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 05/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 05/08/2005 | 650.00 | 99999999999999 | ALCIDES CAMILO DE M. SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 05/08/2005 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADOS AS COPIADORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 05/08/2005 | 150.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMA-TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 05/08/2005 | 220.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE RETE-LHAMENTO DO PREDIO DA ADMINISTRACAO E OUTROS SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0039012 | 05/08/2005 | 700.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A ESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO, JUNTO AO GABINE-TE DA PREFEITA NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RONALDO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, LO-TADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 05/08/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 05/08/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 05/08/2005 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MA-TERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NO JORNAL DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0038997 | 05/08/2005 | 591.61 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 05/08/2005 | 39.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA E RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CONTA DE N.7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 05/08/2005 | 122.10 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTI-NADO AO Sr.SECRETARIO DE FINANCAS E ASSESSO- RES NO DIA DO SORTEIO DA PROMOCAO IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO LUIZ DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTOA ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/07/ A 31/ 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 05/08/2005 | 485.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO, CADEIRAS E BUREAUX, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 05/08/2005 | 4652.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DO FGTS(FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS),FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERALCOMPETENCIA 04/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A TESOURARIA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 05/08/2005 | 700.00 | 00071338900463 | MARIA DALVA P.DE ALBOQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNA-0604, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 05/08/2005 | 220.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ARMARIO EM ACO COM CHAVE DESTINADO A UTILIZACAO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 05/08/2005 | 124.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-7890 E MON-7471,QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0039047 | 05/08/2005 | 3437.85 | 09094962000121 | DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROSANGELA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARIZA DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 05/08/2005 | 5882.06 | 05336226000181 | D.M.W.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 05/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA ROSILDA MAURICIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF DO SITIO PASSASSUNGA RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUIZ ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PAULO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUX.VIG.EPDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 05/08/2005 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA B.DE FREITAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA JUNTO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 05/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ROSIEL DE FREITAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 05/08/2005 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS E ASSESORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 05/08/2005 | 2600.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTA OS PACIENTES A-COMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE),RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 05/08/2005 | 550.00 | 99999999999999 | LUCYANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0039853 | 05/08/2005 | 1980.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SUPERVISAO DE ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIO-DO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 05/08/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | SUELY PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 05/08/2005 | 30.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZACAO EM PNEU DO VEICULO KIA BESTA PLACA MMV-6603, VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EDNALVA DA SILVA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE NA FAMI- LIA,NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 05/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MERCIA DE LOURDES C.DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA/REVDE CONTROLE E AVALIACAO,JUNTO A ESTA SECRETA RIA,NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 05/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIANGELA C.DE P.MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA/RE-VISOR TEC.DO SERV.DE CONTROLE E AVALIACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | VALDETE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, LO-TADO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 05/08/2005 | 3300.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTA OS PACIENTES A-COMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE) E CONSULTAS DE RETORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ROSICLEIDE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SUELLEN CRISTINA F.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUNTO AO PSF NANA PORPINO,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA BIZERRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE LOTADO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 05/08/2005 | 3740.00 | 99999999999999 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO UBS DO CAIC, BAIRRO DO NORDESTE II, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 05/08/2005 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 05/08/2005 | 3740.00 | 99999999999999 | RIVELINO VITAL ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE JOSE NICOLAU PESSOA, NO BAIRRO DO CORDEIRO NESTA CIDADE, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JANAINA TOMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMI- LIA (PSF),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DO NORDESTE I NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | NUBIA NOBRE G.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM EN-FERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 05/08/2005 | 1270.50 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO C.MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DO CORDEIRO NESTA CIDADE, NO PERIODO 01/07/05A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ZIVALDO MARQUES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | GILVANIA DIAS DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/ 07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MARIA GERLANE A.CAMILO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE, NO PERIODODE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 05/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | PAULO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 05/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FLAVIANO DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DEFARMACIA BASICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DOROSARIO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 05/08/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DENTISTA JUNTOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/07/05 A31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO MU-TIRAO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/05 A31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | POLYANNA MONIKE DE A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ERICK JOSE DE MORAIS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA,JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | PATRICIA NUNES CIRNE C.E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 05/08/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | EDILEUSA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | ANA KARINA VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P. MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 05/08/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | SANDRA LUCIA F.DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM EN-FERMAGEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 05/08/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | LIDIANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA P. DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CAPS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODODE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | RODRIGO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) SITIO TANANDUBA NESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | GERLANE CAMILO M.DE O.LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO CORDEIRO NES-TA CIDADE NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO NOBREGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RE-LATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | EDNEIDE DA COSTA F.SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO SAOJOSE NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 05/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SECREATRIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MALHEIROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANALICE V. DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 05/08/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | ALINE LACERDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOSDE SAUDE DO BAIRRO MUTIRAO E CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADERLANE CRISTINA MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIO-DO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | TERLUCIA DE PAIVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,NA POLICLINICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 05/08/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA R. SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NA POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA,RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GIVANILDO SARAIVA MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OTORRINO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 05/08/2005 | 3740.00 | 99999999999999 | LINDAMIR MARIA DE CARVALHO B.HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE MILTON DE MOURA RESENDE DO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANGELISE VANESSA CORREIA VAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GIOVAN ANDERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO,NA POLICLINICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 05/08/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 05/08/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | JANINE MONTENEGRO TOSCANO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MUTIRAO NESTA CIDADE, RELATIVO PERIODODE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 05/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO AUDITORJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ARMANDO FERNANDES M.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE III NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/07A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 05/08/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | CLAUDIA BARROS G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNI-CIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | JOERICA GONCALVES DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) BAIRRO NO-VO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANDERSON FLAVIO B.DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OTORRINO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA EM ALERGIA E PNEUMONOLOGIA JUNTO A PO-LICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 05/08/2005 | 3740.00 | 99999999999999 | GIANINNA SOARES TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE Dr.OSVALDO AZEVEDO NO BAIRRO DO NORDESTE I NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 05/08/2005 | 1200.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSON E ELETROCARDIOGRAMA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 05/08/2005 | 5544.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE ALTO DA BOA VISTA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | RENATA DANTAS F.DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE NO SAO JOSE DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 05/08/2005 | 3877.00 | 99999999999999 | MARIA EUZIMAR P.MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) NO SAO JOSE DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 05/08/2005 | 3740.00 | 99999999999999 | MARIA AUREA PESSOA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO UBS DO NORDESTE III, NESTA CIDADE, NO PERIODO DOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 05/08/2005 | 3740.00 | 99999999999999 | MARIA AUGUSTA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO UBS GUSTAVO AMORIM DA COSTA BAIRRO DO ROSARIO NESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 05/08/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF)DOBAIRRO PRIMAVERA E CAIC NESTA DIDADE NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO 01/07/05 A 31/ 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 05/08/2005 | 5610.00 | 99999999999999 | ELIZABETH NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO DO CORDEIRO/BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESESDE MAIO/JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 05/08/2005 | 3747.00 | 99999999999999 | VIRGINIA DE AQUINO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO POSTO SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | PATRICIA K.DE LIMA GUIMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO SITIO TANANDUBA, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 05/08/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | ROMINA ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOSDE SAUDE DO BAIRRO NOVO E CORDEIRO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA NO (PSF) CAIC NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | JOAO PIMENTEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/ /07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 05/08/2005 | 720.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS PEDRO FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MIL-TON MOURA RESENDE NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MARILIA R.LEITAO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DO ROSARIO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 05/08/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | RUSTENIA DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO ROSARIO E JUA NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 05/08/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | GUILHERME SILVA P. DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DE SAUDE DO PIRPIRI E NORDESTE I, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | CLAUDIO CESAR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO PRIMAVERA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/05 A31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | ELAINE F.GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) NO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE NO PERIODO 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | PATRICIA RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 05/08/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | KARINE DOMINGOS N.SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO STATEREZINHA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/07/05A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 05/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NORDESTE I, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0040924 | 05/08/2005 | 2164.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS: PORTAS E PIAS DESTINADAS AOPSF DO JUA, ALTO DA BOA VISTA, NORDESTE I E BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0040932 | 05/08/2005 | 14465.94 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTINADOS A INSTALACAO NOS POSTOS DE SAUDE NA FAMI-LIA-PSF, DOS BAIRROS: ALTO DA BOA VISTA E NORDESTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0040941 | 05/08/2005 | 14952.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 05/08/2005 | 5911.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE NA FAMILIA-PSF, QUE ATENDEM APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 05/08/2005 | 2762.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 05/08/2005 | 12950.45 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 01/07A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 05/08/2005 | 2615.80 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 05/08/2005 | 1855.00 | 99999999999999 | EDNAMAR A.DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE IDO- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IRMAMARIA A.DE ALMEIDA (MUTIRAO) NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 05/08/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO P. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA,RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PEDIA- TRA JUNTO AO POSTO DE SAUDE Dr.JOAO SOARES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA REUMATOLOGISTA,RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | PATRICIA CARLOS VITALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 05/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | SUENIA KARLA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A PILICLINICA,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 05/08/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | RENATA COELHO NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DENTISTA/PROTESE JUNTO A POLICLINICA,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 05/08/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO DENTISTA/ENDODONTIA, JUNTOA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | GENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANGELA VALERIA DE A. BRONZEADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIO-DO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NATANAEL AMARO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | VALDERLY MAIA PERUGORIA COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS ANJOS P.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM EN-FERMAGEM LOTADA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | KEYLA A.DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 05/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | WELLINGTON A.R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE CONTRO-LE E AVALIACAO, JUNTO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 05/08/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO CARDIO-LOGISTA JUNTO A POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO DE ASSIS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | RISONETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | CICLEIDE A. DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ARYCELLY REGIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A POLICLINICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANE RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE NAFAMILIA (PSF) NANA PORPINO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MILENA T.MONTEIRO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | VALDILENE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO AO CENTRO DE RECUPERACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MICHELLE NARA CESARIO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE,JUN-TO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | HILDA MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 05/08/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ELABORADOR DE BOLETIM DE PRODUTIVIDADE DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSEANE NUNES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICO PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE,JUNTOA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GILDSON LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO POR-TEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 05/08/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA KIK 0901-PB P/ PRESTAR SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | JEAN CARLO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 05/08/2005 | 360.00 | 99999999999999 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 05/08/2005 | 450.00 | 99999999999999 | DIAMANTINA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE SOCIAL, JUNTO AOCENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SANDRA SUELY DA S.MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SEC. DE SAUDE,RELATIVO A JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | DEISIANE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 05/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DA SILVA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 05/08/2005 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNS-5015VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 05/08/2005 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFA-EL LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES C/CRISTO,NO PERIODO DE 01/06/ A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 05/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA VITORINO DE MOURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTU- RAIS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 05/08/2005 | 5360.00 | 99999999999999 | JOSILENE CLEMENTE RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA, LOTADOS NASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 05/08/2005 | 12652.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCACAO ESPECIAL JUNTO AOS CENTROS EDUCACIONAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 05/08/2005 | 316.00 | 99999999999999 | GILCLEIDE MARLI FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0041017 | 05/08/2005 | 315.35 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 05/08/2005 | 190.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI- CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 05/08/2005 | 2151.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 05/08/2005 | 4911.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 05/08/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0041173 | 05/08/2005 | 5664.65 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 05/08/2005 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSREALIZADO NOS VEICULOS DE PLACA MNC-5032 E MNS-5015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 05/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 05/08/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | TANIA MARIA PEREIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/05 A31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE GUILHERME DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 05/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSEFA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01/07/05 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 05/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | GILMARIA ARAUJO DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BASQUETE, INSTRUTOR DE BANDAS MACIAIS, INSTRUTOR DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2005A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA, JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 05/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | REGINA COELY DO N.PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 05/08/2005 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 05/08/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSPETOR ESCO-LAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIO-DO DE 01/07 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 05/08/2005 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 05/08/2005 | 900.00 | 00058429905472 | ARONIA JAKEMBERG DO N.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 05/08/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 05/08/2005 | 1650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-0103/PB INCLUINDO CONDUTOR PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 05/08/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | VANILSON SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/07A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 05/08/2005 | 5833.00 | 00008475529771 | SAMI HAYALLA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 05/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 05/08/2005 | 3610.14 | 00058169482704 | LEONILDO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BENEVIDES DE AQUINO,NA LOCALIDADE DO SITIO CARRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 05/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ENIO IZAIAS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE TECLADO NO PROFGRAMA AABB COMUNIDADE E AABB FUTSAL JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 05/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | PAULO GUILHERMINO DE MACEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01/07 A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 05/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | TEREZA C. DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AOS CENTROS EDUCACIONAIS NES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 05/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | GILVANDA LUCAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 05/08/2005 | 6870.00 | 99999999999999 | SUENIA KELLY RODRIGUES MORAIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MONITORES DE CRECHES LOTADOS A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0041815 | 08/08/2005 | 619.12 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0041882 | 08/08/2005 | 421.14 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0041963 | 08/08/2005 | 346.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0041904 | 08/08/2005 | 596.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 08/08/2005 | 345.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400 E AMBULANCIA KIA BESTAPLACA MMV-6603, VINCULADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 08/08/2005 | 40.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSETO DE PORTAS DOS VEICULOS FIESTA PLACA MOQ-7890 E SAVEIRO MOT-2400,VIN-CULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 08/08/2005 | 676.92 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS,UTRASONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 08/08/2005 | 49.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS REFERENTE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 08/08/2005 | 1050.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE 02 DOIS APARELHOS DE FAX DE MARCA SHARP UX-45, DESTINADOS AOS SETORES DE LICITACOES E COMPRAS E SECRETARIA DAS FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0041807 | 08/08/2005 | 361.31 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DASEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0041831 | 08/08/2005 | 117.67 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS DO SOPAO E PETE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 08/08/2005 | 110.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE SOLDA NOVEICULO KOMBI MNC-4992, VINCULADO A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 08/08/2005 | 340.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNC-4992 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0041823 | 08/08/2005 | 123.13 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIOMUNICIPAL E SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 08/08/2005 | 121.60 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | AQUISI€AO TRATOR E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0041840 | 08/08/2005 | 20000.00 | 35319607000113 | REEMA-REPRES.DE EQUIP.PARA MATADOURO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVO A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS (SERRA, TRILHAMENTO, GUINCHO E CARRETILHAS) PARA UTILIZACAO NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 08/08/2005 | 250.00 | 00006941204486 | DAVI COSMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E TRANSPOR-TE DE CAPIM PICADO DESTINADO AOS ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 08/08/2005 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-8779 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 08/08/2005 | 246.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-8779 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 08/08/2005 | 250.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOE-0331 QUE PRESTA SERVICO A SE-CRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 08/08/2005 | 300.00 | 00046841890400 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE PECAS DO TRATOR DE ESTEIRA D4E QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIADE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0042005 | 08/08/2005 | 849.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 09/08/2005 | 426.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOE-0331 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 09/08/2005 | 450.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS AO PREPA-RO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 09/08/2005 | 1247.08 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEERN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE DIGITA- CAO EM WORD E EXCEL DE PLANTAS E PLANILHAS DOS PROJETOS RELATIVOS AO PROGRAMA PSH DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA CONSTRUCAO DE 60 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 09/08/2005 | 660.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PREPA-RO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 09/08/2005 | 626.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4992 E MMX-5965 QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 09/08/2005 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GLPDESTINADOS A UTILIZACAO EM VARIOS SETORES AD-MINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 09/08/2005 | 914.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA ECARREGADOR DE PILHAS DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 09/08/2005 | 17.50 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LUMINARIA DE MESA DESTINADA A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 09/08/2005 | 80000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIAS CONFORME MANDATO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DE EDITE MARIA DE BARROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 09/08/2005 | 34.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE TARIFA E TRIBUTOS NA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 09/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 09/08/2005 | 90.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 09/08/2005 | 475.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE E- QUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 09/08/2005 | 11.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 09/08/2005 | 2592.90 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 09/08/2005 | 2372.07 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO CORRESPONDENTES A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMIN-HADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 09/08/2005 | 450.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 09/08/2005 | 1080.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PREPA-RO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 09/08/2005 | 325.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNC-5015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 10/08/2005 | 1393.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BICICLETAS E TELEVISORESCOLOR 14" HPS1471 CCE DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PAIS DE ALUNOS E FUNCIONARIOS POR OCASIAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 10/08/2005 | 350.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVE CODIFICADA E REPOSICAO DA CAIXA DO VEICULO KOMBI PLACA MNC-5032, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0042285 | 10/08/2005 | 177.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA(ADAPTA-CAO) DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 10/08/2005 | 5883.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIO, CON-FORME COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 10/08/2005 | 33180.66 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A OBRA EXE-CUTADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF CONJCLOVIS BEZERRA, ATRAVES DA CONSTRUTORA IPANE-MA LTDA. TENDO ESTA PREFEITURA CADASTRADA COMO CO-RESPONSSAVEL DA MATRICULA CEI. COMPE-TENCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 10/08/2005 | 5385.80 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPU-LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 10/08/2005 | 604.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISI-CAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLA- CAS MOT-2400 E MMV-6603 QUE PRESTAM SERVICO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 10/08/2005 | 827.00 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DE SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 10/08/2005 | 30.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 10/08/2005 | 13470.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 10/08/2005 | 30627.57 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO E RETENCAO INSS, CONFORME EXTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 10/08/2005 | 3816.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 10/08/2005 | 18194.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE RECO-LHIMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 10/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 10/08/2005 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACOES DE ANUNCIO PERIODO DE AGOSTO DE 2005, TITULO CONVENIO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 10/08/2005 | 132.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLA-CA MNC-4992,VINCULADO A SECRETARIA DA FAMILIABEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 10/08/2005 | 920.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DES-TINADAS A DOACAO A FALECIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0042358 | 10/08/2005 | 296.30 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DAV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALE PPA-LDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 10/08/2005 | 188.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMS-2623 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0042391 | 10/08/2005 | 726.40 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 10/08/2005 | 4162.08 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 10/08/2005 | 20.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVE E DESMONTAGEMDA IGNICAO DO VEICULO DE PLACA MOF-8789 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANIS-MO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0042200 | 10/08/2005 | 246.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTAS PLASTICAS DESTINADAS AOS FUN- CIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0042226 | 10/08/2005 | 700.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GALERIA E REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JOSUE PIMENTEL | 01122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | EXPANSÇO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0042242 | 10/08/2005 | 497.84 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS- TRUCAO DE FONTE LUMINOSA NO TREVO DE SAIDA PARA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0042323 | 10/08/2005 | 276.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BRITA DESTINADA AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO ACESSO AO CONJUNTO MUTIRAO. | 01212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0042498 | 11/08/2005 | 12564.21 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA TRAV. ANA KELLY MUNIZ DOS SANTOS E RUA ANA KELLY,RUA AFRANIO PEIXOTO NO CONJ.ASSIS CHATHEAUBRIAN. | 01382005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 11/08/2005 | 5500.00 | 00002696667454 | ODDO RIBEIRO VILLAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA E-LABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA CON- CHA ACUSTICA,PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE E URBANIZACAO DA PRACA DA FONTE LUMINOSA E DAS FAIXAS LATERAIS EM PARTE DA AV. OTACILIO LIRACABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 11/08/2005 | 53.75 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE CD-R BULK, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR-SOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 11/08/2005 | 49.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 11/08/2005 | 19.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 11/08/2005 | 112.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 11/08/2005 | 39.60 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACOES DE MICRO COMPUTADORES NA NOVA SEDE DO SETOR DE LICITACAO E COMPRAS,DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 12/08/2005 | 48.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 12/08/2005 | 40.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PLASTICO TRANSPARENTEDESTINADO A COBERTURA DOS PREMIOS DO SORTEIO DO IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 12/08/2005 | 1500.00 | 00004324527458 | FABIO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS E DE SONORIZACAO PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA "ARRETADOSDO FORRO",POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO CONJUNTO ANA KELLY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 12/08/2005 | 400.00 | 03610131000189 | SALAO DE BELEZA AUTOMOTIVO LTDA-SBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTER-NAGEM DO VEICULO S10 MMX-6136 QUE PRESTA SER-VICOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 12/08/2005 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NA- TAL-RN E JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR A Sra.AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO, JUNTO AO CHB COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042943 | 12/08/2005 | 2139.87 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-6136,MOH-0449,MON-9714,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 12/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FARNCISCA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DO DESABA- MENTO DE CASA DEVIDO A CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 12/08/2005 | 375.00 | 00000000000000 | PEDRO IVO DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA AO TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DE NOSSA CIDADE AO ENCONTRO ESTADUAL NORTE/NORDESTE DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 12/08/2005 | 593.00 | 00000000000000 | DIEGO DE FREITAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,EXAME ESPECIALIZADO E COMPRA DE OCULOS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 12/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A COMPRA DE UM CARRO DE CACHORRO QUENTE,POR SE TRATAR DE UM PAI DE FAMILIA CARENTE QUE PRECISA GANHAR SEU SUSTENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 12/08/2005 | 570.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO EVARISTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DO DESABA- MENTO DE CASAS DECORRENTE DAS CHUVAS INTENSASE POR SER CARENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 12/08/2005 | 16.00 | 09321209000121 | M. G. GOMES & CIA. LTDA.-PAST.BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA MOBILIZACAO RELATIVA AO PPA E LOA/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSEMARY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA PARA MINISTRAR UM CURSO DE CABELEREIRO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 12/08/2005 | 300.00 | 00009435549420 | LORIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADENTES PARA REALIZACAO DE EVEN- TOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 12/08/2005 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 12/08/2005 | 105.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-2960 A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA REALIZAR CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PSH E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS A SETRAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 12/08/2005 | 250.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTA- VEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DO SOPAO COMU-NITARIO NAS COMUNIDADES DO CONJ. MUTIRAO,FREIDAMIAO,VILA PADRE CICERO E NOSSA SR¦ APARECI-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0042862 | 12/08/2005 | 639.66 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0042871 | 12/08/2005 | 12.49 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 12/08/2005 | 2955.00 | 00000000000000 | JOEL DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS SENHORES ACIMA CITADOS, DESTINADA A CONSULTAS MEDICA EEXAME DE TOMOGRAFIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042951 | 12/08/2005 | 4737.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINA- DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4992,MMS-2623,MMX-5965 E OS VEICULOS LOCADOS MNS-2885 E GQM7132 QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 12/08/2005 | 990.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS ACI-MA CITADAS,DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELPELO FATO DE SUAS CASAS TER CAIDO COM AS CHU-VAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 12/08/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 12/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONCALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR A GUARABIRA FAMILIAS CARENTES QUE SE EN- CONTRAM EM FICULDADE NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 12/08/2005 | 2363.20 | 00000000000000 | TIAGO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA,EXAME ESPECIALIZADO E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 12/08/2005 | 327.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTO RELATIVO A CAMPA-NHA DE ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 12/08/2005 | 240.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0043061 | 12/08/2005 | 701.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNG-8896,KIK-0901 E CGG-3883 QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 12/08/2005 | 776.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00021862745404 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CASA ONDE FUNCIONA O PSF,LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 12/08/2005 | 151.40 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL E LANCHES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E AOTREINAMENTO PARA CAMPANHA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 12/08/2005 | 360.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ESCADA DUPLA DE ALUMINIO DESTINADA AREALIZACAO DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO AEDES AEGYPTIS-PEA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0043192 | 12/08/2005 | 1219.84 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CAPS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 12/08/2005 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 12/08/2005 | 60.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMV-6603 QUE PRESTA SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 12/08/2005 | 210.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO DEPLACA OE-0870 QUE PRESTA SERVICOS A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0043257 | 12/08/2005 | 652.38 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS A MANUNTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0043265 | 12/08/2005 | 648.35 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS A MANUNTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N§0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0043290 | 12/08/2005 | 8952.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:OE0870,MMV-6603,MOT-2400,MOM-7471,MOQ-7890,MOF-8778,MNG-8896,CGG-3883,KIK-0901,MNS-6627,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0043303 | 12/08/2005 | 60.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA MOF-8778 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 12/08/2005 | 510.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE P.MATIAS E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA A SUPERVISORA ACIMA CITADAS, RELATIVO AO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM SUPERVISAO EDUCACIONAL, MINISTRADO DE01/06/ A 31/12/2005, NO CSA/GEO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 12/08/2005 | 339.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPA PARA O GRUPO FOLCLORICO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 12/08/2005 | 600.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS REALIZADA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 12/08/2005 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFA-EL LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES C/CRISTO,NO PERIODO DE 01/07/ A 31/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0043087 | 12/08/2005 | 301.81 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0043109 | 12/08/2005 | 97.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE PORTAS EM EMBUIA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES EO CENTRO EDUC.ASCENDINO TOSCANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0043133 | 12/08/2005 | 1134.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 12/08/2005 | 5662.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES DESTINADOS AOS VECULOS DE PLACAS MNS5015,MNC-5032,MNM-0103 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E OS VEICULOS LOCADOS DE PLACA MMY-1904 E MNQ-8179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 12/08/2005 | 135.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 12/08/2005 | 25.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE UMA ANTENA DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNS-5015 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 12/08/2005 | 67.90 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM SUPORTE E UMA FONTE PARA TECLADO DOCORAL DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0043249 | 12/08/2005 | 438.10 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 12/08/2005 | 1200.00 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC-5032 QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0043281 | 12/08/2005 | 423.52 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISM¦ EULALIA CANTALICE E M¦ DE LOURDES AMORIM ECENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 12/08/2005 | 592.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 12/08/2005 | 280.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ESCADA DE ALUMINIO 08 DEGRAUS DESTI-NADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 12/08/2005 | 2455.94 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0042811 | 12/08/2005 | 19091.42 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0042889 | 12/08/2005 | 1665.83 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NA AV. OTACILIO LIRA CABRAL CONJ. ANA KELLY E CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0042897 | 12/08/2005 | 576.51 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 12/08/2005 | 410.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS,CONES E CAPACETES DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042978 | 12/08/2005 | 6853.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO VEICULOS DE PLACAS 930H E TRATOR DE ESTEIRA D4E,E OS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412,MOF-8243,JDS-2275,MNQ-2354,MNY-8595,KLY-2444 QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 12/08/2005 | 196.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LAMPADAS DE VAPOR MERCURIO 400W,DES-TINADAS A ILUMINACAO DA FONTE LUMINOSA DO TREVO DE SAIDA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 12/08/2005 | 315.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-2960 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 12/08/2005 | 1750.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 12/08/2005 | 700.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LAMPADAS DE VAPOR MERCURIO HPI-T2000W-H DESTINADA A ILUMINACAO DO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 12/08/2005 | 453.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAORNAMENTACAO DE AMBIENTES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 12/08/2005 | 2870.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PENUS PARA OS SEGUINTES VEICULOS PLACAMMX-5873,MOF-8774, VINCULADOS A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 12/08/2005 | 460.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAMMX-5873, MOF-8774, MOF-8779, VINCULADOS A SECRETARIA DE URB.MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 12/08/2005 | 275.30 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0042960 | 12/08/2005 | 7423.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8774, MMX-5873E MOF-8789, MOF-8403, MNW-4647, E TRATOR FORD6600,QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 12/08/2005 | 888.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PALCA MOF 8779, VINCULADA A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 12/08/2005 | 27.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 12/08/2005 | 1789.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MYI-4890, MMS-2511,MOF-8779LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 12/08/2005 | 100.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA DIVUL-GACAO DO SAO JOAO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | RECUPERACAO DO ESTADIO SILVIO PORTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 12/08/2005 | 10000.00 | 08298481000175 | GUARABIRA ESPORTE CLUBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA RECUPERACAO E MELHO-RIAS DO ESTADIO DE FUTEBOL SILVIO PORTO, RELATIVO A LEI DE N.672/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, RELATIVO A SEGUNDA E ULTI-MA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 12/08/2005 | 830.00 | 00000000000000 | ANGELO MIGUEL ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE PATROCINIO RELATIVO A APRESENTACAO DA SELECAOPARAIBANA DE FUTSAL EM JOGO AMISTOSO COM A SELECAO GUARABIRENSE DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0043443 | 15/08/2005 | 27.42 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORGANIZACAO DA FEIRA DO PRODUTOR REALIZADA NA PRACA DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0043451 | 15/08/2005 | 366.82 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMSERVICOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 15/08/2005 | 60.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS UTILIZACAO PELASECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0043516 | 15/08/2005 | 609.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 08 CARROS DE MAO COMPLETO E 60METROSDE MANGUEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 15/08/2005 | 105.93 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0043435 | 15/08/2005 | 82.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0043460 | 15/08/2005 | 72.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0043401 | 15/08/2005 | 174.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0043419 | 15/08/2005 | 59.99 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NA RUA JOAO PIMENTEL FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0043478 | 15/08/2005 | 21.82 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA FONTE LUMINOSA NO TREVO DE SAIDA PARA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE, NESTE MU-NICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 15/08/2005 | 114.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOF-8243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0043532 | 15/08/2005 | 39.89 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA FONTE LUMINOSA NO TREVO DE SAIDA PARA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE, NESTE MU-NICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0043583 | 15/08/2005 | 78.49 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0043621 | 15/08/2005 | 79.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CALCADAO LIGADO A AV.RUI BARBOSA E AV.OSMAR DE AQUINO, ENTRE O TERMINAL RODOVIARIO ESTADUAL E APONTE. | 01252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0043630 | 15/08/2005 | 230.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCADAO QUE LIGA A AV RUI BARBOSA E AV OSMARDE AQUINO. | 01252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0043311 | 15/08/2005 | 239.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE HERMENEGILDA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0043320 | 15/08/2005 | 77.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA E AMALIA T. DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 15/08/2005 | 250.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNC-5032 QUE PRESTA SERVICO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 15/08/2005 | 891.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNC-5032 QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 15/08/2005 | 140.95 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE M.FERNANDES(DESC.& CIA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0043494 | 15/08/2005 | 51.33 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOCAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0043371 | 15/08/2005 | 148.41 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TELHAS DE CERAMICA DESTINADAS A RE- FORMA DA SECRETARIA MUICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0043486 | 15/08/2005 | 1645.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A POPULACAO ENCAMINHADA PELOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 15/08/2005 | 30.00 | 00014408546453 | MARILENE MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA UTILIZACAO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 15/08/2005 | 158.50 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE M.FERNANDES(DESC.& CIA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 15/08/2005 | 120.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CULINARIA E PINTURA, REALIZADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO PINTO CAVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0043559 | 15/08/2005 | 35.96 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0043605 | 15/08/2005 | 1494.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM GRAVADOR DE CD E MONITOR DE 15" AOC DESTINADO A UTILI-ZACAO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 15/08/2005 | 34.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZACAO PELASCRIANCAS ASSSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL PETI (FUNDCUCA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 15/08/2005 | 300.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 15/08/2005 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0043541 | 15/08/2005 | 23.12 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOA MANUTENCAO DOS SETORES DE ARRECADACAO COM- PRAS E TESOURARIA, DAS SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0043567 | 15/08/2005 | 999.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE IMPRESSORA LEXMARK E-230 DESTINADA AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 15/08/2005 | 1494.00 | 04210651000167 | FORTE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MICROCOMPUTADOR SEPROM 2400 COMPLETO COM GARVADOR DE CD E MONITOR DE 15" AOC DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 15/08/2005 | 15.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS A CON-TA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 16/08/2005 | 46.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS A CON-TA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 16/08/2005 | 2700.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 16/08/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO MENSAL, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 16/08/2005 | 40.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMS2623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 16/08/2005 | 60.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOF-8778 E MOQ-7890 QUE PRESTAM SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 16/08/2005 | 1181.10 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO I-MOVEL SEDE DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0043711 | 16/08/2005 | 517.20 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER A POPULACAO ENCAMINHADA PELOS POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 16/08/2005 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0043818 | 16/08/2005 | 646.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OE-0870 QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0043745 | 16/08/2005 | 23197.02 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 16/08/2005 | 650.00 | 00058428607400 | MANOEL HONORATO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 16/08/2005 | 200.00 | 06066837000209 | MALTA CLEYTON DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TAMBORES DE FERRO VAZIOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 16/08/2005 | 20.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMX5412 QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 16/08/2005 | 105.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8789,MOF-8774 E TRATOR FORD 6600 QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBI-ENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 16/08/2005 | 55.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOE0331 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 16/08/2005 | 70.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA E TROCA DE ESCAPE DO VEICULO DE PLACA MOE-0331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 17/08/2005 | 90.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE CARROS DE MAO E DOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873 E MNW- 4647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 17/08/2005 | 360.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRA-TOR FORD 6600 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SE- CRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 17/08/2005 | 190.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SOLDA E TORNEAMENTO DE CAPA E A-BERTURA DE ROSCA NO SUPORTE DO TRATOR FORD 6600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 17/08/2005 | 180.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DOIS TECLADOS E DUAS FONTES ATX, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 17/08/2005 | 1125.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMARDE AQUINO E DOM HELDER CAMARA, DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 17/08/2005 | 120.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PANELAS DE PRESSAO EFOGOES DAS CRECHES MUNICIPAIS DO PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 17/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 17/08/2005 | 310.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS E CARTOES DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DOS PACIENTES A- TENDIDOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 17/08/2005 | 1200.00 | 00002393579494 | ANDRE SOARES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA,RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO E EMASSAMENTO DA SE-DE DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0043940 | 17/08/2005 | 16004.26 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATEIRIAIS MEDICO CIRURGICO E HOSPI-TALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 17/08/2005 | 865.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DAS FUCIONARIAS DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 17/08/2005 | 1600.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, PINTURA EINSTALACAO DE DOIS BALCOES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, PARA DIVULGACAO PUBLICITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 17/08/2005 | 30.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS A CON-TA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 17/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 17/08/2005 | 470.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AOS COMPUTADORESDOS SETORES DE LICITACAES E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 18/08/2005 | 36.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 18/08/2005 | 60.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSNO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MMX6136, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 18/08/2005 | 185.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FERROS DE PASSAR BLACK & DECKER E LI- QUIDIFICADORES MALLORY DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO DURANTE A INAUGURACAO DO CALCAMENTODO CONJUNTO ANA KELLY. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 18/08/2005 | 810.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A DOA-CAO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 18/08/2005 | 200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISAS EM MALHA DE ALGODAO COM IM- PRESSAO DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 18/08/2005 | 2090.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA E PORTOES DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 18/08/2005 | 285.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIL DESTINADO A UTILIZACAO PE-LA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE CVAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 18/08/2005 | 19.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DESTINADAS AS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 18/08/2005 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE GAS DESTINADO A CAMARA FRIGO-RIFICA INSTALADA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 18/08/2005 | 71.20 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICI- PAL JOAO FERNANDES DA CUNHA VILA PADRE CICERONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 18/08/2005 | 914.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE RADIOS GRAVADORES COM CD E VIDEO DVD DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO DURANTE A CO-MEMORACAO DO DIA DOS PAIS NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 18/08/2005 | 71.20 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA CUNHA, VILA PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0044105 | 18/08/2005 | 169.18 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DOCAIC, EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 18/08/2005 | 570.00 | 00003306233463 | VANDOCLECIO GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOSELETROS DOMESTICOS E GRAVADORES, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0044067 | 18/08/2005 | 779.10 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0044121 | 18/08/2005 | 30318.87 | 07473573000181 | MARREIRO COMERCIO,REPRES. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS IVOMAR JUSTINO MOREIRA,PROJETADA,JOEL PINHEIRO E CREUZA CLEMENTINO DA SILVA,NO CONJUNTO JOAO CASSIMIRO NESTE MUNICIPIO. | 01312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 18/08/2005 | 240.00 | 00080492606404 | CARLOS MAGNO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE RELE FOTO-ELETRICO PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 18/08/2005 | 80.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA D'AGUA LOCALI-ZADA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 18/08/2005 | 60.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA ENCHEDEIRA 930H QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 18/08/2005 | 499.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 18/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS VENANCIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ROCA,RE-TIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA E CONFEC- CAO DE COLUNAS EM PRE-MOLDADOS PARA MODIFICA-CAO DO SISTEMA DE ABATE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 18/08/2005 | 150.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GIGANTE E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOF-8789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 18/08/2005 | 100.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE TALHAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 19/08/2005 | 1252.27 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 19/08/2005 | 2612.16 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 19/08/2005 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA EM HOMENAGEM AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 19/08/2005 | 824.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 19/08/2005 | 410.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MOF-8774, VINCULADO A SEC. DE MEIO-AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 19/08/2005 | 1671.96 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 19/08/2005 | 100.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM NO VEICULODE PLACA MOF-0138/PB,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 19/08/2005 | 4175.00 | 00002037688415 | ARNALDO JOSE DELGADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR E CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOESPARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 19/08/2005 | 79.80 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE APARELHOS TELEFONICOS COM FIO NKS MODELO TL 2026 DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 19/08/2005 | 94.77 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 19/08/2005 | 702.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 19/08/2005 | 608.85 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 19/08/2005 | 80.00 | 00080477224415 | ANTONIO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA JEE-2564,TRANSPORTANDO A COORDENADO-RA DE TURISMO A SERVICO DA SECRETARIA DE CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 19/08/2005 | 2528.62 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 19/08/2005 | 215.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 19/08/2005 | 300.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO ESPETACULO TEA- TRAL CINDELERA NO TEATRO GERALDO ALVERGA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 19/08/2005 | 560.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA ORGANIZACAO DA SEMANA DO FOLCLORE DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 19/08/2005 | 1800.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MUB-2231/AL,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 19/08/2005 | 1890.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 19/08/2005 | 2100.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 19/08/2005 | 1890.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 19/08/2005 | 1890.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 19/08/2005 | 40.00 | 00015754081472 | MARIA CRISANEIDE BESERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 19/08/2005 | 2100.00 | 00071338020404 | LUCIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA HUQ-3865, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO PARA TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 19/08/2005 | 1890.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PALCA MNC-5560/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 19/08/2005 | 2100.00 | 00006515526482 | JOSE ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFV-5618, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, PARA TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO CATOLE,VIACONTENDAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 19/08/2005 | 5935.76 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 19/08/2005 | 799.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 19/08/2005 | 2100.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA ACI-6801/PB,P/ TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 19/08/2005 | 2100.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KNG 2101-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 19/08/2005 | 2100.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOA-3430/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 19/08/2005 | 2100.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 19/08/2005 | 1890.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMO-2867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 19/08/2005 | 2100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 19/08/2005 | 600.00 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCOES DOS FARDAMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO DESFILE CIVICODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 19/08/2005 | 1785.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 19/08/2005 | 2100.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMX-5372/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 19/08/2005 | 2100.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 19/08/2005 | 80.00 | 00003164049420 | EDMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUADRILHA JUNINAS DO COLEGIO ASSENDINO TOSCANO, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS PLACA KTM1685PARA PARTICIPAREM DE QUADRILHAS NA CIDADE DE MARI, EM 30/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 19/08/2005 | 2700.00 | 00054637104734 | EDINALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNH-3126-PB,JUN-TO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTA-DUAL DA PARAIBA - CENTRO DE HUMANIDADES OSMARDE AQUINO, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESESDE MAIO/JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 19/08/2005 | 1800.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 19/08/2005 | 1890.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTM-1685/RJ,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 19/08/2005 | 1890.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KHL-6489/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO, TRAJETO DISTRITO A CACHOEI-RA DOS GUEDES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 19/08/2005 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DO ESTUDANTE,NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 19/08/2005 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA EM HOMENA- GEM AO DIA DOS PAIS,NO GINASIO DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 19/08/2005 | 800.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA I SEMANA CULTURALESTUDANTIL,REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 19/08/2005 | 3333.55 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 19/08/2005 | 450.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E COBERTURA DE CON- JUNTO DE SOFA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 19/08/2005 | 1229.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOS PRE- DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 19/08/2005 | 642.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 19/08/2005 | 39.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO NKS MODELOTL 2026 DESTINADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 19/08/2005 | 153.00 | 00000000000000 | ADERLANE C. MACHADO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTIANDA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 19/08/2005 | 1600.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADO AO PROGRAMA DE INTEGRACAO A COMUNIDADE COM AABB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 19/08/2005 | 225.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM DESTINO AO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 19/08/2005 | 60.00 | 00048237876415 | ANGELA MARIA GONZAGA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM DESTINO AO SE- TRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 19/08/2005 | 240.56 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 19/08/2005 | 213.92 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 19/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE JULHO 2005,DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 19/08/2005 | 3916.00 | 00000000000000 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COM- PRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 19/08/2005 | 1728.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 19/08/2005 | 125.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 19/08/2005 | 300.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO EM VIRTUDE A CONSUL-TA POPULAR DO PLANO PLURIANUAL PPA/2005 REALIZADA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 19/08/2005 | 150.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTADE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BAIRRO SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 19/08/2005 | 403.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTADE AGUA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 19/08/2005 | 150.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE E JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PESQUISAR PRECOS DE PECAS PARA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 19/08/2005 | 280.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO PSH E P/ PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A IMPLANTACAO DO CONVENIO COM A CHB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 19/08/2005 | 1493.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 19/08/2005 | 1600.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSINATURAS DE ACESSO A INTERNET E LINKDE 128K DA BIBLIOTECA VIRTUAL ATRAVES DESTE PROVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 19/08/2005 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 19/08/2005 | 1727.15 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 19/08/2005 | 1791.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 19/08/2005 | 45.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPON-DENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 19/08/2005 | 1513.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE VALORREFERENTE CUMPRIMENTO DE MANDADO (PARTIDA DE DE CAIXA) CONFORME AUTORIZACAO N.0747/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 19/08/2005 | 991.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARDE FINANCAS,TESOURARIA E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 19/08/2005 | 3873.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 19/08/2005 | 5164.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 19/08/2005 | 1463.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PASEP CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 19/08/2005 | 33.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 20/08/2005 | 5400.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND. E COM. DE VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VAOS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DES-TINADOS A UTILIZACAO NA REFORMA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE(ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 20/08/2005 | 95.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO CON-SERTO DE UM AMALGAMADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO UTILIZADO DURANTE A REALIZACAO DA I SEMANA DA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL PROMOVIDA PE-LA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 22/08/2005 | 50022.65 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PRONTOSOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA-PROSFRAG,CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITA-LAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TER-CEIROS, DE COMPETENCIA 07/2005, CONFORME TABELA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 22/08/2005 | 608.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAOE-0870 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 22/08/2005 | 586.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-7890 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 22/08/2005 | 99998.29 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEI- ROS, DE COMPETENCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 22/08/2005 | 2744.07 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO CORRESPONDENTES A SERVICOS ESTRATEGICOS CONFORME TABELA ABAIXO, NA COMPETENCIA 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 22/08/2005 | 215778.47 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALARESAMBULATORIAIS, SERVICOS DE TERCEIROS E PAB FIXO, COMP.07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 22/08/2005 | 586.65 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SINDI-CATO DOS TRABALHADORES RURAIS, C/C 2.114-8 REFERENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMPETEN-CIA 07/2005,COM RECURSOS DO PAB FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 22/08/2005 | 1229.85 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE (COMPLEXO MUNICIPAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACOES ESTRATEGICAS CONFORME TABELA ABAIXO,COMPETENCIA 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 22/08/2005 | 2100.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO IMO-VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF,NORDESTE IIILOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 22/08/2005 | 5270.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 22/08/2005 | 6.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORGANIZACAO DA SEMANA DO FOLCLORE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 22/08/2005 | 172.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS A FESTA DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 22/08/2005 | 61.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ES-PECIAL, CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 22/08/2005 | 25.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0045161 | 22/08/2005 | 1435.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0045187 | 22/08/2005 | 2480.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA E ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL -PETI (FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 22/08/2005 | 1050.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER DA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0045233 | 22/08/2005 | 5461.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA E ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL-PETI(FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0045241 | 22/08/2005 | 3266.25 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA E ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 22/08/2005 | 278.10 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 22/08/2005 | 1150.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE APRESENTACOES DOSESPETACULOS DO GRUPO DE DANCA SEM CENSURA,O SEGREDO DE CACHIM,MACARIO,O CABARE DA DERA E ROCK MONSTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 22/08/2005 | 51.70 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REVISTAS DESTINADAS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 22/08/2005 | 1038.80 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-8789 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SE-CRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0045292 | 23/08/2005 | 184.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE DE TUBOS PARA EXECUCAO DE SANEAMENTO PELA SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0045306 | 23/08/2005 | 360.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUVAS DE BORRACHA DESTINADAS AOS GA-RIS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA URBANA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0045322 | 23/08/2005 | 150.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICI-PIO,PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0045284 | 23/08/2005 | 60.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 23/08/2005 | 375.75 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0045268 | 23/08/2005 | 533.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RUA CLEMENTE PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 23/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXAS DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DE 60 UNIDADES HABITACIONAL E PROJETO HIDRO-SANITARIO,ELETRICO,LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0045411 | 23/08/2005 | 94.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 23/08/2005 | 3.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 23/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 23/08/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE ASSESSORIOS, ELABORACAO DE PROJETO DE MUNICIPALIDADE REF. AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 23/08/2005 | 0.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DO ITR-CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 23/08/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0045276 | 23/08/2005 | 345.99 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DOS CENTROS EDUCACIONAIS DOM HEL- DER CAMARA,EDVARDO TOSCANO,OSMAR DE AQUINO E ESCOLAS MUNICIPAIS SERGIO LUIZ,JOSE A. DE ME-DEIROS E JUBERLITA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0045365 | 23/08/2005 | 1198.45 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCO- LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0045373 | 23/08/2005 | 240.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO CAIC E DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0045390 | 23/08/2005 | 243.59 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:SERGIO LUIZEDSON MONTENEGRO,MARIA DE LOURDES AMORIM E CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0045250 | 23/08/2005 | 4281.75 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0045349 | 23/08/2005 | 225.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA (ADAPTA- CAO) DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CEN-TRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 24/08/2005 | 20.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MON7471,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 24/08/2005 | 186.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS A REFORMA DA CRECHE TIA LEA E FESTA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 24/08/2005 | 106.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS A FESTA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 24/08/2005 | 61229.80 | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRIMEIRA PARCELA PELA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 24/08/2005 | 200.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A CORRESPON-DENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA A CONTA 6.912-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA A CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 24/08/2005 | 20.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE DESCASCARVERDURAS DO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 24/08/2005 | 934.89 | 00067451985415 | ADAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS M¦ DA SILVA SANTOS,PADREIBIAPINA,TRAV. OSORIO DE AQUINO E AV. RUI BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 24/08/2005 | 454.42 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS,COM ESCAVACAO,NAS RUAS CARLOS GO-MES,CLEMENTE PEREIRA,MARGARIDA MARIA ALVES E PADRE IBIAPINA C/ JORGE F. DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 24/08/2005 | 261.59 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA PEDRO ALVERGA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 24/08/2005 | 965.48 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ESCAVACAO,RETIRADA DE BORRACHUDOE REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA CLEMEN-TE PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 24/08/2005 | 900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0045578 | 24/08/2005 | 12020.00 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE ENGENHARIA DE SINALIZACAO VIARIA URBANA, ACRILICA PINTURA DE FAI-XAS DE PEDESTRE C/REFLETIVIDADE, EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 24/08/2005 | 65.00 | 00079797504468 | JOSE RODRIGUES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BONECO DE ESPUMA,LOCACAO DE PAINEL E ROUPA DESTINADOS A APRESEN-TACAO DO DIA DO FOLCLORE NA PRACA LIMA E MOU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0045616 | 25/08/2005 | 81.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOMEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 25/08/2005 | 240.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS, DVD, ECD,DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 25/08/2005 | 152.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUA-TRO FAIXAS PARA DIVULGACAO DA II CONFERENCIA REGIONAL DAS CRIANCAS E I SEMANA CULTURAL ES-TUDANTIL, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0045624 | 25/08/2005 | 334.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SER-VICOS DE MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0045659 | 25/08/2005 | 711.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS SE-VERINO BEZERRA,BRAULIO MARTINS,JOSUE PIMENTELEDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0045675 | 25/08/2005 | 746.76 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCADAO LIGANDO A AV. RUI BAR-BOSA E AV. OSMAR DE AQUINO. | 01252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0045713 | 25/08/2005 | 551.18 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE EDIFICACAO DE FONTE LUMINOSA NO TRE-VO DE SAIDA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0045837 | 25/08/2005 | 26641.97 | 07145648000103 | F C PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MARIA DE FATIMA,MUTIRAO. | 01342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 25/08/2005 | 174.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE T. MORAIS-TRATOR SHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ENCHEDEIRA 930H,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0045896 | 25/08/2005 | 18295.68 | 07145648000103 | F C PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA MATILDES MAR-QUES LEITE,MUTIRAO. | 01352005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 25/08/2005 | 220.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE LETREIRO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO CAMPO DO GUARABIRAE NA ASSOCIACAO DO BAIRRO DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 25/08/2005 | 32.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATIVO A ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS DESPORTISTAS NO GINASIO/O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 25/08/2005 | 34.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS, RELATIVO A SEMANA DO PRODUTOR RURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0045608 | 25/08/2005 | 1495.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DELIMPEZA E SANEAMENTO NAS RUAS COSTA BERIZ,SE-VERINO BEZERRA E AV. DOM PEDRO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 25/08/2005 | 241.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMX-5873,QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 25/08/2005 | 76.04 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO CURSO DE CABELEIREIRO MINISTRADO NO CENTRO DE GERACAO E EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 25/08/2005 | 102.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 25/08/2005 | 142.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VA A EVENTOS (PPA E CURSO DE PINTURA DO C.G.ER.) DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 25/08/2005 | 167.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DEFOGOES UTILIZADOS NO PREPARO DO SOPAO COMUNI-TARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 25/08/2005 | 90.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM FOTOGRAFIAS RELATIVAS AO SORTEIODE PROMOCAO IPTU/2005 DA SECRETARIA DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 25/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA A CONTA 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 25/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA A CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 25/08/2005 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA ENTREGA DOS PRE- MIOS DO IPTU, DURANTE TRES HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 25/08/2005 | 5000.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MALHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0045641 | 25/08/2005 | 75.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO IMOVELONDE FUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ASSISTEN-CIA PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 25/08/2005 | 100.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UM BANCO DESTINADO AO MICRO-ONIBUS ODONTOLOGICO DE PLACA OE-0870, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0045691 | 25/08/2005 | 515.62 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ASSISTEN-CIA PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 25/08/2005 | 3764.88 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 25/08/2005 | 184.75 | 32569261000113 | EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ELETRODOS DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA DA POLICLINICA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 25/08/2005 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NA REPRODUCAO E PLANEJAMENTO FAMILIAR NA DISTRIBUICAODE ANTICOMCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 26/08/2005 | 109837.50 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 26/08/2005 | 135.72 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL,SEGUROOBRIGATORIO E IPVA/2005, DO VEICULO PLACA MOF8778, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0046116 | 26/08/2005 | 6100.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMEN-TO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 26/08/2005 | 42250.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 26/08/2005 | 51834.20 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF II,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 26/08/2005 | 224930.35 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 26/08/2005 | 27349.20 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 26/08/2005 | 32407.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDU-CACAO(INFANTIL-CRECHE)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 26/08/2005 | 2046.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 26/08/2005 | 6750.00 | 00276933000106 | JULIANA INTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA RELATIVO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO EMCOMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 26/08/2005 | 300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO MNS-5032 PARA JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO CEOA, PARA PARTICIPARDE EVENTO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL DA PARAIBA NO DIA 18/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 26/08/2005 | 150.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM NO VEICULO KFG-2727 TRANSPOR-TANDO OS PAIS DAS CRIANCAS DOS SITIOS MACIEL,ENCRUZILHADA E CONJ.CLOVIS BEZERRA, PARA PAR-TICIPAR DA FESTA DO DIA DOS PAIS NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 26/08/2005 | 300.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA MMC-5560,TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA PARA PARTICIPAREM DE CURSO DERECICLAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 26/08/2005 | 31.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA A CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 26/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA A CONTA 6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 26/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA A CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 26/08/2005 | 20353.84 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 26/08/2005 | 23947.00 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 26/08/2005 | 2844.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A. ALBUQUERQUE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO JUN-TO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM,NO PERIODO DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 26/08/2005 | 200.00 | 00080477224415 | ANTONIO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEE-2564 A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PARA O TRE-PB EQUIPAMENTOS DO CARTORIO ELEITORAL DE GUARABIRA PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 26/08/2005 | 300.00 | 00002065983434 | JADER SOARES PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS COM PERNOITE PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCU-RADORIA JURIDICA NO TJ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 26/08/2005 | 24404.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 26/08/2005 | 40.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESTAURAR UMA IMAGEM SACRA E PARA RECE- BER DA PREFEITURA DE JOAO PESSOA/PB A IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS NEVES, DOADA AO MUSEU DEARTE SACRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 26/08/2005 | 14173.50 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 26/08/2005 | 360.00 | 00000000000000 | RICARDO ALEXANDRE N.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ECOMPRAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 26/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA ROSARIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 26/08/2005 | 100.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KFG-2727, TRANSPORTANDO OS PAIS DAS CRIANCAS DO MUTIRAOVILA PADRE CICERO ALTO DA BOA VISTA E DOS CO-LEGIOS SERGIO LUIZ,RAUL MOUZINHO PARA PARTICIPAREM DA FESTA DO DIA DOS PAIS NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 26/08/2005 | 150.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KFG-2727, TRANSPORTANDO OS PAIS DAS CRIANCAS DOS SITIOSCATOLE,CONTENDAS E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES PARA PARTICIPAREM DA FESTA DO DIA DOS PAIS NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 26/08/2005 | 150.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KTO-9265, TRANSPORTANDO OS PAIS DAS CRIANCAS DOS SITIOSPASSASSUNGA,TANANDUBA E ITAMATAY PARA PARTICIPAREMDA FESTA DOS PAIS NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 26/08/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 26/08/2005 | 40.00 | 00021569282404 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO PSHJUNTO A CEF E A CAPACITACAO DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 26/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSILENE DE FATIMA PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DO PSH, PROGRAMA HABITACIONAL DE IN-TERESSE SOCIAL JUNTO A CEF E A CAPACITACAO DOCADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 26/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS COM PERNOITE PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARAIBANO DESAUDE MENTAL DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 26/08/2005 | 160.00 | 00092800793449 | ROSANA MARIA FELIPE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS E VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITACAO DO PSH E RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROGRAMAHABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 26/08/2005 | 62429.00 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 26/08/2005 | 748.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-4647,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 26/08/2005 | 4872.00 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 26/08/2005 | 6760.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 26/08/2005 | 150.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A BAIA DA TRAICAO NO VEICULO DE PLACA MMC-5560,TRANSPORTANDO O PARMA FUTEBOL CLUBE,REPRESENTANTE DE GUARABIRA NA 7¦ COPA CULTURA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 26/08/2005 | 3500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA PARAIBA, NA SEGUNDA DIVISAO, RELATIVO A LEI N.672/2005, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 26/08/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ALCIDES CAMILO DE M. SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 26/08/2005 | 21106.97 | 99999999999999 | AMADEU ANDRE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 26/08/2005 | 750.00 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS NAS PRACAS JO-AO PESSOA,JOAO CLEMENTINO DOS SANTOS E JOSE ALVARES TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 26/08/2005 | 8141.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 26/08/2005 | 150.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO EDUCACIO-NAL DOM HELDER CAMARA E OSMAR DE AQUINO POR OCASIAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 26/08/2005 | 210.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-2960 A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E A DIRETORA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 26/08/2005 | 100.00 | 00023718307472 | ADALTO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DE CARROCA DE CAVALO NAAPRESENTACOES DE QUADRILHA JUNINA EM DESFILE REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 27/08/2005 | 765.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PENEUS E CAMARA DE DE AR DOS VEICULOS MMX-5873 E MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0046469 | 29/08/2005 | 1204.86 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILI-ZACAO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 29/08/2005 | 108.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS AS OBRAS DE SANEAMENTO EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046540 | 29/08/2005 | 18.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO E GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 29/08/2005 | 1881.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046612 | 29/08/2005 | 75.58 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0046663 | 29/08/2005 | 612.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILI-LIZACAO NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046710 | 29/08/2005 | 57.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 29/08/2005 | 12.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DOS VEICULOS RECUPERADOS JUNTO AO SETOR DE TRANSPOR-TE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0046477 | 29/08/2005 | 65.62 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 29/08/2005 | 63.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 29/08/2005 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS HERMELINDA DANTAS E VOVO CARMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046621 | 29/08/2005 | 156.47 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 29/08/2005 | 140.18 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICASDA DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 29/08/2005 | 840.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJOES DEGAS 13KG, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 29/08/2005 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLI-CITARIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 29/08/2005 | 85.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046680 | 29/08/2005 | 162.09 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NO SETOR DE CONTRATO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 29/08/2005 | 140.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS A REPOSICAO E PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS MUTIRAO,ANA KELLYE JOAO CASSIMIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 29/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA A CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 29/08/2005 | 55.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA NA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 29/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA NA CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 29/08/2005 | 289.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SETORES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE,DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046566 | 29/08/2005 | 59.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 29/08/2005 | 250.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR PROCALC LP 45 DESTINADA A UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILI-DADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046639 | 29/08/2005 | 115.65 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NOS SETORES DE COMPRAS,CONTABILIDADE E IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 29/08/2005 | 119.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TE-SOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0046434 | 29/08/2005 | 760.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0046591 | 29/08/2005 | 82.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TELHAS EM CERAMICA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, BAIRRO STA.TEREZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0046671 | 29/08/2005 | 78.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ORGANIZACAO DA SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046698 | 29/08/2005 | 92.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0046728 | 29/08/2005 | 251.09 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE, SERGIO LUIZ MELO E ANTONIO G.GUEDES E CENTRO EDUC.OSMAR DE AQUINO E ASCENDINO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 29/08/2005 | 1650.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0046744 | 29/08/2005 | 2119.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0046752 | 29/08/2005 | 4516.38 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 29/08/2005 | 1119.30 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DASCRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 29/08/2005 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE EXAMES RADIOLOGICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO NA SENHORA MARIA APARECIDA F.SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0046493 | 29/08/2005 | 123.09 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA (ADAPTACAO) DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0046507 | 29/08/2005 | 388.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 29/08/2005 | 210.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE NANA PORPINO,NADIEJE MARIA DE ARAUJO E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0046523 | 29/08/2005 | 29.52 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF NADIEJE M.DE ARAUJO, (PASSASSUNGA) E RUA PREF.MANOEL LORDAO NORDESTE III, EM GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0046558 | 29/08/2005 | 221.63 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE DE REFORMA (ADAPTACAO) DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 29/08/2005 | 52.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0046876 | 30/08/2005 | 415.00 | 02581717000108 | J.J.CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDERA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 30/08/2005 | 434.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS AGENTES NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 30/08/2005 | 39.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE SUPORTE PARA ESCADA A SER INSTALADO NO VEICULO SAVERIRO PLACA MOT-2400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0046817 | 30/08/2005 | 1435.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 30/08/2005 | 184.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADOS ADIVULGACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS REALIZADANO DIA 14/08/2005 NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0046914 | 30/08/2005 | 2936.87 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0046957 | 30/08/2005 | 1140.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0046965 | 30/08/2005 | 1107.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 30/08/2005 | 220.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSALUNOS DO CAIC POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0047023 | 30/08/2005 | 380.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0047066 | 30/08/2005 | 367.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0047104 | 30/08/2005 | 780.60 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 30/08/2005 | 89.96 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MARTERIAIS DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0047139 | 30/08/2005 | 463.74 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 30/08/2005 | 256.40 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0047261 | 30/08/2005 | 2743.15 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE-CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 30/08/2005 | 48.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA NA CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 30/08/2005 | 4997.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 30/08/2005 | 1416.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FUNDO ES-PECIAL, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0046949 | 30/08/2005 | 318.86 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0046973 | 30/08/2005 | 196.79 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DISTRIBUI-CAO COM DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0046825 | 30/08/2005 | 3960.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0046833 | 30/08/2005 | 1435.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0046841 | 30/08/2005 | 2565.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 30/08/2005 | 500.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DO SO-PAO COMUNITARIO DESTRIBUIDO COM FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0046868 | 30/08/2005 | 2696.85 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0046884 | 30/08/2005 | 4970.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0046892 | 30/08/2005 | 48.97 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A U-TILIZACAO NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0046931 | 30/08/2005 | 51.13 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0047015 | 30/08/2005 | 14.91 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0047031 | 30/08/2005 | 69.28 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0047040 | 30/08/2005 | 344.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0047058 | 30/08/2005 | 315.20 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0047074 | 30/08/2005 | 40.72 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A U-TILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0047091 | 30/08/2005 | 3130.95 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CRES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0047147 | 30/08/2005 | 186.20 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0047155 | 30/08/2005 | 2002.50 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0047201 | 30/08/2005 | 40.69 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A MULHER DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0047228 | 30/08/2005 | 40.08 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 30/08/2005 | 2544.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PARA-LELEPIPEDOS E MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE CALCADAO NO TRECHO QUE LIGA AS AVENIDARUI BARBOSA E OSMAR DE AQUINO. | 01252005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 30/08/2005 | 62.50 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADOS A EDIFICACAO DE UMA FONTE LU-MINOSA NO TREVO QUE DA SAIDA P/JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0047279 | 30/08/2005 | 603.77 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILI-LIZACAO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 30/08/2005 | 50.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADOS A CONSTRUCAO E EDIFICACAO PA-RA FUNCIONAMENTO DE UM CAIXA ELETRONICO NA NA PRACA JOAO PESSOA. | 00852005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 30/08/2005 | 151.30 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AO CENTRO DE DOCUMENTACAO E A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0047236 | 30/08/2005 | 145.35 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A U-TILIZACAO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 30/08/2005 | 500.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MOF-8789,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0046990 | 30/08/2005 | 301.76 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A U-TILIZACAO NOS MERCADOS(NOVO,VELHO E NORDESTE)E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE POR- TOES, SUBSTITUICOES DE VERGALHOES E SOLDA NO MERCADO VELHO, DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0047121 | 30/08/2005 | 403.05 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MERCADOS PUBLICOS(NOVO E VELHO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 31/08/2005 | 60.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO HIDRAWALBCODE FREIRO DO VEICULO DE PLACA MOF-8779,DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 31/08/2005 | 283.59 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA MOF-8789, MNW-4647, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 31/08/2005 | 500.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CADEIRAS BISTRO TRAMONTINA DESTINA- DAS A UTILIZACAO NA CAPELA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 31/08/2005 | 100.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO AR CONDICIONADO DE 10.000BTUS DES SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 31/08/2005 | 360.00 | 00046841890400 | CLOVIS FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO TRATOR D4E E TROCA DO DUOCONE E FREIOS DA ENCHEDEIRA 930H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0047317 | 31/08/2005 | 5558.80 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 31/08/2005 | 922.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE OSSOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 31/08/2005 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2005,CONFORME CONTRATO N. 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 31/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA NA CONTA 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 31/08/2005 | 34.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS CONTA 7.848-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 31/08/2005 | 17.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS EX- PORTACAO CONTA N. 283143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 31/08/2005 | 1821.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EFE-TIVACAO O PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONF. AVI-SO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 31/08/2005 | 121.20 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VO A PLANEJAMENTOS DOS PROFESSORES NO OSMAR DE AQUINO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0047376 | 31/08/2005 | 1098.50 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 31/08/2005 | 603.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONFECCOES INFANTIS DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPA-IS,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SE-TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 31/08/2005 | 155.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FILMADORA JVC-GR SX 851V SERIE 10522362,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 31/08/2005 | 52.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS FEITAS NA PALESTRA E DA SEMANA DE SAUDE BUCAL NA PRACA JOAO PESSOA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0047511 | 01/09/2005 | 1000.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/09/2005 | 2332.32 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABORATORI-AIS DE CULTURA,HORMONIOS,EPA E OUTROS,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 01/09/2005 | 3000.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 01/09/2005 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/07/ A 25/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 01/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DO CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IRMAMARIA A. DE ALMEIDA, MUTIRAO, REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 01/09/2005 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902, NO PERIODO DE 25/07/ A 25/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003298311430 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE VOVO EMILIA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 01/09/2005 | 180.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ALVARAR DE FINANCIAMENTO SANITARIO DESTINADOS A UTILIZACAO DA CORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 01/09/2005 | 63.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS E ADCIONALCHEQUE CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 01/09/2005 | 26.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO AO PASEP S/ PARCELA LIBERA-DA DO CEX NO MES DE AGOSTO QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 01/09/2005 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACOES DE TERMOS ADITIVO AO CONTRATO N.003/2005, NO OFICIAL DE EDICAO EXTRA DE CONTRATO, E PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGA- CAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 24/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 01/09/2005 | 280.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO PSH E P/ PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A IMPLANTACAO DO CONVENIO COM A CHB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 01/09/2005 | 386.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAR-DAMENTO DAS CRIANCAS DO PETI, PARA PARTICIPARDO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/09/2005 | 600.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE OSSOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/09/2005 | 3500.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE REVISAO NA ENCHEDEIRA 930H QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/09/2005 | 690.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4E QUE PRESTASERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 01/09/2005 | 390.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM,INCLUINDO REFEICOES,DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS NA EXECUCAO DE REPOSICAOASFALTICA EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 01/09/2005 | 233.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM,INCLUINDO REFEICOES,DO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA,NA REPOSICAO DE LAMPADAS,CONSERTO DE TRATOR E TOPOGRAFIA DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0047601 | 01/09/2005 | 33586.00 | 07473573000181 | MARREIRO COMERCIO,REPRES. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA 2¦ MEDICAO DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS IVOMAR JUSTINO MOREIRA,JOEL PINHEIRO E CREUZA CLEMENTINO DA SILVA,NO CONJUNTO JOAO CASSIMIRO NESTE MUNICIPIO. | 01312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 01/09/2005 | 955.18 | 00005978195480 | ANTONIO EDUARDO SILVESTRE CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PEDRAS PORTUGUESA NOS CALCADOES DAS AVENIDAS DOM PE-DRO II E SABINIANO MAIA,PRACA DO NOVO MILENIOE COLOCACAO DE 04 QUATRO BANCOS DE PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 01/09/2005 | 52.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ENCHEDEIRA 930H,QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 01/09/2005 | 260.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,COM FINALIDADE DE PESQUISAR PRECOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL E ADQUIRIR PECAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 01/09/2005 | 71.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MNW-4647 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/09/2005 | 120.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNW4647,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0047627 | 01/09/2005 | 177.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 01/09/2005 | 190.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE EDITORACAO DE PROJETO,IMPRESSAO E ADESIVACAO DE FAIXAS E DA LINHA DE CHEGADA DA MARATONA DOS TRABALHADORES,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | DINARTE WANDERLEY DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CRIACAO E PRODUCAO DE JINGLE (MUSICA PU-BLICITARIA COM DURACAO DE UM MINUTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 02/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | DOMINGOS SAVIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ASSESSOR DE COMUNICACAO PRESTANDO SERVICOS DE DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS NESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01/ 08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 02/09/2005 | 650.00 | 99999999999999 | ALCIDES CAMILO DE M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO PLANEJ.E COORD. GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO, NOPERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 02/09/2005 | 1200.00 | 00040394565487 | AGOSTINHO SOUZA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS POR OCASIAODA COPA PARAIBA DE TAEKWONDO 2005,REALIZADA EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 02/09/2005 | 40.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TORNEIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O ZENO- BAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 02/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 02/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | RAMON P. DE FREITAS ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 02/09/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI 4890/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0048135 | 02/09/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS 2511-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DORIVAL COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0047821 | 02/09/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 02/09/2005 | 160.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCAS UTILIZADAS NA COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 02/09/2005 | 1800.00 | 00062386670449 | JOSE CEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP 2837,INCLUIN-DO CONDUTOR P/ PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 02/09/2005 | 600.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 02/09/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 02/09/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 02/09/2005 | 2231.67 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BAN- COS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 02/09/2005 | 480.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULOPLACA MOF 8789 VINCULADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 02/09/2005 | 590.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE FREIO DE MAO, TROCA E REPARO DA VALVULA RELE, SERVICO DE MAO DE OBRA DE DIFE-RENCIAL, TROCA DA VALVULA DE QUATRO CIRCUITO E DA VALVULA TELEMOIDE, TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR E BARRA DE DIRECAO, NO VEICULO PLACA MMX-5873, RETIRADA DA CAPA DO CARROCAO DO TRTOR FORD 6600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EVANDRO CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 02/09/2005 | 15900.00 | 99999999999999 | ADMILSON JULIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 02/09/2005 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMX5412,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0047872 | 02/09/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB,INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0047899 | 02/09/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA JDS 2275,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0047902 | 02/09/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-2354/PB,INCLUINDO CONDUTOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 02/09/2005 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE MOTO PLACA KLY-2444, JUNTO A ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 02/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA FIRME E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 02/09/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO PIMENTEL, 172 DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 02/09/2005 | 146.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MMX-5412,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 02/09/2005 | 1100.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 1/2 HP DE 5 ROTORES DESTINADA A UTILIZACAO NA PRACA DO ENCON-TRO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO NORDESTE II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SILVIO CESAR S. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSIVALDO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00016114485491 | ADONIAS FELIX DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BA-SE DA FONTE LUMINOSA NO JARDIM DO TREVO QUE LIGA O BAIRRO DE AREIA BRANCA E A PB 73, EM FRENTE AO POSTO DE COMBUSTIVEL FREI DAMIAO, CONFORME ADITIVO ANEXO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 02/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | PEDRO ALMIR DA COSTA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO CI-VIL,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE EDUARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JERONIMO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 02/09/2005 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DAS COMEMORACOES RELIGIOSAS NO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 02/09/2005 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A REALIZACAODA SEMANA DO FOLCLORE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 02/09/2005 | 7500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E LOCA- CAO DE PALCO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO GUARAFORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 02/09/2005 | 7700.00 | 05192899000105 | MARIA DE FATIMA O. AZEVEDO(NEFERTITI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO E MONTAGEM DE SOM POR O-CASIAO DA REALIZACAO DO GAURAFORRO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 02/09/2005 | 700.00 | 00015151921487 | JOSE LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-9151,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 02/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | DANUBIA KELLY F. SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DIONILA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 02/09/2005 | 150.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES DESTINADO AO FUNERAL DO SENHOR CLENILDO DE LIMA BARBOSA, FALACIDO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE NAZARENO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE PATROCINIO PARA REALIZACAO DA FESTA DE NOSSA SR¦ DAS DORES EM PARCERIA ENTRE AMOBEC,PARO- QUIA DA SANTISSIMA TRINDADE E RADIO COMUN. ESTACAO ESPLANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES EM ATRASO,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 02/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ODAIR JOSE ROQUE DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE NESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE 0108/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RONILDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 02/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | LEANDRO DE PONTES ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA,JUNTO A SECRE-TARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO- LESCENTE, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/082005, A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 02/09/2005 | 300.00 | 00009435549420 | LORIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADENTES PARA REALIZACAO DE EVEN- TOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 02/09/2005 | 600.00 | 00009435549420 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA, MONSENHOR WALFREDO LEAL, 42 PARA FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0048143 | 02/09/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 02/09/2005 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO A RUA, JOAO GOMES MARANHAO,PARA FUNCIONAMENTO DA AS-SOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO,VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 02/09/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 02/09/2005 | 150.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL P/ ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 02/09/2005 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353, BAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTONOSSA SENHORA APARECIDA,RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0048267 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNS-2885,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 02/09/2005 | 294.45 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 02/09/2005 | 126.00 | 00050873385420 | DENIS PACIFICO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRO-TESE DENTARIA COMPLETA,DESTINADA A DOACAO COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 02/09/2005 | 1175.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COM- PRA DE MEDICAMENTOS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IRENE VIEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COSTUREIRA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DANIEL DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 02/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ELY CHARLES SOTERIO DE MATOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ARTISTICAS-PETI,RELA-TIVO AO MESE DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 02/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOEL DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/082005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 02/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | TEREZINHA DA SILVA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/08/ A31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 02/09/2005 | 1770.00 | 99999999999999 | NERCY KARLA GOMES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES DE REFORCO ESCOLAR JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 02/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ALEXSANDER HENRIQUE GALVAO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE VOVO EMILIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0050776 | 02/09/2005 | 739.52 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI(CAIC E FUND CUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0048097 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MON-9714/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RONALDO EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA, LO-TADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PORTEIRO, JUNTO AO GABINE-TE DA PREFEITA NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 02/09/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA IMPLANTADOS NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DIJANILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA JUN-TO A PROCURADORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 02/09/2005 | 105.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON LX 300 NS:1Q5E011467 COM MANUTENCAO CORRETIVA/ PREVENTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 02/09/2005 | 110.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON STYC20SX NS: DLKE014463 E STY C43SX NS: FBCY 140808. COM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 02/09/2005 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTANDO AS- SISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTA EDILI-DADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ISRAEL GUEDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA A-REA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 02/09/2005 | 700.00 | 99999999999999 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA A-REA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 02/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ELABORADORA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 02/09/2005 | 350.00 | 99999999999999 | DIOVANE ABILIO VIANA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 02/09/2005 | 700.00 | 99999999999999 | MARCELLA G. DA CRUZ PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA A-REA ADVOCATICIA JUNTO A PROCURADORIA JURIDICARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 02/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 02/09/2005 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALEXANDRE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DERIVALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 02/09/2005 | 800.00 | 99999999999999 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SEGURANCA PA- TRIMONIAL LOTADO NESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DJELSON DE ARAUJO LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUNTO A PROCURA-DORIA JURIDIDA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0047759 | 02/09/2005 | 4495.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO E CONFECCOES DE IMPRESSOS RELATIVOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 02/09/2005 | 700.00 | 00071338900463 | MARIA DALVA P.DE ALBOQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNA-0604, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 02/09/2005 | 564.00 | 00043154085734 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTA-GEM DE DIVISORIAS NOS SETORES DE CONTABILIDA-DE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 02/09/2005 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA SOBRE EXTRATOS BANCARIO CONTA 11.807-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE LUIZ DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 02/09/2005 | 52.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/ RECOLHIMNETOS DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARCIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA, JUNTO ACRECHE ABIGUAIL, LOTADA A SECRETARIA DA FAMI-LIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 02/09/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 02/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSILENE CLEMENTE RODRIGUES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 02/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,LOTADOS NESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 02/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | VANUSA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MINITORA DE CRECHE MUNICIPAL, LOTADA A ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 02/09/2005 | 40.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO DESFILE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 02/09/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | EDINALVA DE LUCENA BIZERRIL E OUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORES DOEJA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 02/09/2005 | 2895.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IM- PRESSOS DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 02/09/2005 | 1650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-0103/PB INCLUINDO CONDUTOR PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 02/09/2005 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO-AMECC, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0048461 | 02/09/2005 | 900.00 | 00058429905472 | ARONIA JAKEMBERG DO N.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROSALIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCEN-DINO TOSCANO DE BRITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARINALVA ROSEMIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE EMISSAO DE EXTRATOS CONTA 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 02/09/2005 | 3270.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0049654 | 02/09/2005 | 6000.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0049719 | 02/09/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 02/09/2005 | 190.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA CRECHE VOVO EMILIA NO CONJUNTO MULTIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 02/09/2005 | 14752.00 | 99999999999999 | JACIARA GRANGEIRO PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA ACELERA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 02/09/2005 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO,CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 053/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 02/09/2005 | 600.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPALPAULO BRANDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 02/09/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 02/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ADEILDA P. DE OLIVEIRA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PROFISSIONAIS COMO INS-PETOR ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 02/09/2005 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 02/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARCILENE FERNANDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BASQUETE JUNTO AO CAIC,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 02/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | AURELIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE WALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE FUTEBOL, NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DIMAS DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA,JUN-TO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIO-DO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 02/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | REGINA COELY DO N.PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 02/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | KAROLYNY GOMES MARQUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 02/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | MARIA REJANE MOURA B.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROGERIO W. CAVALCANTE RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA NABIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 02/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO MACIEL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 02/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | EVERALDO LUIZ PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 02/09/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS E.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MERENDEIRA,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DA SILVA,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 02/09/2005 | 600.00 | 00007139960488 | MARCELO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DEMOLICAO,CONSTRUCAO DE MURO,CO-LOCACAO DE ELEMENTOS VAZADOS E CHUMBAMENTO DECAIXA DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO CAPS-CEN-TRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 02/09/2005 | 500.00 | 00003844140441 | JOSE DJAILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA A REALIZAR VIAGEM A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE GUARABIRA DA MARCHA NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 02/09/2005 | 80.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO VOLAN-TE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | LINDAMIR MARIA DE CARVALHO B.HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE MILTON DE MOURA RESENDE DO BAIRRO SAO JOSE, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | JOSE WERTON DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA JUNTO AO PSF IRMA MARIA A.DE ALMEIDA NO BAIRRO DO MUTIRAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MARIA GERLANE A.CAMILO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BELA VISTA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 02/09/2005 | 3747.00 | 99999999999999 | VIRGINIA DE AQUINO BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO POSTO SANTA TEREZINHA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | VALDETE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, LO-TADO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/08/ A31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 02/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FLAVIANO DE LUCENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADOR DEFARMACIA BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | RAFAEL DE LUCENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 02/09/2005 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAI-DE, 236 BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF),RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS ANJOS P.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TEC-NICA EM ENFERMAGEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | DECIO RAMALHO DE AMORIM BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | CICLEIDE A. DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | LIDIANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | GUILHERME SILVA P. DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOS DE SAUDE DO PIRPIRI E NORDESTE I, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO LAURENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | GERLANE CAMILO M.DE O.LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO CORDEIRO NES-TA CIDADE NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | EDILEUSA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | EDNEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ROSICLEIDE DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | WESCLEY MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF)DOBAIRRO PRIMAVERA E CAIC NESTA DIDADE NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | RIVELINO VITAL ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UNI-DADE BASICA DE SAUDE JOSE NICOLAU PESSOA, NO BAIRRO DO CORDEIRO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS PEDRO FONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MIL-TON MOURA RESENDE NO BAIRRO SAO JOSE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | RUSTENIA DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO ROSARIO E JUA NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | MARIA AUREA PESSOA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NA UBS DO NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | ROMINA ARAUJO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOSDE SAUDE DO BAIRRO NOVO E CORDEIRO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO UBS DO CAIC, BAIRRO DO NORDESTE II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | LUZIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | ALINE LACERDA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NOS POSTOSDE SAUDE DO BAIRRO MUTIRAO E CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | JANINE MONTENEGRO TOSCANO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DEN-TISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF)DOMUTIRAO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | MARIA AUGUSTA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA JUNTO A UBS GUSTAVO AMORIMDA COSTA NO BAIRRO DO ROSARIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | CLAUDIO CESAR DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO PRIMAVERA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/05 A31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | GILVANIA DIAS DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/ 08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | REGILENE XAVIER BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UBS JOSE NICOLAU PESSOA NO BAIRRO DO CORDEIRO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | SANDRA LUCIA F.DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM EN-FERMAGEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | RISONETE COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | ELIZABETH NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO DO CORDEIRO/BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | PRISCILA FLORENTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO DENTISTA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | ANA KARINA VICTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | NUBIA NOBRE G.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM EN-FERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | JOAO PIMENTEL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DO BAIRRO DO JUA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/ /08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 02/09/2005 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 02/09/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,NO BAIRRO PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ANA KALINA GOMES P. MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 02/09/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | PATRICIA K.DE LIMA GUIMARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO SITIO TANANDUBA, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 02/09/2005 | 550.00 | 00016185943468 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 389 PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICADE SAUDE(PSF), NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ARMANDO FERNANDES M.FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE III NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/08A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | ELAINE F.GOMES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) NO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE NO PERIODO 01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | JOERICA GONCALVES DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) BAIRRO NO-VO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | KARINE DOMINGOS N.SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DO BAIRRO STATEREZINHA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/08/05A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DOROSARIO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NORDESTE I, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | POLYANA TORRES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA NO (PSF) CAIC NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 02/09/2005 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREF. MANOEL LORDAO,360 PARA FUNCIONAMENTO DO CEN- TRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL CAPS2,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MONICA FERREIRA SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO 01/08/05 A 31/ 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | ERICK JOSE DE MORAIS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO CLOVIS BEZERRA NESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | SHEYLA MEDEIROS CAMILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DO NORDESTE I NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCILIDIA HELENA SILVA DIOGO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | EDNEIDE DA COSTA F.SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO SAOJOSE NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | PATRICIA RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO MUTIRAO,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 02/09/2005 | 1270.50 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO C.MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) DO BAIRRO DO CORDEIRO NESTA CIDADE, NO PERIODO 01/08/05A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | MARIA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | PATRICIA NUNES CIRNE C.E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/08/05 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 02/09/2005 | 3877.00 | 99999999999999 | MARIA EUZIMAR P.MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) NO SAO JOSE DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 02/09/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | RENATA DANTAS F.DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, NO POSTO DE SAUDE NO SAO JOSE DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 02/09/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO MALHEIROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA NO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA NO (PSF) BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | RENATA COELHO NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DENTISTA/PROTESE JUNTO A POLICLINICA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 02/09/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | RODRIGO FRANCISCO P. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 02/09/2005 | 1770.98 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS,UTRASONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | TERLUCIA DE PAIVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,NA POLICLINICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GIOVAN ANDERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO,NA POLICLINICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PEDIA- TRA JUNTO AO POSTO DE SAUDE Dr.JOAO SOARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 02/09/2005 | 1870.00 | 99999999999999 | JOSE LUCIANO DE CARVALHO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO DENTISTA/ENDODONTIA, JUNTOA POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | CAMILA DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | PATRICIA CARLOS VITALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PSICOLOGA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 02/09/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO DE MEDEIROS VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A UBS ODACI S. ROCHA NO SITIO TANANDUBA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 02/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO CARDIO-LOGISTA JUNTO A POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 02/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA REUMATOLOGISTA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 02/09/2005 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS1,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 02/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | GIVANILDO SARAIVA MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OTORRINO JUNTO A POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 02/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | CLAUDIA BARROS G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA MUNI-CIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 02/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | MARICELIA BATISTA R. SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NA POLICLINICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA JUNTO A POLICLINICA,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA EM ALERGIA E PNEUMONOLOGIA JUNTO A PO-LICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | LUCIA MARIA P. DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CAPS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANGELISE VANESSA CORREIA VAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 02/09/2005 | 450.00 | 99999999999999 | DIAMANTINA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | SUENIA KARLA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A PILICLINICA,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANDERSON FLAVIO B.DE MORAES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OTORRINO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 02/09/2005 | 150.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DA ALAVANCA DE CAM- BIO E REVISAO DAS RODAS DO VEICULO DE PLACA DEO-0870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 02/09/2005 | 150.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRAULICO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS NA UBS DO CAIC,CEN-TRO DE SAUDE DR§ JOAO SOARES E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0049930 | 02/09/2005 | 7977.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE IMPRESSOS, FICHAS E CARTOES, PLANILHASBLOCO RECEITUARIOS E ENVELOPES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 02/09/2005 | 12983.15 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 01/08A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | JEAN CARLO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO NOBREGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0050008 | 02/09/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KIK-0901/PB, JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 02/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES A. TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUX.VIG.EPDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0050032 | 02/09/2005 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SANDRA SUELY DA S.MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SEC. DE SAUDE,RELATIVO A A- GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SUELLEN CRISTINA F.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA JUNTO AO PSF NANA PORPINO,RELATIVO AO MES DE A- GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ROSIEL DE FREITAS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 02/09/2005 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA B.DE FREITAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICA JUNTO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 02/09/2005 | 2600.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODEALISE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 02/09/2005 | 800.00 | 99999999999999 | WELLINGTON A.R.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE CONTRO-LE E AVALIACAO, JUNTO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | KEYLA A.DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ROQUE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | SEBASTIANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DAFAMILIA (PSF) NANA PORPINO,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA ROSILDA MAURICIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF DO SITIO PASSASSUNGA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0050172 | 02/09/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DEISIANE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0050202 | 02/09/2005 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS E ASSESORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NO PERIODO DE 01/08/ A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 02/09/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MARIANGELA C.DE P.MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA/RE-VISOR TEC.DO SERV.DE CONTROLE E AVALIACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | VALDERLY MAIA PERUGORIA COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 02/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO ELABORADOR DE BOLETIM, DEPRODUTIVIDADE DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MICHELE NARA CESARIO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 02/09/2005 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | VALDILENE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO AO CENTRO DE RECUPERACAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARIZA DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANGELA VALERIA DE A. BRONZEADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIO-DO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | NATANAEL AMARO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUIZ ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EDNALVA DA SILVA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE NA FAMI- LIA,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 02/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO AUDITORJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | SUELY PATRICIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | HILDA MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 02/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOAO DE ASSIS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATI-VO AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DA LUZ MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA,JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSEANE NUNES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICO PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE,JUNTOA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GILDSON LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO POR-TEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PAULO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANALICE V. DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO AO PSF DO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ARYCELLY REGIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A POLICLINICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANE RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 02/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | VILANIR MAIA DE MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA AUDITORA JUNTO A SECREATRIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROSANGELA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO JUNTOA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MILENA T.MONTEIRO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO TELEFONISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IRMAMARIA A.DE ALMEIDA (MUTIRAO),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ADERLANE CRISTINA M.O.DE ANDRADE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIO-DO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIZELMA ANANIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODODE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ELMA SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 02/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | POLYANNA MONIKE DE A. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JANAINA TOMAZ DE ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMI- LIA (PSF),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 02/09/2005 | 800.00 | 99999999999999 | MERCIA DE LOURDES C.DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA/REVDE CONTROLE E AVALIACAO,JUNTO A ESTA SECRETA RIA,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PAULO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A UBS DO ALTO DA BOA VISTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA BIZERRIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ATENDENTE JUN-TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | OTAVIA VITOR DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A UBS DR. OSVALDO AZEVEDO,NO BAIRRO DO NORDESTE I,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 02/09/2005 | 550.00 | 99999999999999 | LUCYANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 02/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ZIVALDO MARQUES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 02/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SUPERVISAO DE ENFERMAGEM JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIO-DO DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 02/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOAO ALBERTO LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 02/09/2005 | 91.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PREPARACAO DO ALMOCO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DA I SEMANA DE SAUDE BUCAL, REALIZADA NO DIA 21/07/2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 02/09/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE U-SO DO SOFTWARE CELULA(GERENCIAMENTO DO SISTE-MA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0050857 | 03/09/2005 | 352.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, NO ALTO DA BOA VISTA E NORDESTE III (RUA PREFEITO MANOEL LORDAO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 03/09/2005 | 151.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:PAULO BRAN-DAO, AMALIA FREIRE DE PONTES E SEBASTIAO BEZERRA BASTOS (PIRPIRI) E CENTRO EDUCACIONAL ED-VARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0050792 | 03/09/2005 | 1976.25 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 03/09/2005 | 78.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELA AQUISI€ÇO DE MATERIAS DESTINADOS AMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA SECRETARIA DA FA-MILIA, BEM ESTAR CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0050890 | 03/09/2005 | 225.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO NO LO-CAL DA FONTE LUMINOSA NA SAIDA P/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA E DO MURO DE ARRIMO NA RUA RA-UL GOMES DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0050849 | 03/09/2005 | 638.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEURBANIZACAO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0050865 | 03/09/2005 | 240.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 60 PARES DE LUVAS DE BORRACHA DESTINA-DAS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA URBANA JUN-TO A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0050873 | 03/09/2005 | 779.71 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AM-BIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0050881 | 03/09/2005 | 104.15 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0050822 | 03/09/2005 | 57.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0050831 | 03/09/2005 | 87.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 05/09/2005 | 13.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-8779 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 05/09/2005 | 26.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-8779 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 05/09/2005 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DO TORNEIO DEFUTEBOL FEMININO NO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 05/09/2005 | 3600.00 | 00000000000000 | ANILTON PREPRESENTACAO E COM.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 10 METROS DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO,DESTINADO A REPOSICAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 05/09/2005 | 28.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVISOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 05/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS (BENEFICIOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 05/09/2005 | 60.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICAO DE FECHADURAS, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 05/09/2005 | 63.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICAO DE FECHADURA DA SECRETARIA DA FA-MILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 05/09/2005 | 930.00 | 00000000000000 | LUCIANA FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS ACI-MA CITADAS,DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 05/09/2005 | 28.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/ RECOLHIMNETOS DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 05/09/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACOES AVISO DE LICITACAO T/PRECO N.004/2005, NO OFICIAL E J.UNIAO EDICAO 02/09DE 2005 E PUBLICACAO AVISO LICITACAO NO DIA- RIO OFICIAL EDICAO 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 05/09/2005 | 1200.00 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CARTAZES ALUSIVOS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 05/09/2005 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA DE PAGAMENTO E SORTEIO DO IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 05/09/2005 | 65.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHA-VES E FECHADURA DE ARMARIO E CONSERTO DE FE- CHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 05/09/2005 | 114.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DEFOGOES INDUSTRIAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS LU-ZIA PAULINO E VOVO CARMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0051012 | 05/09/2005 | 581.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 05/09/2005 | 100.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UL-TRA-SONOGRAFIA CRANIANA/TRANSFONTANELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 05/09/2005 | 198.00 | 09284647000329 | INCOBEL - IND. E COM.DE BEBIDAS TUBARAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 05/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOAO ALBERTO LINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA JUNTO A POLICLINICA,RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 06/09/2005 | 5.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MON7471,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 06/09/2005 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMV6603,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 06/09/2005 | 5.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MON-7471,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 06/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA VIEIRA SUASSUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DE FUNCAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005,TENDO EM VISTAQUE A MESMA NAO RECEBEU,CONFORME COPIA DE CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 06/09/2005 | 1770.98 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 06/09/2005 | 75.60 | 09284647000329 | INCOBEL - IND. E COM.DE BEBIDAS TUBARAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0051217 | 06/09/2005 | 1478.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO D MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME ADITIVO 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 06/09/2005 | 240.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE QUATRO BANDEIRAS, RELATIVO AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA SENDO DUAS DO BRASILE DUAS DA PARAIBA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 06/09/2005 | 1534.60 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0051195 | 06/09/2005 | 4822.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 06/09/2005 | 179.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE CONTA 12416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 06/09/2005 | 30.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/ RECOLHIMNETOS DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 06/09/2005 | 300.00 | 00002831941466 | JOAO PEDRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TE- LAS DESTINADAS AO CENTRO DE PINTURA MINISTRA-DO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0051225 | 06/09/2005 | 981.68 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-EMNTO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 06/09/2005 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS REALIZADA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 06/09/2005 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DO ENCONTRO DOS VI- GIAS E GUARDAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 06/09/2005 | 9650.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS (BENEFICIOS DO PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 06/09/2005 | 370.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 06/09/2005 | 1000.00 | 00067663826434 | JOSE PORFIRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS DESTINADASA IMPLANTACAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0051420 | 08/09/2005 | 57791.35 | 05336226000181 | D.M.W.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRIMEIRA E SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA,CONJ.OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N.0048/2005 CONTRATO 105/2005 | 01412005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 08/09/2005 | 46.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PAINEIS PARA O CENTRO DE DOCU-MENTACAO CEL. JOAO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 08/09/2005 | 100.00 | 03808997000107 | ISAIAS BARBOSA MONTEIRO(TRATOR & PECAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6600QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 08/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA IRAIDES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONSEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA A REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 08/09/2005 | 27.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/ RECOLHIMNETOS DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 08/09/2005 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 08/09/2005 | 208.55 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE M.FERNANDES(DESC.& CIA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 08/09/2005 | 1052.90 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASI-AO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 08/09/2005 | 62.40 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 08/09/2005 | 10931.00 | 60444098000106 | EDITORA CDL-DIFUSAO CULT. DO LIVRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DOS VOLUMES DOS MODULOS DO 1§ E 2§ SEG-MENTOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS-EJA,COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 08/09/2005 | 368.00 | 00054802695772 | ANGELINA BARROS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRA-JES TIPICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO,POR OCA-SIAO DAS COMEMORACOES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 08/09/2005 | 2655.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE JUNHO A AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 08/09/2005 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MMV-6603, VINCULADO NESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 08/09/2005 | 1445.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO RECOLHIMENTO DO LIXO NOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 08/09/2005 | 2154.24 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,PARA DOA- CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0051632 | 09/09/2005 | 697.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPOSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TANANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 09/09/2005 | 1300.00 | 00009435549420 | LORIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF NORDESTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0051667 | 09/09/2005 | 45.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TIJOLOS CERAMICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0051675 | 09/09/2005 | 193.78 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DO POSTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 09/09/2005 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE PROMOVIDA PEPELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 09/09/2005 | 6230.75 | 05336226000181 | D.M.W.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ANEXO IA-PM),LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N§562/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 09/09/2005 | 298.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOF-8778,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 09/09/2005 | 356.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOT-2400,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 09/09/2005 | 38378.78 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO INSS COMPETENCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 09/09/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE COPIADORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 09/09/2005 | 150.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA(ADAPTACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CENTRODE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL - CAPS I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 09/09/2005 | 688.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 09/09/2005 | 378.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO PARA UTILIZACAO DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0051616 | 09/09/2005 | 112.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 09/09/2005 | 3297.42 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO NA COMPETENCIA 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 09/09/2005 | 200.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE ONIBUS,PARA TRANSPORTAR A-LUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARAEM VISITA AS ONGS:AMECC,AMECC TALITA E FUNDA-CAO CUCA,OBJETIVANDO A CONCLUSAO DE PROJETO INTERDISCIPLINAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 09/09/2005 | 501.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNC-5032E MNS-5015,QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 09/09/2005 | 300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KFV-5618 PA-RA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO,PARA APRE- SENTACAO EM FESTIVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 09/09/2005 | 81.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DO PA- LANQUE OFICIAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0051624 | 09/09/2005 | 112.58 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DASEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 09/09/2005 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM COPIADORAS LOCALIZADAS NESTA EDILIDADE RELATIVO AO VENCIMENTO DE 30/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 09/09/2005 | 205.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON LX 300+ NS:CLCY219289 COM MANUTENCAO CORRETIVA/ PREVENTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 09/09/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DAS COPYADORAS UTILIZADANESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 09/09/2005 | 468.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DAS COPYADORAS UTILIZADANESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 09/09/2005 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 09/09/2005 | 4661.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 05/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 09/09/2005 | 15381.15 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA COMPETENCIA 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 09/09/2005 | 25664.81 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 09/09/2005 | 13837.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 09/09/2005 | 3920.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 09/09/2005 | 80000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIAS CONFORME MANDATO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DE EDITE MARIA DE BARROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 09/09/2005 | 37.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/ RECOLHIMNETOS DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 09/09/2005 | 649.00 | 00187247000169 | DENILSON DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMS/2623 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 09/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E ULTRASONOGRAFIA,POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 09/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL LEOBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE CAIXAO DESTINADO AO SEPUTAMENTO DE FALECI-DO DE FAMILIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 09/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RONALDO LAURENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMEN- TOS POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 09/09/2005 | 24.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSREALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-5965,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 09/09/2005 | 235.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMX-5965,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 09/09/2005 | 800.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO A COMUNIDADE COM AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 09/09/2005 | 265.00 | 00000000000000 | PERON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ PORSER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 09/09/2005 | 810.00 | 00000000000000 | LEONIZIO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNERAL DE FALECIDO CAREN-TE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 09/09/2005 | 400.00 | 12682977000115 | AMORIM & CIA LTDA EXPRESSO GUARABIRENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/JOAO PESSOA/GUARABIRA, DESTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 09/09/2005 | 670.00 | 00000000000000 | DELIANE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS CARENTES, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUAS CASAS TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 09/09/2005 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 09/09/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 09/09/2005 | 1320.00 | 01422326000170 | ANAMARY FERREIRA DE SOUZA -JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 09/09/2005 | 1591.00 | 00000000000000 | EDMUNDO SANTANA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS CARENTE DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDI-CAS, EXAMES, RADIOGRAFIAS DO TORAX E TOMOGRA-FIAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 09/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | DERIVALDO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA UMA RECONSTRUCAO DE UMA COCHEIRA EM OUTRO LOCAL, EM DECORRENCIA DA NECESSIDADE DE DESOBSTRUCAO E ALINHAMENTO DA RUA NA-TILDE MARQUES LEITE NO CONJUNTO MULTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 09/09/2005 | 630.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOA ACIMA CITADAS DESTINADA A CONSULTA MEDICA E EXAMES, CONFOR-ME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 09/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 09/09/2005 | 390.00 | 00002349060497 | POLIBIO ALBUQUERQUE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA CAIXA DE DIRECAO USADA, DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774,DA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 09/09/2005 | 552.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAVEICULO DE PLACA MNW-4647,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 09/09/2005 | 424.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAVEICULO DE PLACA MMX-5873,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 09/09/2005 | 1486.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMX-5873,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 09/09/2005 | 214.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNW-4647,QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 09/09/2005 | 873.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOF 8779,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0051594 | 09/09/2005 | 180.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TIJOLOS CERAMICO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 09/09/2005 | 627.00 | 40969354000163 | GUARATUR HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE ESTADIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 09/09/2005 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA VEICULACAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005,CONFORME CONTRATO N§013683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 09/09/2005 | 3500.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE MENSALIDADE DA INTERNET A CABO(VOAX) E LINK DE 128K DA BIBLIOTECA VIRTUAL,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 09/09/2005 | 250.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 09/09/2005 | 300.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EDITORACAO GRAFI-CA E CONFECCAO DE BANNER DE IMPRESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 09/09/2005 | 21.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEI-RA D4E,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0051586 | 09/09/2005 | 1031.24 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SER-VICOS DO CALCADAO QUE LIGA AS AVS. RUI BARBO-SA E OSMAR DE AQUINO,CONFORME ADITIVO 01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 09/09/2005 | 1500.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03(TRES) POSTES DE CONCRETO ARMADO DESTINADO A INSTALACAO NO TREVO,ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A FONTE LUMINOSA. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 09/09/2005 | 1500.00 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA DOS BANCOS DAS PRACAS DR. ALBERTO CARLOS DE PONTES,DO CANTINHO DA PAZ,AL-MEIDA BARRETO,PE. INACIO DE ALMEIDA E CALCA- DAO DAS AVS.DOM PEDRO II E SABINIANO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0052051 | 09/09/2005 | 1386.84 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS- TRUCAO DE MURO DE ARRIMO NAS RUAS PEDRO SI- MEAO REGIS,SEVERINO DE PAIVA RESENDE E RAUL GOMES DA COSTA,BAIRRO NORDESTE I E AV. OTACI-LIO LIRA CABRAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME ADI-TIVO 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 12/09/2005 | 69.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MOF-8774,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 12/09/2005 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOF8774,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 12/09/2005 | 70.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MAQUINA DE CACHORRO QUENTE DESTINADAA DOACAO A SR¦ DANIELE GONCALVES POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SER CARENTE DE RECURSOS PARA SUSTENTAR SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 12/09/2005 | 81.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/RECEB.TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA/CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 6.912-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0052230 | 13/09/2005 | 13628.08 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPU-LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 13/09/2005 | 100.00 | 00003104288402 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE UMA PE-DRA DE GRANITO ACINZENTADO,NA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 13/09/2005 | 12.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE LAMPA-DAS NO VEICULO FIESTA MOQ-7890, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 13/09/2005 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GAS FREON E MANGUEIRA COM TERMINAIS DESTINADOS A CAMARA FRIGORIFICA INSTALADA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 13/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 13/09/2005 | 55.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/RECEBIMENTO TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 13/09/2005 | 300.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 13/09/2005 | 75.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 13/09/2005 | 17.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 13/09/2005 | 292.50 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8789,MNW-4647 E MMX-5873,QUE PRESTAM SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 13/09/2005 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA D4E,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 13/09/2005 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRA-TOR DE ESTEIRA D4E,QUE PRESTA SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 14/09/2005 | 165.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAR SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 14/09/2005 | 640.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR FORD 6600,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 14/09/2005 | 960.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PROVENIENTESDOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNW-5027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 14/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | EDMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EMBAIRROS DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MOL-0419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 14/09/2005 | 819.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CAPI-NAGEM NA AREA EXTERNA DO MEMORIAL FREI DAMIAOE NO TREVO DE SAIDA PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 14/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | IRANDI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO EM AL-VENARIA,DE PARTE DA ESTRUTURA,RELATIVA A RE- FORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 14/09/2005 | 60.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTEIRAS DESTINA- DAS A INSCRICAO DE ATLETAS PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DE FUTSAL-EDICAO 2055 PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 14/09/2005 | 23.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMS-2623,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 14/09/2005 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSREALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-2623,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 14/09/2005 | 1700.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS A DOA-CAO A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 14/09/2005 | 364.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 14/09/2005 | 42.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/RECEBIMENTO TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0052311 | 14/09/2005 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 14/09/2005 | 680.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP-1200,HP-1010 DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 14/09/2005 | 600.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PREGAO ELETRONICO NA FAMUP E A SERVICOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF E AOCGU/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 14/09/2005 | 110.00 | 00020714866415 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO DE GESSO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 14/09/2005 | 240.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO APARELHO DE PABX INTELBRAS 416 POINT COM, DA CENTRAL TELEFONI-CA, RAMAIS 30 E 28 E DO TERMINAL 3271-4340,NASEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 14/09/2005 | 315.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PARES DE BOTAS SINTETICAS DESTINADASAOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 14/09/2005 | 245.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAOS INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO CAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0052329 | 14/09/2005 | 497.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 14/09/2005 | 625.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE (PSF) DOS BAIR-ROA SAO JOSE,ROSARIO,BAIRRO NOVO E PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 14/09/2005 | 1500.00 | 00002538430496 | AUREA FERNANDA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS NA IMPLANTACAO E COORDENACAO DOS SERVICOS DO SETOR DA COCAV-COMIS-SAO DE CONTROLE,AVALIACAO E AUDITORIA NA SE- CRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 15/09/2005 | 4185.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ELETROCARDIOGRAFO ECG-6 DE 01 CANAL COM IMPRESSORA TERMICA DESTINADO A UTILIZACAONA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0052621 | 15/09/2005 | 5646.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 15/09/2005 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIESTA PLACAMOQ-7890, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 15/09/2005 | 28.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO FIESTA PLACA MOQ-7890, DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052728 | 15/09/2005 | 1896.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS OE-0870,MNV-6603, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052736 | 15/09/2005 | 1128.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2400 E MON-74-71,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052744 | 15/09/2005 | 701.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNG-8896,KIK-0901 E CGG-3883,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052795 | 15/09/2005 | 5947.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8778,MOQ-7890,MNG-8896,MNW-8051,CGG-3883,KIK-0901 E MNS-6627,QUE PRESTAM SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 15/09/2005 | 530.00 | 00003208792409 | JOAO DANTAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE RECU-PERACAO,LIMPEZA E PINTURA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA BASTOS,PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052566 | 15/09/2005 | 6331.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES DESTINADOS AOS VECULOS DE PLACAS MNS5015,MNC-5032,MNM-0103,MNC-4902,MNY-1904,MNQ-8179,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 15/09/2005 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS DESTINADAS A REUNIAO PEDAGOGICA DOS PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 15/09/2005 | 4131.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO RELATIVA A COMP. 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 15/09/2005 | 58.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/RECEBIMENTO TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052701 | 15/09/2005 | 2079.12 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOH-0449,MON-9714,LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052710 | 15/09/2005 | 797.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-6136,QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 15/09/2005 | 666.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 15/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A UMA CERTIDAO VINTENARIA DO IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE A RUA PREFEITOMANOEL LORDAO, N.179-CENTRO GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 15/09/2005 | 195.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA CANON S 200X NS:73113252 COM MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 15/09/2005 | 104.80 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CILIDROS DESTINADOS AS IMPRESSORAS AX OPTIMA E HP 1200 OPTIMA DRUM PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052752 | 15/09/2005 | 5369.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINA- DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4992,MMS-2623,MMX-5965,MNS-2885,MMR-2745,QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052698 | 15/09/2005 | 951.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMX-9151,LOCADO A SE-CRETARIA DE ESPORTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052647 | 15/09/2005 | 1825.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MYI-4890,MMS-2511,LOCADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052671 | 15/09/2005 | 967.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8779,QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052680 | 15/09/2005 | 7695.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8774, MMX-5873E MOF-8789,MNW-4647, E TRATOR FORD 6600,QUE PRESTAM SERVICO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052787 | 15/09/2005 | 807.52 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE-0331 E MOTO DE PLACA MOF-8403,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 15/09/2005 | 440.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTORBOMBAS SUB- MERSOS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DAS PRA-CAS DA JUVENTUDE,DO ENCONTRO E DO POCO ARTESIANO NO BAIRRO DO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 15/09/2005 | 1108.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO E CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NAS RUAS SANTA ISABEL,SEVERINO PAIVA RESENDE E PEDRO SIMEAO REGIS,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0052663 | 15/09/2005 | 790.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA (VALDEZ FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANU-TENCAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052761 | 15/09/2005 | 3931.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO VEICULOS ENCHEDEIRA 930H E TRATOR DEESTEIRA D4E,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0052779 | 15/09/2005 | 3787.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINA- DOS AO VEICULOS DE PLACAS MMX-5412,MMY-8595, JDS-2275,MNQ-2354 E AS MOTOS DE PLACAS MOF-8243 E KLY-2444,QUE PRESTAM SERVICO JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 16/09/2005 | 582.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MMX-5873,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 16/09/2005 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMX5873,QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 16/09/2005 | 265.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO EM ALVENARIA,RELATI- VA A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 16/09/2005 | 128.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 16/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JONATAS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 16/09/2005 | 160.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS FESTIVOS NAS ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES DOS BAIRROS: BELA VISTA, PRIMAVERA E STA.TEREZINHA NESTA CIDADE COM PROMOCAO DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 16/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOCEMAR DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSA- GEM COM DESTINO A BRASILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 16/09/2005 | 1000.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CADEIRAS DE RODAS ORTOFOR TAIBA, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 16/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO LUIZ VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA,RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOS-TO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 16/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SEVERINA GUEDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXA- MES DE ULTRA-SONOGRAFIA, COMPRA DE MEDICAMEN-TOS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 16/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | RAYAMA LYGIA SILVA CRUZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS E ULTRA-SONOGRAFIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 16/09/2005 | 100.00 | 00021266239472 | FATIMA MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PROFESSORA ACIMA CITADA DESTINADA A REALIZACAO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO NA AREA DE ENSINO ESPECIA-LIZADO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS,NA FUNAD EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 16/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA PATRICIA P.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA REALIZACAO DE EXA-MES ESPECIALIZADOS DE ULTRA-SONOGRAFIA E RADIOGRAFIA LOMBAR, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 16/09/2005 | 100.00 | 00073920169468 | ERCILIA LIRA DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE INSCRICOES DAS CRIANCAS DO PETY PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM COMPETICAO NA CIDADEDE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 16/09/2005 | 100.00 | 00075702711300 | ADRIANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA PROFESSORA ACIMA CITADA DESTINADA A REALIZACAO DE CURSO DE APERFEICOAMENTO NA AREA DE ENSINO ESPECIA-LIZADO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS,NA FUNAD EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 16/09/2005 | 36.94 | 99999999999999 | TEREZA GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA,RELATIVO A DIFERENCA PAGO A MENOR NO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME XEROX DO RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 16/09/2005 | 72.00 | 00000000000000 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CERTIDOES POSITIVAS DE IMOVEIS EM NOME DA MESMA PREFEITURA, INCLUSIVE BUSCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 16/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VALERIA CANDIDO A. DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAME ERGOMETRICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 16/09/2005 | 240.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA PROGRAMA- CAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 16/09/2005 | 520.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TONERS DESTINADOS AS COPIADORAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 16/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EDNALDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 16/09/2005 | 110.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE E A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 16/09/2005 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NA- TAL-RN E JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR A Sra.AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO, JUNTO A CHB COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA E A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 16/09/2005 | 24.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/RECEBIMENTO TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 16/09/2005 | 64.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SE-TEMBRO DE 2005,DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 16/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISOR JUNTO AS ESCOLAS DA ZONARURAL,EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA ANA TAVA-RES GALVAO,EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE,NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 16/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA C. AGRIPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAOBEZERRA BASTOS,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 16/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GIVANILDO SARAIVA MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO OTORRINO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 16/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA EMILIA PONTES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA REUMATOLOGISTA,JUNTO A POLICLINICA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 16/09/2005 | 32.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0053121 | 19/09/2005 | 917.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 19/09/2005 | 400.00 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PANOS DE COPA DESTINADOS A UTILIZA- CAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053309 | 19/09/2005 | 748.28 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053112 | 19/09/2005 | 41.07 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 19/09/2005 | 18.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICI- PAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA PARA UTILIZA-CAO NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA,NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 19/09/2005 | 30.00 | 09321209000121 | M. G. GOMES & CIA. LTDA.-PAST.BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DO PES- SOAL DE APOIO,NA ORGANIZACAO DO DESFILE CIVI-CO DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053287 | 19/09/2005 | 228.80 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053201 | 19/09/2005 | 683.54 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL NO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 19/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA/CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 19/09/2005 | 36.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053147 | 19/09/2005 | 40.72 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI E FUNDCUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053163 | 19/09/2005 | 80.64 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053180 | 19/09/2005 | 76.71 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A U-TILIZACAO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 19/09/2005 | 250.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GELAGUA,COM RECARGA DE GAS,INSTALADO NO GINASIODE ESPORTE O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053295 | 19/09/2005 | 321.73 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MERCADOS PUBLICOS(NOVO E VELHO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 19/09/2005 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MOE-0331,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0053104 | 19/09/2005 | 1501.01 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DAFONTE LUMINOSA,LOCALIZADA NO TREVO DE SAIDA PARA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE NESTE MUNICI-PIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 19/09/2005 | 812.65 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 63¦ DELEGACIA DO SSM,DA 23¦ CIRCUNSCRICAO DO SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 19/09/2005 | 140.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GLOBOS CRISTAIS EM VIDRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALA-CAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0053228 | 19/09/2005 | 11581.25 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO (MONTEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DA FONTE LUMINOSA,LOCALIZADA NO TREVO DE SAIDA PARA JOAO PESSOA/CAMPINA GRAN-DE NESTE MUNICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053261 | 19/09/2005 | 175.48 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A U-TILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053317 | 19/09/2005 | 73.78 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS BIBLIOTECAS:JOSE RODRIGUES DE CARVALHOE BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 20/09/2005 | 2910.00 | 00004947685417 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BAN- COS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CON- TRATO ASSINADO NO DIA 18 DE JULHO E ADITIVO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053431 | 20/09/2005 | 48.14 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ULTILIZACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 20/09/2005 | 375.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 20/09/2005 | 211.00 | 00016063325468 | MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGA- DOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO COM OS PE-QUENOS EMPREENDEDORES PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRED AMIGO BANCO DO NORDESTE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 20/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 20/09/2005 | 34.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 20/09/2005 | 987.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 20/09/2005 | 279.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 20/09/2005 | 629.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PISOEM CERAMICA NA SALA DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE,INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 20/09/2005 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MMX-6136,QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 20/09/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO MENSAL, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 20/09/2005 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADAS NA EMISSORA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 20/09/2005 | 180.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE FORMARTURADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 20/09/2005 | 90.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 20/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 6.912-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0053422 | 20/09/2005 | 610.76 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 20/09/2005 | 4946.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE ARCONSUL,MESA P/ COMPUTADOR,ESTANTES DE MADEIRATV EM CORES 20",MICROSISTEM PORTATIL C/ CD,SOFA,VENTILADORES DE PAREDE,GELAGUA,GELADEIRA, FOGAO(06 BOCAS) E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ WILLIAM AYRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 21/09/2005 | 1480.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP. CONTRA INCENDI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADOSA UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALDR. LUIZ WILLIAM AYRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 21/09/2005 | 323.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DE PLACA INDICATIVOS(LO-NA NIGLHT DAY,ADESIVOS EVRERY METALON E LAMPADAS),DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MU- LHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 21/09/2005 | 72.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0053872 | 21/09/2005 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 21/09/2005 | 111368.70 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 21/09/2005 | 42250.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 6.912-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 21/09/2005 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 21/09/2005 | 1800.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 21/09/2005 | 1785.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 21/09/2005 | 2040.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 21/09/2005 | 2240.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO E NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ABERTURA DA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 21/09/2005 | 1890.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KTM-1685/RJ,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 21/09/2005 | 2100.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 21/09/2005 | 2100.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KNG-2101/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 21/09/2005 | 2100.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-2101/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 21/09/2005 | 2100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 21/09/2005 | 1890.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 21/09/2005 | 2100.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 21/09/2005 | 1890.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMO-2867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 21/09/2005 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 21/09/2005 | 180.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,QUE PARTI-CIPARAM DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 21/09/2005 | 150.00 | 00036524514491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA-1337,TRANSPORTANDO ALUNOS E PAIS DAS LOCALIDADES: PASSAGEM, PIRPIRI, ESCRIVAO E LAGOA DE SERRA,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIAS DOS PAIS NO CAIC, DIA 14/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 21/09/2005 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNC-5032QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053902 | 21/09/2005 | 190.02 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL M¦ DE LOURDES AMORIM NO CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 21/09/2005 | 1890.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFG-2727/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO, RELATIVO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 21/09/2005 | 227126.99 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 21/09/2005 | 200.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFG-2727/PB, PARAPRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MACIEL, CONTENDAS E CA-CHOEIRA, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07/DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 21/09/2005 | 32437.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO(INFANTIL-CRECHE)RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 21/09/2005 | 2100.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MOA-3430/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 21/09/2005 | 51106.66 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF II,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 21/09/2005 | 150.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA MOA-3430, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULO BRAN- DAO, NAZILDA CUNHA E CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 21/09/2005 | 27437.10 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 21/09/2005 | 1890.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 21/09/2005 | 1800.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MUB-2231/AL,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 21/09/2005 | 2100.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA ACI-6801/PB,P/ TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 21/09/2005 | 2100.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMX-5372/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 21/09/2005 | 900.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB,INCLUINDO CONDUTOR PARA CONDUZIR ALUNOS A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CENTRO DE HUMANIDA-DES OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR C/7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 21/09/2005 | 96.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE E DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 21/09/2005 | 23762.00 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 21/09/2005 | 2844.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A. ALBUQUERQUE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO JUN-TO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 21/09/2005 | 23916.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 21/09/2005 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/JOAO PES- SOA E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO A SR¦ LUZINETEMEDEIROS PEREIRA,COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS,PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 21/09/2005 | 2700.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 21/09/2005 | 20198.84 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 21/09/2005 | 43.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 21/09/2005 | 67.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 21/09/2005 | 300.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE,COM FINALIDADE DERESOUVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 21/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO CORDEIRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTACAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DEMINAS GERAIS POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 21/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL SOARES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 21/09/2005 | 75.25 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES- CENTE ATRAVES DA AMECC,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 21/09/2005 | 1050.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO ARCAR COM DESPESAS DE ALU- GUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCA-LIDADES PARA GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 21/09/2005 | 1505.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS,PARA E-XECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADO-LESCENTE ATRAVES DA AMECC,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 21/09/2005 | 150.00 | 00060298820404 | SEVERINO RODRIGUES FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JO- SUE PIMENTEL,440,BAIRRO BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 21/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GEANE DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAME E COMPRA DE OCULOS POR SETRATAR DE PASSOA CARENTE,CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 21/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ALBA MARIA ALVES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTACAO DE EXAME ESPECIALIZADO,ERGOMETRICO, POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 21/09/2005 | 300.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT-8644,TRANS-PORTANDO ADOLESCENTES E CRIANCAS DO MAC PARA PASSEIO HISTORICO CULTURAL E TURISTICO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 21/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTACAO DE UMA VIAGEM EDUCATIVA COM CRIANCAS E ADOLESCENTES(SOLDADOS DE CRISTO), A ITATUBA/PB EM 17/ 09/2005, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 21/09/2005 | 200.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE DATA-SHOW PARA REALIZACAO DA PALESTRA AMOREXIGENTE NO AUDITORIO DO CAIC,DIA 21/09/2005,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 21/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO PERCAPTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 21/09/2005 | 109.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREPARACAO DE LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 21/09/2005 | 20.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMX5965,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DAACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 21/09/2005 | 13566.70 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 21/09/2005 | 140.00 | 00003366025450 | ROBSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMV-4618,A CIDADE DE RECIFE-PE,COM O DIRETOR DE TRANSPORTE,COM FINALIDADE DE ADQUIRIR PECAS PARA VEI-CULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 21/09/2005 | 22184.86 | 99999999999999 | AMADEU ANDRE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 21/09/2005 | 40.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURAS DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA NOPALCO DO GUARA-FORRO,REALIZADO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 21/09/2005 | 8141.00 | 99999999999999 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 21/09/2005 | 63020.84 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 21/09/2005 | 4872.00 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 21/09/2005 | 6796.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 21/09/2005 | 70.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 22/09/2005 | 34.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0054259 | 22/09/2005 | 686.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUPLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0054348 | 22/09/2005 | 130.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOESDE REFLETORES NO TREVO DAS AVENIDAS: RUI BAR-BOSA E OSMAR DE AQUINO(PROXIMO TERMINAL RODOV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0054275 | 22/09/2005 | 460.38 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI(CAIC E CUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 22/09/2005 | 1.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 22/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 22/09/2005 | 43.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0054437 | 22/09/2005 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 22/09/2005 | 121.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA FURADEIRA DUAS VELOCIDADES BOSH, DESTINADA AOSETOR DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E RECURSOS HUMANOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 22/09/2005 | 124.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0054291 | 22/09/2005 | 3045.24 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0054305 | 22/09/2005 | 364.31 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A U-TILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 22/09/2005 | 1000.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWAREAPRENDIZ (GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 22/09/2005 | 120.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ALMOFADA DE GEL DESTINADA AO CENTRO DE REABILIATACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 22/09/2005 | 125.40 | 09284647000329 | INCOBEL - IND. E COM.DE BEBIDAS TUBARAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 22/09/2005 | 300.00 | 00013151070400 | JOSE MACENA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CA- LHAS EM ZINCO DESTINADAS AO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,ANEXO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 22/09/2005 | 83.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 22/09/2005 | 52322.90 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO PRONTOSOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA-PROSFRAG,CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITA-LAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TER-CEIROS, DE COMPETENCIA 08/2005, CONFORME TABELA ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 22/09/2005 | 100167.16 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, CORRESPONDENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEI- ROS, DE COMPETENCIA 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 22/09/2005 | 209974.06 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALARESAMBULATORIAIS, SERVICOS DE TERCEIROS E PAB FIXO, COMP.08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 22/09/2005 | 2636.67 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO CORRESPONDENTES A SERVICOS ESTRATEGICOS CONFORME TABELA ABAIXO, NA COMPETENCIA 07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 22/09/2005 | 762.20 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SINDI-CATO DOS TRABALHADORES RURAIS, C/C 2.114-8 REFERENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS DE COMPETEN-CIA 08/2005,COM RECURSOS DO PAB FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 22/09/2005 | 1067.40 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ACOES ES- TRATEGICAS,COMPETENCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 23/09/2005 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CONTA 6.912-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 23/09/2005 | 600.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARI-OS E AGENTES COMUNITARIOS POR OCASIAO DA REA-LIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0054542 | 23/09/2005 | 6100.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMEN-TO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.00032/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0054623 | 23/09/2005 | 22.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DO SITIO CATOLE,DIS-TRITO DE CACHOEIRA E BAIRRO DO CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0054640 | 23/09/2005 | 83.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0054666 | 23/09/2005 | 375.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0054674 | 23/09/2005 | 158.12 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DOS SITIOS TANANDUBA,CATOLEE DISTRITO DE CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0054780 | 23/09/2005 | 223.11 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 23/09/2005 | 1940.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AO SERVICO DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0054682 | 23/09/2005 | 691.28 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS EMILIA BARBOSA E NENZINHA C. LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0054704 | 23/09/2005 | 292.79 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONA-IS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 23/09/2005 | 73.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA A ORGANIZACAO DO DESFILE CI-VICO DE 07/SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0054798 | 23/09/2005 | 143.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 23/09/2005 | 550.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DE CORDA DESTINADAS A UTILIZA-CAO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 23/09/2005 | 5000.00 | 05192899000105 | MARIA DE FATIMA O. AZEVEDO(NEFERTITI) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E LOCA- CAO DE SOM E PALCO,POR OCASIAO DA INAUGURACAODE CALCAMENTOS DE RUAS DO CONJUNTO JOAO CASSIMIRO,PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 23/09/2005 | 7300.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS,APRESENTACAO DA CANTORA RITA DE CASSIA,REDONDO E SOM DO NORTE,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DE CALCA-MENTOS DE RUAS NO CONJUNTO JOAO CASSIMIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 23/09/2005 | 240.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS DE CONSULTORIA JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 23/09/2005 | 50.00 | 03386404000153 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMX6136,QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 23/09/2005 | 42.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GA-BINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 23/09/2005 | 24.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS DESTA EDILIDADE,CON-FORME C/332-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXCO VALOR, CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 23/09/2005 | 55.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 23/09/2005 | 16.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TORNEIRAS DESTINADAS A INSTALACAO NOGELAGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 23/09/2005 | 1800.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AUTO-MACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO (IP-TU,ISS,DIVIDA ATIVA, ITBI,CADASTRO IMOBILIA- RIO E OUTRAS RECEITAS E ARRECADACAO),RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0054771 | 23/09/2005 | 172.04 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SETORES DA TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 23/09/2005 | 28.57 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA SOBRE CHEQUE SUPERIOR, CONTA IPVA/IPI REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 23/09/2005 | 64.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES DOS BAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 23/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA CONSEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA, DESTINADA AREALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE URGENCIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SECDE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 23/09/2005 | 280.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALACAO NO TREVO QUE LIGA AS AVENIDAS RUI BARBOSA E OSMAR DE AQUINO(AO LADO DO TERMINAL RODOVIA- RIO ESTADUAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0054607 | 23/09/2005 | 597.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E EXECUTADA PELA SEC.DA INFRA-ESTRURU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0054658 | 23/09/2005 | 478.21 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TELHAS DE CERAMICA DESTINADAS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A 63¦ JSM,PE-LA SECETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0054712 | 23/09/2005 | 140.12 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTE E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0054755 | 23/09/2005 | 2235.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0054763 | 23/09/2005 | 195.46 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 23/09/2005 | 130.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOGINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 23/09/2005 | 99.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 23/09/2005 | 115.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0054739 | 23/09/2005 | 124.85 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0054747 | 23/09/2005 | 680.69 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AM- BIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0054844 | 24/09/2005 | 12532.66 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NA ILUMINACAO PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0054836 | 24/09/2005 | 517.88 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 26/09/2005 | 600.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0054895 | 26/09/2005 | 1531.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 26/09/2005 | 495.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PAES TIPO FRANCES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PAIS,NA OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOSPAIS REALIZADO NO CAIC EM 14/08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 26/09/2005 | 2046.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DA SEMANADO FOLCLORE,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0055051 | 26/09/2005 | 226.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,COORDENA-DO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 26/09/2005 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 26/09/2005 | 180.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PSF DOS BAIRROS DO JUA,NOS-SA SR¦ APARECIDA,CORDEIRO,ROSARIO,BAIRRO NOVOPRIMAVERA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 26/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 6.912-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 26/09/2005 | 250.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DE EQUIPAMEN-TOS DOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 26/09/2005 | 1140.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 26/09/2005 | 480.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DOPETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 26/09/2005 | 1200.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS AO PREPA-RO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COMFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 26/09/2005 | 180.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GLP DESTINADOS A DIVER- SOS SETORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 26/09/2005 | 100.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES SORTIDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO BAIRRO DO NORDESTE I,POR OCASIAO DO DIA DE SAO COSME E DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 26/09/2005 | 64.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS REALI-ZADO NA SEMANA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 26/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 26/09/2005 | 33.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 26/09/2005 | 1920.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE CONTRA-CHEQUES EM FORMULARIOS CON-TINUOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 26/09/2005 | 315.17 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS E ASFALTO NAS RUAS ALMEIDA BARRETO,CENTRO E HENRIQUE PACIFICO,BAIRRO PRIMAVERA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 26/09/2005 | 644.20 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIOFIO E PARALELEPIPEDOS NAS RUAS:MANOEL F. DE BARROS,ANTONIO F. COSTA E OTACILIO LIRA CA- BRAL,CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NAS RUASESTANISLAU DE LUCENA E OTACILIO LIRA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 26/09/2005 | 120.00 | 00003469658455 | ALEXANDRO FERREIRA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA SEMANA DO FOLCLORE,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 26/09/2005 | 3510.00 | 00029966671404 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ESTACAS DE SABIA DESTINADAS A CONS- TRUCAO DOS CURRAIS DO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0055395 | 27/09/2005 | 347.27 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 27/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCO MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA RECOLO-CACAO DE PLANTACAO DE MACAXEIRA(SUSTENTO DA FAMILIA),POR MOTIVO DE REALINHAMENTO E CONS- TRUCAO DE PRACA NA RUA NATILDE MARQUES LEITE NO CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 27/09/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0055620 | 27/09/2005 | 390.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON E16, DESTINADAA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 27/09/2005 | 300.00 | 00013275755404 | JOSE HELIO TAURINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KQM-2073, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SELECAO PARAIBANA DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE JOGO AMISTOSO COM A SELECAO GUARABIRENSE DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0055310 | 27/09/2005 | 49.22 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 27/09/2005 | 3500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA PARAIBA, NA SEGUNDA DIVISAO, RELATIVO A LEI N.672/2005, CORRESPONDEA SEGUNDA PARCELA RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 27/09/2005 | 211.70 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS:JOSE RODRIGUES DE CARVALHO E CENTRO DEDOCUMENTACAO CEL.JOAO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0055425 | 27/09/2005 | 390.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON E-16,DESTINADAA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 27/09/2005 | 750.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CARROCAS DE FERRO DESTINADAS AO TRANSPORTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0055352 | 27/09/2005 | 92.19 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 27/09/2005 | 250.00 | 00013150685400 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE POSTES EM CONCRETO DESTINADOS A FONTE LUMINOSA EAO TREVO QUE LIGA A RUA DESEMB. PEDRO BANDEI-RA A AV. OTACILIO LIRA CABRAL. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0055590 | 27/09/2005 | 1879.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2400GHZ COMMEMORIA 256 MB,HD 40GB,GRAVADOR DE CD, MOUSE TECLADO, CAIXA DE SOM,MONITOR DE 15 E UMA IM-PRESSORA EPSON E16, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0055654 | 27/09/2005 | 390.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON E16DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 27/09/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 27/09/2005 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE NOS BAIRROS DIAS 21,22 E 23/09/2005, EM VIRTUDE DE INAUGURACAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 27/09/2005 | 400.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO, SONORIZACAO E COBER-TURA DA SEMANA DA PATRIA DE 01 A 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 27/09/2005 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO EM VIRTUDE DA INAUGURACAO DAS RUAS PAVIMENTADAS NO CONJUNTO JOAO CASSIMIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 27/09/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA IMPLANTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 27/09/2005 | 118.48 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 27/09/2005 | 169.56 | 06043809000187 | MAXIHOST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE COBRANCA DO SALDO DEVEDOR EXISTENTE, COM VENCIMENTO 20/07/2005 E 20/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 27/09/2005 | 800.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RE- PORTAGEM E REDACAO DE MATERIA PUBLICITARIA A SER VEICULADA EM REVISTAS DE CIRCULACAO ESTA-DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 27/09/2005 | 5700.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ASUS COM PROCESSADOR DE MEMORIA/GRAVA-DOR DE CD, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0055433 | 27/09/2005 | 727.88 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL NO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 27/09/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO,172,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DOSETOR DE COMPRAS E LICITACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 27/09/2005 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 27/09/2005 | 43.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 27/09/2005 | 25.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 27/09/2005 | 150.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA MMS-2623 VINCULADO A SECRETA-RIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 27/09/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 27/09/2005 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DAS COMEMORACOES NA SEMANA DO IDOSO DE 18 A 23/09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0055239 | 27/09/2005 | 430.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0055263 | 27/09/2005 | 99.90 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0055344 | 27/09/2005 | 46.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PETI(CAIC E FUNDCUCA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0055409 | 27/09/2005 | 48.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 27/09/2005 | 700.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRE- SENTACAO DE SHOWS POR OCASIAO DA REALIZACAO DA SEMANA DE ACAO SOCIAL NO MUTIRAO E SORTEI-OS NO CONJUNTO ANA KELLY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 27/09/2005 | 600.00 | 00009435549420 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA, MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 27/09/2005 | 150.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL P/ ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 27/09/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 27/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PIRPIRIA,PARA FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DO IDOSO NA COMUNIDADE DO PIRPIRI,RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 27/09/2005 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO,PARA FUNCIONAMENTO DA AS-SOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 27/09/2005 | 150.00 | 00060298820404 | SEVERINO RODRIGUES FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JO- SUE PIMENTEL,440,BAIRRO BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 27/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VANIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTACAO DE EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 27/09/2005 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 27/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SANTANA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA RECOLO-CACAO DE PLANTACAO DE MACAXEIRA(SUSTENTO DA FAMILIA),POR MOTIVO DE REALINHAMENTO E CONS- TRUCAO DA PRACA NA RUA NATILDE MARQUES LEITE,CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 27/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CLEONICE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA RECOLO-CACAO DE PLANTACAO DE MACAXEIRA(SUSTENTO DA FAMILIA),POR MOTIVO DE REALINHAMENTO NA RUA NATILDE MARQUES LEITE E CONSTRUCAO DE PRACA NO CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE ONIBUS PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0055671 | 27/09/2005 | 390.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON E16, DESTINADAA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 27/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO COUTINHO LEITE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ERGOMETRI-CO) E COMPRA DE EMDICAMENTOS POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 27/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 27/09/2005 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 27/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ADERBAL LUIS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE COLCHAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 27/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA TOCAR EM EVENTO REALIZADO COM IDOSOS E DEFICIENTES EM CAFE DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 27/09/2005 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353,NOBAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTONOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 27/09/2005 | 840.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PE-TROLEO DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 27/09/2005 | 250.00 | 00080478603487 | SUELYTON LUIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO SANTANA MOV 6420,TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANI-TARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA, JUNTO A COORDENACAO ESTA- DUAL DA AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0055115 | 27/09/2005 | 198.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 27/09/2005 | 240.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8778,MTO-2400 E MOQ-7890,QUE PRESTAM SER-VICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 27/09/2005 | 1050.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTOA SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0055336 | 27/09/2005 | 1257.03 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0055476 | 27/09/2005 | 12471.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SETE MICROCOMPUTADORES SEMPRON C/MEMORIA, GRAVADORDE CD, MOUSE, TECLADO,CAIXA DE SOM MONITOR DE15 E UMA IMPRESSORA LEXMARK E230, IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300, DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0055522 | 27/09/2005 | 1879.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR SEMPRON 2400GHZ C/MEMORIA 256MB,HD 40GB,GRAVADOR DE CD, MOUSE,TECLADO,CAIXDE SOM,MONITOR DE 15 E UMA IMPRESSORA JATO DETINTA EPSON E16,DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 27/09/2005 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO,360,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 27/09/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,NO BAIRRO PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 27/09/2005 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS1,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 27/09/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 27/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | GIVANILDO SARAIVA MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO OTORRINO JUNTO A POLICLINICA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 27/09/2005 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 27/09/2005 | 550.00 | 00016185943468 | JOAO SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO(PROVISORIA) DE IMOVEL SITUADO ARUA PREF. MANOEL LORDAO,389,PARA FUNCIONAMEN-TO DO PSF DO NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 27/09/2005 | 12907.35 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE 01/09A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 27/09/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE U-SO DO SOFTWARE CELULA(GERENCIAMENTO DO SISTE-MA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 27/09/2005 | 150.00 | 00034369325404 | LUIZ CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N,PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 27/09/2005 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 27/09/2005 | 745.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015 E MNC-5032,QUE PRES-TAM SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 27/09/2005 | 280.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PRE-MIACAO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS IN-TERNOS DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 27/09/2005 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DAS COMEMORA-COES DO DIA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0055247 | 27/09/2005 | 581.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 27/09/2005 | 40.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO FLORENTINO E JUBERLITA P. DA COSTA POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NODISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0055271 | 27/09/2005 | 240.30 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NASCERCHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0055280 | 27/09/2005 | 593.75 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 27/09/2005 | 268.60 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0055361 | 27/09/2005 | 40.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0055379 | 27/09/2005 | 1258.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0055417 | 27/09/2005 | 12584.23 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 27/09/2005 | 1020.00 | 09277278000185 | FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO EDUCACIONAL MINISTRADO NO GEO-SANTO ANTONIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 28/09/2005 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO-AMECC, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE01/09 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 28/09/2005 | 900.00 | 00058429905472 | ARONIA JAKEMBERG DO N.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULOPLACA MNQ-8179, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 28/09/2005 | 927.50 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PRE-MIACAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 28/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EDILANE DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICEDE LUCENA, EM SUBSTITUICAO A TITULAR JOSEMARYFELIX DA SILVA, NO PERIODO DE 01/09/ A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR.CENTRO ATIV.POLIESPORTIVA ESC.MUN.MA.L.SOUZA AMORIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0056103 | 28/09/2005 | 43000.00 | 03285034000168 | ALCAR-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DEATIVIDADES POLIESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPALMARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM,NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ(MUTIRAO). | 01552005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 28/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | THIAGO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 28/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISOR JUNTO AS ESCOLAS DA ZONARURAL,EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA ANA TAVA-RES GALVAO,EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE,NO PERIODO DE 01/09/ A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 28/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO CAIC,EM SUBSTITUICAO A TITULAR M¦ JOSILANE ALVES MATIAS SOUZA,EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 28/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | VINICIUS DE ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 28/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | AURELIANO PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 28/09/2005 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 28/09/2005 | 1650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-0103/PB INCLUINDO CONDUTOR PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0056308 | 28/09/2005 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0056324 | 28/09/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 28/09/2005 | 223.64 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 28/09/2005 | 600.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAOE-0870,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 28/09/2005 | 90.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-7890,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0056090 | 28/09/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDOCONDUTOR,PLACA KIK 0901-PB P/ PRESTAR SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0056111 | 28/09/2005 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0056120 | 28/09/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 28/09/2005 | 2600.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTA OS PACIENTES A-COMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE) E CONSULTAS DE RETORNO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 28/09/2005 | 320.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BICICLETAS MTB ANO 26 MODELO 2005 DESTINADAS AO SORTEIO PROMOVIDO PELA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL,POR OCASIAO DA INAUGURACAODA PAVIMENTACAO DE RUAS DO CONJUNTO JOAO CAS-SIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 28/09/2005 | 70.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAISQUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 28/09/2005 | 260.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,PARA PRESTAR SERVI- COS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056171 | 28/09/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056286 | 28/09/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 28/09/2005 | 15.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 28/09/2005 | 700.00 | 00071338900463 | MARIA DALVA P.DE ALBOQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNA-0604, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056294 | 28/09/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 28/09/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 28/09/2005 | 800.00 | 99999999999999 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SEGURANCA PA- TRIMONIAL LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/092005 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 28/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 28/09/2005 | 1400.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM OUTDOOR EM CON- CRETO COM O SLOGAN DA ADMINISTRACAO MUNICIPALIMPLANTADO NA AV.OTACILIO LIRA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 28/09/2005 | 55.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOSVEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056227 | 28/09/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MNQ 2354-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 28/09/2005 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEN LUCIA DA FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE MOTO PLACA KLY-2444,P/ PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056260 | 28/09/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA JDS 2275,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056375 | 28/09/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMY 8595-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056201 | 28/09/2005 | 700.00 | 00015151921487 | JOSE LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-9151,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 28/09/2005 | 80.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMARAS DE AR E PNEU DESTINADOS AS CARROCAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 28/09/2005 | 867.80 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR D4E EAO TRATOR FORD 6600,QUE PRESTAM SERVICO JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 28/09/2005 | 1800.00 | 00062386670449 | JOSE CEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP 2837,INCLUIN-DO CONDUTOR P/ PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056081 | 28/09/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 28/09/2005 | 1050.00 | 00073948616434 | JOSE DE ARIMATEIA G. SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA,DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM POR OBJETIVO AS DESPESAS COM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056367 | 28/09/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056383 | 28/09/2005 | 600.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0056316 | 28/09/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS 2511-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 28/09/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI 4890/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 29/09/2005 | 70.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DOIS CABOS DE VELOCIMETRO, DESTINADOS AOS VEICULOSPLACAS:MOF-8779, MOF-8774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 29/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | IRANDI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE COLU- NAS EM ALVENARIA NO MATADOURO PUBLICO, NO PE-RIODO DE 19/09 A 30/09/2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 29/09/2005 | 200.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PLACA MOF-8779, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 29/09/2005 | 265.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE COLU- NAS EM ALVENARIA NO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, NO PERIODO DE 19/09 A 30/09/2005. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 29/09/2005 | 500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOF-8774, MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 29/09/2005 | 300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PLACA MMX-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0056511 | 29/09/2005 | 59.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZCAO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0056545 | 29/09/2005 | 116.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 29/09/2005 | 80.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAR SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 29/09/2005 | 90.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 29/09/2005 | 294.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0056499 | 29/09/2005 | 78.95 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO NA PROCURADORIA JURIDICA E SETORDE CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0056456 | 29/09/2005 | 69.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS INFORMATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 29/09/2005 | 1816.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS RELATIVO AEFETUACAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0056421 | 29/09/2005 | 122.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0056481 | 29/09/2005 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE N.001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 29/09/2005 | 52.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NOS SETORES DE LICITACAO E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 29/09/2005 | 840.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PE-TROLEO DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0056472 | 29/09/2005 | 65.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0056553 | 29/09/2005 | 47.30 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 29/09/2005 | 579.20 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, POR OCA-SIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0056596 | 29/09/2005 | 743.54 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 29/09/2005 | 503.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOW-7471,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0056529 | 29/09/2005 | 195.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 29/09/2005 | 770.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE A-TENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 29/09/2005 | 148.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 29/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO E PINTURA DE GRADES DOCENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 29/09/2005 | 3556.78 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,PARA ATEN-DER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 29/09/2005 | 3.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 29/09/2005 | 423.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UM COMPUTADORDO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0056430 | 29/09/2005 | 122.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS INFORMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 29/09/2005 | 282.70 | 24114084000152 | MARYNNAS'S RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COORDENADO-RES PEDAGOGICOS,PROFESSORES E AUXILIARES TEC-NICOS POR OCASIAO DE REUNIAO PARA PLANEJAMEN-TO E ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 29/09/2005 | 33.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 29/09/2005 | 235.00 | 00091787386449 | MARIZA GRACINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS PA-RA OS FUZILEIROS DA BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 29/09/2005 | 978.88 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DOS A-LUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2005 NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 29/09/2005 | 3636.50 | 00002439429406 | LUCIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO,RAUL MOUSINHO E OSMAR DE AQUINO,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO DESFILE CIVI-CO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 30/09/2005 | 240.00 | 09321209000121 | M. G. GOMES & CIA. LTDA.-PAST.BELA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0056839 | 30/09/2005 | 403.04 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0056847 | 30/09/2005 | 139.11 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS LUZIA PAULINO ELIA BELTRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0056901 | 30/09/2005 | 4480.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0056936 | 30/09/2005 | 4586.82 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHEMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 30/09/2005 | 56.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,POR OCASIAO DAREALIZACAO DE GINCANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0056961 | 30/09/2005 | 455.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 30/09/2005 | 930.00 | 09481532000162 | CORINTO DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POTES DE MEL DE RAPADURA INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 30/09/2005 | 23870.00 | 99999999999999 | ADEILDA P. DE OLIVEIRA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SEDRETARIAMUNICIPAL E EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 30/09/2005 | 378.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORENCI-MENTO DE SOM PORTATIL COM CD E VIDEO DVD DIGITAL DESTINADOS A UTILIZACAO NA I GINCANA CUL-TURAL E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 30/09/2005 | 13520.50 | 99999999999999 | ADIELSON DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0056821 | 30/09/2005 | 1988.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO D MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0056855 | 30/09/2005 | 260.72 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0056863 | 30/09/2005 | 843.79 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0056880 | 30/09/2005 | 461.89 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 30/09/2005 | 180.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0056928 | 30/09/2005 | 211.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0056979 | 30/09/2005 | 137.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0056987 | 30/09/2005 | 700.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MOT-2400, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0057002 | 30/09/2005 | 159.12 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 30/09/2005 | 50.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAMARAS DE AR DESTINADO PARA O VEICULOPLACA MOF-8778, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 30/09/2005 | 1180.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO COCERTO DO VEICULOFIAT FIORINO PLACA MEO-0331 DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 30/09/2005 | 307.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA MOE-0331,QUE TRANSPORTA LIXO HOSPITALARJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 30/09/2005 | 900.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE REQUERI- MENTO DE EXAMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 30/09/2005 | 1782.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONDICIONADORES DE AR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 30/09/2005 | 2185.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ARQUIVO COM 04 GAVETAS,MESA AUXILIARMESAS PLASTICAS,MESAS 1200 LIGHT,GAVETEIROS, CADEIRAS PLASTICAS,CADEIRAS GIRATORIAS SECRE-TARIA E CADEIRAS FIXAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 30/09/2005 | 7080.00 | 99999999999999 | ADERLANE CRISTINA M. ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 30/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 30/09/2005 | 102407.84 | 99999999999999 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 30/09/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO,PORTEIRO,ATENDENTE ENTRE OUTROS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 30/09/2005 | 43840.00 | 99999999999999 | ANDERSON FLAVIO B.DE MORAES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 30/09/2005 | 27917.67 | 99999999999999 | ALINE LACERDA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CI- RURGIAO DENTISTA E AUX. DE CONSULTORIO DENTA-RIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 30/09/2005 | 4566.00 | 99999999999999 | CARLOS RAMONRIETTI C SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADO A SEC. DE SAUDE-CAPS, REF. AO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 30/09/2005 | 720.00 | 99999999999999 | JEAN CARLO C. DE LUCENA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PROFISSIONAIS ATRAVES DA VIGILANCIA SANI-TARIA JUNTO A SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 30/09/2005 | 80.00 | 00072689692449 | MARCONE DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE ENCHIMENTO DE BOLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO CAIC PARA A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS EM 14/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0056774 | 30/09/2005 | 56.49 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA PETI (FUNDCUCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0056898 | 30/09/2005 | 830.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-EMNTO DE MATERIAIS DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0057011 | 30/09/2005 | 700.00 | 09163767000882 | MARPESA - PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PLACA MMS2623, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 30/09/2005 | 22470.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0056812 | 30/09/2005 | 800.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 30/09/2005 | 1392.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 30/09/2005 | 26.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 14.826-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 30/09/2005 | 17.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 30/09/2005 | 43.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 30/09/2005 | 4915.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 30/09/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ALCIDES CAMILO DE M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0056791 | 30/09/2005 | 795.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A ESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIIONAIS EM CONTRATO DE EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO GABINETE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 30/09/2005 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIO,REFERENTE DIVULGACAO DE OBRAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 30/09/2005 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIO,REFERENTE INAUGURACAO DE OBRAS REALIZADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 30/09/2005 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIO,REFERENTE CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 30/09/2005 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 30/09/2005 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORI-ZACAO 946764 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 30/09/2005 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLI-CITARIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 30/09/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | DJANILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 30/09/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 30/09/2005 | 91.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 30/09/2005 | 557.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE COPIAS ENGENHARIAS (POR METRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 30/09/2005 | 311.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MO- TOR BOMBA QUE SERVE PARA IRRIGACAO DAS PRACASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 30/09/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | ARNALDO BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO O MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0056871 | 30/09/2005 | 200.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 30/09/2005 | 6805.38 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAODE SERVICOS DE ILUMINACAO DO PATIO DA ESTATUADO MEMORIAL FREI DAMIAO, LOCALIZADA NESTE MU-NICIPIO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 30/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DANUBIA KELLY F. SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 30/09/2005 | 296.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLAS DE VOLEI DESTINADAS A LIGA GUARABIRENSE DE VOLEYBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 30/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 30/09/2005 | 57.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAVEICULO DE PLACA MMX-5873,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 30/09/2005 | 1548.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAVEICULO DE PLACA MNW-4647,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 30/09/2005 | 3600.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 30/09/2005 | 18210.00 | 99999999999999 | ADMILSON JULIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS CONTRATADOS VINCULA-DOS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 30/09/2005 | 32.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOF 8779,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | AQUISI€AO TRATOR E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0057258 | 30/09/2005 | 8880.00 | 35319607000113 | REEMA-REPRES.DE EQUIP.PARA MATADOURO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SEGUNDA PARCELA RELATIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (SERRA, TRILHAMENTO, GUINCHO E CARRETILHAS) PARA UTILIZACAO NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DORIVAL COSTA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAL EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0057479 | 01/10/2005 | 7163.67 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO OLYMPIK F,UM MOCHO SYNCRUS, UM AMALGAMADOR AMALGA MIX II E UM MICRO MOTOR CALU, DESTINADOS AO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DO BAIRRO NORDESTE I,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 03/10/2005 | 1988.19 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES DE RADIOLOGIAGERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,DURANTA O MES DE SETEMBRO/2005,CONFORMEREQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 03/10/2005 | 210.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS TIPO INGLES DESTINADOS AO LAN-CHE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA I GINCANA CULTURAL,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 03/10/2005 | 39.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA ADICIONAL A CONTA 7.79O-9 E TARIFA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0057541 | 03/10/2005 | 5797.00 | 60444098000106 | EDITORA CDL-DIFUSAO CULT. DO LIVRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DE MATERIAIS DESTINDOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0057550 | 03/10/2005 | 174.32 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 03/10/2005 | 433.60 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0057614 | 03/10/2005 | 290.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTAS PLASTICAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 03/10/2005 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SETE SALAS DE AULAS DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 03/10/2005 | 100.00 | 00003405882419 | ALDO CEZAR MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNG-6364,A CIDADE DE JOAO PESSOA COM FINALIDADE DE RECONDUZIR OS EQUIPAMENTOS ENVIADOS AO TRE-PB PARAREALIZACAO DE CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 03/10/2005 | 44.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0 E TARIFA CH. BAIXO VALOR CONTA 2.470-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 03/10/2005 | 10550.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO AOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 03/10/2005 | 320.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOL-4580, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,PARA PARTICI-PAR DO CAMPEONATO DE TAEKOWDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 03/10/2005 | 1394.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EXECUTA-DOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0057592 | 03/10/2005 | 480.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE LUVASDE BORRACHA, DESTINADAS AO SERVICO DE LIMPEZAURBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 03/10/2005 | 50.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PICO-LES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REA-LIZACAO DOM PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA COMU-NIDADE DO BAIRRO SANTA TEREZINHA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 03/10/2005 | 127.50 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VIDROS DESTINADOS A REPOSICAO DE PORTAS DO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAO E BIROS DO GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0057576 | 03/10/2005 | 117.56 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO EMPREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0057584 | 03/10/2005 | 75.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TIJO-LOS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NO CEMITERIO BOM JESUS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0057631 | 03/10/2005 | 179.85 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 04/10/2005 | 1500.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PALMEIRA IM-PERIAL DESTINADAS A IMPLANTACAO NO JARDIM DA FONTE LUMINOSA,NO TREVO DE SAIDA PARA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 04/10/2005 | 120.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CORTE EM MACARICO COM OXIGENIO EM TRILHOS DE FERRO PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 04/10/2005 | 315.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GRADES DESTINADAS A GALERIAS LOCALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 04/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | KLEYTON MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA APRESENTACAO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 04/10/2005 | 200.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO POETA REPENTISTA EM APRESENTACAO REALIZADA NA SEMANA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 04/10/2005 | 2349.57 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BAN- COS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 04/10/2005 | 1548.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEATERRO E PLAINAGEM DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO,LOCALIZADO NA RO-DOVIA PB 075 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 04/10/2005 | 441.00 | 00003413076450 | IZABEL CRISTINA DE P. JUVENAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A UTI-LIZACAO NA REUNIAO DO PROGRAMA CRED AMIGO, DOBANCO DO NORDESTE EM PARCERIA COM A PREFEITU-RA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 04/10/2005 | 55.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 04/10/2005 | 4649.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DO FGTS(FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS),FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERALCOMPETENCIA 05 E 06/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 04/10/2005 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORI-ZACAO DOCM:18330, DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 04/10/2005 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SER-VICOS DE GAS EM MAQUINA FRIGORIFICA INSTALADANO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 04/10/2005 | 569.40 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PISCINAS DE PLASTICO DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA UTILIZACAO NA RECREA-CAO DAS CRIANCAS POR OCASIAO DAS COMEMORACOESDA SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 04/10/2005 | 120.00 | 00003141252483 | ISAURA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA ALUNOS DO CENTRO EDUC/ASCENDINO TOSCANO DE BRITO POROCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA SOBRE EXTRATO C/11.807-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 12.899-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 04/10/2005 | 400.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA ESME- RALDA DESTINADAS A IMPLANTACAO DO JARDIM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 04/10/2005 | 300.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ESTOFADOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 05/10/2005 | 96.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAM-PANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 05/10/2005 | 2290.21 | 05336226000181 | D.M.W.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(ANEXO IA-PM),LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO N§562/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 05/10/2005 | 1679.84 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RELAIZACAO DE EXAMES LABORATORI-AIS DE CULTURA,HORMONIOS,EPA E OUTROS,EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005,CON- FORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 05/10/2005 | 280.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA SEMANA DA PATRIA NOS DISTRITOS DE CACHOEIRA,PIRPIRI E MACIEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 05/10/2005 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E SEUS RESPECTIVOS RESULTADOS NAS EDICOES DE 27/09 E30/09/2005,CONFORME PUBLICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 05/10/2005 | 96.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA-DOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO CEN- TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO EM VIRTUDE DAINAUGURACAO DO CALCAMENTO DE RUAS NO CONJUNTOJOAO CASSIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 05/10/2005 | 33.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 05/10/2005 | 64.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 05/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0057967 | 05/10/2005 | 1348.53 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 05/10/2005 | 200.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRO-FEUS DESTINADOS A LIGA GUARABIRENSE DE VOLEI-BOL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 05/10/2005 | 200.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO NA RECEPCAO DOS ROMEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE E GINCANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 05/10/2005 | 900.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE MAPA COM DIVISAO DE BAIRROS,(INDICACAO DOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE) E DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 06/10/2005 | 7.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SEPARADOR DE AGUA DESTINADO AO BEBE-DOURO DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 06/10/2005 | 600.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE,NO VEICULO DEPLACA MUD-2231,CONDUZINDO ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO,PARA PASSEIO DIDATICO-CULTURAL E HISTORICO A DIVERSOSLOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 06/10/2005 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO A-LUSIVO A COMEMORACAO DA INDEPENDENCIA,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 06/10/2005 | 200.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KNG-0557,CONDUZINDO A BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO A CIDADE DE MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0058289 | 06/10/2005 | 10000.00 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URB. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO SERVICO DE ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COM ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 06/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE BORDAR E PINTAR(COMPLEMENTAR SUSTENTO DOS FILHOS),CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 06/10/2005 | 171.59 | 00000000000000 | JOSEFA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM GRANDE DIFICULDADE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 06/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR ESTAR PASSANDO GRANDE DIFI-CULDADE FINANCEIRA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 06/10/2005 | 50.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES SORTIDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DA COMEMORACAO DODIA DAS CRIANCAS NOS BAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 06/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ABENUVAL JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO,DESTINADO A COMPLEMENTO PARA A COMPRA DE UM OCU-LOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 06/10/2005 | 1200.00 | 00051453983449 | MAC-MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 06/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TATIANY GERMANO F.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, PARA COMPLEMENTO DE UM ESTRUMENTO MUSICAL(BATERIA), DESTINADO AO GRUPO DE JOVEM VOCE PRECISA DE JESUS-VPJ, PERTENCENTE A PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME REQUERIMENTO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 06/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADO, DESTINADO A COMPRA DE UM OCULO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 06/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA AO SENHOR ACIMA CITADO PARA REALI-ZACAO DE SHOW DE CALOROS A SER REALIZADO EM 07/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 06/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALMIR MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CONCEDI-DO A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTO OPEN /2005 DE TAEKWOUD, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 06/10/2005 | 44.80 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CON- FECCAO DE BISCUIT MINISTRADO NO CENTRO DE GE-RACAO DE EMPREGO E RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 06/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARMEDES ANICETO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 06/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE QUIMIOTERAPIA E COMPRA DE ME-DICAMENTOS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 06/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | LEONILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,DESTINADO A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 06/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 06/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FAGNA MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPI-TALAR(EXAMES RADIOLOGICOS,ANGIOGRAFIA DIGITALE EMBOLIZACAO MAU), CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 06/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | OCIAN LUIZ B.DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADO A UM EXAME DE VISTA E COMPRA DE CU-LOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 06/10/2005 | 42.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 06/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | WIARAMY DOS SANTOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 06/10/2005 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDU- ZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA,COORDE-NADORA DO SETOR DE CONVENIOS,COM FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,NO VEICULO DEPLACA MMP-0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 06/10/2005 | 200.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA INAUGURACAO DAS RUAS:IVOMAR JUSTINO MOREIRA,PROJETADA,JOEL PINHEIRO E CLEUZA C. DA SILVA NO CON-JUNTO JOAO CASSIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 06/10/2005 | 943.16 | 06284033000197 | ALPH@LINK COM.DE EQUIP.WIRELESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PLACADE HARDWARE INTERFACE S/FIO WL 1120AP E CABO P/PLACA DE CIRCUITO DMAV PC DESTINADO AO COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE- CURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 06/10/2005 | 43.00 | 08545030000195 | AURELIA TEXEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 06/10/2005 | 400.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA MMP-2511,CONDUZINDO OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO PARA PAS- SEIO DIDATICO-CULTURAL E HISTORICO A DIVERSOSPONTOS TURISTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 06/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MANOEL MOREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS JUNTO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 06/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARCELO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS POR UM PERIODO DE DOIS MESES,JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 06/10/2005 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MHC-4902, NO PERIODO DE 25/08 A 25/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 06/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUIZ ANTONIO C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLAMUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 06/10/2005 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE COPIADORAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 06/10/2005 | 200.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KTM-1685,PA-RA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ABERTURA DA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 06/10/2005 | 600.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KTM-1685,CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS TANANDUBA E PASSAS-SUNGA PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 06/10/2005 | 270.00 | 00004804403442 | SABRINA CLAUDIA F. MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ES- TANDARTES,CHAPEUS E LUVAS DESTINADOS AO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO PARA UTILIZA-CAO NO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 06/10/2005 | 115.00 | 00043154085734 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VIDROS E PLACAS EM ACRILICO PARA JANE-LAS DO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL)DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0058033 | 06/10/2005 | 1662.70 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 06/10/2005 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS E ASSESORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 06/10/2005 | 80.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN- TO DE VIAGEM,NO VEICULO DE PLACA MNO-2552, A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE EM CASO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 06/10/2005 | 3696.00 | 99999999999999 | CILEDE CRISTIANE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE GUSTAVOAMORIM DA COSTA(ROSARIO),RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 06/10/2005 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/08 A 25/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 06/10/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA UTILIZADA EM ATIVIDADE DE INTERESSEDO SETOR DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 07/10/2005 | 190.26 | 00000000000000 | CAGEPA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICI- CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 07/10/2005 | 1139.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 07/10/2005 | 3315.65 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 07/10/2005 | 2520.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DOS PRE- DIOS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA E A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 07/10/2005 | 270.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 07/10/2005 | 700.00 | 00016114485491 | ADONIAS FELIX DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZA-MENTOS NO AUDITORIO E BANHEIROS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 07/10/2005 | 7797.30 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 07/10/2005 | 1035.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CENTRO EDUCACIO- NAL DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 07/10/2005 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 07/10/2005 | 179.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 07/10/2005 | 600.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCU/PB E CEF E IBAMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 07/10/2005 | 34.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 07/10/2005 | 2040.00 | 03942629000149 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRI- BUICAO COM CRIANCA POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCA NA PRACA LIMA E MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 07/10/2005 | 50.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SAL-GADOS DESTINADOS A FESTA DOS IDOSOS,PROMOVIDAPELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 07/10/2005 | 350.00 | 00001163875724 | MANOEL GIVANILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CEM PECAS PARA COLETORES DE LIXO(BURRICAS) E GRADES DE PROTECAO PARA ARVORES DA SECRETARIA DE URBANIZACAO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0058521 | 07/10/2005 | 1690.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 07/10/2005 | 250.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COM EMPREITADA EM DESCARREGO DE ES-TACAS DE SABIA, LIMPEZA E CAPINAGEM DO CURRALDA FEIRA DO GADO NO PARQUE DE EXPOSICAO NO PERIODO DE 26/09 A 07//10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 07/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EMPREITADA EM DESCARREGO DEESTACAS DE SABIA, LIMPEZA E CAPINAGEM DO ANTIGO CURRAL DA FEIRA DE GADO NO PARQUE DE EXPO-SICAO NO PERIODO DE 26/09 A 07/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 08/10/2005 | 910.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO SR.OZORIO VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS,FALECI- DOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON-FORME CERTIDOES DE OBTO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00002235057497 | FUNDACAO CENTRO UNF. DA CAPAC.-FUNDCUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§0009/ 2005,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDCUCA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 10/10/2005 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO LANCAMENTO DO PROGRAMA CREDAMIGO,PROMOVIDO PELO BNB EM PARCE- RIA COM A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,NO GINASIO DO COLEGIO OBJETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 10/10/2005 | 500.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA COMEMORACAO ALUSIVA A SEMANA DO IDOSO E DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS ESPECIAIS E LANCAMENTO DO PROGRAMA AMOR EXIGENTE NAS DEPENDENCIAS DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 10/10/2005 | 460.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE RE- GISTROS DE CASAMENTO CIVIL, ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 10/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GILMARA LESSY ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE LENTES P/OCULOS DE GRAU,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 10/10/2005 | 40.00 | 00048237876415 | ANGELA MARIA GONZAGA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM DESTINO AO SE- TRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 10/10/2005 | 300.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM DESTINO AO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 10/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REA-LIZACAO DE CONSULTAS MEDICA, E EXAMES,COMPRASDE MEDICAMENTOS,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 10/10/2005 | 365.12 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA FA-MILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 10/10/2005 | 46.93 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 10/10/2005 | 484.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTADE AGUA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 10/10/2005 | 42.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 10/10/2005 | 14342.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FGTS CONTA C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 10/10/2005 | 4063.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 10/10/2005 | 89513.71 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - GBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIAS CONFORME MANDATO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DE EDITE MARIA DE BARROS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 10/10/2005 | 400.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA SOLENIDADE DE EN-TREGA DA PREMIACAO DA PROGRAMACAO DO IPTU/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 10/10/2005 | 19330.68 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA FOLHA DE DIVERSOS SETORES CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 10/10/2005 | 26362.94 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 10/10/2005 | 38.21 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 10/10/2005 | 9951.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARDE FINANCAS,TESOURARIA E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 10/10/2005 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICIDADES E DIVULGACAO DE NO-TAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 10/10/2005 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM,NO PERIODO DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 10/10/2005 | 1238.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DAS COPYADORAS UTILIZADANESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 10/10/2005 | 255.09 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 10/10/2005 | 1780.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSINATURAS DE ACESSO A INTERNET E LINKDE 128K DA BIBLIOTECA VIRTUAL ATRAVES DO PRO-VEDOR VOAX. 30/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 10/10/2005 | 84.50 | 06043809000187 | MAXIHOST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SITE DO GABINETE DESTE EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 10/10/2005 | 2966.24 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 10/10/2005 | 241.20 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS TIPO INGLES DESTINADOS AO LAN-CHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 10/10/2005 | 5249.83 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE EDUCA-CAO C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 10/10/2005 | 14082.96 | 02343054000185 | C T B ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE AMPLIACAO DO MURO DEPROTECAO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO E EXECUCAO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIO- NAL DOM HELDER CAMARA NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 10/10/2005 | 1613.50 | 02412340000155 | MOACIR CAVALCANTE DE SA (DISK SERVICOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA NA ES-COLA MUNICIPAL DR. ANTONIO FLORENTINO DA COS-TA,LOCALIZADA NO SITIO ENCRUZILHADA,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 10/10/2005 | 1176.11 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 10/10/2005 | 13.03 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 10/10/2005 | 41676.20 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA SECRETARIA DESAUDE C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 10/10/2005 | 520.00 | 00026383926420 | VERONILDO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CURRAIS E CORREDOREM ESTACAS DE SABIA,NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 10/10/2005 | 2415.67 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS MERCADOS PUBLICOS E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 10/10/2005 | 459.39 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 10/10/2005 | 3500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA PARAIBA, NA SEGUNDA DIVISAO, RELATIVO A LEI N.672/2005,CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 10/10/2005 | 2156.56 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 10/10/2005 | 450.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO ESPETACULO INFAN-TIL "OS TRES PORQUINHOS",ENCENADO NO TEATRO GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 10/10/2005 | 500.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO DAINDEPENDENCIA NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES E PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 10/10/2005 | 979.70 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 10/10/2005 | 1664.83 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 11/10/2005 | 4200.00 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVICO DE APLICACAO DE PMF COMPOSTO DEEMULSAO, AREIA, CASCALHINHO O, BRITA 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 11/10/2005 | 960.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 11/10/2005 | 50.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ESPORTE E LAZERNA COMUNIDADE, DO CONJUNTO NOSSA SR¦ APARECI-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 11/10/2005 | 680.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EXECUTA-DOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 11/10/2005 | 1300.00 | 00003565386487 | JOSE ZACARIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DA PRACA DA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 11/10/2005 | 378.00 | 00060105380415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDIVERSOS E CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO PARAO POSTO SAUDE NA FAMILIA DA COMUNIDADE DO QUATI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 11/10/2005 | 153.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PIPOCAS E BOMBONS DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM AS CRIANCAS NOS POSTOS DO PSF, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0059200 | 11/10/2005 | 7575.77 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPU-LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 11/10/2005 | 300.00 | 24114084000152 | MARYNNAS'S RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORESPOR OCASIAO DE REUNIAO PEDAGOGICA DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 11/10/2005 | 1000.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA LIMA E MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 11/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FARDOS DE PIPOCAS DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAPRACA LIMA E MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632005 | 0059188 | 11/10/2005 | 13309.11 | 02343054000185 | C T B ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DA CRECHE TIA LEA,LOCALIZADA A AV. OTACILIO LIRA CABRALNESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 11/10/2005 | 400.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL CS-200 DESTI-NADA A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 11/10/2005 | 200.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO PRE- DIO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 11/10/2005 | 67.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 11/10/2005 | 1040.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TONERS DESTINADOS AS COPIADORAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 11/10/2005 | 20.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES SORTIDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DA COMEMORACAO DODIA DAS CRIANCAS NO BAIRRO DO CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 13/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE TARGINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA,POR SER CARENTE E ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 13/10/2005 | 950.00 | 00000000000000 | Maria Lucia dos Santos Souza e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR ESTAR PASSANDO GRANDE DIFI-CULDADE FINANCEIRA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0059331 | 13/10/2005 | 799.92 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 13/10/2005 | 800.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO A COMUNIDADE COM AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 13/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARINALDO DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES, PARATRATAMANTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 13/10/2005 | 1200.00 | 00002235057497 | FUNDACAO CENTRO UNF. DA CAPAC.-FUNDCUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 009/ 2005,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDCUCA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 13/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ECO-CARDIOGRAMA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 13/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CRIZETE FRANCELINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA, DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA, EEXAMES RADIOLOGICO DO TORAX, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 13/10/2005 | 380.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRANCHAS DE ISOPOR PARA NATACAO,DES-TINADAS A UTILIZACAO PELAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE EM CONVENIO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 13/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS ACI-MA CITADAS,DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELPELO FATO DE SUAS CASAS TER CAIDO COM AS CHU-VAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 13/10/2005 | 523.00 | 00000000000000 | ANDRE RICARDO A.MAURICIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDAS A ESSAS PESSOAS EM VIR-TUDE DE SUAS NECESSIDADES E CARENCIA, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 13/10/2005 | 755.00 | 00000000000000 | LUCIANA FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS ACI-MA CITADAS,DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ALUGUELPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 13/10/2005 | 1800.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AUTO-MACAO DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO (IP-TU,ISS,DIVIDA ATIVA, ITBI,CADASTRO IMOBILIA- RIO E OUTRAS RECEITAS E ARRECADACAO),RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 13/10/2005 | 39.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 13/10/2005 | 271.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 15.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 13/10/2005 | 3961.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DARF, RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEI-TA PROPRIA DO MUNICIPIO REF.VENC.15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 13/10/2005 | 2240.00 | 99999999999999 | DOMINGOS SAVIO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS POR SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE,RELATIVOA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 13/10/2005 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR A SENHORAAURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO JUNTO A TCU-PBSETRAS E O SINE. E COM DESTINO A RECIFE/PE COM FINALIDADE DE PESQUIZAR PRECOS DE BRINQUEDOS INFANTIS,PARA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 13/10/2005 | 240.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF,INCRA,IBAMA,CONDEC E FUNASA,COMO TAMBEM PESQUISAR PRECOS DE BRINQUEDOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 13/10/2005 | 300.00 | 04638918000111 | RADIO CIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 13/10/2005 | 706.88 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO), VENC.24/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 13/10/2005 | 385.00 | 00075263114400 | IRENE MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SHORTS PARA OS ALU-NOS DO PRE-ESCOLAR DO CONJUNTO ASSIS CHATEAU-BRIAND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 13/10/2005 | 428.00 | 00002338533402 | IRENILDA ENEDINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SERIGRAFIA DOS FARDAMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 13/10/2005 | 304.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO RECONDICIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E EDVAR-DO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 13/10/2005 | 5000.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KNG-0557,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 13/10/2005 | 300.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA ACELERA PARAIBA E DO II ENCONTRO ESTADUAL DAS ACOES DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 13/10/2005 | 434.60 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PROFESSORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 13/10/2005 | 7.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0059587 | 13/10/2005 | 49.74 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0059641 | 13/10/2005 | 278.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DOM HEL-DER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 13/10/2005 | 275.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 13/10/2005 | 278.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VIDROS DESTINADOS A APLICACAO EM JA-NELAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MU-LHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 13/10/2005 | 170.00 | 00080477224415 | ANTONIO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA JEE-2564,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA DE URGENCIA(APENDICECTOMIA), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0059579 | 13/10/2005 | 102.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 13/10/2005 | 488.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0059609 | 13/10/2005 | 253.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DOS BAIRROS CORDEIRO,ALTO DA BOA VISTA E NORDESTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0059625 | 13/10/2005 | 391.16 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO NOS POSTOS DO PSF DOS BAIRROS NORDESTE III,ALTO DA BOA VISTA,ROSARIO ECONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0059633 | 13/10/2005 | 501.75 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO E AREIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0059226 | 13/10/2005 | 1846.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADA PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 13/10/2005 | 1200.00 | 00003565386487 | JOSE ZACARIAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL DA PRACA DO NOVO MILE- NIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | DRAGAGEM E LIMP DE GALERIAS PL UV E CURSO D'AGUA EM AREAS U | CONSTRU€ÇO DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0059749 | 13/10/2005 | 1164.46 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO E AREIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GALERIAS E TAM-PA PARA RUA DO LENCO E NORTE NESTE MUNICIPIO. | 01642005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 13/10/2005 | 16.00 | 04054754000185 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLOCACAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0059676 | 13/10/2005 | 403.25 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MERCADOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0059692 | 13/10/2005 | 316.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO E AREIA DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NO MERCADO PUBLICO EMATADOURO MUNICIPAL. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 13/10/2005 | 150.00 | 00060300531400 | JOSE ELENILDO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGENS NO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NESTA CIDADE,COM A PRESENCA DE ONZEEQUIPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 13/10/2005 | 1200.00 | 00080477135404 | JOSIVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ARBITRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL,EDICAO 2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 13/10/2005 | 120.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO ESPORTIVO SE-LECAO DE GUARABIRA X BOTAFOGO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 13/10/2005 | 230.00 | 00092769799487 | JEFFSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,COM FINALIDADE DE ADQUIRIR PECAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 13/10/2005 | 928.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS,LAMINAS,CANTO,PARAFUSOS E POR-CAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0059668 | 13/10/2005 | 775.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE AREIA DESTINADA AOS SERVICOS DE RE- FORMA DO CALCADAO QUE LIGA AS AV. RUI BARBOSAE OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0059684 | 13/10/2005 | 230.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BRITAS DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS ALMEIDA BARRETO,CLEMENTE PE-REIRA,AV. COLOMBIA E PE INACIO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 13/10/2005 | 2200.00 | 00004451299489 | EDMILSON FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0059757 | 13/10/2005 | 1311.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO E CARRADAS DE AREIADESTINADAS A CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAONAS RUAS SEVERINO PAIVA RESENDE,PEDRO SIMOES REGIS,RAUL GOMES DA COSTA E AV. OTACILIO LIRACABRAL NESTE MUNICIPIO. | 01632005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 13/10/2005 | 1000.00 | 00057432570787 | ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRE- SENTACAO DA CIA. RATAPLAN COM O SHOW "O CIR- CO",POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA LIMA E MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 14/10/2005 | 50.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE QUINHENTOS PICOLES DESTRIBUIDOS DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE, DO ALTO DA BOA VISTA PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 14/10/2005 | 41.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 14/10/2005 | 290.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE QUADROS EM ALUMINIO JUSTO DESTINADOSAO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 14/10/2005 | 720.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DO POSTO DE SAUDE-PSF (NORDESTE I) E CONSERTO DO PORTAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 14/10/2005 | 390.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHA E EXCEL EMAMORIA DE CALCULO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 14/10/2005 | 46.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULA-LIA CANTALICE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 14/10/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | ANA TEREZA ARAUJO COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO GUE-DES, NO PERIODO DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 14/10/2005 | 100.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE HUM MIL PICOLES DESTINADOS A DISTRI-BUICAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NA PRACA LIMA E MOURA NO CENTRO DESTE CIDADE, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 14/10/2005 | 400.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHA E EXCEL ECALCULO DAS QUADRAS DOS CENTROS EDUCACIONAIS:RAUL MOUSINHO E ASCENDINO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 14/10/2005 | 200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO DE ANUNCIO -PERIODO 05/ DE OUTUBRO/2005, TITULO (INAUGURACAO DE OBRA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 14/10/2005 | 220.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MONTAGEM DE DIVISORIAS E COLOCACAO DE POR-TAS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 14/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR A CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 14/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 14/10/2005 | 24.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO,CONFORME C/85-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 14/10/2005 | 48.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 14/10/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANDREIA VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA,MODALIDADE PPD,ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 17/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | IREMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR EXAME DE TOMOGRAFIA POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 17/10/2005 | 55.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 17/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR C/12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 17/10/2005 | 789.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARI-OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 17/10/2005 | 300.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS FUNCIONAIS DESTINADAS A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 17/10/2005 | 12.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 17/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR C/7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 18/10/2005 | 24.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS DO PROJETO BB EDUCAR,COORDENADO PELA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 18/10/2005 | 88.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOSI GINCANA CULTURAL DO CENTRO EDUCACIONAL OS- MAR DE AQUINO E PROJETO BB EDUCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0060097 | 18/10/2005 | 1647.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 18/10/2005 | 144.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PIPOCAS, BOMBONS E PIRULITOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESTA CIDADE NA PRACA LIMA E MOURA NO DIA 12/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0060160 | 18/10/2005 | 10691.95 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 18/10/2005 | 194.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL E SANDUI-CHES DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF POR OCASIAODA REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO(POLIOMIELITE E ANTI-RABICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 18/10/2005 | 2300.00 | 00002456301471 | VIVIAN CARLA QUEIROZ DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RALIZACAO DE BUFFET PARA 200 CONVIDADOS POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 18/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 18/10/2005 | 72.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 18/10/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 18/10/2005 | 39.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 18/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 18/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA 58.071-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 18/10/2005 | 50.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A U-TILIZACAO NO CURSO DE CULINARIA MINISTRADO NOCENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 18/10/2005 | 48.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS E DEFICIEN-TES,REALIZADA PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0060151 | 18/10/2005 | 2724.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 18/10/2005 | 1950.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 150 UNIDADES DA VACINA AFTOSA MERIAL 10D, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM A ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS E PECUARISTAS, PARA APLICACAO NO REBANHOBOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 18/10/2005 | 90.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSTALACAO DE INTERNET A CABO NA SEDE DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 18/10/2005 | 80.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES,DESTINADOSA I EXPOSICAO DE ARTES, NA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0060143 | 18/10/2005 | 2663.46 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CIMENTOS E CARRADAS DE AREIA,DESTINADAS A EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NASRUAS RUAS ULISIS DE M.FREITAS,CLEMENTE PEREI-RA,JOAO GREGORIO,HERMENEGILDO CUNHA,RUA DA LINHA, SEVERINO PAIVA RESENDE,HENRIQUE PACIFICOMANOEL F.BARROS,ESTANISLAW DE LUCENA,FRANCIS-CO B.DOS SANTOS E AV.COLOMBIA,Pe.INAC.DE ALME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0060178 | 18/10/2005 | 31889.23 | 07145648000103 | F C PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA VALENTINO AN-DRADE, NO BAIRRO MUTIRAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 038/2005 E PLANILHA QUAN-TITATIVA EM ANEXO. | 01652005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0060194 | 18/10/2005 | 4220.86 | 05336226000181 | D.M.W.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDI- CAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVA, CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PROCES/LICIT.CONVIT0048/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 19/10/2005 | 2925.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 19/10/2005 | 4588.90 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EM SERVICOS REALIZADOS PELA SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 19/10/2005 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA, NOS DIAS 03 E O8 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 19/10/2005 | 142.01 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAMOF-8779,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 19/10/2005 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAPANHA DE VACINA-CAO CONTRA FEBRE AFTOSA,PROMOVIDA PELA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 19/10/2005 | 37.80 | 00060105380415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMATAMPA DE FERRO PARA O POCO DA PRACA DA JUVEN-TUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 19/10/2005 | 68.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MMX-5873 E DO TRATOR FORD 6600 E DOS CARROS DE MAO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 19/10/2005 | 400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM EM ONIBUS PLACA KTA-6014/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ACADEMIA DE JIU-JITSUBRAZILIAN TOP TEAM GUARABIRA, PARA PARTICIPA-REM DA III, ETAPA ESTADUAL EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 27/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 19/10/2005 | 200.00 | 00060105380415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA ELETRICA NA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES DO PIRPIRI NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 19/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JULIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, DESTINADA A EXAMES MEDICO E COMPRA DE OCULOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 19/10/2005 | 280.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SIMOES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS CARENTES PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 19/10/2005 | 75.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHAO POPULAR,DESTINADO A DOACAO COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 19/10/2005 | 1200.00 | 00051453983449 | MAC-MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 19/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ARTUR PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, DESTINADA A GRAVACAO DE CDs, DA BANDA ACARAJEPOR SE TRATAR DE TALENTOS DE NOSSA CIDADE E PRECISAM DE OPORTUNIDADES PARA QUE POSSAM GANHAR O SUSTENTO DE SUAS FAMILIAS, CONFORME RE-QUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 19/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM E ESTADIA NO PRE-SEMINARIO DO PROGRAMA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA AMERICA LATINA E CARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 19/10/2005 | 108.00 | 00000000000000 | JOSEFA GONCALVES GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DE SUA CASA POR SE TRATAR DE CASA ANTIGA E A MESMA SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 19/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCO DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DAS FAMILIAS QUE ESTAVAM NA CRECHE POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 19/10/2005 | 1138.00 | 00000000000000 | LUCILENE DE SOUSA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE CIMENTO E PASSAGEM,POR SEREM CARENTES,CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 19/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ROSANGELA CLAUDINO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADA A COMPLEMENTACAO PARA CONFECCAO DE PLACA DE CONCLUSAO DO CURSO DE GEOGRAFIA DA TURMA CONCLU-INTE 2005(CAMPUS III-UEPB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 19/10/2005 | 400.00 | 00013275755404 | JOSE HELIO TAURINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KQN-2073/PB A CIDADE DE SANTA CRUZ-RN,TRANSPORTANDO REPRESENTANTES DE NOSSA CIDADE AO I CONSELHO DIS- TRITAL DO DISTRITO LEO LA-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 19/10/2005 | 140.00 | 00056846835415 | WASHINGTON DE FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DEVIDA FINALI-DADE DE REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB JUNTO A FIRMA ALMEIDA SAPATA ENGENHA- RIA E CONSTRUCAO LTDA EM RAZAO DO TRABALHO DEFISCALIZACAO EFETUADO EM DOCUMENTOS DESTA FIRMA, EXISTENTE NO SESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 19/10/2005 | 39.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE REC.TRIBUTOS C/7.948-0 E TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR CONTA N. 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 19/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR A CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0060224 | 19/10/2005 | 2165.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOSCONSULTORIOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 19/10/2005 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS DURANTE (06 HORAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 19/10/2005 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTERABICA NOS DIAS 12,13 E 14 DE OUTUBRODE 2005, DURANTE SEIS HORAS,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 19/10/2005 | 226.80 | 00060105380415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOESDE FERRO, PARA COLOCAR NO POSTO DE SAUDE-PSF DO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 19/10/2005 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 19/10/2005 | 1866.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ANDRADE GARRIDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS DURANTE CAPANHA DE VACINACAO PROMO-VIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 19/10/2005 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 19/10/2005 | 1890.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 19/10/2005 | 1890.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUN-DAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 19/10/2005 | 150.00 | 08785479000120 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA ROMARIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO, REALIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA ACI-6801/PB,P/ TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 19/10/2005 | 150.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MUD-2231, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DAS LOCALIDADES DE CATOLE,CONTENDAS E CARRASCO PARA DESFILE EM CACHOEIRA DOS GUEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 19/10/2005 | 400.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNC-5560/PB TRANSPORTANDO BANDAS MARCIAIS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,DOM HELDER CAMARA E A-LUNOS DAS ESCOLAS JUBERLITA PEREIRA E ANTONIOFLORENTINO PARA DESFILE EM CACHOEIRA DOS GUE-DES E PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 19/10/2005 | 1800.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 19/10/2005 | 1890.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 19/10/2005 | 37.80 | 00060105380415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM POR-TAO DE FERRO PARA SER COLOCADO NO CENTRO EDU-CACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 19/10/2005 | 1890.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFG-2727/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC. DA EDUCACAO,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 19/10/2005 | 200.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHA-7614/PB TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA O CEN-TRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 19/10/2005 | 75.60 | 00060105380415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DOISPORTOES DE FERRO PARA SER COLOCADO NA CRECHE VOVO EMILIA NO CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 19/10/2005 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMINHADA DE FREI DAMIAO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 19/10/2005 | 400.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KTO-9065/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE CONHECER O PARQUE ARRUDA CAMARA, CENTRO CULTURAL SAO FRANCISCO E O FAROL DO CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMX-5372/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 19/10/2005 | 240.00 | 00072691360415 | RICARDO LUIZ A. TOLENTINO DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE "MAMAES-SACODE" DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE A I GINCANA ESTUDANTIL,REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 19/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARCELO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 19/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 19/10/2005 | 1890.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 19/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR C/7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-2101/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 19/10/2005 | 1785.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,NO VEICULO DE PLACA MMP-2511,CONDUZINDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 19/10/2005 | 1890.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 19/10/2005 | 1800.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MUD-2231/AL,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CONJ.NOSSA SENHORA APARECI-DA, ALTO DA BOA VISTA,VILA Pe.CICERO A GUARA-BIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 19/10/2005 | 900.00 | 00054637104734 | EDINALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH/ 3126/PB,PARA CONDUZIR OS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CENTRO DE HUMANIDADEOSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 19/10/2005 | 1890.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMO-2867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 19/10/2005 | 2100.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOA-3430, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIO CARRASCO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0060887 | 20/10/2005 | 6163.70 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0060925 | 20/10/2005 | 6163.70 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0060933 | 20/10/2005 | 10432.50 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 20/10/2005 | 9997.68 | 02343054000185 | C T B ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA NESTE MUNICIPIOCONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 20/10/2005 | 12498.24 | 02343054000185 | C T B ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (2)SE-GUNDA MEDIDA DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DA CRECHE TIA LEA, NO BAIRRO DO ROSARIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0063/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 20/10/2005 | 32343.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO(INFANTIL-CRECHE)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 20/10/2005 | 50990.50 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF II,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 20/10/2005 | 27711.87 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 20/10/2005 | 225679.21 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 20/10/2005 | 192.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. OSVALDO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 20/10/2005 | 150.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA PARAUNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MUL-HER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 20/10/2005 | 2506.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA,ATEN-DER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 20/10/2005 | 330.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTAS,FECHADU- RAS E CONSERTO DE JANELAS DA UNIDADE DE ATEN-DIMENTO A SAUDE DA MULHER E DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0061000 | 20/10/2005 | 10968.50 | 09094962000121 | C.VELOSO - DENTAL REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS DOS POSTOS DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 20/10/2005 | 42250.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 20/10/2005 | 111730.86 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 20/10/2005 | 185.20 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISI-CAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS AUTO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 20/10/2005 | 87.40 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOF2400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 20/10/2005 | 301.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISI-CAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACAO MOF-8778 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 20/10/2005 | 2265.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FGTS CONTA C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 20/10/2005 | 714.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 E CONTA FUNDO ES-PECIAL N. 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 20/10/2005 | 7647.92 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - GBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE VALORREFERENTE CUMPRIMENTO DE MANDADO (PARTIDA DE DE CAIXA) CONFORME AUTORIZACAO N.0747/2005. C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 20/10/2005 | 33.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0 E TARIFA CH. BAIXO VALOR CONTA N. 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 20/10/2005 | 39.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 01(UM) TELEFONE TC/500 C/CHAVE PERO-LA INTERBRAS, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 20/10/2005 | 19908.84 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 20/10/2005 | 23862.00 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 20/10/2005 | 2844.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A.ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO JUN-TO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 20/10/2005 | 24226.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 20/10/2005 | 600.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA FUNERARIA DESTINADA AO FUNERAL DO SENHOR GEORGE ALEX P.FELIX, FALECIDO DE FAMI-LIA CARENTE, CONFORME REQUERIMETO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 20/10/2005 | 13629.83 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTR.ESTADIO DE FUTEBOL O CORDEIRAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0061077 | 20/10/2005 | 44598.15 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A (1)PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRAO, NO BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0147/2005 | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 20/10/2005 | 6808.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492005 | 0060917 | 20/10/2005 | 10000.00 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URB. E CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO SERVICO DE ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COM ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 20/10/2005 | 63184.70 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 20/10/2005 | 4872.00 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 20/10/2005 | 22520.66 | 99999999999999 | AMADEU ANDRE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 20/10/2005 | 29.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE U01 (UM) FOGAO PANTANAL ESMALTEC DESTINADO A UTILIZACAO NA BILBIOTECA JOSE RODRI-GUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 20/10/2005 | 39.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 01 (UM) TELEFONE TC500 C/CHAVE GRAFITE INTERBRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 20/10/2005 | 7791.00 | 99999999999999 | ANGELUCIO FABIAO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 21/10/2005 | 200.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA ROMARIA DAS CRIANCAS AO MEMO- RIAL E DO ENCONTRO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 21/10/2005 | 143.75 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CDS VIRGENS DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0061531 | 21/10/2005 | 7348.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO VEICULOS DE PLACAS MMX-5412,MOTO HONDA MOF-8243,SAVEIRO MMY-8595,PAMPA JDS-2275, FIAT UNO MNQ-2354,MOTO HONDA KLY-2444,ENCHEDEIRA 930H, TATOR DE ESTEIRA D4E LOCADOS E PER-TENCENTES A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIO-DO DE 01/ A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 21/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURA DA BALANCA DOCENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 21/10/2005 | 250.00 | 00069611424787 | SEVERINO DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO DESMONTE E CONFECCAO DE PECAS DABALANCA UTILIZADA NO CENTRO COMERCIAL DE ANI-MAIS(FEIRA DO GADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0061425 | 21/10/2005 | 2658.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS: CAMINHAO CHEVROLET 11000 MOF-8779,CHEVROLET C10-MMS-2511,SAVEIRO MYI-4890, LOCADOSE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/ A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 21/10/2005 | 60.00 | 00002471791409 | JOSEMBERG CARDOSO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PUBLICA,NO VEICULO DE PLACA MNV-5710,DEJOAO PESSOA A GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0061522 | 21/10/2005 | 7990.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOAOS VEICULOS:FIAT FIORINO PLACA MOE-0331,MOTOHONDA MOF-8403,CAMINHAO D60 MOF-8774,MOF-8789FORD F14000 MMX-5873,MNW-4647,TRATOR FORD6600LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DE URB.MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01/ A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0061247 | 21/10/2005 | 820.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMX-9151,LOCADO A SE-CRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NO PERIODO 01/A30/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 21/10/2005 | 2038.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0061280 | 21/10/2005 | 541.19 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI (CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 21/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DEALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 21/10/2005 | 35.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CDS VIRGENS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0061506 | 21/10/2005 | 5780.43 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DSTINADOS AOS VEICULOS: KOMBI MMX-5965,MNC-4992, GOL MMS-2623, CORSA MNS-2885,MMR-2745,KTM-1685,MNC-5010,GOM-7132 LOCADOS E PERTENCENTES A SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE01/ A 30/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0061344 | 21/10/2005 | 2604.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: SANTANA PLACA MOH-0449, FIAT UNO MON-9714, LOCADOS PELO GABINETE DA PREFEITA E AO VEICULO CHEVROLET S/10 MMX-6136 PERTENCENTE AO GABINETE,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 21/10/2005 | 160.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO DEBATE SOBRE O REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 21/10/2005 | 103.95 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 21/10/2005 | 287.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE POR OCASIAO DE CON-CLUSAO DE SERVICOS DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 21/10/2005 | 43.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 21/10/2005 | 12.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 21/10/2005 | 86.30 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0061263 | 21/10/2005 | 6100.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMEN-TO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 21/10/2005 | 224.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO(DSTS)NAS ESCOLAS,PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0061379 | 21/10/2005 | 6227.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOF-8778,FIESTA MOQ-7890, FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896 FIAT UNO MNW-8051, GOL CGG-3883FIAT UNO KIK-0901 E MNS-6627, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 21/10/2005 | 3323.54 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DO PSF(PROGRAMASAUDE NA FAMILIA) DO BAIRRO DO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 21/10/2005 | 45.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONECTORES RJ45 DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0061514 | 21/10/2005 | 2266.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS AGRALE OE-0870,KIABESTA AMBULANCIA MNV-6603,PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/ A 30/092005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0061549 | 21/10/2005 | 1412.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADAOS VEICULOS: MOT-2400, MON-7471 PERTENCENTESA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/ A30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 21/10/2005 | 300.00 | 00005395898450 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO NA PRACA LIMA E MOURA PARA AS COMEMORACOES DODIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 21/10/2005 | 83.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FITAS PARA FILMAGEM DESTINADAS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0061484 | 21/10/2005 | 7614.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES DESTINADOS AOS VECULOS: KIA BESTA MNM-0103,KOMBI MNS-5015,FIAT UNO MNC-5032, FIT UNO MNC-4902, FIAT PALIO MNQ-8179, KOMBI MMY-1904, LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 21/10/2005 | 595.70 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DODIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 22/10/2005 | 5800.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA APRESENTACAO DO FORRO FORRO "BABY DOLL",POR OCASIAO DA INAUGURACAO DE CALCAMEN-TOS DE RUAS NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 24/10/2005 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO POR OCASIAO DA IANUGURACAO DA RUA LUIZ PORPINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 24/10/2005 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDI-CACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 24/10/2005 | 564.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO FORUM DR. AUGUSTO DE ALMEIDA POR OCASIAO DA REALIZACAO DEAUDIENCIA E JURI,CONFORME SOLICITACAO DO EXCELENTISSIMO JUIZ DA 1¦ VARA DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0061581 | 24/10/2005 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 24/10/2005 | 25.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 24/10/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR C/712.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 24/10/2005 | 220.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNC-4992,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 24/10/2005 | 548.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNC-5032,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 24/10/2005 | 253.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNC-5032,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 24/10/2005 | 254.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS-5015 PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 24/10/2005 | 482.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS-5015 PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 24/10/2005 | 460.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFO-RA,MARIA EULALIA CANTALICE E CAIC POR OCASIAODO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 24/10/2005 | 103537.77 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, AMBULA-TORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS MES COMPETEN-CIA SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 24/10/2005 | 187.60 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-7890,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 24/10/2005 | 55002.51 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 24/10/2005 | 400.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTE-RA-BICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 24/10/2005 | 219819.69 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A INTERNACAOHOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOSDE TERCEIROS, COMPETENCIA MES SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 24/10/2005 | 578.80 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 24/10/2005 | 60.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SOLDA E CONFECCAO DE PINO DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR FORD 6600 PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 24/10/2005 | 300.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SOLDA,CORTES EM CUBOS E TAMBORESDE FREIO DO CAMINHAO D60 E NO TRATOR FORD 66-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 24/10/2005 | 120.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SOLDA E CONFECCAO DE BASE EM CHAPA DE FERRO PARA DAR SUSTENTACAO AO MOTOR EM CIMA DA PIPA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 25/10/2005 | 360.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM RECAUCHUTAGENS DE PNEUS 750/16 DO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 25/10/2005 | 30.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS 1000X20, NO CAMINHAO FOORD PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 25/10/2005 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 25/10/2005 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/09 A 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 25/10/2005 | 283.40 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS E ODONTOLOGOS DO PSF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 25/10/2005 | 310.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0061824 | 25/10/2005 | 743.54 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0061883 | 25/10/2005 | 1864.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0061891 | 25/10/2005 | 14659.50 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592005 | 0061905 | 25/10/2005 | 4309.85 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 25/10/2005 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902, NO PERIODO DE 25/09 A 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 25/10/2005 | 103.50 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS DE MESA PARA ATENDER NECESSIDADES NOSEVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 25/10/2005 | 130.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA MNS-5015 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 25/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PIPOCAS,BOMBONS E PIRULITOS PARA CO-MEMORACAO DA SEMANA DA CRIANCA NO BAIRRO BELAVISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0061816 | 25/10/2005 | 69.03 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0061841 | 25/10/2005 | 209.25 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0061859 | 25/10/2005 | 3084.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0061875 | 25/10/2005 | 3762.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI- DO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 25/10/2005 | 60.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO TRIBUTOS C/7948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 25/10/2005 | 380.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUE PRES-TARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 25/10/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL -EDICAO 21.10.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 25/10/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 26/10/2005 | 72.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE CONSERTO REALIZADO EM TV DE MARCA PHILIPS MODELO 20PT120A/78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 26/10/2005 | 1490.55 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO), VENC.24/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062065 | 26/10/2005 | 2518.00 | 99999999999999 | DOMINGOS SAVIO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 01/10 A 3110/2005, DO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURA-RIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0062162 | 26/10/2005 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CON TRATO DE N.001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062308 | 26/10/2005 | 74.71 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOSETOR DE COMPRAS E LICITACAO DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 26/10/2005 | 40134.46 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO - GBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECA-TORIOS TRABALHISTA CONF. MANDADO JUDICIAL, DEBITADO A CONTA 2.436-8 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 26/10/2005 | 19.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 26/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, ECO-CARDIOGRAMA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 26/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE OCULOS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 26/10/2005 | 45.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHAO POPULAR,DESTINADO A DOACAO COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0062120 | 26/10/2005 | 784.80 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0062138 | 26/10/2005 | 52.72 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PRO-GRAMA DE ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062219 | 26/10/2005 | 83.62 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 26/10/2005 | 232.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMX-5965 E A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 26/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA AO RIO DE JANEIRO, PARA VISITAR UMA IRMA QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAUDE EM FASE TERMINAL, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 26/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO AMANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE UMA TENDAPARA QUE O MESMO VENDA ALIMENTOS NO MEMORIAL FREI DAMIAO E ADQUIRA RECURSOS PARA O SUSTEN-TA DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 26/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, PARA REALIZACAO DE CON-SULTAS E EXAMES MEDICOS UM ECO-CARDIOGRAMA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 26/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ELIANE DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 26/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ELIAS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 26/10/2005 | 190.00 | 00000000000000 | JAIRO ROBERTO SANTOS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, PARA EFETUAR REGISTRO DE CERTIDAO DE CASAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 26/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO IZIDRO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFIANCEIRA CONCEDIDA AO SENHORES ACIMA CITADOSDESTINADA A INDENIZACAO DE LAVOURAS DE SEU ROCADO NO LOCAL ONDE FOI PAVIMENTADO E CONSTRUIDA A PRACA NA RUA DE MESMO NOME CONFORME RE- QUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0062600 | 26/10/2005 | 865.11 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 26/10/2005 | 275.00 | 00000000000000 | ENOQUE FLORENTINO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM A BRASILIA,PARARESOLVER PROBLEMA DE SAUDE, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 26/10/2005 | 1190.00 | 09277278000185 | FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE BOLSAS DE ESTUDOS PARCIAL PARA 14 SUPERVI-SORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO EDUCACIONAL MINISTRADO NO CSA/GEO, NESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062057 | 26/10/2005 | 326.00 | 00006592418460 | MARIA TELMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DAS ROUPAS DAS BANDAS MARCIAIS (IMPLANTACAO DE ADERECOS NAS BLUSAS E CALCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0062081 | 26/10/2005 | 2402.78 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 26/10/2005 | 350.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS NA APRESENTACAO DA BANDA CASACA DECOURO, POR OCASIAO DE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NO CAIC DIA 14/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 26/10/2005 | 297.75 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0062189 | 26/10/2005 | 8702.77 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 26/10/2005 | 1200.00 | 04154608000121 | IND E COM DE MOVEIS E EQUIP(ESCRIT & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVICOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES COM TROCA DE ASSENTOS E ENCOSTOS COM PINTURA EM GE- RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062235 | 26/10/2005 | 658.42 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISE SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062243 | 26/10/2005 | 1319.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062251 | 26/10/2005 | 632.82 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0062260 | 26/10/2005 | 327.92 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062316 | 26/10/2005 | 103.51 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062421 | 26/10/2005 | 162.66 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SERGIO LUIZ DE M. GOMES,JUBERLITA P. COSTA E CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062456 | 26/10/2005 | 257.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 26/10/2005 | 660.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VENTILADORES DE TETO DESTINADOS AOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 26/10/2005 | 80.00 | 00071332626491 | ARMANDO ANACLETO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO, TRABALHOS ARTESANAIS PARA O CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0062618 | 26/10/2005 | 5160.72 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 26/10/2005 | 2485.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0062278 | 26/10/2005 | 191.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO POSTO DO PSF NORDESTE III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 26/10/2005 | 144.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAPOLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 26/10/2005 | 190.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPOSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO QUATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062405 | 26/10/2005 | 193.16 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS A HIDRAULICAS DOS POSTOS DO PSF NORDESTE III E NORDESTE I NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062430 | 26/10/2005 | 1630.33 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E PORTAS EM EM- BUIA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062448 | 26/10/2005 | 164.97 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 26/10/2005 | 1501.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CERAMICA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS E NO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 26/10/2005 | 1543.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062707 | 26/10/2005 | 208.56 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 26/10/2005 | 2212.73 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BAN- COS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062201 | 26/10/2005 | 470.12 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062294 | 26/10/2005 | 450.63 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS,TAMPAS E CAIXAS COLETORAS PARA UTILIZA-CAO NOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 26/10/2005 | 253.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRE-TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062413 | 26/10/2005 | 861.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062685 | 26/10/2005 | 206.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRE-TARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062740 | 26/10/2005 | 232.80 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 26/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JONILDO MARINHO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARAQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES FRUTIFERAS E DEURUCUM DESTINADAS AOS PRODUTORES DA ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 26/10/2005 | 400.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FABRICACAO DE PLACA EM CIMENTO DE ALTO RELEVO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062332 | 26/10/2005 | 135.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARROS DE MAO DESTINADOS AOS SERVI- COS DE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0062669 | 26/10/2005 | 179.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 26/10/2005 | 843.00 | 00016114485491 | ADONIAS FELIX DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NA EXECUCAO DE LIMPEZA DO CEMITERIO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062197 | 26/10/2005 | 72.43 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062286 | 26/10/2005 | 350.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO MNJ-4983,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PAL-MEIRAS IMPERIAL PARA SEREM PLANTADAS NO TREVODE ACESSO AS RODOVIAS PB073 E075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062324 | 26/10/2005 | 180.48 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062391 | 26/10/2005 | 3133.29 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 26/10/2005 | 2376.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LAMPADAS MISTAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 26/10/2005 | 395.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 26/10/2005 | 514.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0062651 | 26/10/2005 | 1928.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0062677 | 26/10/2005 | 147.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0062693 | 26/10/2005 | 167.45 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 26/10/2005 | 294.85 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO E AO CEN-TRO DE DOCUMENTACAO CEL. JOAO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062804 | 27/10/2005 | 58.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | APOIO E FORTALECIMENTO A PEQUENOS E M�DIOS PRODUTORES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 27/10/2005 | 990.00 | 00026383926420 | VERONILDO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CURRAIS DO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO), NO ANTIGO PARQUE DE EXPOSICAO AUGUSTO DE ALMEIDA, DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 27/10/2005 | 210.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SETE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, DETIANDOS AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062715 | 27/10/2005 | 151.80 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062723 | 27/10/2005 | 413.52 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0062766 | 27/10/2005 | 53.65 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0062791 | 27/10/2005 | 403.68 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 27/10/2005 | 1800.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 60 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 27/10/2005 | 1020.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 34 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINA-DOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 27/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | AILTON DE SOUZA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIAQUE SE ENCONTRAM CORTADAS SEU FORNECIMENTO HATRES MESES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0062758 | 27/10/2005 | 68.08 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 27/10/2005 | 240.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OITO BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DE ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRA-DICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CAIC E FUNDCUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 27/10/2005 | 90.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS A SEDE CASA DA COSTURA E CENTRODE GERACAO DE EMPREGOS E RENDA DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 27/10/2005 | 600.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIOPARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 27/10/2005 | 64.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 28/10/2005 | 1771.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP C/ 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 28/10/2005 | 6251.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FGTS CONTA C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 28/10/2005 | 26.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO TRIBUTOS C/7.948-0 E TARIFA COPIA DOC. CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 28/10/2005 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 28/10/2005 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE INFORMATIVO PUBLI-CITARIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 28/10/2005 | 70.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS DESTINADAS AO LANCHE DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAISQUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 28/10/2005 | 200.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE LOCACAO DE DATA-SHOW PARA PALESTRA SO- BRE SAUDE E "DSTS" REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0062944 | 28/10/2005 | 1000.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 31/10/2005 | 109846.10 | 99999999999999 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 31/10/2005 | 540.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NANA PORPINO(CONJ.CLOVIS BEZERRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 31/10/2005 | 6780.00 | 99999999999999 | ADERLANE CRISTINA M.O.DE A. E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 31/10/2005 | 26110.00 | 99999999999999 | ALINE LACERDA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CI- RURGIAO DENTISTA E AUX. DE CONSULTORIO DENTA-RIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 31/10/2005 | 45340.00 | 99999999999999 | ANDERSON FLAVIO B.DE MORAES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICOJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 31/10/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 31/10/2005 | 6400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO EXCEPSIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 31/10/2005 | 1020.00 | 99999999999999 | JEAN CARLO C. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 31/10/2005 | 8550.00 | 99999999999999 | CARLOS RAMONRIETTI C SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADO A SEC. DE SAUDE-CAPS, REF. AO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 31/10/2005 | 420.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA CAIXADE MARCHA, RETIRADA DE VAZAMENTO E UMA RODA NO VEICULO PLACA OE-0870 TAMBEM CONSETO DE EMBREAGEM NO VEICULO PLACA MMV-6303 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 31/10/2005 | 271.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOW-7471,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 31/10/2005 | 795.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMV-6603,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 31/10/2005 | 301.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-7890,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 31/10/2005 | 164.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOF-8778,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 31/10/2005 | 150.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULOS PLACA MNV-6603, PERTENCENTE A SECMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 31/10/2005 | 153.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOT-2400,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063410 | 31/10/2005 | 440.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8778,MMV-6603 E MOQ-7890,QUE PRESTAM SER-VICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0063436 | 31/10/2005 | 10200.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 31/10/2005 | 1375.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS DES-TINADOS A UTILIZACAO NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 31/10/2005 | 300.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS E ARMARIOS DOS POSTOS DO PSF DO NORDESTE I,ROSARIO E BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0063495 | 31/10/2005 | 585.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR, UM HUB-SWITCH 16P-ENCORE E UM CABO DE REDE DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 31/10/2005 | 120.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 31/10/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA E USODOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONTROLE DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 31/10/2005 | 200.00 | 00007659901486 | JOAO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO DAS CAIXAS D`AGUA DOS PSF: CORDEIRO, SAO JOSE, BAIRRO NOVO E UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0063622 | 31/10/2005 | 400.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO D MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 31/10/2005 | 2793.30 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM DA EQUIPE CONTRATADA PARA IM- PLANTAR SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE E AVALIACAO DE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063827 | 31/10/2005 | 880.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0063886 | 31/10/2005 | 71.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAPOLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0063924 | 31/10/2005 | 2820.00 | 61068755000112 | SANVAL COMERCIO INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, (FARMACIA BASICA) PARADISTRIBUICAO DOM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0063932 | 31/10/2005 | 11514.00 | 67729178000149 | COML.CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA FARMACEUTICA BASICA(FARMACIA BASICA),PARADISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR.CENTRO ATIV.POLIESPORTIVA ESC.MUN.MA.L.SOUZA AMORIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0063029 | 31/10/2005 | 27803.80 | 03285034000168 | ALCAR-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA 2¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DEATIVIDADES POLIESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPALMARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM,NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ(MUTIRAO). | 01552005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 31/10/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | ALDO CABRAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 31/10/2005 | 23820.00 | 99999999999999 | ADEILDA P. DE OLIVEIRA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 31/10/2005 | 22510.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLI-CO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 31/10/2005 | 13517.24 | 99999999999999 | ADIELSON DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 31/10/2005 | 195.36 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLAAS MNC-5032 E MNS-5015 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 31/10/2005 | 167.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNS-5015,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 31/10/2005 | 165.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNC-5032,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 31/10/2005 | 174.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 31/10/2005 | 236.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS,NA CON-FRATERNIZACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS E FILMAGEM DE DVD EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 31/10/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWAREAPRENDIZ (GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR) E CONTROLE DE BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 31/10/2005 | 20.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0063584 | 31/10/2005 | 67.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARRO DE MAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENTINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0063592 | 31/10/2005 | 67.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARRO DE MAO DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0063649 | 31/10/2005 | 607.71 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063703 | 31/10/2005 | 100.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0063851 | 31/10/2005 | 643.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0063908 | 31/10/2005 | 13.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 31/10/2005 | 688.31 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1(PRIMEIRA) PARCELA DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM HOSPEDAGEM E REFEICOES DOS PROFESSORESDA UEPB, QUE MINISTRARAM PALESTRAS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 31/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | DJANILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 31/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 31/10/2005 | 116.50 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ARTISTAS QUE SE APRESENTAM, NA INAUGURACAO DARUA LUIZ PORPINO, QUE LIGA A PB073 AO CONJ.OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0063576 | 31/10/2005 | 13.38 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A 63¦ JUNTA DE SERVICO MILITAR 23¦ CSM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063738 | 31/10/2005 | 1158.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM COM REFEICOES DO SR. JOSE PEREIRA DE CASTRO FILHO,EX-SECRETARIO DE FINANCAS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 31/10/2005 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTAEMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 31/10/2005 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO DE ANUNCIO -PERIODO OUTUBRO/2005, TITULO-CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS,JUNTO AO GABINETE DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO,RELATIVO A OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 31/10/2005 | 505.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0063878 | 31/10/2005 | 62.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 31/10/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | ALCIDES CAMILO DE M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 31/10/2005 | 160.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONI-TOR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE COMTOMBAMENTO N.00069 DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0063657 | 31/10/2005 | 90.29 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 31/10/2005 | 267.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DOS SETORES DE LICITACAO,COMPRAS,ARRECADACAO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 31/10/2005 | 12.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 31/10/2005 | 17.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP C/ 283.143 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 31/10/2005 | 26.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP C/ 14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 31/10/2005 | 1731.81 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM DA EQUIPE CONTRATADA PARA IM- PLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECA-DACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS,NO PERIODO DEJULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 31/10/2005 | 280.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SETORES DE LICITACAO,CONTABILIDA-DE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0063894 | 31/10/2005 | 32.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 31/10/2005 | 1017.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO DE PLACA MNC-4992 PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 31/10/2005 | 177.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAMNC-4992 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 31/10/2005 | 51.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA MMS-2623,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 31/10/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTRO-LE DE GESTAO PUBLICA DE ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0063631 | 31/10/2005 | 436.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-EMNTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063711 | 31/10/2005 | 160.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 31/10/2005 | 147.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0063916 | 31/10/2005 | 49.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | DORIVAL COSTA DE LUCENA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063428 | 31/10/2005 | 177.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO CONSER-TO DE FOGOES UTILIZADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 31/10/2005 | 2100.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRAS EM ANGE- LIM DESTINADAS AOS CURRAIS DO CENTRO COMER- CIAL DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO) DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 31/10/2005 | 17900.00 | 99999999999999 | ADMILSON JULIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 31/10/2005 | 100.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE SOLDA DO CARROCAO DO TRATOR FORD6600 DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 31/10/2005 | 480.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 31/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 31/10/2005 | 1000.50 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TROFEUS, MEDALHAS, BOLAS E PADROES,DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DOS TORNEIOS DO PROJETO ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PIRPIRI E CONJUNTO ANTONIO MARIZ(MUTIRAO), PROMOVIDO PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 31/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DANUBIA KELLY F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS CONFORME CONTRA-TO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 31/10/2005 | 365.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SEDEDA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 31/10/2005 | 952.15 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM COM REFEICOES DA BANDA CHA BRA-SIL E EQUIPE DE PRODUCOES,POR OCASIAO DA APRESENTACAO NA PRACA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0063860 | 31/10/2005 | 101.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 31/10/2005 | 805.00 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA E MEIO FIO NAS RUAS: AUGUSTO DE ALMEIDA E JOAO GREGORIO BAIRRO NOVO, AV.OTACILIO LIRA CABRAL, BAIRRO DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 31/10/2005 | 522.70 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 31/10/2005 | 475.70 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS: JOAO PIMENTEL FILHO, CENTRO DE 04 DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 31/10/2005 | 608.50 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA E COM CIMENTO NAS RUAS: Pe.INACIO DE ALMEIDA, CENTRO E PROXIMO AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, RUACLEODON COELHO,BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 31/10/2005 | 1750.00 | 00002696667454 | ODDO RIBEIRO VILLAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA PRACA DO TREVO DAS ROD.PB073 E 075, SAIDA PARA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE, EM FRENTE AO POSTO FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 31/10/2005 | 578.46 | 00067451985415 | ADAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COM CIMENTO E EMULSAO ASFALTICA, MEIO FIO NAS RUAS: COLOMBIA BAIRRO DAS NACOES SEVERINO P.RESENDEBAIRRO DO NORDESTE I, AUGUSTO DE ALMEIDA BAIRRO NOVO E CLEMENTE PEREIRA CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 31/10/2005 | 150.00 | 00050425048420 | PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA RUAS NO CONJ.AREIA BRANCA EM 20/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 31/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 31/10/2005 | 863.48 | 00008300888730 | EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM CIMENTO E MEIO-FIO E MURO DE CONTENCAO NAS RUAS JOAO PIMENTEL FILHO,IRINEUFRANCA E RAUL GOMES DA COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 31/10/2005 | 540.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA NSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 31/10/2005 | 57.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO COMPUTADOR DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 01/11/2005 | 324.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASDESTINADA AO VEICULO PLACA MMX-5412 DA SECRE-TARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064009 | 01/11/2005 | 411.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIFICA E SOLDA DO VEICULO PLA-CA MMX-5412, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 01/11/2005 | 324.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLAC-CA MMX-5412 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064246 | 01/11/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMY 8595-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064262 | 01/11/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA JDS 2275,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064271 | 01/11/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MNQ 2354-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 01/11/2005 | 411.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIFICA E SOLDA DO VEICULO PLA-CA MMX-5412, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 01/11/2005 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 01/11/2005 | 935.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS COMO CERAMICA E ARGAMASSA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DO TREVO SAIDA P/JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 01/11/2005 | 3680.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 01/11/2005 | 950.00 | 04909314000162 | MARCRYL NORDESTE IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL (PICTRIL IMPERMEABILIZANTE COR AZUL) DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA DOTREVO DE SAIDE JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 01/11/2005 | 2150.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE CINCOPOSTES ROLICOS EM CONCRETO 200/9, DESTINADOS A IMPLANTACAO NA PRACA CONSTRUIDA NO CONJUNTOANTONIO MARIZ (MUTIRAO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064238 | 01/11/2005 | 700.00 | 00015151921487 | JOSE LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-9151,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 01/11/2005 | 500.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064203 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00062386670449 | JOSE CEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP 2837,INCLUIN-DO CONDUTOR P/ PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064289 | 01/11/2005 | 600.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 01/11/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AOS MESE DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064343 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064378 | 01/11/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS 2511-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 01/11/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI 4890/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064033 | 01/11/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064050 | 01/11/2005 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064068 | 01/11/2005 | 260.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,PARA PRESTAR SERVI- COS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064076 | 01/11/2005 | 150.00 | 00060298820404 | SEVERINO RODRIGUES FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JO- SUE PIMENTEL,440,BAIRRO BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 01/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PIRPIRIPARA FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DO IDOSO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 01/11/2005 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO,PARA FUNCIONAMENTO DA AS-SOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 01/11/2005 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPINA,353,NOBAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTONOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 01/11/2005 | 1540.00 | 01422326000170 | ANAMARY FERREIRA DE SOUZA -JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PASSAGENS DE ONIBUS DOADAS A PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO(RJ), CONFORME REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064149 | 01/11/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 01/11/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 01/11/2005 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 01/11/2005 | 150.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL P/ ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 01/11/2005 | 600.00 | 00009435549420 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA, MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 01/11/2005 | 568.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PASSAGENS NO TRECHO GUARABIRA-SAO PAU-LO E SAO PAULO-GUARABIRA DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064211 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FATIMA MARIA DA ROCHA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDASFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOAS CARENTES, DES-TINADAS A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 01/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARCIA M.ROCHA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AJUDA CONCEDIDA A CONSULTAS E EXAMES MEDICOS (ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA) CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064629 | 01/11/2005 | 800.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO A COMUNIDADE COM AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 01/11/2005 | 78.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TELEFONES PREMIUN C/CHAVE INTELBRAS DESTINADOS A TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 01/11/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO,172,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DOSETOR DE COMPRAS E LICITACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064017 | 01/11/2005 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 01/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ALCIDES CAMILO DE M. SOBRINHO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO N/EMPENHO 06303-7, DEVIDO AO LANCAMENTO A MENOR ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 01/11/2005 | 4732.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 06/1994 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 01/11/2005 | 1807.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PRESTACAO DE SERVICOS FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,REFERENTE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 01/11/2005 | 78.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 01/11/2005 | 700.00 | 00071338900463 | MARIA DALVA P.DE ALBOQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNA-0604, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 01/11/2005 | 500.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0064793 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 01/11/2005 | 1050.25 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO PLACA MXX-2960,INCLUINDO CONDUTOR A DISPOSICAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE SE-TEMBRO E AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 01/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 01/11/2005 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTANDO AS- SISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTA EDILI-DADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 01/11/2005 | 800.00 | 99999999999999 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SEGURANCA PA- TRIMONIAL, JUNTO A ESTA SECRETARIA,NO PERIODODE 01/10 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064041 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANE SANTOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JORVENS E ADULTOS-EJA,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA TITULAR GLAUCE MASSIE-NIA COSTA, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EDILANE DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA, EM SUBSTITUICAO A TITULAR JO-SEMARY FELIX DA SILVA EM GOZO DE LICENCA GES-TANTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO CAIC, EM SUBSTITUICAO A TITULAR MARIA JOSILENE ALVES MATIAS SOUZA EM GOZO DE LICENCA GESTANTE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 01/11/2005 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 01/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA C. AGRIPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAOBEZERRA BASTOS,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 01/11/2005 | 1650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-0103/PB,INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0064670 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 01/11/2005 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0064700 | 01/11/2005 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0064726 | 01/11/2005 | 900.00 | 00058429905472 | ARONIA JAKEMBERG DO N.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 01/11/2005 | 442.80 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 01/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SUPERVISOR JUNTO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,EM SUBSTI-TUICAO A PROFESSORA ANA TAVARES GALVAO EM GO-ZO DE LICENCA GESTANTE,RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 01/11/2005 | 450.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO KOMBI PLACA MOF-8778 DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0063983 | 01/11/2005 | 1122.00 | 81887838000140 | PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA(FARMACIA BASICA), PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064025 | 01/11/2005 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS E ASSESORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO,ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE,NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 01/11/2005 | 2899.45 | 35424803000158 | CASA DO LABOR.-COM. DE PROD. QUIM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA(BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 01/11/2005 | 12896.45 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 01/11/2005 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS1,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 01/11/2005 | 180.00 | 00003405882419 | ALDO CEZAR MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, VEICULO PLACA MNG- 6364/PB TRANSPORTANDO UMA PACIENTE EM CARATERDE URGENCIA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 01/11/2005 | 45.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UTILIZACAO NA AMBULANCIA DE PLACA MNG-8896, QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064483 | 01/11/2005 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 01/11/2005 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO,360,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 01/11/2005 | 550.00 | 00016185943468 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 389,PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NORDESTE III,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 01/11/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 01/11/2005 | 2600.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTA OS PACIENTES A-COMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0064530 | 01/11/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0064548 | 01/11/2005 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 01/11/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0064572 | 01/11/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOSECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 01/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | AUREA FERNANDA GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE CONTROLE,AVALIACAO E AUDITO- RIA DO SIH/SAI,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 01/11/2005 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 01/11/2005 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692005 | 0064637 | 01/11/2005 | 7490.00 | 00276933000106 | JULIANA INTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS E CALCAS EMTECIDO OXFORD DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692005 | 0064645 | 01/11/2005 | 9116.00 | 02568090000147 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PV (VERME- LHAS) DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064718 | 01/11/2005 | 450.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEI-CULO KOMBI PLACA MOF-8778 DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 02/11/2005 | 180.00 | 00080477224415 | ANTONIO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CON-DUZINDO PACIENTES COM URGENCIA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO E CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 02/11/2005 | 200.00 | 00042606977491 | VALDEZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEI-CULO DE PLACA 6847-PB,TRANSPORTANDO PESSOAL ASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 02/11/2005 | 400.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMT-8644/PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MENINO DEUS DO BAIRRO DAS NACOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 02/11/2005 | 100.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMO-2867/PB,PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR JOVENTINA MARIA DE PONTES,NO SITIO TANANDUBA, A PISCINA DE CASTANHA VELHA POR OACSIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 02/11/2005 | 120.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNC-5560/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEDIAS DE ARAUJO(SITIO QUATI) A PISCINA DE PIR-PIRITUBA EM COMEMORACAO A SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 02/11/2005 | 350.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNC-5560/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE COM FINALIDADE ATENDER-MOS AS POLITICAS SOCIAIS,EDUCATIVAS E CULTURAIS E CONHECIMENTO INDIGENA ATRAVES DE AULAS PRELIMINARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 02/11/2005 | 350.00 | 00036524514491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA-1337,TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PU-BLICA MUNICIPAL DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE CFINALIDADE DE ESTUDAR A HISTORIA E A CULTURA DO POVO INDIGENA E CONHECIMENTO A BIO DIVERSIDADE DO SANTUARIO ECOLOGICO (BAHIA TRAICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 02/11/2005 | 100.00 | 00071338020404 | LUCIMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A TRANS-PORTE DE ALUNOS DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2005,EM VEICULO ONIBUS PLACA HUQ-3865/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 02/11/2005 | 200.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRE- SENTACAO DE SHOW POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA LUIZ PORPINO,NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 02/11/2005 | 400.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A GUARABIRA, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, PARA ELEICOES REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 02/11/2005 | 1400.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2552, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUN-TO A JUSTICA ELEITORAL POR OCASIAO DO REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 02/11/2005 | 150.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DARUA LUIZ PORPINO,NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 02/11/2005 | 400.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNC-5560/PB TRANSPORTANDO ELEITORES DAS SEGUINTES LOCALI-DADES: TANANDUBA,LAGOA DE SERRA E PIRPIRI PA-RA VOTACAO POR OCASIAO DO REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 02/11/2005 | 200.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRE- SENTACAO DE SHOW DOS CANTORES DANIEL E VANIA "GRUPO XAVECO" POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA LUIZ PORPINO,NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 02/11/2005 | 150.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRE- SENTACAO DE SHOW POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA LUIZ PORPINO,NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 02/11/2005 | 400.00 | 00036524514491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MZG-1337,NO TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL PARA VOTAREM NA ELEICAO DO REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 02/11/2005 | 320.00 | 00080478603487 | SUELYTON LUIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE NO VEICU-LO DE PLACA MOV-6420/PB,TRANSPORTANDO O SR. MARCOS ANTONIO CARVALHO,TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 02/11/2005 | 175.00 | 00000000000000 | MARIA DILMA GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO NA COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 02/11/2005 | 400.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT-8644,TRANS-PORTANDO FAMILIARES DO SERVIDOR PUBLICO SR. AUGUSTO DE AZEVEDO(FALECIDO) PARA SEPULTAMEN-TO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 02/11/2005 | 890.00 | 00000000000000 | MARSILVIA GRACIANO GUILHERME E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESIGNADOS A EXAMES ESPECIALIZADOS(TAXA DE METABOLISMO BASAL) E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 02/11/2005 | 300.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-0103/PBCOM DESTINO A JOAO PESSOA/GUARABIRA E VIRCE- VERSA TRANSPORTANDO FAMILIARES DA SR¦ VITORIAGALDINO(FALECIDA) AO SEU SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 02/11/2005 | 640.11 | 00000000000000 | RONDINELLI RODRIGUES NOGUEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA AS PESSOAS ACIMA RELACIONADAS, DESTINADAS A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SEREM CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 02/11/2005 | 100.00 | 00006325106415 | PEDRO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNW-3518,TRANSPORTANDO FAMILIARESDA SR¦ MARIA DE LOURDES SILVA PARA VISITA-LA NO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 02/11/2005 | 80.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PB A CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE,CONDUZINDO FAMILIARES DO SR. JOSE CARLOS DE VASCONCELOS, FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, PARA SEPULTAMEN-TO DE SUA GENITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 02/11/2005 | 1103.14 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KHA-7614, IN- CLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 31 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064998 | 02/11/2005 | 706.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO COSTEIO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA PARACIDADE DE MAR DEL PLATA NA ARGENTINA ONDE NA OCASIAO O MESMO ESTARA REPRESENTANDO A CIDADEDE GUARABIRA/PB NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2005, NO CAMPEONATO TORNEIO PROVINCIAL DE TAEKWONDO INTERNACIONAL DE ACORDO COM A CONVOCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 02/11/2005 | 150.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNM-0103,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOUMA EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE CAM- PEONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 02/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM EM ONIBUS PLACA KFG-2727, TRANSPORTAN-TO ALUNOS DO COLEGIO PROF.JOSE SOARES DE CAR-VALHO (CEPES-GB 2) A UM CONHECIMENTO HISTORI-CO E CULTURAL DA CIDADE DE AREIA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 02/11/2005 | 300.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE MINI-TRIO ELETRONICO PARA O DESFILE DO MOVIMENTO DA DIVERSIDADE SEXUAL EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 02/11/2005 | 120.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO TRANSPORTE DOS ATORES QUE APRESENTA- RAM A PECA TEATRAL(OS TRES PORQUINHOS) NO TEATRO GERALDO ALVERGA,NO VEICULO DE PLACA MMY- 1904/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 02/11/2005 | 578.46 | 00067451985415 | ADAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CAL-CAMENTO,EMULSAO ASFALTICA E MEIO FIO NAS RUASCOLOMBIA B/NACOES, SEVERINO P.REZENDE B/NORDESTE,AUGUSTO DE ALMEIDAB/NOVO E CLEMENTE PEREIRA CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 03/11/2005 | 1407.50 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS (MEIO-FIO E PARALELEPIPEDOS),DESTINADOSAOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:CARLOS GOMES, SEVERINO DE PAIVA REZENDE,CLEODON COELHO, AUGUSTO DE ALMEIDA E AV.OTACILIO LIRA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 03/11/2005 | 970.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA DO TREVO DE ACESSO GUARABIRA/CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 03/11/2005 | 7500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA GRAFITH POR OCASIAO DA ABERTURA DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 03/11/2005 | 748.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMEN-TACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E COMPRA DE OCULOS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 03/11/2005 | 315.36 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDADOM MARCELO P.CARVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 03/11/2005 | 10750.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS (BENEFICIOS DO PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 03/11/2005 | 3275.00 | 05856112000162 | PACTO4 TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA (2)SEGUNDA E ULTIMA PARCELA (50%) DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, NO ACOMPANHAMENTO DA FORMACAO DO INDICE DE PARTICIPACAO DA PREFEI-TURA DE GUARABIRA NA QUOTA PARTE DO ICMS,PARAO EXERCICIO DE 2006, VISANDO O INCREMENTO DESSA RECEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 03/11/2005 | 37.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 03/11/2005 | 600.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB,CEF,FAMUP E CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO CONTA 11.807-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 03/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA CONFORME EXTRATO CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 03/11/2005 | 511.88 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MARTERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0065218 | 03/11/2005 | 18930.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 03/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSILDA DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCAR-DIOGRAMA,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 03/11/2005 | 355.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTLIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 03/11/2005 | 300.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE ESTIMULADORES ELETRICOS INTERFERENCIAL DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 03/11/2005 | 360.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BONES DESTINADOS AO PROJETO SAUDE PRE-VENCAO DST NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 03/11/2005 | 2362.47 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 03/11/2005 | 3060.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CARPINTARIA DA UNIDADE DE ATEN-DIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 03/11/2005 | 240.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SEVICO DESTA EDILIDADE JUNTO AOTCE-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIARIA NO SERVICO PUBLICO,MINISTRADA PELO SR. HELIO CARNEIRO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0065366 | 03/11/2005 | 7754.93 | 01031891000106 | SAMMED-MATERIAIS MED.,CIRURG.E HOSP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO ADQUIRIDOS PARA O CENTRO DE SAUDE BURITY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 04/11/2005 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DE AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE B/NORDESTE I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0065447 | 04/11/2005 | 2781.43 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 04/11/2005 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2005,CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 04/11/2005 | 46.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE BURITY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 04/11/2005 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA INAUGURA- CAO DO CAPS E DA VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0065374 | 04/11/2005 | 642.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN- CHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOSDIA DAS CRIANCAS E AMOSTRA DE PREVENCAO DE DSTS E SAUDE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 04/11/2005 | 200.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTE DE PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0065421 | 04/11/2005 | 216.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA,COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0065498 | 04/11/2005 | 2538.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 04/11/2005 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMINHADA AO MEMORIAL E DA CAMPANHA ANTE DROGAS DO CEN-TRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 04/11/2005 | 130.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLAMUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 04/11/2005 | 57.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 04/11/2005 | 220.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO POR OCASIAO DA IANUGURACAO DAS RUAS ELUIBEROVAK DOS SANTOS, VALEN-TINO DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA, MATILDE MARQUES LEITE, TRECHOS 1,2 E ALCIDES COELHO DE ARAUJO LOCALIZADAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ (MUTIRAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 04/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | EDINALDO URBANO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO COM FINALI-DADE DE REALIZAR TROCA DE CORNEAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 04/11/2005 | 1610.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO SR.JOSE PEREIRA FRANCISCO E OUTROS,FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDOES DE OBTO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 04/11/2005 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 04/11/2005 | 125.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 100 (CEM CDS) VIRGEM DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 04/11/2005 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE, EM VIRTUDE DE ESPORTE NA COMUNIDADE PROGRAMA DA SECRETA-RIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 04/11/2005 | 20.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA ENTREGA DE TROFEUSEM TORNEIO NO BAIRRO DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0065480 | 04/11/2005 | 765.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0065692 | 07/11/2005 | 1078.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE UR-BANIZACAO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO PARA CONFECCAO DE CAIXAS COLETORAS PARA O SANEAMENTO DAS RUAS SAO JOSE, PEDRO BANDEIRA E CONJUNTO ANTONIO MARIZ (MUTIRAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0065722 | 07/11/2005 | 1114.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANU-TENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANIS-MO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0065757 | 07/11/2005 | 36.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 07/11/2005 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTORBOMBA SUBMERSO DO POCO ARTESIANO DO SITIO TANANDUBA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0065617 | 07/11/2005 | 138.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:PREF.JOAO PIMENTEL FILHO, NAPOLEAO LAUREANO E TRAV.SOLON DELUCENA E PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0065676 | 07/11/2005 | 245.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUPLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0065820 | 07/11/2005 | 211.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADO A CONSTRUCAO DA PRACA DO TRE-VO RODOVIARIO PB073 E 075, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVINTE 041/2005. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0065714 | 07/11/2005 | 1622.19 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 07/11/2005 | 33.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COLAS CASCOREZ DESTINADAS A UTILIZA-CAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 07/11/2005 | 8757.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE SELOS POSTAIS PERSONALIZA-DOS DE VARIOS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 07/11/2005 | 318.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 LEXMARK TONER OP- TRA E 230 RECICLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0065781 | 07/11/2005 | 22.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 07/11/2005 | 220.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BANDEIRAS,SENDO DE GUARABIRA,DA PARAI-BA E DO BRASIL DESTINADAS A CHEFIA DE GABINE-TE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065641 | 07/11/2005 | 48.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 07/11/2005 | 10.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0065579 | 07/11/2005 | 131.05 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DOM HEL-DER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 07/11/2005 | 24.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0065731 | 07/11/2005 | 1851.84 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A COMPOSICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-MODALIDADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0065749 | 07/11/2005 | 106.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPOSICAO DEKITS PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-MODALIDADE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS-EJA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065790 | 07/11/2005 | 148.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BANDEIRAS DE GUARABIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0065811 | 07/11/2005 | 629.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A COMPOSICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-MODALIDADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,COORDENADO PELA SECERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0065587 | 07/11/2005 | 157.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 07/11/2005 | 847.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER, DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 07/11/2005 | 5982.50 | 05336226000181 | D.M.W.PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO DE N§ 562/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0065633 | 07/11/2005 | 179.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA -PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 07/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALUIZIO DA CRUZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E SESSAO DE ESCLEROTERAPIA NA CLINICA UNIGASTRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0065862 | 08/11/2005 | 430.00 | 08819724000173 | ALAGEAN-COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA FARMACEUTICA BASICA,PARA DISTRIBUICAO COMA POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0065889 | 08/11/2005 | 540.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACAES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 08/11/2005 | 2941.03 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA,ATEN-DER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 08/11/2005 | 627.65 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TES A REALIZACAO DE 63(SESSENTA E TRES)EXAMESLABORATORIAIS DE CULTURA, HORMONIOS, EAP E OUTROS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0065943 | 08/11/2005 | 1932.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO PROGRAMA DE ASSITENCIA BASICA,PARA DISTRI-BUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 08/11/2005 | 1100.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS QUADRADOS DESTINADOS A FESTA DOS PAIS REALIZADA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 08/11/2005 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AUTOMACAO TRIBUTARIA IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 08/11/2005 | 43.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 08/11/2005 | 3000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA APRESENTACAO DO TRIO ELETRICO RACA PARA APRESENTACOES DE ATRACOES ARTISTICAS EM PRACA PUBLICA,POR OCASIAO DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 08/11/2005 | 4200.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA APRESENTACAO DO FORRO CAJU COM MEL, COM SONORIZACAO E ESTRUTURA,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO NO CONJUNTO MUTIRAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 08/11/2005 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL -EDICAO 26.10.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 08/11/2005 | 2080.00 | 02412340000155 | MOACIR CAVALCANTE DE SA (DISK SERVICOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO E PINTURADO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 09/11/2005 | 1200.00 | 00051453983449 | MAC-MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 09/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO LAURENTINO DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA,QUE ESTAO EM ATRASO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO FINANCEIRA PRECARIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 09/11/2005 | 656.00 | 00000000000000 | RONALDO ALVES PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA,RIO DE JA-NEIRO E SAO PAULO PARA VISITAREM PARENTES QUESE ENCONTRAM ENFERMOS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 09/11/2005 | 880.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE A. DE ASSIS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALI- ZAR TRATAMENTO DE SAUDE,COMPRA DE MEDICAMEN- TOS E COMPRA DE OCULOS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066117 | 09/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTO DE REFORMA DA ASSOCIACAO DO BAIRRO ST¦ TEREZINHA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 09/11/2005 | 550.00 | 00000000000000 | VALDECI GALDINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO DE SUA CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE EA CASA DO MESMO SER ANTIGA,CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0066141 | 09/11/2005 | 63.36 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 09/11/2005 | 375.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DO SO-PAO COMUNITARIO DESTRIBUIDO COM FAMILIA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0066184 | 09/11/2005 | 1260.11 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 09/11/2005 | 530.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PASSAGENS NO TRECHO SAO PAULO-GUARABI-RA DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 09/11/2005 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRES-TANDO ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 09/11/2005 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDU- ZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA,COORDE-NADORA DO SETOR DE CONVENIOS,COM FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,NO VEICULO DEPLACA MMP-0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 09/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LIGIA RINELLI DOS S. MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 09/11/2005 | 240.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA E NATAL A SERVICOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF,TCE-PB,SETRAS,FAMUP,FUNASA,IBAMA COMO TAMBEM ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO JUNTO A MACRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 09/11/2005 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN, PARA CONDUZIR A SR¦ AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO JUNTO A CEF,IBAMA,TCE-PB,SETRAS,FAMUP,FUNASA E MACRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 09/11/2005 | 14.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CABOS USB DESTINADOS A UTILIZACAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 09/11/2005 | 57.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 09/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | SEVERINA GUEDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE JULHO E SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 09/11/2005 | 200.00 | 00018152465453 | EDUARDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 20/10A 02/11/2005, SOBRE SERVICOS ESTRAS DESEMPEN-HADOS, VISANDO DAR MAIOR COMODIDADE AOS CON- TRIBUINTES, NO RECEBIMENTO DE TAXA ANUAL NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 09/11/2005 | 200.00 | 00076815480410 | FERNANDO ANTONIO MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 20/10A 02/11/2005, SOBRE SERVICOS EXTRAS DESEMPEN-HADOS,VISANDO DAR MAIOR COMODIDADE AOS CONTRIBUINTES, NO RECEBIMENTO DE TAXA ANUAL NO CEMITERIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0066010 | 09/11/2005 | 1073.34 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 09/11/2005 | 12495.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 09/11/2005 | 240.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 80KG DE BOLOS INGLES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA-CAO SOLIDARIA COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0066133 | 09/11/2005 | 136.20 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 09/11/2005 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE COPYADORAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 09/11/2005 | 200.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA ACI-6801/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIOPEDRO,LOCALIZADO NO SITIO TANANDUBA,A PISCINADE ITAPOROROCA EM HOMENAGEM A SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0065978 | 09/11/2005 | 62.64 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO POS-TOS DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 09/11/2005 | 99.60 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM BANNER IMPRESSO, DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DE SAUDE-CAPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652005 | 0066087 | 09/11/2005 | 11042.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE IMPRESSOS, FICHAS E CARTOES,PLANI- LHAS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0066192 | 09/11/2005 | 357.86 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RE- FORMA DA SEDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSO- CIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 09/11/2005 | 600.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 09/11/2005 | 197.00 | 04726181000199 | PONTO 1 PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA MMX-5412 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 09/11/2005 | 45.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES (LIDER INFORMATICA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PERIFERICOS INFORMATICOS PARA A BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 09/11/2005 | 200.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DE DATA-SHOW PARA PALES-TRA SOB LIMPEZA URBANA NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 09/11/2005 | 1000.00 | 00007678051433 | MANOEL MOREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIA- COES DE CLASSIFICACAO DA 1¦ A 4¦ COLOCACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 09/11/2005 | 150.00 | 00005898161449 | VALMIR CESAR F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO BESTA KIA PLACA MNM-3219/PB, TRANSPORTANDO ESPORTISTAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 10/11/2005 | 550.00 | 05321071000100 | CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE VETORIZACAO DOS CUR-SOS DE NIVEL DAS CARTAS TOPOGRAFICAS N§ 45 E 61,ABRANGENDO PARTES DO MUNICIPIO E OBJETIVANDO AUXILIAR NA ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DAS ACOES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 10/11/2005 | 31500.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAUJO GOMES ME-RASTAPE PRODUC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A (1) PRIMEIRA PARCELA RELATIVA A REALIZA-CAO DE UM SHOW COM A BANDA OLODUM NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2005 EM PRACA PUBLICA POR TRA-TAR-SE DA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 10/11/2005 | 2995.18 | 00003313469400 | RAILSON FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DO IMOVEL DOANTIGO POSTO TELEFONICO PARA FUNCIONAR O POS-TO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUEDES, NESTE MUNICIPIO,PARAMELHOR ATENDER A POPULACAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 10/11/2005 | 1670.00 | 00088622410463 | ADERSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO PROJETO ESTRUTURAL DO PALCO NA CONCHA ACUSTICA PARA PRACA DE EVENTOS NO BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0066311 | 10/11/2005 | 2981.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 10/11/2005 | 335.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO PRIMAVERA E MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 10/11/2005 | 569.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO NAS SALAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS E PLAQUETAS EM ACRI-LICO E PLACAS DE IDENTIFICACAO DA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DO NORDESTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 10/11/2005 | 42925.28 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPE-TENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE 01 POSTO DE SAUDE NO ALTO DA BOA VISTGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642005 | 0066478 | 10/11/2005 | 18604.49 | 02343054000185 | C T B ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA (1) PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 0064/2005 | 01752005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 10/11/2005 | 335.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE, BAIRRO PRIMAVERA E MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 10/11/2005 | 9919.82 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETEN- CIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 10/11/2005 | 16691.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FGTS CONTA C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 10/11/2005 | 22504.72 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA FOLHA DE DIVERSOS SETORES CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 10/11/2005 | 72.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 10/11/2005 | 4729.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 10/11/2005 | 13411.61 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA FOLHA DE DIVERSOS SETORES CONTA 2.436-8,COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 10/11/2005 | 88605.52 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIAS CONFORME MANDATO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR E DETERMINACAO, C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 10/11/2005 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 10/11/2005 | 50.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE SELOS POSTAIS PARA USO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00002235057497 | FUNDACAO CENTRO UNF. DA CAPAC.-FUNDCUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 009/ 2005,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDCUCA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0066443 | 10/11/2005 | 9113.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066516 | 10/11/2005 | 300.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA FUNERARIA PARA DOACAO AO FALECIDO PEDRO BELO DA SILVA, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 11/11/2005 | 3000.00 | 08584237000179 | COLEGIO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE MATRICULAS E (1) PRIMEIRA MENSALIDADE DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DE 40 (QUARENTA) ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESENVOLVIDO EM REGIME DE COOPERACAO PELO COLEGIO SANTO ANTONIO-GEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 11/11/2005 | 2850.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE MATRICULA E (1) PRIMEIRA MENSALIDADE DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR DE 38 (TRINTA E OITO)CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESENVOLVIDO EM REGIME DE COOPERACAO PELO DELFOS-CURSOS PRE-VESTIBU-LARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066621 | 11/11/2005 | 4848.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNC-4992,MMS-2623,MMX-5965,MNS-2885MMR-2745,KTM-1685,MNC-5010,GOM-7132,PERTENCENTES A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 11/11/2005 | 2550.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE MATRICULAS E (1) PRIMEIRA MENSALIDADE DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DE 34(TRINTA E QUATRO) ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,DESENVOLVIDOEM REGIME DE COOPERACAO PELO EXECUTIVO COLE- GIO E CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A REALIZACAO DE QUIMIOTERAPIA E COMPRA DE ME-DICAMENTOS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066737 | 11/11/2005 | 421.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNQ-2552,LOCADO A ESTA EDILIDADE,PARA UTILIZACAO PELA JUSTICA ELEITORAL DURANTE A PREPARACAO DO REFERENDO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 11/11/2005 | 111.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE HOSPEDAGENS E REFEEICOES AO PES-SOAL DE APOIO NA MONTAGEM DO SOM NO PALCO POROCASIAO DAS INAUGURACOES DAS PAVIMENTACOES NOCONJUNTO JOAO CASSIMIRO, OSMAR DE AQUINO, E RUA LUIZ PORPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 11/11/2005 | 236.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE HOSPEDAGENS E REFEEICOES AO PES-SOAL DA BANDA BABY-DOLL QUE APRESENTOU-SE NA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA LUIZ PORPINO NO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NO DIA 21/10/ DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 11/11/2005 | 280.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE HOSPEDAGENS E REFEEICOES AO PES-SOAL DA BANDA GRAFFITH QUE APRESENTOU-SE NA INAUGURACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ (MUTIRAO) EM 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 11/11/2005 | 66.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE HOSPEDAGENS E REFEEICOES AO PES-SOAL DE APOIO, QUE INSTALARAM OS WC, MOVEIS, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO NOCONJUNTO ANTONIO MARIZ (MUTIRAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066630 | 11/11/2005 | 2051.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOH-0449 E MON-9714,LOCADOS AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066648 | 11/11/2005 | 439.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-6136,PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066753 | 11/11/2005 | 674.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA,PARA UTILIZA- CAO PELO SETOR DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 11/11/2005 | 48.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MODERNIZA€ÇO NA EQUPAGEM DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 11/11/2005 | 479.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA FIXA EM TECIDO E 02(DUAS) MESAS P/COMPUTADORES COM SUPORTE,DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADEE TESOURARIA, DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066672 | 11/11/2005 | 5624.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI-FICANTES DESTINADOS AOS VECULOS DE PLACAS MNS5015,MNC-5032,MNC-4902,MNQ-8179,MMY-1904,PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066699 | 11/11/2005 | 945.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MNM-0103,LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 11/11/2005 | 643.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DOBRADICA COMPLETA DESTINADA AO VEICU-LO DE PLACA MNS-5015 DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REEQUIPAGEM DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 11/11/2005 | 46.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LIQUIDIFICADOR L03 220V MONDIAL DES-TINADO A UTILIZACAO NA CRECHE VOVO CARMA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066664 | 11/11/2005 | 5724.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOF-8778,MOQ-7890,MNG-8896,MNW-8051,CGG-3883,KIK-0901 E MNS-6627,PERTENCENTES E LOCADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066702 | 11/11/2005 | 1770.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS:OE-0870,MNV-6603 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066729 | 11/11/2005 | 1475.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOT-2400 E MON-74-71,DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066818 | 11/11/2005 | 3088.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA(BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 11/11/2005 | 437.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,QUE TRABALHARAM NAS ACOES DE SAUDE,POR OCASIAO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO FEIRANTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 11/11/2005 | 1365.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 07(SETE)CADEIRAS SECRETARIA FIXA EM TECIDO E 07(SETE)MESAS P/COMPUTADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066567 | 11/11/2005 | 979.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EN-CHEDEIRA 930H E TRATOR DE ESTEIRA D4E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066583 | 11/11/2005 | 3396.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS:MMX-5412,MMY-8595,JDS-2275,MNQ-2354 E MOTOS HONDA DE PLACAS: MOF-8243,KLY-2444,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0066711 | 11/11/2005 | 9320.00 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUN-DA MEDICAO RELATIVO AOS SERVICOS DE SINALIZA-CAO VERTICAL E HORIZONTAL DAS PRINCIPAIS VIASURBANAS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 11/11/2005 | 900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATE- RIAIS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB,NO PERIODO DE20/10 A 07/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 11/11/2005 | 620.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS COM QUATRO GAVETAS EM ACO, SENDO UM PARA O SETOR DE TRANSPORTES E OUTRO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 11/11/2005 | 280.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PARTICIPAN-TES DO EVENTO MOVIMENTO DA CONSCIENCIA NEGRA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066532 | 11/11/2005 | 6355.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOF-8774,MOF-8789,MMX-5873,MNW-4647 E TRATORES FORD 6600, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066559 | 11/11/2005 | 1627.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MOE-0331 E MOTO HONDA MOF-8403 PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066605 | 11/11/2005 | 1929.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-2511,MYI-4890,LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066613 | 11/11/2005 | 725.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MOF-8779,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0066591 | 11/11/2005 | 734.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMX-9151,LOCADO A SE-CRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NO PERIODO DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 11/11/2005 | 180.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE HOSPEDAGENS E REFEICOES DO Sr.NIVALDO SOARES DE SOUZA, QUE PERCORRE O PAIS DOCHUI AO IAPOQUE OBJETIVANDO SEU INGRESSO NO GUINNES BOOK (LIVRO DOS RECORDES) RECEBENDO APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTR.ESTADIO DE FUTEBOL O CORDEIRAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0067121 | 14/11/2005 | 23080.54 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 2¦ SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONS TRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRAO, NO BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0067032 | 14/11/2005 | 250.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO,I CONFERENCIA DE CULTURA E EVENTO DO MOVIMENTO DA CONSCIENCIA NEGRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 14/11/2005 | 75.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULOS KOMBI PLACA MOF-8778 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 14/11/2005 | 75.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULOS PLACA MMV-6603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0067041 | 14/11/2005 | 3774.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 14/11/2005 | 1648.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE OUTUBRO/2005 CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0067130 | 14/11/2005 | 7905.25 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATEIRIAIS MEDICO CIRURGICO,HOSPITA-LAR E LABORATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 14/11/2005 | 250.00 | 00002439429406 | ANA LUCIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFESSORES NA COMEMORACAO PELO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0066915 | 14/11/2005 | 243.62 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPOSICAO DEKITS PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-MODALIDADE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL- TOS-EJA,COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0066931 | 14/11/2005 | 3890.64 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A COMPOSICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-MODALIDADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 14/11/2005 | 106.00 | 00028780086420 | MARIA DE FATIMA SOTERIO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0066966 | 14/11/2005 | 4258.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 14/11/2005 | 480.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLAS,TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,POR OCASIAO DOS JO- GOS INTERNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDERCAMARA E I GINCANA CULTURAL DO PROGRAMA ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 14/11/2005 | 80.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CAPA TRASEIRA DO VEICULO DE PLA-CA MNC-5032 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067105 | 14/11/2005 | 280.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLO-RES NATURAIS, PARA A ORNAMENTACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 14/11/2005 | 28.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 14/11/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0067024 | 14/11/2005 | 182.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE E SETO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOSHUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067113 | 14/11/2005 | 745.75 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUE PRES-TARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS DURANTE OS ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0066923 | 14/11/2005 | 1054.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES QUE ASSISTEM AS CRIAN-CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0066940 | 14/11/2005 | 1428.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES QUE ASSISTEM AS CRIAN-CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 14/11/2005 | 80.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA MNC-4992,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 14/11/2005 | 1316.25 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO COMCOM CRIANCAS NA SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 14/11/2005 | 262.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0067181 | 16/11/2005 | 758.88 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 16/11/2005 | 230.00 | 09211871000129 | RAICON-RAFAEL IND.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO NA CONFECCAO DE 10(DEZ) CALCAS, DESTINADAS AOS DETENTOS DO BROJETO PRESTACAO SOCIAL,CONVENIOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E JUIZO DA EXECUCAO PENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067245 | 16/11/2005 | 2100.00 | 00758869000108 | MEDIFISIO-COMERCIO IMP. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CADEIRAS DE RODAS ORT-TAIBA DESTINADASA DISTRIBUICAO COM DEFICIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067253 | 16/11/2005 | 170.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 10(DEZ)PARES DE BOTAS,DESTINADAS AOS DETENTOSDO PROJETO PRESTACAO SOCIAL, CONVENIO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E JUIZO DAEXECUCAO PENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0067342 | 16/11/2005 | 2000.42 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSITIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 16/11/2005 | 300.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067393 | 16/11/2005 | 70.40 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067296 | 16/11/2005 | 66.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0067199 | 16/11/2005 | 3170.83 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 16/11/2005 | 112.28 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 16/11/2005 | 217.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,POR OCA- SIAO DE REUNIAO PEDAGOGICA COM PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0067148 | 16/11/2005 | 130.22 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE BURITY E CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 16/11/2005 | 260.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS A REALIZACAO DE ACOES DE SAUDE DURANTE O DIA DO FEIRANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0067261 | 16/11/2005 | 267.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 16/11/2005 | 3574.85 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DO PSF(PROGRAMASAUDE NA FAMILIA) DA RUA PREFEITO MANOEL LOR-DAO,NORDESTE III,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067385 | 16/11/2005 | 240.24 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 16/11/2005 | 14736.28 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A (1) PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE ABDON PAIVA, NA LOCALIDADE DE ITAMA-TAY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0067164 | 16/11/2005 | 118.76 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO TEATRO GERALDO ALVERGA E BIBLIOTECAJOSE RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 16/11/2005 | 810.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS CEMITE- RIOS BOM JESUS E SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 16/11/2005 | 460.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CHAVES DE ILUMINACAO, DESTINADA A INS-TALACAO NA PRACA DO TREVO DAS RODOVIAS PB 073E 075 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067407 | 16/11/2005 | 2890.61 | 00032341652468 | AMADEU BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DA REFORMA DO IMOVEL NOANTIGO POSTO TELEFONICO, ONDE IRA FUNCIONAR OPOSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, NA LOCALIDA-DE DE PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0067415 | 16/11/2005 | 19564.43 | 07145648000103 | F C PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA EVILMEROVAK DOS SANTOS,NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ(MUTIRAO)NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA QUANTITATI-VA EM ANEXO. | 01812005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 16/11/2005 | 440.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRO-FEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE,POR OCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067211 | 16/11/2005 | 506.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA E FAIXAS PARAUTILIZACAO NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS E PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS NO DIADO FEIRANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0067270 | 16/11/2005 | 160.02 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVI-COS DE REFORMA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0067288 | 16/11/2005 | 355.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVI-COS DE REFORMA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0067156 | 16/11/2005 | 1640.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 16/11/2005 | 230.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 16/11/2005 | 1800.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE TRES PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 MOF8789PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0067458 | 17/11/2005 | 7060.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO PROGRAMA DE ASSITENCIA BASICA,PARA DISTRI-BUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 17/11/2005 | 37.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE CALCULAR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067466 | 17/11/2005 | 55.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 17/11/2005 | 981.90 | 34028316368216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 191 CPF, E 51 DECLARACOES DE ISENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0067440 | 17/11/2005 | 2696.16 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A LIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0067474 | 17/11/2005 | 618.30 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO PRE-PARO DE SUCOS DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 18/11/2005 | 32.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 18/11/2005 | 396.57 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 18/11/2005 | 1084.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 18/11/2005 | 75.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM COLCHAO POPULAR CASAL, DESTINADA A DOACAO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 18/11/2005 | 70.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS(LINHAS DE CROCHE) DESTINADASA DOACAO COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAODE TRABALHOS ARTESANAIS PARA COMPLEMENTO DE SUSTENTO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 18/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ZELIA DE FRANCA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALI- ZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAOPESSOA,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 18/11/2005 | 113.75 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONCLUINTES DOS CURSOS MINISTRADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA,POR OCASIAO DA ENTREGA DOSCERTIFICADOS DE CONCLUSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 18/11/2005 | 40.00 | 00004224470489 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A Sra.ACIMA CITADA PARA COMPRAR UMA CAIXA DE ISOPOR,PARA VENDA DE BEBIDAS NAS FESTAS ONDE POSSA TIRAR O SUSTENTO, DE SUA FAMI-LIA POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 18/11/2005 | 520.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2159 PARA TRANSPORTAR A SOPA QUE E DISTRIBUIDA COMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,DURANTE TREZE DIAS,EM VIRTUDE DO VEICULO DO MUNICIPIO ESTARNA OFICINA PARA TROCA DO SALAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 18/11/2005 | 93.00 | 00000000000000 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS NO LABORATORIO MARLUCE VASCONCE- LOS POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 18/11/2005 | 321.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITA- CAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA,POR ESTAR SEMCONDICOES FINANCEIRAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 18/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE VISTA,POR SER CARENTE CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067938 | 18/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MACIEL DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067946 | 18/11/2005 | 400.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMO-2867/PB A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL,POR OCASIAO DAREALIZACAO DO REFERENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067971 | 18/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ZILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA CITADA, DESTI-NADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMEXAME DE ECOCARDIOGRAMA, ENCAMINHAMENTO DA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 18/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SELMA MARIA DE MOURA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARDESPESAS COM EXAMES DE MAPEAMENTO DO OLHO DI-REITO(CATARATA CONGENITA) NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 18/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CRISTIANO CARLOS FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR COMPRA DE PASSAGEM A CURITIBA-PR COM FINALIDADE DE CONSEGUIR EMPREGO,CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 18/11/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ARILENE CRUZ DE F. MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE OCULOS COMPLETO PARA DOACAO A SR¦ DARIAVIANA DA COSTA,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 18/11/2005 | 95.65 | 00000000000000 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA PINTURADE QUADROS PARA EXPOSICAO NA GALERIA DE ARTESANTONIO SOBREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068110 | 18/11/2005 | 1100.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE MENSALIDADES ESCOLAR DOS ALUNOS RAFAEL BELIZARIO DE OLIVEIRA E ALAIN JONAS GOMES DE LIMA,RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 18/11/2005 | 1530.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO EVARISTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DO DESABA- MENTO DE CASAS DECORRENTE DAS CHUVAS INTENSASE POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 18/11/2005 | 1803.43 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067652 | 18/11/2005 | 1912.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 18/11/2005 | 75.00 | 02564491000129 | LIVRARIA DO FORUM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LIVRO SINDICANCIA PROCESSO ADMINISTRA-TIVO DESTINADO A UTILIZACAO PELA PROCURADORIAJURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067962 | 18/11/2005 | 1780.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSINATURAS DE ACESSO A INTERNET E LINKDE 128K DA BIBLIOTECA VIRTUAL ATRAVES DO PRO-VEDOR VOAX,REFERENTE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 18/11/2005 | 1557.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 18/11/2005 | 405.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE E BANANEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS E RE- PRESENTAR O MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO-CIMBRE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 18/11/2005 | 150.00 | 00025052977468 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 18/11/2005 | 1532.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 18/11/2005 | 5409.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FGTS CONTA C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 18/11/2005 | 1829.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS AMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067989 | 18/11/2005 | 131.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 18/11/2005 | 116.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 58(CINQUENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0067512 | 18/11/2005 | 683.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA FARMACEUTICA, PARA DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067610 | 18/11/2005 | 112.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE-PSF Dr.OSVALDO AZEVEDO, NO BAIRRO DO NORDESTE I, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067717 | 18/11/2005 | 1592.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DE USO DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0067725 | 18/11/2005 | 5508.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE GUARABIRA,CONFORME DISPENSA LICITATORIA 008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 18/11/2005 | 349.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 18/11/2005 | 4327.86 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 18/11/2005 | 225.00 | 99999999999999 | TEOFILHO G. DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PPI NOS DIAS 21 E 22/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 18/11/2005 | 963.97 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 18/11/2005 | 64.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NA OCASIAODO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067733 | 18/11/2005 | 834.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 18/11/2005 | 10641.51 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 18/11/2005 | 318.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON LX300 DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067814 | 18/11/2005 | 100.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDAS ESCOLAS ANTONIO FLORENTINO DA COSTA E JU-BERLITA PEREIRA DA COSTA,AO CENTRO DE GUARABIRA PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 18/11/2005 | 500.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA ACI-6801/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO EM VIAGEM DIDATICA A PONTOS HISTORICOS E CULTURAIS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA E CABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 18/11/2005 | 168.00 | 00069045488434 | EDILEUZA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DESPESAS EM ALIMENTACAO (ALMOCOS),NA PARTICIPACAO DO IV TELECONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NOS DIAS 19 E 20DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 18/11/2005 | 300.00 | 24114084000152 | MARYNNAS'S RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS AOSPROFESSORES, NA REALIZACAO DE REUNIAO PEDAGO-GICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00092811582487 | MARIA ALBERTINA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA KPE-4276-RJ,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 18/11/2005 | 1200.00 | 04154608000121 | IND E COM DE MOVEIS E EQUIP(ESCRIT & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEI-RAS ESCOLARES COM TROCA DE ASSENTOS E ENCOS- TOS E PINTURA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 18/11/2005 | 1890.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 18/11/2005 | 1890.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 18/11/2005 | 1890.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO VEICULO PLACA ACI-6801/PB PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSASSUNGA A VIATANANDUBA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 18/11/2005 | 1890.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT-3162/PB, PARAO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTA DE ENSINO, NO TRAJETO VILA Pe.CICERO A GUARABIRARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 18/11/2005 | 1800.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 18/11/2005 | 900.00 | 00054637104734 | EDINALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH/ 3126/PB,PARA CONDUZIR OS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CENTRO DE HUMANIDADEOSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOA-3430, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CARRASCO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 18/11/2005 | 1890.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-2101/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 18/11/2005 | 1890.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 18/11/2005 | 1785.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 18/11/2005 | 1800.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/AL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CONJ.NOSSA SENHORA APARECI-DA, ALTO DA BOA VISTA,VILA Pe.CICERO A GUARA-BIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMX-5372/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 18/11/2005 | 1890.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CONTENDAS VIA DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-2101/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067687 | 18/11/2005 | 585.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 18/11/2005 | 405.00 | 00067447430404 | SEVERINO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS DE DESCOLAMENTO A CIDADE DE RE-CIFE-PE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS E REUNIAO DE APRESENTACAO E DISCUSSAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAIS E CONSELHEIRO DO SISNAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 18/11/2005 | 4056.28 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | APOIANDO A AGRICULTURA | AQUISI€AO TRATOR E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0067776 | 18/11/2005 | 11500.00 | 35319607000113 | REEMA-REPRES.DE EQUIP.PARA MATADOURO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA PISTOLA DE ATORDOAMENTO E UMA BALANCA TENDAL DIGITAL, DESTINADA A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0067822 | 18/11/2005 | 4050.00 | 35319607000113 | REEMA-REPRES.DE EQUIP.PARA MATADOURO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS PLATAFORMAS PARA UTILIZACAO NO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067920 | 18/11/2005 | 2210.00 | 00020399073434 | ALMIR MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE PATROCINIO NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDA- LHOES PERSONALIZADOS,PARA REALIZACAO DA COPA DE TAEKWONDO/2005,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 18/11/2005 | 420.00 | 00005898161449 | VALMIR CESAR F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNM-3219/PB TRANSPORTANDO RADIALISTAS DA IMPRENSA ESPORTIVA DE NOSSA CIDADE A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 18/11/2005 | 169.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067547 | 18/11/2005 | 764.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067571 | 18/11/2005 | 1597.20 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 18/11/2005 | 300.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA CKZ-9236, COM DESTINO AO CABODE SANTO AUGUSTINHO, PARA PEGAR EMUCAO ASFAL-TICA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSASRUAS DE NOSSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 18/11/2005 | 1403.06 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 18/11/2005 | 149.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067806 | 18/11/2005 | 304.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS,CDS COMFOTOS DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 18/11/2005 | 40.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO I CON- GRESSO CULTURAL,NO TEATRO GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0068365 | 19/11/2005 | 820.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO DESTINA-DAS AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO PELA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0068373 | 19/11/2005 | 609.92 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0068381 | 21/11/2005 | 1804.92 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | COORD. E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0068403 | 21/11/2005 | 650.36 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AO PRE-PARO DE SUCOS DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 21/11/2005 | 2100.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CADEIRAS DE RODAS ORTOFOR TAIBA, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068535 | 21/11/2005 | 13639.00 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0068756 | 21/11/2005 | 2847.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ADOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0068781 | 21/11/2005 | 616.80 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI (CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068519 | 21/11/2005 | 19857.92 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 21/11/2005 | 13.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 21/11/2005 | 84.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP C/ 10.880-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 21/11/2005 | 23916.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622005 | 0068799 | 21/11/2005 | 25500.00 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,NA CRIACAO,PRODUCAO EDIVULGACAO DA PUBLICIDADE OFICIAL,POR UM PE- RIODO DE TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 21/11/2005 | 23565.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068594 | 21/11/2005 | 2844.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A.ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICALOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE- CURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 21/11/2005 | 46.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL, DESTINADO AUTILIZACAO NA CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 21/11/2005 | 226574.72 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 21/11/2005 | 50696.50 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FUNDEF II,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 21/11/2005 | 27315.67 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 21/11/2005 | 32395.50 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO(INFANTIL-CRECHE)RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 21/11/2005 | 1000.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE LENCOES, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068578 | 21/11/2005 | 330.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR COSTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 21/11/2005 | 37.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UM TELEFONE E 3005 BRA SIEMENS, DES-TINADO A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL DOMHELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068705 | 21/11/2005 | 39.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UM TELEFONE E 3005 BRA SIEMENS, DES-TINADO A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL DOMHELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0068748 | 21/11/2005 | 78.56 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 21/11/2005 | 680.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADAS AS BANDAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068390 | 21/11/2005 | 42250.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 21/11/2005 | 111888.00 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 21/11/2005 | 214.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUSICAO DE PRODU-TOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLIAN AYRES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 21/11/2005 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (1)UMVENTILADOR 50CM PAREDE OSCILANTE ARGE Br. DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE BURITYNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068675 | 21/11/2005 | 334.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ASAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068560 | 21/11/2005 | 62723.20 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0068713 | 21/11/2005 | 1305.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SACOS DE CIMENTO E CARRADAS DE AREIA DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS,CAIXAS COLETORAS E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BA-SICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068586 | 21/11/2005 | 4872.00 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 21/11/2005 | 351.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO MESTRE NA EMPREITADA PARA CHUMBAMENTO DE TAMPAS DE BOX TIPO VASCULHANTE,RESTAURACAO DAS PAREDES DAS BAIAS E CONSTRUCAO DE CARREGADEIRA PARA ANIMAIS DO CENTRO COMER-CIAL DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA SE- TOR AGRICOLA | REFORMA DO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068721 | 21/11/2005 | 220.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068764 | 21/11/2005 | 216.00 | 00000000000000 | IRANDI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA EM-PREITADA PARA CHUMBAMENTO DE TAMPAS DE BOX TIPO VASCULHANTE,RESTAURACAO DAS PAREDES DAS BAIAS E CONSTRUCAO DE CARREGADEIRA PARA ANI- MAIS DO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 21/11/2005 | 6772.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068772 | 21/11/2005 | 150.30 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PIPOCAS, BOMBONS E PIRULITOS, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS EM OCASIAO DAPROPAGAMACAO ESPORTES E LAZER NA COMUNIDADE, (MUTIRAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 21/11/2005 | 7791.00 | 99999999999999 | ANGELUCIO FABIAO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 21/11/2005 | 140.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS COM ENCOSTOUTILIZADAS NA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 21/11/2005 | 39.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 01 (UM) TELEFONE C/FIO MED TL 2026 220V NKS, DESTINADO A UTILIZACAO NA BIBLIOTE-CA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068551 | 21/11/2005 | 22262.46 | 99999999999999 | AMADEU ANDRE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0068683 | 21/11/2005 | 851.72 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO E CARRADAS DE AREIADESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS JOSE BONIFACIO,LUIZ JOSE,CLEO-DON COELHO,CLEMENTE PEREIRA,ZUCA ALCANTARA E AVS COLOMBIA,OTACILIO LIRA CABRAL E PE. INA- CIO DE ALMEIDA(CANTEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068691 | 21/11/2005 | 596.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA DO TREVO NAS RODOVIAS PB 073 E 075 NESTE MUNICIPIO. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068918 | 22/11/2005 | 211.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAPACETE PARA CONDUTOR E MATERIAIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOF-8243 DA SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 22/11/2005 | 54.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS PARA USO DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069086 | 22/11/2005 | 117133.70 | 00000000000000 | EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DEPOSITO EFETUADO EM FAVOR, CORRESPONDENTEA 20% DO LANCHO OFERECIDO PELA PREFEITURA PA-RA AQUISICAO ATRAVES DE ARREMATE DO CAMPO DE FUTEBOL - ESTADIO SILVIO PORTO - IDEALIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13a RE-GIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068845 | 22/11/2005 | 1150.00 | 01789792000198 | SOL MAR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE DOIS ONIBUS,PARA TRANSPORTES DE BANDAS MARCIAIS JOAO PESSOA/GUARABIRA E VICE-VERSA, NO PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DE GUARABIRA OCASIONADA AS COMEMORACOES DOS 118 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068969 | 22/11/2005 | 171.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO M. SOARES-SPORTS & TEXT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TROFEUS DESTINADOS AO 1§ ENCONTRO DEBANDAS MARCIAIS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068977 | 22/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EDMILSON DE ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO EVENTO MOVIMENTO CONSCIENCIA NEGRA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069001 | 22/11/2005 | 747.90 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TROFEUS DESTINADOS AO 1§ ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068942 | 22/11/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS PRODUTORES E CRIADORES DESTE MUNICI-PIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA AFEBRE AFTOSA, NO PERIODO DE 20/10 A 01/11/05,PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068934 | 22/11/2005 | 165.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MO-TO DE PLACA MON-8403 DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS PARA USO DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 22/11/2005 | 55000.00 | 00039546195472 | SONIA MARIA PATRICIO PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO MA- NOEL LORDAO,179,CUJO TERRENO TEM AREA DE 1680Mý,SENDO QUE A AREA CONSTRUIDA E DE 478 Mý E E SEU SITIO MEDE 3750 Mý,TOTALIZANDO 5430 Mý E SE DESTINARA A IMPLANT.DO COMPL. DE FISIOT.E REAB. NEUROFUNCIONAL,CONF. LEI N§ 680/2005 E REG. PUBLICO R5-8847 LIVRO 2BA FOLHA 93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS PARA USO DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 22/11/2005 | 110000.00 | 00000950238449 | RICARDO AZEVEDO PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO MA- NOEL LORDAO,179,CUJO TERRENO TEM 1680 Mý,SEN-DO QUE A AREA CONSTRUIDA E DE 478 Mý E SEU SITIO COM 3750 Mý,TOTALIZANDO 5430 Mý E SE DES-TINARA A IMPLANTACAO DO COMPL. DE FISIOT. E REAB. NEUROFUNCIONAL,CONF. LEI N§ 680/2005 E REG. PUBLICO R5-8847 LIVRO 2BA FOLHA 93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS PARA USO DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 22/11/2005 | 27500.00 | 00027340716491 | FERNANDO ADRIANO PATRICIO PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO MA- NOEL LORDAO,179,CUJO TERRENO TEM AREA DE 1680Mý,SENDO QUE A AREA CONTRUIDA E DE 478 Mý E SEU SITIO MEDE 3750 Mý,TOTALIZANDO 5430 Mý E SE DESTINARA A IMPL. DO COMPL. DE FISIOT. E REAB. NEUROFUNCIONAL,CONF. LEI N§680/2005 E REG. PUBLICO R5-8847 LIVRO 2BA FOLHA 93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS PARA USO DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 22/11/2005 | 27500.00 | 00052738485472 | SEVERINO PORPINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO MA- NOEL LORDAO,179,CUJO TERRENO TEM AREA DE 1680Mý,SENDO A AREA CONSTRUIDA DE 478 Mý E SEU SITIO MEDE 3750 Mý,TOTALIZANDO 5430 Mý E SE DESTINARA A IMPL. DO COMPL. DE FISIOT. E REABILITACAO NEUROFUNCIONAL,CONF. LEI N§ 680/2005 E REG. PUBLICO R5-8847 LIVRO 2BA FOLHA 93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 22/11/2005 | 294.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZA-DA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPARA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 22/11/2005 | 207991.05 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A INTERNACAOHOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOSDE TERCEIROS, COMPETENCIA MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069043 | 22/11/2005 | 89291.19 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, AMBULA-TORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS MES COMPETEN-CIA OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069051 | 22/11/2005 | 503.59 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069060 | 22/11/2005 | 55038.77 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069078 | 22/11/2005 | 5252.00 | 00000000000000 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LAVRATURA DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA PREF.MANOEL LORDAO, 179 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068896 | 22/11/2005 | 443.80 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 22/11/2005 | 253.75 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE M.FERNANDES(DESC.& CIA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 22/11/2005 | 400.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 40(QUARENTA METROS) DE NAPA LISTRADA, DESTINADAS A UTILIZACAO EM INSTRUMENTOS DAS BANDAS MACIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 22/11/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069035 | 22/11/2005 | 1040.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TONERS DESTINADOS AS COPIADORAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 22/11/2005 | 42.11 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXA CHEQUE SUPERIOR C/6000.946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 22/11/2005 | 2.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP C/7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 22/11/2005 | 30.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068951 | 22/11/2005 | 160.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BICICLETA MTB ARO 24 MODELO 2005 DESTINADA A DOACAO ENTRE OS FEIRANTES PELA COMEMORACAO DO DIA DO FEIRANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069116 | 23/11/2005 | 600.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITA- RIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 23/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MOISES VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE PA-TROCINIO COMO REPRESENTANTES DE NOSSA CIDADE,PARA PARTICIPAREM DO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA, NA CIDADE DE AREIA/PB DE 23 A 27/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 23/11/2005 | 240.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069141 | 23/11/2005 | 90.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A SEDE E SETORES DA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069167 | 23/11/2005 | 130.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VA A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 23/11/2005 | 380.00 | 00000000000000 | GRACILENE BELARMINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE,POR SER CARENTE CONFORME RQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0069329 | 23/11/2005 | 1805.07 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0069345 | 23/11/2005 | 77.22 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069388 | 23/11/2005 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069400 | 23/11/2005 | 800.00 | 08784472000194 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO A COMUNIDADE COM AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 23/11/2005 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 23/11/2005 | 72.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS A CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 23/11/2005 | 30.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO DEGESSO, NA SALA DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 23/11/2005 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,CRC 1460-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CON-FORME CONTRATO DE N§ 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 23/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE COPIA DOC A CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 23/11/2005 | 4125.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 06/1994 E 07/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069370 | 23/11/2005 | 568.23 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 06/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 23/11/2005 | 2818.00 | 99999999999999 | DOMINGOS SAVIO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 01/11 A 3011/2005 NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURA- RIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 23/11/2005 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DE RUAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ(MUTIRAO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069396 | 23/11/2005 | 2720.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. (3271-4250, 170-0732, 3271-1498, 3271-4340) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069451 | 23/11/2005 | 1001.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 23/11/2005 | 1200.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 23/11/2005 | 1110.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 23/11/2005 | 150.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS A GINCANA ESTUDANTIL,DESFILE DA SEMANA DAPATRIA NOS DISTRITOS DE PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES E ENTREGA DE FARDAMENTOS AOS ALU- NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000712005 | 0069221 | 23/11/2005 | 12958.00 | 05763518000109 | EVANDRO FELIX-ALIMENTIL COM.DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069337 | 23/11/2005 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069469 | 23/11/2005 | 776.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 23/11/2005 | 30.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE REGISTRO DE FOGAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 23/11/2005 | 200.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE CACHOEIRA E PIRPIRI NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 23/11/2005 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS AOS POSTOS DO PSF DOS BAIR-ROS DO NORDESTE I,SAO JOSE,BAIRRO NOVO E ROSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 23/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LUZERMAM DE FATIMA M.SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAODE EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0069302 | 23/11/2005 | 1888.67 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 23/11/2005 | 150.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A APLICACAO NO PISO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 23/11/2005 | 20.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE BOCAS DE FOGOES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 23/11/2005 | 118.00 | 09284647000329 | INCOBEL - IND. E COM.DE BEBIDAS TUBARAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSA POLICLINICA MUNICIPAL,CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA(BURITY) E CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 23/11/2005 | 280.00 | 09284647000329 | INCOBEL - IND. E COM.DE BEBIDAS TUBARAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL E PACOTES DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069361 | 23/11/2005 | 623.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. (3271-4888) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 23/11/2005 | 2273.80 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BAN- COS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 23/11/2005 | 180.00 | 00005898161449 | VALMIR CESAR F.DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNM-3219/PB TRANSPORTANDO A EQUIPE FEMININA DE FUTSAL PA-RA DISPUTAR A COPA METROPOLITANA NA CIDADE DEITAMBE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 23/11/2005 | 100.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ESPORTE E LAZERNA COMUNIDADE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 23/11/2005 | 3500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA PARAIBA, NA SEGUNDA DIVISAO, RELATIVO A LEI N.672/2005,CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 23/11/2005 | 40.00 | 00043803539404 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E MESAS DE COMPUTADORES DA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 23/11/2005 | 60.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA RUA LUIZ PORPINO,QUE LIGA O POSTO SANTIAGO AO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO E INAUGURACAO DE RUAS NO CONJUNTO JOAOCASSIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 23/11/2005 | 868.80 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 23/11/2005 | 354.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. FONES (3721-4300, E 281-0043) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0069540 | 24/11/2005 | 2305.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA NSETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 24/11/2005 | 990.00 | 00026383926420 | VERONILDO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CURRAIS DO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO), NO ANTIGO PARQUE DE EXPOSICAO AUGUSTO DE ALMEIDA, DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 24/11/2005 | 400.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA AQUISICAO E IMPLANTACAO DE FORRODE PVC NA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 24/11/2005 | 5282.20 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA ATEN-DER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0069621 | 24/11/2005 | 3659.12 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO PROGRAMA DE ASSITENCIA BASICA,PARA DISTRI-BUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 24/11/2005 | 50.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS A ENTREGA DOS FARDAMENTOS AOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE E DA INAUGURACAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 24/11/2005 | 7878.96 | 00758869000108 | MEDIFISIO-COMERCIO IMP. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA ELIANE COR- REIA DE SALES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 24/11/2005 | 600.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO PARQUE INFANTIL DA CRECHE DA FAIXA DA PISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069671 | 24/11/2005 | 297.40 | 10829000000748 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TOALHAS DESTINADAS A UTILIZACAO PE- LAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 24/11/2005 | 3000.00 | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFECCAO DE 39 (TRINTA E NOVE) FAIXAS EM POLIETILENO, EM DUAS CORES MED.3,00X 70,CM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 24/11/2005 | 650.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE ALTERACAO NO PROGRA-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA IMPLANTACAO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 24/11/2005 | 9632.35 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIA TRABALHISTA REFERENTE A COMPENSACAO PARA IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 24/11/2005 | 28.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0069582 | 24/11/2005 | 609.84 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI (CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 24/11/2005 | 225.75 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECUCAO DO PRO-GRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0069647 | 24/11/2005 | 5710.44 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO,TI-JOLOS,TELHAS E AREIA) DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069655 | 24/11/2005 | 55.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 24/11/2005 | 4515.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAS-SE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE, ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 24/11/2005 | 73.20 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECUCAODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DES ESPECIAIS MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JUNHOJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 24/11/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD,ATENDIMENTO DOMICI-LIAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 24/11/2005 | 1459.80 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES, DA FISIOCLIN, CORRESPONTE AOS MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 24/11/2005 | 1216.20 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ALTA COMPLEXIDADE ATRAVES, DA FISIOCLIN, CORRESPONTE AOS MES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 24/11/2005 | 60.80 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,PARA EXECUCAODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DE ESPECIAIS, ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069809 | 25/11/2005 | 39.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 25/11/2005 | 369.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ENCONTRO PE-DAGOGICO COM PROFESSORES,OBJETIVANDO O PLANE-JAMENTO DAS AVALIACOES BIMESTRAIS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069779 | 25/11/2005 | 2597.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME REQUISI-COES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069787 | 25/11/2005 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,(ATIVIDADES PREVISTASNO COVENIO/067,REF/VOVEMBRO DE 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0069833 | 25/11/2005 | 5200.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE -(BURITY) NO BAIRRO NOBO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0069841 | 25/11/2005 | 767.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE -(BURITY) NO BAIRRO NOBO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0069868 | 25/11/2005 | 2733.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE -(BURITY) NO BAIRRO NOBO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 25/11/2005 | 200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INAUGU-RACAO DE OBRAS,REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO NORDESTE E ENTREGA DE AMBULANCIA,NO DIA 26/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 25/11/2005 | 13172.28 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CASA DE SAUDE N.SENHORADA LUZ, NA COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069817 | 25/11/2005 | 525.00 | 00002349060497 | POLIBIO ALBUQUERQUE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS USADAS DESTINADAS AO CONSERTO DOVEICULO DE PLACA MOF-8774 DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069795 | 25/11/2005 | 180.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE BALCAO EM GRANITO PARA UTILIZACAO NO POSTO DOS COR- REIOS E TELEGRAFOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0069850 | 25/11/2005 | 624.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 26/11/2005 | 1795.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CERAMICA E SACOS DE ARGAMASSA AC-3 DESTINADOS A PRACA DO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075 NESTE MUNICIPIO. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069981 | 28/11/2005 | 383.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 28/11/2005 | 123.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0070025 | 28/11/2005 | 209.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070041 | 28/11/2005 | 111.31 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 28/11/2005 | 180.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEMURO DE CONTENCAO NO BAIRRO DO CORDEIRO. | 01932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 28/11/2005 | 157.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0070131 | 28/11/2005 | 247.24 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070181 | 28/11/2005 | 301.92 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 28/11/2005 | 388.24 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 28/11/2005 | 3628.08 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DE-CORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 28/11/2005 | 1836.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LAMPADAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EXECUTADOS PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0070246 | 28/11/2005 | 1411.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTALACOES ELETRICAS DA PRACA DO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 28/11/2005 | 3303.12 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA EXECUTADOS PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070301 | 28/11/2005 | 470.09 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRATARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069957 | 28/11/2005 | 177.60 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070157 | 28/11/2005 | 39.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DABIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVA-LHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | DRAGAGEM E LIMP DE GALERIAS PL UV E CURSO D'AGUA EM AREAS U | CONSTRU€ÇO DE GALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 28/11/2005 | 433.40 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE CALCADA COM AS- SENTAMENTO DE PEDRAS RACHINHA E GALERIA COM TUBOS 400 C/BUEIRA NA RUA: ANTONIO UCHOA, NO TRECHO DA PONTE QUE LIGA O RIACHO JACARE, NESTA CIDADE. | 01942005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070289 | 28/11/2005 | 1390.47 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 28/11/2005 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NE REALIZACAO DE EXAME DE RESSONAN-CIA MAGNETICA CRANIO-ENCEFALICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,PARA ME-LHOR AVALIACAO DIAGNOSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 28/11/2005 | 246.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITA-RIA QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES DE APLICACAODE VENENOS E INSETICIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0070084 | 28/11/2005 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/10 A 25/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 28/11/2005 | 480.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA EM META- LON, ADESIVO NIGHT-DAY C/ILUMINACAO EXTERNA REFLETOR MEDINDO 3,60X 0,80, DESTINADA A IDENTIFICACAO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070190 | 28/11/2005 | 338.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTALACOES ELETRICAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DAMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 28/11/2005 | 962.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0070254 | 28/11/2005 | 667.98 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0069906 | 28/11/2005 | 239.54 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0069914 | 28/11/2005 | 1845.85 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069931 | 28/11/2005 | 186.40 | 00011388471434 | PEDRO M.DE O.FILHO (BANCA PAIS E FILHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070033 | 28/11/2005 | 284.24 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0070050 | 28/11/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0070076 | 28/11/2005 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902,NO PE-RIODO DE 25/10 A 25/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 28/11/2005 | 170.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS VOVO EMILIA E LIA BEL-TRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0070149 | 28/11/2005 | 115.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070165 | 28/11/2005 | 176.19 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAZILDA C. MOURA,ABI- LIO C. ARRUDA,ANTONIO FLORENTINO,RAUL DE F. MOUZINHO,RAYMUNDO ASFORA E CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070173 | 28/11/2005 | 176.82 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0070319 | 28/11/2005 | 72.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0069922 | 28/11/2005 | 302.06 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETA- RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 28/11/2005 | 21.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069973 | 28/11/2005 | 160.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM MICRO GRAVADOR MARCA SONY TCM-150, DESTINADO AOSETOR DA COORDENACAO DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0069949 | 28/11/2005 | 72.80 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES QUE ATENDEM AS CRIANCAS DO PETI(CAIC E FUNDCUCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069990 | 28/11/2005 | 73.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS COM MOLDURA 30X45, DESTINADA A CRECHE LUZIA PAULINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0070297 | 28/11/2005 | 162.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSITIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0070327 | 28/11/2005 | 1842.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE LIMPEZAE HIGIENE,DESTINADOS AOS SETORES QUE ASSISTEMAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0070483 | 29/11/2005 | 143.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACOORDENACAO DA SECRETRIA DA FAMILIA,BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0070521 | 29/11/2005 | 113.55 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SEC.FAMILIA,BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0070556 | 29/11/2005 | 49.50 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SETORES ONDE SAO ASSISTIDAS ASCRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0070653 | 29/11/2005 | 4300.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070793 | 29/11/2005 | 105.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AEVENTOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 29/11/2005 | 59.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 29/11/2005 | 100.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA INAUGURACAO DOS POSTOS DOS CORREIOS DO PIRPI-RI E CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 29/11/2005 | 100.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0070467 | 29/11/2005 | 19.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 29/11/2005 | 137.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0070491 | 29/11/2005 | 50.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070815 | 29/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR C/12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070831 | 29/11/2005 | 45.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEBIMENTO TRIBUTOC/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070840 | 29/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 29/11/2005 | 599.50 | 00097803405487 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 29/11/2005 | 72.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAESCOLA DE MUSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0070432 | 29/11/2005 | 12.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0070459 | 29/11/2005 | 456.48 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0070530 | 29/11/2005 | 1706.60 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070548 | 29/11/2005 | 96.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 1.200 COPIAS XEROGRAFICAS DAS FICHAS DE CADASTRAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0070572 | 29/11/2005 | 983.18 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0070581 | 29/11/2005 | 10.95 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A UTI-LIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0070637 | 29/11/2005 | 654.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0070645 | 29/11/2005 | 666.62 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 29/11/2005 | 492.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOSETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 29/11/2005 | 331.62 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 29/11/2005 | 113.30 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2400 E MMV-6603 DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0070602 | 29/11/2005 | 190.62 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0070629 | 29/11/2005 | 558.19 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO PELA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070726 | 29/11/2005 | 562.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMV-6603,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070734 | 29/11/2005 | 1009.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNO-7471 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070769 | 29/11/2005 | 300.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331 E MOQ-7890 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070777 | 29/11/2005 | 300.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE MOVEIS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070785 | 29/11/2005 | 300.00 | 00007659901486 | JOAO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA TUBULACAO DE ES-GOTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO,COLOCACAO DEPIA COM INSTALACAO HIDRAULICA DO CONSULTORIO MEDICO E PINTURA DA UBS JOSE NICOLAU PESSOA NO BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070807 | 29/11/2005 | 480.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DES-CRITOS EM ORCAMENTO ANEXO, REALIZADOS NO CEN-TRO DE SAUDE BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 29/11/2005 | 180.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 29/11/2005 | 30.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXE DE MOLA DO VEICULO DE PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0070611 | 29/11/2005 | 437.82 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CIMENTO E AREIA, DESTINADAS A CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS E BOCAS DE LOBO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070670 | 29/11/2005 | 184.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CASCALHINHO, DESTINADOS A CONFECCA O DE TAMPAS DE GALERIAS E BOCAS DE LOBO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 29/11/2005 | 1155.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO) E NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070700 | 29/11/2005 | 970.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS E KIT DE EMBREAGEM COMPLETO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-8779 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0070505 | 29/11/2005 | 98.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 29/11/2005 | 84.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 848 COPIAS XEROGRAFICAS RELATI- VAS A (I) CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 29/11/2005 | 320.00 | 00005425245467 | JAILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS:LUIS PORPINO DA SILVA,EVILMEROVAK DOS SANTOS,ALCIDES COELHO DE ARAUJO,MARIA DE FATIMA MATILDE MARQUES LEITE E VALENTINO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070599 | 29/11/2005 | 647.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA DO TREVO QUE LIGA AS RODOVIAS PB 073 E 075. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0070661 | 29/11/2005 | 1196.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO EMCALCAMENTO NAS RUA: HENRIQUE PACIFICO,ULISSESM.FREITAS, LUIZ GALVAO,BELMIRA B.PONTES,SEVE-RINO PAIVA REZENDE,BIONOR RAMOS DO AMARAL,JO-SE EPAMINONDAS,CLEODON COELHO,JOSE DA CUNHA REGO,DELFINO COSME,E TRAVESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070688 | 29/11/2005 | 100.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CESTOS DE MUNCK,PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA(TROCA DE LAMPADAS E LUMINARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0070696 | 29/11/2005 | 666.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO EMCALCAMENTO NAS RUA: HENRIQUE PACIFICO,ULISSESM.FREITAS, LUIZ GALVAO,BELMIRA B.PONTES,SEVE-RINO PAIVA REZENDE,BIONOR RAMOS DO AMARAL,JO-SE EPAMINONDAS,CLEODON COELHO,JOSE DA CUNHA REGO,DELFINO COSME,E TRAVESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0070718 | 29/11/2005 | 3131.44 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA DO TREVO QUE LIGA AS RODOVIAS PB 073 E 075. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0070742 | 29/11/2005 | 316.70 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTECAO NO BIARRO DO CORDEIRO. | 01932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 29/11/2005 | 347.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR D4E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070823 | 29/11/2005 | 3081.20 | 00097808806404 | MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO QUATI,CONFORME PLANILHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071285 | 30/11/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA JDS 2275,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0071293 | 30/11/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMY 8595-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0071307 | 30/11/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MNQ 2354-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071323 | 30/11/2005 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEN LUCIA DA FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE MOTO PLACA KLY-2444,P/ PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071854 | 30/11/2005 | 7259.45 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELA RELATIVA A PAVIMENTACAO DA RUA OTACILIO LIRA CABRAL NESTE MUNICIPIO,CONFORMEPLANILHA EM ANEXO. | 01952005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071986 | 30/11/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0071587 | 30/11/2005 | 700.00 | 00015151921487 | JOSE LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-9151,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 30/11/2005 | 700.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMX-9151,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTU-RA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071676 | 30/11/2005 | 200.00 | 00043803105404 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA LAF-9136/PB TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL DE GURINHEN A CIDADE DE GUARABIRA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072001 | 30/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DANUBIA KELLY F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071668 | 30/11/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS 2511-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF/MES NOVEMBRODE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071722 | 30/11/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI 4890/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF/NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072028 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | DORIVAL COSTA DE LUCENA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA E MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070963 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00062386670449 | JOSE CEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP 2837,INCLUIN-DO CONDUTOR P/ PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, REF/MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0070998 | 30/11/2005 | 600.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, REF/MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071056 | 30/11/2005 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF/MES NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071331 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AOS MESE DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071358 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071439 | 30/11/2005 | 1020.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MOF-8789 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071447 | 30/11/2005 | 80.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO DE PLACA MOF-8789 PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071501 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF/MES NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071528 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF/MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071692 | 30/11/2005 | 180.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMX-5873,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071706 | 30/11/2005 | 105.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOE-0331,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071978 | 30/11/2005 | 17950.00 | 99999999999999 | ADMILSON JULIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 30/11/2005 | 180.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PRE-MIACAO DOS VENCEDORES DOS TORNEIOS DE FUTEBOLDE MESA,DAMA E XADREZ,PROJETO ESPORTE NA COMUNIDADE NO CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071170 | 30/11/2005 | 2500.00 | 01957095000107 | AVENTURA MOTO CLUBE AMC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O EVENTO RALLY DOBREJO 3¦ E 4¦ ETAPA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071609 | 30/11/2005 | 300.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNM-0103,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOUMA EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE CAM- PEONATO REPRESENTANDO NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072036 | 30/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070858 | 30/11/2005 | 550.00 | 00016185943468 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 389,PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NORDESTE III,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070874 | 30/11/2005 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070882 | 30/11/2005 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070904 | 30/11/2005 | 150.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL A RUA PROJETADA, 154 PARA FUNCIONAMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070921 | 30/11/2005 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070939 | 30/11/2005 | 150.00 | 00034369325404 | LUIZ CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N,PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070947 | 30/11/2005 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071081 | 30/11/2005 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONS E ASSESORIA EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NO PERIODO DE 01/11/ A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0071099 | 30/11/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOSECRETARIA DE SAUDE, REF/MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0071102 | 30/11/2005 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, REF/MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 30/11/2005 | 2600.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTA OS PACIENTES A-COMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE),REF/MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 30/11/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, REF/MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DEECOCARDIOGRAMA,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071269 | 30/11/2005 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS1,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071412 | 30/11/2005 | 12744.50 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071838 | 30/11/2005 | 109204.50 | 99999999999999 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071846 | 30/11/2005 | 26110.00 | 99999999999999 | ALINE LACERDA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CI- RURGIAO DENTISTA E AUX. DE CONSULTORIO DENTA-RIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071901 | 30/11/2005 | 7550.00 | 99999999999999 | CARLOS RAMONRIETTI C SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADO A SEC. DE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071927 | 30/11/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071935 | 30/11/2005 | 1020.00 | 99999999999999 | JEAN CARLO CANTALICE DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071943 | 30/11/2005 | 6780.00 | 99999999999999 | ADERLANE CRISTINA M.O.DE A. E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071994 | 30/11/2005 | 45225.34 | 99999999999999 | ANDERSON FLAVIO B.DE MORAES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTOA SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO PE-RIODO DE 01/11 A 30/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072010 | 30/11/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL IN-TERESSE PUBLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 30/11/2005 | 1266.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS EQUIPES PAR-TICIPANTES DOS TORNEIOS INTERCLASSES DOS CEN-TROS EDUCACIONAIS RAUL MOUSINHO E DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071005 | 30/11/2005 | 504.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071064 | 30/11/2005 | 665.78 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 30/11/2005 | 400.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM EM ONIBUS PLACA ACI-6801/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA 8a.SERIE DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, EM VIAGEM DIDATICA,VISITANDOPONTOS HISTORICOS E CULTURAIS EM JOAO PESSOA NO DIA 15/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071251 | 30/11/2005 | 400.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNM-0103/PB,CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CIDADE DE SOUZA/PB PARA PASSEIO DIDATICO HIS-TORICO CULTURAL NO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071277 | 30/11/2005 | 150.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM EM ONIBUS PLACA MNC-5560/PB,TRANSPORTAN-DO ALUNOS DA REDE MUNIC/DE ENSINO EM AULAS DIDATICA AMBIENTAL A BARRAGEM DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ARACAGI/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071714 | 30/11/2005 | 76.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNS-5015 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0071731 | 30/11/2005 | 900.00 | 00058429905472 | ARONIA JAKEMBERG DO N.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071749 | 30/11/2005 | 200.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE VIAGEM NO VEICULO PLACA KGF-2727,TRANSPOR-TANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A ARARUNA (PEDRA DA BOCA) COM FINALIDADE DE AS-SISTIREM AULA DIDATICO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0071757 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0071765 | 30/11/2005 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071773 | 30/11/2005 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071781 | 30/11/2005 | 1650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-0103/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071803 | 30/11/2005 | 13354.94 | 99999999999999 | ADIELSON DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE FOLHAA SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAONO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071811 | 30/11/2005 | 23880.00 | 99999999999999 | ADEILDA P. DE OLIVEIRA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE FOLHAA SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 30/11/2005 | 9880.00 | 99999999999999 | ALDO CABRAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONCLUSAO CENTRO ATIV.POLIESPORTIVA ESC. RAUL F. MOUSINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682005 | 0071897 | 30/11/2005 | 31709.24 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE ATIVIDADES POLIESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPALRAUL DE FREITAS MOUZINHO,BAIRRO PRIMAVERA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 01962005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071048 | 30/11/2005 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZADOS DAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO(IPTU, ISS,ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071129 | 30/11/2005 | 700.00 | 00071338900463 | MARIA DALVA P.DE ALBOQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNA-0604, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REF/MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071188 | 30/11/2005 | 26.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP C/14.826-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071196 | 30/11/2005 | 18.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAISC/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071200 | 30/11/2005 | 1567.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071218 | 30/11/2005 | 5532.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FGTS CONTA C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071366 | 30/11/2005 | 987.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA SERVICOS FOLHAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS C/12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071391 | 30/11/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CHEQUE BAIXO VALOR A CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071404 | 30/11/2005 | 17.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP C/283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071552 | 30/11/2005 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF/MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 30/11/2005 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO,172,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DOSETOR DE COMPRAS E LICITACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 30/11/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | ALCIDES CAMILO DE M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 30/11/2005 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADAS PELA EMISSORA DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 30/11/2005 | 49.40 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS A INAUGURACAO DOS POSTOS DOS CORREIOS DE PIRPIRI E CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071153 | 30/11/2005 | 750.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORI-ZACAO DOCM:011887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071315 | 30/11/2005 | 350.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM SONORIZACAO DA SOLENIDADE DE AS-SINATURA DO CONVENIO PARA CONSTRUCOES DE CA- SAS POPULARES, ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA EM 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071340 | 30/11/2005 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM SONORIZACAO DO (I) ENCONTRO DE BANDAS MACIAIS DE GUARABIRA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA EM 26/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071382 | 30/11/2005 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO DE ANUNCIO -PERIODO NOVEMBRO/2005, TITULO-CONVENIO NUCLEO DOS MU-NICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071455 | 30/11/2005 | 559.99 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071641 | 30/11/2005 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFOR-MATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADA NESTA EMISSORA, REF/MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071650 | 30/11/2005 | 500.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM,NO PERIODO DE 01/11A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071684 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRES-TANDO ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071790 | 30/11/2005 | 2950.00 | 99999999999999 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF/MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071862 | 30/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | DJANILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANO, NO PERIODO DE 01/11A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071871 | 30/11/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORI-ZACAO DOCM:003202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071030 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0071234 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071625 | 30/11/2005 | 200.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CIDADE VINCULADA NA MESMA, EM DIVULGACAO DIA-RIA DE 08 CHAMADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071919 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A SERVI-DORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070866 | 30/11/2005 | 1700.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ MENSALIDADE DO CURSINHO PRE-VESTIBU-LAR(NOVEMBRO) DE ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINOMEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESENVOLVIDO EM REGIME DE COOPERACAO PELO EXECUTIVO COLEGIO E CURSO,CONFORME CONVENIO N§ 011/2005 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 30/11/2005 | 2000.00 | 08584237000179 | COLEGIO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ MENSALIDADE DO CURSINHO PRE-VESTIBU-LAR(NOVEMBRO) DE ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINOMEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESENVOLVIDO EM REGIME DE COOPERACAO PELO CO-LEGIO SANTO ANTONIO-GEO,CONFORME CONVENIO N§ 010/2005 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070912 | 30/11/2005 | 1900.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ MENSALIDADE DO CURSINHO PRE-VESTIBU-LAR (NOVEMBRO) DE ALUNOS CONCLUINTES DO ENSI-NO MEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO DESENVOLVIDO EM REGIME DE COOPERACAO PELO DELFOS-CURSO PRE-VESTIBULAR,CONFORME CONVENION§ 012/2005 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 30/11/2005 | 390.42 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PASSAGEM DESTINADA A DOACAO AO SR. ROSINALDO SILVA PARA VISITAR SUA MAE QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADA NO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 30/11/2005 | 375.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNITARIO COM FAMI- LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071072 | 30/11/2005 | 200.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO ONIBUS PLACA KFG-2727 A CIDA-DE BANANEIRAS/PB COM PESSOAL DA PASTORAL DOS IDOSOS ORGANIZADA PELA DIOCESE DE GUARABIRA, EM 20/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071145 | 30/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA SEVERINO LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR A COMPRA DE CARRINHO DE CACHORRO QUEN-TE,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071374 | 30/11/2005 | 232.00 | 00000000000000 | JOSE ALISON R.DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDASFINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA, CONFORME REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071421 | 30/11/2005 | 130.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES E RAMALHETE DESTINADOS AO FUNERAL DA SR¦ MARIA DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071463 | 30/11/2005 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0071471 | 30/11/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071480 | 30/11/2005 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353,NOBAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTONOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071498 | 30/11/2005 | 150.00 | 00060298820404 | SEVERINO RODRIGUES FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JO- SUE PIMENTEL,440,BAIRRO BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071510 | 30/11/2005 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071536 | 30/11/2005 | 260.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,PARA PRESTAR SERVI- COS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071544 | 30/11/2005 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO,PARA FUNCIONAMENTO DA AS-SOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0071561 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071617 | 30/11/2005 | 880.00 | 01422326000170 | ANAMARY FERREIRA DE SOUZA -JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PASSAGENS DE ONIBUS DOADAS A PESSOAS CARENTES PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO(RJ), CONFORME REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071633 | 30/11/2005 | 846.25 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDAS FINANCEIRA CONCEDIDAS A PESSOAS CARENTES DES-TINADAS AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071889 | 30/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE FOLHAA SERVIDORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO PE-RIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071960 | 30/11/2005 | 19770.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 01/12/2005 | 20.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APLICACAO DE FORRO NA PORTA DE VEICULO PLACA MMS-2623, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072265 | 01/12/2005 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE,CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0072311 | 01/12/2005 | 1760.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES QUE ATENDEM AS CRIANCAS ASSITIDAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072214 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00002456301471 | VIVIAN CARLA QUEIROZ DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE BUFET COMPLETO E JANTAR AS AUTO-RIDADES,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 01/12/2005 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO POR OCASIAO DA IANUGURACAO DO POSTO DOS CORREIOS DO PIRPIRI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072354 | 01/12/2005 | 420.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS, NA COMEMORACAO DO LANCAMENTO DO SELO, AOS 118 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 01/12/2005 | 40.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOFORNECIDOS NA INAUGURACAO DO POSTO TELEFONICODO PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072451 | 01/12/2005 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO DE ANUNCIO -PERIODO NOVEMBRO/2005, TITULO.EMANCIPACAO POLITICA DEGUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072061 | 01/12/2005 | 24.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ARRECADACAO TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 01/12/2005 | 916.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 01/12/2005 | 259.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONCLUSAO GINASIO POLIESPORTIVO ESC. MUN. ASCENDINO TOSCANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0072184 | 01/12/2005 | 89648.57 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A (1)PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATIVIDADES POLIESPORTIVA,NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO,NO BAIRRO DO NORDESTE I,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0070/2005. | 01972005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 01/12/2005 | 400.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE INAUGURACAO DA CRECHE DA FAIXA DA PISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0072249 | 01/12/2005 | 119.58 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA,BAIRRO ESPLANADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0072257 | 01/12/2005 | 32.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO QUATI, NETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0072273 | 01/12/2005 | 658.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ALTO DA BOA VISTA E DO SITIO QUATI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 01/12/2005 | 240.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DE TODO EVENTO DE INAUGURACAO DA REFORMA DA CRECHE DAFAIXA DA PISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072290 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO COLEGIO ANTONIO GALDINO GUEDES NO ALTO DA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 01/12/2005 | 262.50 | 00007451269795 | EDUARDO LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA ORNAMENTAL DO MURO DA CRECHE DA FAIXA DA PISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072095 | 01/12/2005 | 420.00 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM ALTO RELEVO NO PSF LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOELLORDAO E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0072109 | 01/12/2005 | 113.99 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPOSTO DO PSF NORDESTE III,RUA PREFEITO MANOELLORDAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0072117 | 01/12/2005 | 318.46 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPOSTO DO PSF NORDESTE III,RUA PREFEITO MANOELLORDAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072125 | 01/12/2005 | 5487.00 | 00082649561491 | JOSE VALDIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA-RA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM ODONTOLOGIA (CEO) NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 01/12/2005 | 39.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO NATA-LINA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 01/12/2005 | 300.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072389 | 01/12/2005 | 2932.43 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072443 | 01/12/2005 | 1775.75 | 99999999999999 | EDNAMAR A.DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE IDO- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0072176 | 01/12/2005 | 77.46 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEURBANISMO PARA CONFECCAO DE TUBOS E CAIXAS COLETORAS DO SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0072141 | 01/12/2005 | 603.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA MANUTENCAO DOS MERCADOS PU- BLICOS,NOVO E VELHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072371 | 01/12/2005 | 600.00 | 00005425245467 | JAILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO POR OCASIAO DO DESFILE DAS BANDAS MARCIAIS E CARNABIRA NA PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 01/12/2005 | 148.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RETOQUE E PINTURA NOVEICULO PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072133 | 01/12/2005 | 200.00 | 00033196320782 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE DEGRAUS DAS ESCA-DARIAS DA RUA ZUCA ALCANTARA,NO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072150 | 01/12/2005 | 972.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA EXECUTADOS PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0072168 | 01/12/2005 | 337.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETA- RIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE LO-GRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072192 | 01/12/2005 | 210.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEINSTALACOES ELETRICAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072231 | 01/12/2005 | 190.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA AQUISICAO DE DIA-RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES- SOA/PB TAMBEM A CIDADE DE RECIFE/PB PARA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072346 | 01/12/2005 | 456.90 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA NAS SEGUIN-TES RUAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072397 | 01/12/2005 | 805.80 | 00067451985415 | ADAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CAL-CAMENTO, EMULSAO ASFALTICA NAS SEGUINTES RUASJOSE BONIFACIO, ANTONIO F.DE MIRANDA E JOAO PIMENTEL FILHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072401 | 01/12/2005 | 953.65 | 00006716647430 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOSCOM EMULSAO ASFAUTICA E MEIO FIO, COM ESCAVA-CAO DE BORRACHUDO, NAS RUAS:JOSE EPAMINONDAS CLEODOM COELHO E JOSE DA CUNHA REGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 01/12/2005 | 479.10 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS: VEREADOR SEVERINO BEZERRA, OSEIAS AMARAL, DR.TIRE E TRAV.NOSSA SENHORA DA LUZ, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 01/12/2005 | 250.00 | 00008300888730 | EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFAULTICA NAS RUAS: HENRIQUE PACIFICO E AUGUSTO DE ALMEIDAO,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072435 | 01/12/2005 | 426.75 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA E MEIO FIO NAS RUAS: AUGUSTO DE ALMEIDA, RUA DA LINHA, BIONOR RAMOS DO AMARAL, DELFINO COSME, SANTA TEREZINHA E ANTONIO DIOGO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 02/12/2005 | 543.52 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA(BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072559 | 02/12/2005 | 1840.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADESDE SAUDE (TENCAO BASICA) POSTOS DE SAUDE -PSFDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 02/12/2005 | 150.00 | 00088574768472 | PEDRO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DAS CANA-LETAS E TOMADAS PARA MONTAGEM DA REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0072737 | 02/12/2005 | 2095.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA FARMACEUTICA, PARA DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072478 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EM EXTRATO CONTA 11.807-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072486 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA/ EXTRATO CONTA 6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072508 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA/EM EXTRATO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072541 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANE SANTOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JORVENS E ADULTOS-EJA,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA TITULAR GLAUCE MASSIE-NIA COSTA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL OSMAR DEAQUINO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072664 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROBERTO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/112005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072672 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ELYCLAYDE MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GO-MES, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA PATRICIA MOREIRA DE A.FARIAS, EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA C. AGRIPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAOBEZERRA BASTOS, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072699 | 02/12/2005 | 210.00 | 99999999999999 | GILMAR LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE DIAS DE ARAUJO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO CAIC, EM SUBSTITUICAO A TITULAR MARIA JOSILENE ALVES MATIAS SOUZA EM GOZO DE LICENCA GESTANTE, NO PERIODO DE 01/11DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0072711 | 02/12/2005 | 378.21 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072745 | 02/12/2005 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072494 | 02/12/2005 | 28.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB.TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072516 | 02/12/2005 | 522.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072524 | 02/12/2005 | 1843.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072460 | 02/12/2005 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL -EDICAO 19.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072567 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGEN-TE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072575 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTOA A ESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072583 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LIGIA RINELLI DOS S. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072591 | 02/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072605 | 02/12/2005 | 800.00 | 99999999999999 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SEGURANCA PA- TRIMONIAL LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRACAO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/11A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072613 | 02/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GEYSIELE DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072621 | 02/12/2005 | 300.00 | 00009622500404 | JOSEMAR EMIDIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO FUNCIONARIA PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0072630 | 02/12/2005 | 2663.25 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0072648 | 02/12/2005 | 68.10 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE 01 POSTO DE SAUDE NO ALTO DA BOA VISTGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642005 | 0072753 | 04/12/2005 | 30672.84 | 02343054000185 | C T B ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA (2) SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VIS-TA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0064/2005. | 01752005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE ONIBUS E VEICULOS UTILITARIO PARA A SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0072818 | 05/12/2005 | 127044.00 | 41219023000179 | RIAUTO IMPORTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS DE MARCA MASCARELLO-MODELO GRAN MINI ANO FABRIC:2005, MODELO 2005 COR BRANCO CHASSI:BUSMC9BWN5A001080MASC DA VOLKSWAGEM MODELO 8.120 OD NUMERO 9BWP452R15R521751 PLACAMOW-4799/PB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072893 | 05/12/2005 | 1500.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE INSTALACAO DA CEN- TRAL DE CONDICIONADOR COM 36.000 BTUS NA FAR-MACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072915 | 05/12/2005 | 259.85 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072923 | 05/12/2005 | 1728.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE NOVEMBRO/2005CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072958 | 05/12/2005 | 3800.00 | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 BTUS,COMPOS-TA DE EVAPORADOR DE AR TIPO SPLIT E CONDICIO-NADOR DE AR TIPO SPLIT,DESTINADA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652005 | 0072826 | 05/12/2005 | 900.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONFECCAO DE IMPRESSOS/FICHAS DE MATRICULAE HISTORICOS, DESTINADOS AOS COLEGIOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072851 | 05/12/2005 | 822.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 4.590 PAES E 20KG DE BOLOS, DESTINADOSAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0072907 | 05/12/2005 | 1247.64 | 00000000000000 | GINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A UTILIZACAO DAMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072931 | 05/12/2005 | 1800.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 12.000 PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072940 | 05/12/2005 | 216.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 1.440 PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA,COORDENADO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0072834 | 05/12/2005 | 1930.15 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072761 | 05/12/2005 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA EM EDICAO 156 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072770 | 05/12/2005 | 40.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB.TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072788 | 05/12/2005 | 25656.33 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072796 | 05/12/2005 | 500.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072800 | 05/12/2005 | 1766.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 05/12/2005 | 150.00 | 04792282000168 | GRAFICA DKM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES E FOLDERS,PARA EXPOSICAO DO ARTISTA PLASTICO MARCIO BI-ZERRIL, NA GALERIA DE ARTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072842 | 05/12/2005 | 350.00 | 00001163875724 | MANOEL GIVANILSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CARRINHOS P/COLHETADE LIXO COM ADESIVOS, E PROTETORES DE ARVORESUTILIZADOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072869 | 05/12/2005 | 855.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 5.700 PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MAN-HA DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072877 | 05/12/2005 | 500.00 | 00060179155415 | MARCONI CLAUDINO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE TERRAPLANAGEM DO TERRENO QUE FOILOCADO PARA GUARDAR OS BANCOS DE FEIRA LIVRE DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073300 | 06/12/2005 | 566.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE URBA- NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073318 | 06/12/2005 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOF-8789 DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073326 | 06/12/2005 | 37.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A INSTALACAO NO VEICULO CAMINHAO D60 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0072966 | 06/12/2005 | 117.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073130 | 06/12/2005 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA FEIRA DO GADO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073270 | 06/12/2005 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MOF-8779 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073288 | 06/12/2005 | 39.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MOF-8779,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073423 | 06/12/2005 | 262.04 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073121 | 06/12/2005 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DO I ENCONTRO DE BAN-DAS MARCIAIS EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073229 | 06/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ROSINALDO LUIZ CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONQUETEL SERVIDO NA ABERTURA DAEXPOSICAO DO ARTISTA: MARCIO BEZERRIL,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073245 | 06/12/2005 | 39.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, DESTINADAS AO CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL.JOAO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0072974 | 06/12/2005 | 201.94 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073342 | 06/12/2005 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE PECAS NO VEICULO TRATOR FORD 6600 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073351 | 06/12/2005 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BATERIA HELIAR DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMX-5411 DA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073415 | 06/12/2005 | 329.61 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073024 | 06/12/2005 | 120.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB.TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073211 | 06/12/2005 | 113.50 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL QUE SE APRESEN- TOU NA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NOCONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073385 | 06/12/2005 | 589.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS:CADEIRA FIXA SECRETARIA, ARMARIO EM ACO E BUREAU COM DUAS GAVETAS PARAO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SEC. ADM E RECURSOS HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073407 | 06/12/2005 | 589.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS:CADEIRA FIXA SECRETARIA, ARMARIO EM ACO E BUREAU COM DUAS GAVETAS PARAO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRADOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073237 | 06/12/2005 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMX-6136 DO GABINETE DA PREFEI-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0072982 | 06/12/2005 | 58.12 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0073016 | 06/12/2005 | 1229.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 06/12/2005 | 45.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHAO POPULAR DESTINADO A DOACAO COMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073199 | 06/12/2005 | 62.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073202 | 06/12/2005 | 96.24 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES QUE ATENDEM AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073253 | 06/12/2005 | 106.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MMS-2623 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073261 | 06/12/2005 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSREALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-2623,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073377 | 06/12/2005 | 12900.00 | 00000000000000 | DIVERSOS - PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PROGRAMA BOLSAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073440 | 06/12/2005 | 61.84 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072991 | 06/12/2005 | 160.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ABI-LIO CLEMENTINO DE ARRUDA,NO SITIO ITAMATAY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073008 | 06/12/2005 | 100.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS REFERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO EDUCACAO INFANTIL,DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073032 | 06/12/2005 | 18.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO,(PROJETO DE AR-TES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0073067 | 06/12/2005 | 962.15 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS,(PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073105 | 06/12/2005 | 351.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS P/CONSERTO DO VEICULOKOMBI PLACA MNC-5032, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0073148 | 06/12/2005 | 2556.46 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAPELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073156 | 06/12/2005 | 38.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PLACA MNC-5032 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073296 | 06/12/2005 | 46.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES, CILINDROS E FECHADURA, DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA EULALIA CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073334 | 06/12/2005 | 66.88 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073369 | 06/12/2005 | 377.11 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073041 | 06/12/2005 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMV-6603 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073059 | 06/12/2005 | 331.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MON-2400 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073075 | 06/12/2005 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MMV-6603 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073083 | 06/12/2005 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MON-2400 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073091 | 06/12/2005 | 200.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE DATA-SHOW PARA UTILIZACAO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE BIOSEGURANCA EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073113 | 06/12/2005 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBA-TE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073172 | 06/12/2005 | 612.18 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073181 | 06/12/2005 | 480.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA E OUTROS SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000832005 | 0073393 | 06/12/2005 | 16392.67 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0083/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073431 | 06/12/2005 | 3593.00 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073458 | 07/12/2005 | 1031.24 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WYRES, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ACOMPANHADOS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073491 | 07/12/2005 | 707.74 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762005 | 0073539 | 07/12/2005 | 26468.08 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073555 | 07/12/2005 | 635.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX 7500BTUS AE 07,220, DESTINADO AO SETOR DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073504 | 07/12/2005 | 432.27 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073512 | 07/12/2005 | 482.42 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073466 | 07/12/2005 | 61.84 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS SETORES DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0073521 | 07/12/2005 | 157.32 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES QUE ASSISTEM AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073563 | 07/12/2005 | 22500.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA-CHB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS POR ESSA COMPANHIA, EM UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA ATENDER AOS PA-DROES MINIMOS DE SALUBRIDADE E SEGURANCA HABITACIONAL, DEFINIDO PELA POSTURA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO INFRA ESTRUTURA NASESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772005 | 0073474 | 07/12/2005 | 7200.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COM MOTONIVELADORA FIAT-ALLIS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SAO JOSE DO MIRANDA,CARRASCO,PEDRA GRANDE,MACIEL,PASSAGEM E EM OU- TRAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752005 | 0073482 | 07/12/2005 | 40000.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDO GRANITICO NAS RUAS ARTUR PONTES,GENI- VAL BRAGA DA SILVA E SAO LUIZ,NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00012000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073547 | 07/12/2005 | 900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO,REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09/11 A 02/12/2005,NO VEICULO PLACA KHJ-4184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 08/12/2005 | 292.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS 165.70,R 13,DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOE-0331 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073580 | 08/12/2005 | 200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO COMPACTADORF14000 DE PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE UR-BANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073601 | 08/12/2005 | 3000.00 | 00071333126468 | PAULO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A (1) PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACOES NATALINA NAS PRINCIPAIS RUADE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073636 | 08/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PECAS DO PRESE- PIO MONTADO NA PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073598 | 08/12/2005 | 64.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB.TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0073610 | 08/12/2005 | 1697.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073679 | 08/12/2005 | 1380.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PNEUSPARA OS SEGUINTES VEICULOS PLACA MNS-5015 E OVEICULO PLACA MNC-5032, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073628 | 08/12/2005 | 1713.00 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEUS, PARA OS VEICULOS PLACA MOQ-7890E PLACA-MMV-6603, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652005 | 0073644 | 08/12/2005 | 696.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073652 | 08/12/2005 | 520.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS INS-TALADOS NOS POSTOS DO PSF DOS BAIRROS CORDEI-RO,SAO JOSE,ROSARIO E ALTO DA BOA VISTA E UNIDADE MOVEL,CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073661 | 08/12/2005 | 150.00 | 00003408425477 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PODA DE ARVORES,DERRUBADA E RETIRADA DE TRONCOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073687 | 08/12/2005 | 634.80 | 04135533000131 | EDUARDO E MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, DESTINADO AOVEICULO PLACA OE-0870 PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0073695 | 09/12/2005 | 766.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073733 | 09/12/2005 | 700.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5423/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REF/MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073741 | 09/12/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE COPIADORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073776 | 09/12/2005 | 1300.00 | 00276933000106 | JULIANA INTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073784 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANGELA VALERIA DE ALMEIDA BRONZEADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIO-GRAMA,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073806 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GEILZA MOREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIO-GRAMA,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073814 | 09/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLEN VASCULAR MEMBRO INFERIOR ESQUERDO,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073831 | 09/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAODE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL,CONFORME SOLICITACAO MEDICA E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073857 | 09/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZA C. MENDES F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIADE CRANIO,CONFORME SOLICITACAO MEDICA E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073911 | 09/12/2005 | 300.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOWS POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA E EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073920 | 09/12/2005 | 29813.09 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPE-TENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074004 | 09/12/2005 | 470.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA ATEN-DER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073768 | 09/12/2005 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE COPIADORAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073792 | 09/12/2005 | 300.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM EM ONIBUS PLACA MNC-5560/PB,TRANSPORTAN-DO PROFESSORES DO CURSO PCNS,PARA UMA AULA DECAMPO NA CIDADE DE AREIA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073903 | 09/12/2005 | 13467.81 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETEN- CIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074012 | 09/12/2005 | 300.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074039 | 09/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | VINICIUS DE ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, LOTADO NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074047 | 09/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL MOREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074055 | 09/12/2005 | 140.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074063 | 09/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074080 | 09/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAONO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074136 | 09/12/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWAREAPRENDIZ (GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR) E CONTROLE DE BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073717 | 09/12/2005 | 13004.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073725 | 09/12/2005 | 3684.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073750 | 09/12/2005 | 43.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB.TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATàRIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073873 | 09/12/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIA TRABALHISTA CONFORME MANDADO JUDICIAL, DEBITA A CONTA N. 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073946 | 09/12/2005 | 22975.81 | 00000000000000 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA FOLHA DE DIVERSOS SETORES CONTA 2.436-8,COMPETENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073989 | 09/12/2005 | 80.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR. TESOUREIRO E AUXILIARES,POR OCASIAO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074250 | 09/12/2005 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/JOAO PES- SOA E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO A SR¦ LUZINETEMEDEIROS PEREIRA,COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS,PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074268 | 09/12/2005 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074314 | 09/12/2005 | 1600.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DESTINA- DAS A FIXACAO NOS BENS PATRIMONIAIS(IMOVEIS EEQUIPAMENTOS) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073849 | 09/12/2005 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073865 | 09/12/2005 | 30.00 | 09321415000131 | CARTORIO TOSCANO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PROVINIENTE AO REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL E COPIAS DE XEROX,DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073890 | 09/12/2005 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074187 | 09/12/2005 | 172.63 | 06043809000187 | MAXIHOST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICIDADES ATRAVES DO SITE NA INTERNET, EM USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074209 | 09/12/2005 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DAS COPYADORAS UTILIZADANESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074233 | 09/12/2005 | 244.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TONER E SERVICOS DE MANUTENCAO, NAS COPIADORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074292 | 09/12/2005 | 400.00 | 00002004685450 | CLAUDIO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA IMPLANTACAO DO WEB DESING DO SI-TE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074306 | 09/12/2005 | 2000.00 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA DE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM OCASIAO DE REUNIOES COM TODO SECRETARIADO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073709 | 09/12/2005 | 219.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ASPIRADOR DESTINADO A DOACAO A SR¦ HE-RONITA BATISTA DE ANDRADE,POR SE ENCONTRAR COM PROBLEMA RESPIRATORIO GRAVE,CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073822 | 09/12/2005 | 158.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 CARTUCHOS P/IMPRESSORA LEXMARK,DES-TINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073881 | 09/12/2005 | 300.00 | 40825028000182 | MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS CANTORES EVANGELICOS,QUE PARTICIPARAO DE UM ENCONTRO DE MUSICA GOSPEL DA IGREJA ASSEM- BLEIA DE DEUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073938 | 09/12/2005 | 1190.00 | 09277278000185 | FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARCIAL PARA SUPERVI-SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVA AOCURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO EDUCA- CIONAL,MINISTRADO NO CSA/GEO NESTE MUNICIPIO,CONFORME RELACAO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073954 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PIRPIRIA,PARA FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DO IDOSO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO PIRPIRI,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073962 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00051453983449 | MAC-MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073971 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00002235057497 | FUNDACAO CENTRO UNF. DA CAPAC.-FUNDCUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 009/ 2005,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDCUCA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073997 | 09/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | WILLIAMS FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RETIRADA DE CERTIDAO DE CASAMENTO,POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074071 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSILENE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA EM SUA FILHA,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074098 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FLAVIA LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE PAPEIS DE AGUA E ENERGIA QUE ENCONTRAM-SE COM FORNECIMENTO DESLIGADO,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTA€ÇO DO PROJETO DE QUALIFICA€ÇO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074101 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IVANEIDE DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MAQUINA DE COSTURA PARA COSTURAR ROUPAS E AJUDAR NO SUSTENTO DA CASA,POR SER CARENTE CON- FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074110 | 09/12/2005 | 190.00 | 00000000000000 | NEBIA LUCENA S. MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REGISTRAR DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA(MONOGRAFIA),ONDE FALA DE CONDICOES AMBIENTAL DE RUAS DESTE MUNI-CIPIO,LEONEL FERRAZ,SA BENEVIDES,CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074128 | 09/12/2005 | 285.00 | 00000000000000 | MARIA CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP,POR SER CA-RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074144 | 09/12/2005 | 120.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074152 | 09/12/2005 | 75.00 | 00000000000000 | GRACIELE DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA CITADA, PARATIRA UMA CERTIDAO DE CASAMENTO,CONFORME REQUERIRIMENTO SOLICITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074161 | 09/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PELO MOTIVO DA MESMA SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074179 | 09/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DUO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE PAPEIS DE AGUA,LUZ E ALUGUEL DE CASA,POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E EM SITUA- CAO PRECARIA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074195 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074217 | 09/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA DE MOURA S. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMEN-TACAO DA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SER CA-RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074225 | 09/12/2005 | 600.00 | 00009435549420 | ANTONIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074241 | 09/12/2005 | 52.47 | 00000000000000 | ANA LUCIA G. DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE PAPEL DE AGUA POR SER CARENTE E ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074021 | 09/12/2005 | 1840.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSINATURAS DE ACESSO A INTERNET E LINK DE128K DA BIBLIOTECA VIRTUAL ATRAVES DO PROVE- DOR VOAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074276 | 09/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | THIAGO DE ANDRADE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO DE PLANEJAMENTO EM TURISMO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074284 | 09/12/2005 | 250.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO, REF/MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074322 | 10/12/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTRO-LE DE GESTAO PUBLICA DE ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074331 | 10/12/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA E USODOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONTROLE DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074365 | 12/12/2005 | 80.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES,DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, REALIZADOS NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM 23/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074403 | 12/12/2005 | 156.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 78 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074501 | 12/12/2005 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO POR OCA- SIAO DA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O PSF NO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074683 | 12/12/2005 | 168.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTALACOES DOCENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074349 | 12/12/2005 | 120.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS CHECHESMUNICIPAIS POR OCASIAO DE ENCERRAMENTO DO ANOLETIVO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074438 | 12/12/2005 | 362.80 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BRINDES PARA DISTRIBUIR COM PROFESSO- RES NAS COMEMORACOES AO SEU DIA,PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074471 | 12/12/2005 | 117.34 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074489 | 12/12/2005 | 85.55 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DO CENTROEDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E OSMAR DE AQUINO,TAMBEM NA MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074519 | 12/12/2005 | 710.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES E SENHAS, DE COLACAO DE GRAU, DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074578 | 12/12/2005 | 46.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM LIQUIDIFICADOR L 03 220V MONDIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA CRECHE HERMENEGILDODANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074608 | 12/12/2005 | 29.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM FERRO PLASTICO AR SECO BLACK DECKERDESTINADO A UTILIZACAO NA CRECHE VOVO EMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074624 | 12/12/2005 | 39.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TELEFONE COM FIO MOD TL2026 NKS DESTI-NADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074632 | 12/12/2005 | 44.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFRATER-NIZACAO DOS PROFESSORES E ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO CURSO MAGISTERIO NO CENTRO EDUCACIONALOSMAR DE AQUINO DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074659 | 12/12/2005 | 34.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0074675 | 12/12/2005 | 16701.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0074390 | 12/12/2005 | 4669.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0074411 | 12/12/2005 | 8550.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0074420 | 12/12/2005 | 9423.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074454 | 12/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO, PARAREALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ECO-CARDIOGRAMA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074462 | 12/12/2005 | 174.30 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074586 | 12/12/2005 | 128.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DO SETOR PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074616 | 12/12/2005 | 279.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES,PLUMATEX,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM A SR¦ MA- RIA DA LUZ REMIGIO DA SILVA E OUTROS,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074641 | 12/12/2005 | 96.23 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074667 | 12/12/2005 | 127.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI,POR OCASIAO DE UM PASSEIO AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO COM OS MONITORES DA SECRETARIA DAACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074551 | 12/12/2005 | 48.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB.TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074357 | 12/12/2005 | 41.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRESEPIO NATALINO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074446 | 12/12/2005 | 2651.48 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS E ENFEITES NATALI- NOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ORNAMENTACOES DE PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074497 | 12/12/2005 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTO NATALINO (MISSA DO PRESEPIO) REALIZADA NA PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO,CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074535 | 12/12/2005 | 20.50 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURA,DOBRADICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074543 | 12/12/2005 | 20.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICAO DE FECHADURA DESTINADAS AO MUSEU DE ARTES SA-CRAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074373 | 12/12/2005 | 255.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EXECUTADA PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074381 | 12/12/2005 | 235.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS EXECUTADA PELASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074560 | 12/12/2005 | 152.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COM EMPREITADA DE PINTURA DO MADEI-RAMENTO DOS CURRAIS (ESTACA DE SABIA E CAI- BROS) E LIMPEZA DE TODA AREA DO CENTRO COMER-CIAL DE ANIMAIS,NO PERIODO DE 05 A 16/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074594 | 12/12/2005 | 273.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO MESTRE NA EMPREITADA EM CONS- TRUCAO DE ENTRADAS PARA OS CURRAIS EM ALVENA-RIA,CHUMBAMENTO DE MOUROES E MADEIRAMENTO DA CARREGADEIRA NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074527 | 12/12/2005 | 20.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTE O ZENOBAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742005 | 0074705 | 13/12/2005 | 5600.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS(CAIBROS SERRADOS) DESTINA- DOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCADOS PARA ABRIGAR OS ANIMAIS NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS(FEIRA DE GADO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0074853 | 13/12/2005 | 408.94 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS- TRUCAO DAS BAIAS DOS ANIMAIS NO CENTRO COMER-CIAL DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074713 | 13/12/2005 | 1020.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074730 | 13/12/2005 | 319.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOE-0331 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0074756 | 13/12/2005 | 375.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074900 | 13/12/2005 | 952.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO EXECUTADOS NA RUA GENIVAL BRAGA,NOS BAIRROS ESPLANADA E CONJUNTO ANTO- NIO MARIZ(MUTIRAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0074691 | 13/12/2005 | 1096.40 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0074799 | 13/12/2005 | 276.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0074811 | 13/12/2005 | 277.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0074829 | 13/12/2005 | 686.74 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DAPRACA NO TREVO DE SAIDA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE,PB 075 E 073,NESTE MUNICIPIO. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0074861 | 13/12/2005 | 811.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS E TAMPAS(GALERIAS) PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO EXECUTADOS NA RUA GENIVAL BRAGA E NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ(MU-TIRAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0074870 | 13/12/2005 | 195.58 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONS- TRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA RUA DA LINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0074896 | 13/12/2005 | 350.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A UTILIZACAO NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS,OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0074781 | 13/12/2005 | 202.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DA ARVORE DE NATAL LOCALIZADA NO CANTEIRO PROXIMO AO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074764 | 13/12/2005 | 11.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074772 | 13/12/2005 | 57.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074926 | 13/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA NA CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074721 | 13/12/2005 | 500.00 | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA DE TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM OCASIAO DE REUNIOES COM A PREFEITA E SEU SECRETARIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074993 | 13/12/2005 | 300.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIVULGACAO PUBLICITARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074748 | 13/12/2005 | 237.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA MMX-5965 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0074918 | 13/12/2005 | 3189.24 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO,TI-JOLOS,TELHAS E AREIA) DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0074977 | 13/12/2005 | 385.89 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,COORDENADO PELASECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074802 | 13/12/2005 | 24.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA/ADIC.SOB/CHEQUE CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0074942 | 13/12/2005 | 25.20 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0074985 | 13/12/2005 | 1925.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075001 | 13/12/2005 | 1200.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS AOS ALU-NOS ASSISTIDOS NO EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0075019 | 13/12/2005 | 1202.00 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO P/JOVENS E ADULTOS, COORDENADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0074837 | 13/12/2005 | 173.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074845 | 13/12/2005 | 34.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL SOB/CHEQUE C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074888 | 13/12/2005 | 4800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,(ATIVIDADES PREVISTASNO COVENIO/067,REF/DEZEMBRO DE 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0074934 | 13/12/2005 | 2080.16 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074951 | 13/12/2005 | 235.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-6603 E MON-7471,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792005 | 0074969 | 13/12/2005 | 4354.40 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVICOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075116 | 14/12/2005 | 42250.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCU-LADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075124 | 14/12/2005 | 39000.30 | 99999999999999 | ALEXSANDRA ALEIXO LUNA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075213 | 14/12/2005 | 113878.50 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075221 | 14/12/2005 | 39840.54 | 99999999999999 | ADALGISA BARBOSA GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0075248 | 14/12/2005 | 4931.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A UTILIZACAONA SEDE DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0075256 | 14/12/2005 | 38.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A UTILIZACAONA SEDE DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0075264 | 14/12/2005 | 49.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZACAONA SEDE DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075272 | 14/12/2005 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 50CM OSCILANTE DE PAREDE BRANCO ARGE,DESTINADO A UTILIZACAO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ(MU-TIRAO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075281 | 14/12/2005 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 50CM OSCILANTE DE PAREDE BRANCO ARGE,DESTINADO A UTILIZACAO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075299 | 14/12/2005 | 650.00 | 00001251853404 | ALEX JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA, REBOUCOMADEIRAMENTO COM TELHAS BRASILIT, NO POSTO DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF NORDESTE III, ARUA PREF.MANOEL LORDAO, EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075302 | 14/12/2005 | 2130.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DO AOS VEICULOS DE PLACAS:OE-0870 E MNV-6603 DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075311 | 14/12/2005 | 1099.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOT-2400 E MON-7471DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075329 | 14/12/2005 | 7486.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF- 8778,MOQ-7890,MNG-8896,MNW-8051,CGG-3883,KIK-0901,MNS-6627,MNC-5423,MNC-5006,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075337 | 14/12/2005 | 2925.34 | 00003438401460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM ODONTOLOGIA -CEO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO A RUA Cel.JOAO PI-MENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075345 | 14/12/2005 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 50CM OSCILANTE DE PAREDE BRANCO ARGE,DESTINADO A UTILIZACAO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075353 | 14/12/2005 | 383.04 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075361 | 14/12/2005 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 50CM OSCILANTE DE PAREDE BRANCO ARGE,DESTINADO A UTILIZACAO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO BAIRRO NOVO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075370 | 14/12/2005 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 50CM OSCILANTE DE PAREDE BRANCO ARGE,DESTINADO A UTILIZACAO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO NORDESTE III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0075388 | 14/12/2005 | 22680.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA FARMACEUTICA, PARA DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075558 | 14/12/2005 | 968.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DE UM AR CONDICIONADO 7.500BTUS CONSULE UM GELAGUA GNC ESMALTEC,DESTINADOS A FARMA-CIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0075566 | 14/12/2005 | 5763.53 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO PROGRAMA DE ASSITENCIA BASICA,PARA DISTRI-BUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DOPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075647 | 14/12/2005 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 50CM OSCILANTE DE PAREDE BRANCO ARGE,DESTINADO A UTILIZACAO NA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075078 | 14/12/2005 | 12626.82 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGUNDA PARCELA DO 13§ DA FOLHA DOS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075094 | 14/12/2005 | 27403.70 | 99999999999999 | ADAILTON DA SILVA CAZE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075141 | 14/12/2005 | 51113.70 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FUNDEF II,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572005 | 0075159 | 14/12/2005 | 444.24 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075167 | 14/12/2005 | 24654.66 | 99999999999999 | ALAIDE COSTA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075175 | 14/12/2005 | 160.00 | 00069042772468 | JAIR RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS, LIMPEZA E LUBRIFICACAO EM VENTILADORES, DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075183 | 14/12/2005 | 227644.63 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FUNDEF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075205 | 14/12/2005 | 111925.38 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075396 | 14/12/2005 | 104.56 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0075574 | 14/12/2005 | 1512.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0075582 | 14/12/2005 | 46.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A UTILIZACAONA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0075591 | 14/12/2005 | 3886.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0075604 | 14/12/2005 | 2287.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A UTILIZACAONOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS ENA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075621 | 14/12/2005 | 13187.30 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UTI-LIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075639 | 14/12/2005 | 690.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TECI-DOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOCORAL DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO SITUADO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, COORDENADO ATRAVES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075655 | 14/12/2005 | 40.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0075663 | 14/12/2005 | 92.50 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075698 | 14/12/2005 | 808.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MNM-0103,LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075701 | 14/12/2005 | 5196.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015,MNC-5032,MNC-4902,MNQ-8179,MMY-1904,PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO,RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0075752 | 14/12/2005 | 2999.68 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075086 | 14/12/2005 | 87.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS AUTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PETI (CAIC),COORDENADO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0075108 | 14/12/2005 | 319.60 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075132 | 14/12/2005 | 42.55 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A UTILIZACAO DO PETI-CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0075400 | 14/12/2005 | 784.80 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0075434 | 14/12/2005 | 102.90 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075477 | 14/12/2005 | 175.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0075493 | 14/12/2005 | 66.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0075515 | 14/12/2005 | 1050.07 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO A SR¦ MARIA DE FATIMA DOS SANTOS E OUTROS,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075744 | 14/12/2005 | 4757.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5965,MNC-4992,MMS-2623,MNS-2885,MMR-2745,KTM-1685,MNC-5010 E GOM-7132,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075779 | 14/12/2005 | 90.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DOIS COLCHOES SOLTEIRO 78X09, DESTINA-DOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0075451 | 14/12/2005 | 143.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075612 | 14/12/2005 | 649.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXX-2960,LOCADO AO GABINETE DA PREFEITAPARA UTILIZACAO PELO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075671 | 14/12/2005 | 2136.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOH-0449 E MON-9714,LOCADOS AO GABINE-TE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075680 | 14/12/2005 | 436.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-6136,PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075809 | 14/12/2005 | 5107.50 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DO 13. SALARIO/2005, RELATIVA AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075035 | 14/12/2005 | 2844.00 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A.ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICALOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE- CURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075418 | 14/12/2005 | 397.68 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075469 | 14/12/2005 | 429.60 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0075485 | 14/12/2005 | 900.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075523 | 14/12/2005 | 80.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075531 | 14/12/2005 | 2032.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS(COMPENSADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA ORNAMENTACOES NATALINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075043 | 14/12/2005 | 22719.40 | 99999999999999 | AMADEU ANDRE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075230 | 14/12/2005 | 300.00 | 00013150685400 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CINCO POSTES EM UMVEICULO CAMINHAO PLACA KFW-3738/PB, PARA SER INSTALADO NO CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075736 | 14/12/2005 | 2092.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS EN-CHEDEIRA 930H E TRATOR DE ESTEIRA FORD D4E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075761 | 14/12/2005 | 3876.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412,MMY-8595,JDS-2275,MNQ-2354 E MOTOS PLACAS MOF-8243 E KLY- 2444,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075051 | 14/12/2005 | 63586.50 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075426 | 14/12/2005 | 820.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO DESTINA-DAS AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO PELA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075787 | 14/12/2005 | 9681.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8774,MOF-8789 MMX-5873,MNW-4647,TRATORES FORD 6600, MOE- 0331, MOF-8403, VEICULOS VINCULADOS A SEC. DEURBANISMO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075060 | 14/12/2005 | 112.00 | 00000000000000 | IRANDI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA EM CONSTRUCAO DE ENTRADAS PARA OS CURRAIS EM ALVENARIA, CHUMBADA-MENTO DE MOUROES E MADEIRAMENTODA CARREGADEIRA NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMA-IS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075191 | 14/12/2005 | 192.50 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOSEM REPOSICAO DE PECAS E CONSERTO DO FOGAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075507 | 14/12/2005 | 237.80 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS MERCADOS PUBLICOS EMATADOURO DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742005 | 0075540 | 14/12/2005 | 1531.40 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS (MOURAO E BATEDOR) DESTINA-DAS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCADOS PARA ABRIGAR OS ANIMAIS NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075710 | 14/12/2005 | 1450.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890,LOCADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075728 | 14/12/2005 | 251.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MOF-8779,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO ANOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075027 | 14/12/2005 | 6727.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0075442 | 14/12/2005 | 180.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0075795 | 14/12/2005 | 565.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DO AO VEICULO DE PLACA MMX-9151,LOCADO A SE- CRETARIA DE ESPORTES E LAZER,RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076040 | 15/12/2005 | 656.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,PARA UTILIZACAO COMA SELECAO GUARABIRENSE DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076082 | 15/12/2005 | 104.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 52 MEDALHAS, PARA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO 1TORNEIO DE VOLEY/2005,REALIZADO NO GINASIO DEESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 118 ANOSDE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076571 | 15/12/2005 | 3337.92 | 99999999999999 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075833 | 15/12/2005 | 550.00 | 00096583908468 | EDMILSON PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM EMPREITADA PARA BENEFICIAMENTO DE MOUROES E CONFECCAO DE PORTEIRA DA CARREGADEIRA,COM MATERIAL PROPRIO,NA FEIRA DO GADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075841 | 15/12/2005 | 484.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0075892 | 15/12/2005 | 135.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075957 | 15/12/2005 | 1076.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOF 8779 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075990 | 15/12/2005 | 181.36 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076210 | 15/12/2005 | 250.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE CUBO, SEME-EIXO TROCA DE REPARO DE DUAS CATRACAS DE FREIO, NO VEICULO PLACA MOF-8779, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076546 | 15/12/2005 | 2376.90 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076627 | 15/12/2005 | 5022.00 | 99999999999999 | ANTONIO IBERNON PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0075868 | 15/12/2005 | 675.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETA- RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0075876 | 15/12/2005 | 67.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARRO DE MAO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075914 | 15/12/2005 | 94.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMWM-4647,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA- RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075922 | 15/12/2005 | 79.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOE-0331 DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076198 | 15/12/2005 | 300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE FREIOS E TROCA DE DUAS MANGUEIRADE ALTA PRESSAO, NO VEICULO PLACA MNX-5873 E AJUSTAGEM DA LAVANCA DE CAMBIO, REPARO NA BOMBA DAGUA NO VEICULO PLACA MOF-8789, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076589 | 15/12/2005 | 26352.30 | 99999999999999 | ADALBERTO SOARES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075906 | 15/12/2005 | 3020.00 | 01142254000107 | ASSOCIACAO COM.DOS PROD.PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 15 POSTES E CAIXA PRE-MOLDADAS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA,P/USO NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075965 | 15/12/2005 | 95.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0075981 | 15/12/2005 | 245.76 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076007 | 15/12/2005 | 2052.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EXECUTADOS PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0076015 | 15/12/2005 | 1333.53 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA EXECUTADOS PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0076066 | 15/12/2005 | 104.05 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DAPRACA NO TREVO DE SAIDA JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE,PB 075 E 073,NESTE MUNICIPIO. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076074 | 15/12/2005 | 127.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0076104 | 15/12/2005 | 195.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0076112 | 15/12/2005 | 3776.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076163 | 15/12/2005 | 587.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0076171 | 15/12/2005 | 82.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | PAVIMENT RUAS E AVENIDAS PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO CONF META | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0076201 | 15/12/2005 | 38733.25 | 07145648000103 | F C PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 2¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS MATILDE MARQUES LEITE(TRECHO I E TRECHO II),MARIA DE FA-TIMA,VALENTINO ANDRADE E ALCIDES COELHO (MUTIRAO) NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA QUANTITATIVA EM ANEXO. | 01652005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076431 | 15/12/2005 | 275.90 | 01142254000107 | ASSOCIACAO COM.DOS PROD.PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EM PRE-MOLDADOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076490 | 15/12/2005 | 9354.00 | 99999999999999 | AMADEU ANDRE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075884 | 15/12/2005 | 141.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTATUAS DO PRESEPIO NATALINO DA SECRETA-RIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0076058 | 15/12/2005 | 116.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA PARA MONTAGEM DA ARVORE E PRESEPIO NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076147 | 15/12/2005 | 119.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LAMPADAS POLICROMADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA PARA AS INSTALACOES DA GALERIA DE ARTES ANTONIO SOBREIRA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792005 | 0076180 | 15/12/2005 | 887.59 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MADEIRAS (CAIBROS E RIPAS SERRADOS)DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DAS RUAS DO CEN-TRO, MONTAGEM DA ARVORE E DO PRESEPIO NA PRA-CA NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076406 | 15/12/2005 | 51.23 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA,POR OACSIAO DA REALIZACAO DO ENCONTRO DECULTURA NO TEATRO GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076473 | 15/12/2005 | 3895.32 | 99999999999999 | ANGELUCIO FABIAO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076635 | 15/12/2005 | 7791.00 | 99999999999999 | ANGELUCIO FABIAO NUNES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075973 | 15/12/2005 | 756.08 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS, PARAABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076155 | 15/12/2005 | 46.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076465 | 15/12/2005 | 8995.32 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO 13§ SALARIO,SEGUNDA PARCELA,DOS SER-VIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076597 | 15/12/2005 | 19926.00 | 99999999999999 | AERSON DOS SANTOS TRAJANO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075850 | 15/12/2005 | 581.71 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA DISTRIBUI-CAO COM DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076023 | 15/12/2005 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORI-ZACAO DOCM:002912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076031 | 15/12/2005 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORI-ZACAO DOCM:003202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076449 | 15/12/2005 | 11321.82 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076554 | 15/12/2005 | 1421.82 | 99999999999999 | CLEYCIKLEBER DE P.A.ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076601 | 15/12/2005 | 23462.94 | 99999999999999 | ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076091 | 15/12/2005 | 75.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0076121 | 15/12/2005 | 77.22 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076619 | 15/12/2005 | 23906.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075817 | 15/12/2005 | 240.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DAALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075825 | 15/12/2005 | 690.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075931 | 15/12/2005 | 317.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEI-CULO DE PLACA MMX-5965 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0076139 | 15/12/2005 | 424.73 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-EMNTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076261 | 15/12/2005 | 1100.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM,(TROCA DE SALAO)E REVESTIMENTO DE FIBRA COM TODO SEU MATERIALNO VEICULO PLACA MMX-5965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO E NUTRI€AO PARA TO DOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO E NUTRI€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0076414 | 15/12/2005 | 278.57 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0076457 | 15/12/2005 | 2805.75 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CAIC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0076481 | 15/12/2005 | 1694.25 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0076503 | 15/12/2005 | 60.14 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO EM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES QUE ASSISTEM AS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0076511 | 15/12/2005 | 78.87 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES QUE ATENDEM AS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076538 | 15/12/2005 | 5537.82 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076651 | 15/12/2005 | 13439.12 | 99999999999999 | AIRTON CARMELIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0076228 | 15/12/2005 | 1323.35 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076236 | 15/12/2005 | 939.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNC-5032 PER- TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0076244 | 15/12/2005 | 80.08 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0076252 | 15/12/2005 | 142.84 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0076279 | 15/12/2005 | 131.56 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076287 | 15/12/2005 | 549.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076295 | 15/12/2005 | 59.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOSALUNOS DO CORAL DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0076317 | 15/12/2005 | 317.00 | 00000000000000 | GINALDO DIONISIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA, JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076325 | 15/12/2005 | 130.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CRIACAO/IMPRESSAO DE CARTILHAS DO PROJETO CONHECER GUARABIRA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0076341 | 15/12/2005 | 102.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0076368 | 15/12/2005 | 225.52 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO EM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINAOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0076384 | 15/12/2005 | 576.21 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO EM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0076392 | 15/12/2005 | 25.12 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076562 | 15/12/2005 | 16238.52 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,INFANTIL/CRECHE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076643 | 15/12/2005 | 32394.00 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES DA S. RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0075949 | 15/12/2005 | 14699.05 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076309 | 15/12/2005 | 2222.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076333 | 15/12/2005 | 109.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076350 | 15/12/2005 | 60.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DE GUARABIRA E DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0076376 | 15/12/2005 | 1811.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE E NA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076422 | 15/12/2005 | 201.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076520 | 15/12/2005 | 4248.70 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PEDRADE PARALELEPIPEDES, DE MEIO FIO E PEDRA RACHINHA,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0076783 | 16/12/2005 | 113.05 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076872 | 16/12/2005 | 239.68 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE(PSF) DO ALTO DA BOAVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076953 | 16/12/2005 | 124.23 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CANALETAS DUTOPLAST DESTINADAS A UTILIZACAO EM SETORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076961 | 16/12/2005 | 100.00 | 00052886018449 | ROBSON MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSETO DO SALAO DO VEICULO DE PLACA MOQ-7890 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077194 | 16/12/2005 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA EM UM SHOW, NA INAUGURACAO DO PSF, NO BAIRRO DO JUA NO DIA 09/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076678 | 16/12/2005 | 2000.00 | 00002456301471 | VIVIAN KARLA QUEIROZ DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE DECORACAO DE BUFFET;LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E OUTROS PARA COLACAO DE GRAU DO CURSO DO MAGISTERIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076694 | 16/12/2005 | 2100.00 | 00067507328449 | JUSCELINO ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA MMX-5372/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076716 | 16/12/2005 | 2100.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076732 | 16/12/2005 | 2100.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, REF/AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076767 | 16/12/2005 | 1785.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, REF/AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076791 | 16/12/2005 | 2100.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-2101/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, REF/ AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076805 | 16/12/2005 | 2100.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-2101/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA, REF/AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076813 | 16/12/2005 | 2100.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOA-3430, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CARRASCO A GUARABIRA, REF/ AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076821 | 16/12/2005 | 2100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076856 | 16/12/2005 | 900.00 | 00054637104734 | EDINALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNH/3126 COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-CENTRO DE HUMA-NIDADES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076881 | 16/12/2005 | 82.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS NA ESCOLAMUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076902 | 16/12/2005 | 235.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNS-5015 E MNC-5032 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076911 | 16/12/2005 | 1890.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, REF/ AO MES DE NOVMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076929 | 16/12/2005 | 25.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CUBO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC-5032 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE PARA O ALUNO | MANTER ATIVIDADES COM PROGRAMA DE APOIO TRANSP ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076937 | 16/12/2005 | 1890.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076988 | 16/12/2005 | 2100.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076996 | 16/12/2005 | 1890.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077003 | 16/12/2005 | 1890.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077020 | 16/12/2005 | 1890.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560,PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NO TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077038 | 16/12/2005 | 1800.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/AL, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CONJ.NOSSA SENHORA APARECI-DA, ALTO DA BOA VISTA,VILA Pe.CICERO A GUARA-BIRA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077054 | 16/12/2005 | 1890.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KGF-2727,TRANSPORTANDO ALUNOS FUNDAMENTAL DE ENSINO,TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077062 | 16/12/2005 | 2000.00 | 00092811582487 | MARIA ALBERTINA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA KPE-94276-RJ,PARA PRESTAR SEVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077071 | 16/12/2005 | 2100.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077089 | 16/12/2005 | 1890.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077097 | 16/12/2005 | 1800.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077119 | 16/12/2005 | 2100.00 | 00005898161449 | JOSE MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA ACI-6801,PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,NO TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINONO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA A GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076660 | 16/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMA CITADO, PARA PAGAR CONSUMO DE AGUA E LUZ, QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASSO NO VENCIMENTO,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076686 | 16/12/2005 | 50.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO NATAL SEM FOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076830 | 16/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE MOACIR L. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COMA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR,CONFORME EN-CAMINHAMENTO MEDICO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077127 | 16/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077143 | 16/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077160 | 16/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARCIA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077178 | 16/12/2005 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA,EM SHOW,NA CONFRATERNIZACAO DA PASTORAL DOIDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077186 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077208 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077224 | 16/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077232 | 16/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077259 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DEALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077267 | 16/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077283 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077291 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077305 | 16/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | DANIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077313 | 16/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077321 | 16/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077330 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MOISES VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077348 | 16/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE RODRIGUES ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS FORTES CHUVAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077356 | 16/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077364 | 16/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANGELICA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077372 | 16/12/2005 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE,CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077381 | 16/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077399 | 16/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077402 | 16/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | PEDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077411 | 16/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077429 | 16/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JUSTINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS FORTESCHUVAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077437 | 16/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077445 | 16/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076708 | 16/12/2005 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO POSTO DOS CORREIOS DE CACHOEIRA DOS GUEDES E SO-NORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE LANCAMENTO DO SELO COMEMORATIVO AOS 118 ANOS DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076945 | 16/12/2005 | 588.60 | 00002977433414 | LAUDICEIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA 63¦ JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076864 | 16/12/2005 | 58.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076899 | 16/12/2005 | 0.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 12.822-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077241 | 16/12/2005 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A UMA VIAGEM DE MOTO PLACA MNF-2803/PB, TRANSPORTANDOO FISCAL DE TRIBUTOS AO MATADOURO PUBLICO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076741 | 16/12/2005 | 160.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076848 | 16/12/2005 | 150.00 | 00003728874493 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE (10) DEZ PALMEIRAS ORNAMENTAIS COM JARROS,PARA ORNAMENTACAO DO PRESEPIONATALINO, NA PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076970 | 16/12/2005 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO POR OCASIAO DAS COME-MORACOES AO DIA DO FEIRANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077216 | 16/12/2005 | 200.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE SHOW DOS ARTISTASDA TERRA EM COMEMORACAO AO DIA DO MUSICO,REA-LIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NO DIA 22/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077011 | 16/12/2005 | 420.00 | 00002729713409 | JOSE WALTER A.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E URBANI-ZACAO DA PRACA DO TREVO PB073 E 075. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077046 | 16/12/2005 | 420.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E URBANIZACAO DA PRACA DO TREVO 0,73 E 075. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO. | CONSTRU€ÇO DE PRA€AS, PARQUES, JARDINS E URBANIZA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077101 | 16/12/2005 | 300.00 | 00075262371434 | SEBASTIAO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E URBANI-ZACAO DA PRACA DO TREVO PB073 E 075. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076775 | 16/12/2005 | 240.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PARES DE LUVAS DE RASPA DESTINADAS A EQUIPE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077135 | 16/12/2005 | 800.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS E EXECUTADO NA CAIXA DEDIRECAO DO VEICULO PLACA MMX-5873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077151 | 16/12/2005 | 30.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS PARA O VEICU-LO PLACA MOF-8789, PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076724 | 16/12/2005 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DA CHEGA-DA DO I RALLY DO BREJO NA PRACA LIMA E MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076759 | 16/12/2005 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE JOGOS ESPORTIVOS POR OCASIAO DOS 118 ANOS DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077275 | 16/12/2005 | 200.00 | 00005778343477 | ADIRAN DE SOUSA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACOES DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DO CAMPIONATO DE XADREZ, REALIZADO NO DIA 26 27/DE NOVEMBRO DE 2005,PROMOVIDO PELA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077500 | 19/12/2005 | 2152.20 | 00069041830472 | CLEGINALDO BENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NA PAVIMENTACAO DA EN-TRADA DO ESTADIO MUNICIPAL SILVO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077569 | 19/12/2005 | 317.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL2005, NO POVOADO DE MACIEL, ZONA RURAL,PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077593 | 19/12/2005 | 120.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA REDE P/FUTEBOL DE SALAO FIO 4, DESTINADO A UTILIZACAO NO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAOPOR OCASIAO DA REALIZACAO DO CAMPIONATODE FUTSAL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077518 | 19/12/2005 | 360.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 20 BOTAS,DESTINADAS AOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077607 | 19/12/2005 | 606.16 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA E CONSTRU- CAO DE MURO DE CONTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077631 | 19/12/2005 | 579.60 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077640 | 19/12/2005 | 485.05 | 00067451985415 | ADAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077682 | 19/12/2005 | 718.10 | 00006716647430 | JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOSCOM EMULSAO ASFAUTICA EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852005 | 0077461 | 19/12/2005 | 1068.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077496 | 19/12/2005 | 100.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS,DESTINADOS A COMEMORACOES NATALINANO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077623 | 19/12/2005 | 135.23 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE CONTA 6000946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077658 | 19/12/2005 | 9.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077666 | 19/12/2005 | 101.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077577 | 19/12/2005 | 345.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE TELEFONES,RESTAURACAO DA INSTALACAO INTERNA DO RAMAL 26,3271-4340,RECUPERACAO EM PLACA DE RAMAL PABX EM 04 RAMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852005 | 0077470 | 19/12/2005 | 636.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO D/SEDE DA SECRETARIADA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077542 | 19/12/2005 | 39.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 BOLA DE FUTEBOL DE SALAO, DESTINADAA EQUIPE DE FUTSAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI.(CAIC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077551 | 19/12/2005 | 300.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO ETROCA DOS FEIXES DE MOLA,CAIXA DE MACHA E PI-COTAGEM NO VEICULO DE PLACA MMX-5965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077704 | 19/12/2005 | 50.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS DE TORNEAMENTO DE DOIS CUBOS TRASEIROS DA KOMBI PLACA MNC 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077712 | 19/12/2005 | 170.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E TORTA DESTINADOS A FESTA DE COLACAO DE GRAU (DOUTO-RES DO ABC) CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077739 | 19/12/2005 | 20000.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CURSO DE FORMACAO CONTINUADA,PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DEEDUCACAO A JOVENS E ADULTOS-EJA DO 1.(PRIMEI-RO) E 2.(SEGUNDO) SEGMENTOS, COM UMA CARGA HORARIA DE 80 HORAS, PELO PERIODO DE 05 A 16 DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0077453 | 19/12/2005 | 11328.05 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077488 | 19/12/2005 | 120.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAES NATALI-NAS NA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077526 | 19/12/2005 | 440.00 | 00011223596400 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8778 E MON-7471 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077534 | 19/12/2005 | 300.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SUSPENSAO,FREIO,INJECAO E LIMPE-ZA DE BICO DO VEICULO DE PLACA MON-7471 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077585 | 19/12/2005 | 1200.00 | 00003104288402 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITO NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077615 | 19/12/2005 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO PSFDA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762005 | 0077674 | 19/12/2005 | 6625.69 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077691 | 19/12/2005 | 800.00 | 00003104288402 | JOSE NUNES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE GRANITO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER,CON-FORME DESCRICAO EM PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077721 | 19/12/2005 | 660.00 | 08819724000173 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852005 | 0077763 | 20/12/2005 | 444.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077798 | 20/12/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL ITERESSE PUBLICO, JUNTO A ESTA EDILIDADE,RELA-TIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077828 | 20/12/2005 | 1020.00 | 99999999999999 | JEAN CARLO C. DE LUCENA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEPAB VIGILANCIA,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077844 | 20/12/2005 | 7550.00 | 99999999999999 | CARLOS RAMONRIETTI C SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVI- COS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE-CAPS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077861 | 20/12/2005 | 45340.00 | 99999999999999 | ANDERSON FLAVIO B.DE MORAES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077879 | 20/12/2005 | 26110.00 | 99999999999999 | ALINE LACERDA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CI- RURGIAO DENTISTA E AUX. DE CONSULTORIO DENTA-RIO,CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077887 | 20/12/2005 | 6780.00 | 99999999999999 | ADERLANE CRISTINA M.O.DE A. E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077917 | 20/12/2005 | 185.50 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DESTINADOS A INSTALACAO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM ODONTOLOGIA-CEO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077925 | 20/12/2005 | 80.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DE INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE- PSF NO BAIRRO DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078123 | 20/12/2005 | 360.00 | 99999999999999 | ANA MARCIA DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078131 | 20/12/2005 | 109081.30 | 99999999999999 | ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077771 | 20/12/2005 | 24000.00 | 99999999999999 | ADEILDA P. DE OLIVEIRA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077810 | 20/12/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | ALDO CABRAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077909 | 20/12/2005 | 13524.20 | 99999999999999 | ADIELSON DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000672005 | 0077933 | 20/12/2005 | 11997.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO EM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077941 | 20/12/2005 | 44.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077950 | 20/12/2005 | 30.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LOGOMARCA DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077968 | 20/12/2005 | 120.00 | 00007358818474 | GEORGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAZILDA CUNHA MOURA E REYMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077984 | 20/12/2005 | 1053.00 | 00023762632472 | JOSE VALDEZ CARLOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CAIC,CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,ESCOLAS MUNI-CIPAIS PAULO BRANDAO E NAZILDA CUNHA MOURA,PARA VISITA AO MEMORIAL FREI DAMIAO POR OCASIAODAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078000 | 20/12/2005 | 760.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABILIO CLEMENTINO DE ARRUDA E JOAO FERNANDES DA CUNHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077747 | 20/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CRISTIANE P.PINA ALBUQUERQUE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078140 | 20/12/2005 | 19800.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077780 | 20/12/2005 | 200.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, VINCULADA A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077801 | 20/12/2005 | 1000.00 | 07175974000155 | MR-COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077895 | 20/12/2005 | 300.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO A DECORACAO NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA APRESENTACAODO CORAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077992 | 20/12/2005 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL -EDICAO 03.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078018 | 20/12/2005 | 3060.00 | 99999999999999 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF/MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078051 | 20/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | DJANILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078077 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A SERVI-DORES CONTRATADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078107 | 20/12/2005 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077852 | 20/12/2005 | 23.99 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078026 | 20/12/2005 | 15083.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078034 | 20/12/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | ALCIDES CAMILO DE M. SOBRINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078069 | 20/12/2005 | 4273.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078085 | 20/12/2005 | 52.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077836 | 20/12/2005 | 440.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 50MTSDE ENFEITES NATALINOS (FESTAO), DESTINADOS A DECORACAO DA ARVORE DE NATAL MONTADA NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078093 | 20/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | DANUBIA KELLY F. SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852005 | 0077755 | 20/12/2005 | 378.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DEPREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS,DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078115 | 20/12/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | EDNALDO CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA PéBLICA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078158 | 20/12/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | ADMILSON JULIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078042 | 20/12/2005 | 700.00 | 99999999999999 | DORIVAL COSTA DE LUCENA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA E MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077976 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00072686103434 | MARIVALDO MENDES DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM ARPITRAGEM NO CAMPEONATO GUARABIRENSE DE FUTSAL, EDICAO/2005, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078166 | 20/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078212 | 21/12/2005 | 716.73 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078964 | 21/12/2005 | 22.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DO USA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078239 | 21/12/2005 | 4523.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078191 | 21/12/2005 | 329.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078310 | 21/12/2005 | 219.43 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078492 | 21/12/2005 | 1000.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSE EPEMINONDAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078620 | 21/12/2005 | 350.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO PLACA CKZ-9236/PB,COM DESTINO A MATA REDONDA, NO TRANSPORTE DE MUDAS DE COQUEIROS PARA ARBORIZACAO NO BAIRRODO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078832 | 21/12/2005 | 2470.09 | 99999999999999 | ALESSANDRO SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BAN- COS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078956 | 21/12/2005 | 438.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. (3271-4888) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078247 | 21/12/2005 | 608.63 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078689 | 21/12/2005 | 3010.00 | 05442414000194 | ALFA - ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SETE POSTES DE CONCRETOS ARMADO SECAO CIRCULAR,DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO DA PRACA DA RUA MATILDE MARQUES LEITE NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ (MUTIRAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078948 | 21/12/2005 | 721.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078255 | 21/12/2005 | 2824.78 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078352 | 21/12/2005 | 52.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL. JOAO PIMENTEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078930 | 21/12/2005 | 340.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078204 | 21/12/2005 | 54.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078301 | 21/12/2005 | 585.57 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078441 | 21/12/2005 | 49.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078859 | 21/12/2005 | 2668.00 | 99999999999999 | DOMINGOS SAVIO SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 01/12 A 3112/2005 NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURA- RIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078905 | 21/12/2005 | 1398.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS AMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078743 | 21/12/2005 | 200.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE AS CIDADES DE JOAOPESSOA,ARARA E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DES-TA EDILIDADE JUNTO A FAMUP,CHB,TCE/PB,IBAMA EREPRESENTANDO A SR¦ PREFEITA EM SOLENIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078751 | 21/12/2005 | 200.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ARARA/PB,CONDUZINDO A SR¦ AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078875 | 21/12/2005 | 1276.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078280 | 21/12/2005 | 2292.14 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078336 | 21/12/2005 | 103.50 | 03348807000108 | RESTAURANTE PALADAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUE PRES-TARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS DURANTE OS MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078891 | 21/12/2005 | 1857.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078182 | 21/12/2005 | 17.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782005 | 0078263 | 21/12/2005 | 1590.00 | 07332177000134 | ECS-COMERCIO E INSD.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO 2.2MEMORIA 512MB 80GB E OUTROS PERIFERICOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078271 | 21/12/2005 | 213.65 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078298 | 21/12/2005 | 76.90 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078581 | 21/12/2005 | 430.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CAREN-TES CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078646 | 21/12/2005 | 400.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT-8644,TRANS-PORTANDO O PESSOAL DO MOVIMENTO DE PESSOAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS(FCD) COMDESTINO A AREA DE LAZER DO CENTRO DE ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL EM AGUA FRIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078671 | 21/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | FABIANA FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO AOS ME- SES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078727 | 21/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | KATIA DIOGO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA CITADA, PARAREALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICADE URGENCIA,CONFORME ENCAMINHAMENTO PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078735 | 21/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR EXAMES LA-BORATORIAIS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078778 | 21/12/2005 | 325.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO AO SR. EDSON LUIZ DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078786 | 21/12/2005 | 286.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PASSAGEM NO TRECHO SAO PAULO-GUARABI- RA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078913 | 21/12/2005 | 1706.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHAS DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078921 | 21/12/2005 | 254.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0078174 | 21/12/2005 | 650.40 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782005 | 0078379 | 21/12/2005 | 1027.50 | 07332177000134 | ECS-COMERCIO E INSD.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE VINTETECLADOS E QUINZE ESTABILIZADORES, DESTINADOSA UTILIZACAO NA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782005 | 0078417 | 21/12/2005 | 1025.00 | 07332177000134 | ECS-COMERCIO E INSD.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER LERMARK E210,DESTINADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078468 | 21/12/2005 | 1320.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 44 BOTIJOES DE GAS/13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078484 | 21/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARILENE ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ASFORA,REF/AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078506 | 21/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | RENATA CAVALCANTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENT0 REFEREM-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA DO PROJETO ATIVIDADE ESPORTIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROPOSTA TIRADA DO I FORUM DE ESPORTE E LAZER REALIZADO. RELATIVO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078531 | 21/12/2005 | 400.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM DIDATICA HISTORICA CULTURAL, NO VEICULO ONIBUS PLACA MMT-8644/PB, COM DESTINOA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONCLUSAO CENTRO ATIV.POLIESPORTIVA ESC. RAUL F. MOUSINHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682005 | 0078549 | 21/12/2005 | 30082.95 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 2¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE ATIVIDADES POLIESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPALRAUL DE FREITAS MOUZINHO,BAIRRO PRIMAVERA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 01962005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078557 | 21/12/2005 | 800.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A DUAS VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMT8644/PB, NOS DIAS 25/11 E 27/11/2005,COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE/PB COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPIONATO ESTUDANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078565 | 21/12/2005 | 480.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COSTURA DE 60 PECAS DE ROUPAS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE 60 PECAS DE ROUPADO CORAL MUNICIPAL,COORDENADO PELA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078603 | 21/12/2005 | 430.00 | 99999999999999 | LUIZ ANTONIO C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES,RELATIVO A NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078611 | 21/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCINALDO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MARIA EULALIA CANTALICE NESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | COORD. DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS- PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078638 | 21/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GERLANE SANTOS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JORVENS E ADULTOS-EJA,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA TITULAR GLAUCE MASSIE-NIA COSTA,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0078654 | 21/12/2005 | 5312.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PLACAS MNM-0103/ MNS-5015/ MNC-5032/ MNC-4902/MNQ-8179/MMY-1904, PERTENCENTES E LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078760 | 21/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | ADRIANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS COMO PROFESSORA DA CLASSE ESPE-CIAL PARA SURDOS DE LINGUA E SINAIS JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078794 | 21/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | SIDNEY JOSE G.DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA DE CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO, NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078808 | 21/12/2005 | 1094.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078816 | 21/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ELYCLAYDE MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTOA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES,EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA PATRICIA MOREIRADE AZEVEDO FARIAS,EM GOZO DE LICENCA MATERNI-DADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078824 | 21/12/2005 | 440.00 | 99999999999999 | GINALDO GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078841 | 21/12/2005 | 440.00 | 99999999999999 | JOSE MELO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO,RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078867 | 21/12/2005 | 11388.36 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078883 | 21/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIA DE FATIMA C. AGRIPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRA, REF/ PERIODO 01/12 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE 01 POSTO DE SAUDE NO ALTO DA BOA VISTGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078221 | 21/12/2005 | 3000.00 | 00006050738483 | MARINALVA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A UMA INDENIZACAO DE UMA CASA DE TIJOLOS E TELHAS, MEDINDO 70 METROS DE AREA COBERTA NA RUA PROJE-TADA NO BAIRRO DO CORDEIRO (HOJE DENOMINADO DE ALTO DA BOA VISTA) PARA CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE NO LOCAL. | 01752005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782005 | 0078328 | 21/12/2005 | 8934.00 | 07332177000134 | ECS-COMERCIO E INSD.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SEIS MICROCOMPUTADORES2.4 GHZ M, COMPLETOS COM PE-RIFERICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA SALA DEPROCESSAMENTOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078344 | 21/12/2005 | 563.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPSF DO BAIRRO NORDESTE III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078361 | 21/12/2005 | 3898.62 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESTRATEGICOS CONFORME TABELA, NA COMPETENCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078387 | 21/12/2005 | 568.70 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078395 | 21/12/2005 | 218966.12 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A INTERNACAOHOSPITALAR, SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOSDE TERCEIROS, COMPETENCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078409 | 21/12/2005 | 1142.40 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A TERAPIAS EPSICOTERAPIAS,TUBERCULOSE,COMPETENCIA 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078425 | 21/12/2005 | 53064.80 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078433 | 21/12/2005 | 4752.45 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESTRATEGICOS CONFORME TABELA, NA COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078450 | 21/12/2005 | 9993.23 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CASA DE SAUDE N.SENHORADA LUZ, NA COMPETENCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078476 | 21/12/2005 | 92220.01 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS HOSPITALARES,SERVICOS DE TERCEI- ROS,AMBULATORIAIS,CORRESPONDENTE A COMPETEN- CIO 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078514 | 21/12/2005 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078522 | 21/12/2005 | 300.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE NAS ZONAS UR-BANA E RURAL,POR OCASIAO DAS INAUGURACOES DOSPOSTOS DE SAUDE,NORDESTE III E JUA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078573 | 21/12/2005 | 12939.60 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORD. PROG.DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN€AS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078590 | 21/12/2005 | 11920.00 | 99999999999999 | ANA MARIA BERNARDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0078662 | 21/12/2005 | 8220.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MOT-2400/MON-7471/MOF-8778/MOQ-7890/NG-8896/MNW-8051/CGG-3883/KIK-0901/MNS-6627/MNC-5423/MNC-5006, ESTES PERTENCENTES E LOCADOS A DISPOSI-CAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078697 | 21/12/2005 | 503.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078701 | 21/12/2005 | 4212.61 | 09095183000140 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078719 | 21/12/2005 | 1962.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DE USO DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079031 | 22/12/2005 | 40.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MOW-4799,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079138 | 22/12/2005 | 4538.30 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079146 | 22/12/2005 | 1417.30 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OE-0870,MMV-6603 E MOT-2400 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079243 | 22/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ALUIZIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGIA, JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER, REF/ AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079286 | 22/12/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | GIVANILDO SARAIVA MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO OTORRINO JUNTO A POLICLINICA, NO PERIODO 01/12 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079324 | 22/12/2005 | 445.35 | 00002977433414 | LAUDICEIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO EDE RODA TETO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM ODONTOLOGIA (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079448 | 22/12/2005 | 2600.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM 3219-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE TANSPORTA OS PACIENTES A-COMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMEN-TO(HEMODIALISE),RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079464 | 22/12/2005 | 700.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5423/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REF/MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079472 | 22/12/2005 | 180.00 | 00002977433414 | LAUDICEIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE-PSF,NORDESTE III NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079481 | 22/12/2005 | 700.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CAPS,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0079499 | 22/12/2005 | 700.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, REF/MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0079502 | 22/12/2005 | 700.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOSECRETARIA DE SAUDE, REF/MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0079511 | 22/12/2005 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, REF/MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0078972 | 22/12/2005 | 25.90 | 00000000000000 | JOSE N. M. LEITE(SUP. CAMPEAO DAS BALAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852005 | 0078981 | 22/12/2005 | 4668.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0079090 | 22/12/2005 | 3505.88 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0079359 | 22/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079413 | 22/12/2005 | 280.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079421 | 22/12/2005 | 1650.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNM-0103/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0079456 | 22/12/2005 | 22837.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079529 | 22/12/2005 | 600.00 | 00003921161460 | CARLOS LUCIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662005 | 0079537 | 22/12/2005 | 3002.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079545 | 22/12/2005 | 150.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PORTOES E GRADESDE FERRO DO COLEGIO DO ALTO DA BOA VISTA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0079553 | 22/12/2005 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532005 | 0079561 | 22/12/2005 | 900.00 | 00058429905472 | ARONIA JAKEMBERG DO N.ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079120 | 22/12/2005 | 260.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,PARA PRESTAR SERVI- COS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079189 | 22/12/2005 | 700.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079391 | 22/12/2005 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079057 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079103 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GEYSIELE DA SILVA LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079201 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CILENE SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079260 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LIGIA RINELLI DOS S. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079316 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANA CARLA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIRPIRI,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079367 | 22/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA NOPERIODO DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079251 | 22/12/2005 | 700.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO PLACA MMX-9151,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079341 | 22/12/2005 | 1100.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079405 | 22/12/2005 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079065 | 22/12/2005 | 37.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079073 | 22/12/2005 | 0.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079081 | 22/12/2005 | 700.00 | 00071338900463 | MARIA DALVA P.DE ALBOQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNA-0604, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REF/MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079049 | 22/12/2005 | 425.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NA-TALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079162 | 22/12/2005 | 700.00 | 00015151921487 | JOSE LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-9151,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICI-PAL DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079014 | 22/12/2005 | 198.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR D4E DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079111 | 22/12/2005 | 630.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NOS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA D4E E ENCHEDEIRA 930H DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079197 | 22/12/2005 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICI-PIO, REF/MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079219 | 22/12/2005 | 350.00 | 99999999999999 | SEVERINO JUVENCIO ALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUN-TO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO(PROPORCIONAL)E DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079227 | 22/12/2005 | 700.00 | 00092799744400 | MARINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMY 8595-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079235 | 22/12/2005 | 700.00 | 00066394848549 | AGNALDO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA JDS 2275,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079430 | 22/12/2005 | 700.00 | 00002171328479 | REYGIS DO N. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MNQ 2354-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000852005 | 0078999 | 22/12/2005 | 1410.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079022 | 22/12/2005 | 964.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNW-4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079171 | 22/12/2005 | 1800.00 | 00062386670449 | JOSE CEZAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP 2837,INCLUIN-DO CONDUTOR P/ PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE URBANISMO, REF/MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079294 | 22/12/2005 | 1800.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF/MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079308 | 22/12/2005 | 1800.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079332 | 22/12/2005 | 1800.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF/MES DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079375 | 22/12/2005 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AO MESE DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE URB.MEIO-AMB. E SANEAM. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA SEC. DE URBANISMO E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079383 | 22/12/2005 | 600.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, REF/MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522005 | 0079154 | 22/12/2005 | 750.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS 2511-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF/MES DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079278 | 22/12/2005 | 700.00 | 00064513858400 | GIVALDO RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYI-4890/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF/DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079006 | 22/12/2005 | 441.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRO-FEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CONCLUSAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA ZONA RU-RAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079570 | 23/12/2005 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079651 | 23/12/2005 | 4.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079600 | 23/12/2005 | 322.00 | 99999999999999 | ADILSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ATO NO- MEATORIO AO SR. CITADO PARA EXERCER O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR ESPECIAL DESTE MUNI-CIPIO,SIMBOLO DAI-I,COM LOTACAO NO GABINETE DA PREFEITA,RETROAGINDO SEUS EFEITOS A 01 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR, CRIAN€A E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079634 | 23/12/2005 | 1158.00 | 00009440410353 | RAIMUNDO NONATO R.LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM AVIAO PARA APRESENTACAO DE SHOW DE PARAQUEDISMO, POR OCASIAO DA FESTA DENATAL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, EM 23/12/2005, NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079669 | 23/12/2005 | 6200.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000872005 | 0079596 | 23/12/2005 | 70350.00 | 04154608000121 | IND E COM DE MOVEIS E EQUIP(ESCRIT & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITA-RIA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842005 | 0079588 | 23/12/2005 | 2202.33 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E CIRURGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM ODONTOLOGIA -CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842005 | 0079618 | 23/12/2005 | 3894.28 | 01835769000192 | BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATEIRIAIS MEDICO CIRURGICO,E ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZA-CAO EM ODONTOLOGIA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079626 | 23/12/2005 | 4379.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COM. E IND. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PROJETOR EPSON LITE E IMPRESSORA EP-SON STILUS C87 DESTINADOS A SEDE DA SECRETA- RIA DE SAUDE,PARA UTILIZACAO NO AUDITORIO POROCASIAO DE PALESTRAS E TREINAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079642 | 23/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA DE SAUDE JUNTO AO CAPS NESTE MUNICI-PIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079685 | 24/12/2005 | 200.00 | 00001008157406 | GENILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO TRENZINHO MALUCO, PARA TRANSPORTAR AS CRIANCAS DOS BAIRROS DESTE MU-NICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FESTA DE NATAL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO NO ESTADIO SIL- VIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079677 | 24/12/2005 | 2200.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO GERAL DO SISTEMA DE DIRECAO DA ENCHEDEIRA CATERPILAR 930H, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079758 | 26/12/2005 | 2415.00 | 02048285000166 | FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAP. ARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ES-PORTE E LAZER,PARA DISTRIBUICAO COM AS EQUI- PES DE FUTEBOL AMADORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079707 | 26/12/2005 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/11 A 25/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602005 | 0079715 | 26/12/2005 | 4000.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079723 | 26/12/2005 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902,NO PE-RIODO DE 25/11 A 25/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079740 | 26/12/2005 | 21.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA/ADIC.SOB/CHEQUE CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079693 | 26/12/2005 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADOS PELA EMISSORA DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079731 | 26/12/2005 | 19.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079812 | 27/12/2005 | 73.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079839 | 27/12/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO(A) | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079863 | 27/12/2005 | 1150.00 | 00856646000175 | TAMBAI MORTOR E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMX-6136, VINCULADO AO GABINETE DA PRE-FEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079782 | 27/12/2005 | 300.00 | 00006558830450 | IRACI SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EM COSTURAS NA CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA CRIANCAS DAS CRECHES, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO ATIV DO MAGISTERIO FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079791 | 27/12/2005 | 212186.00 | 99999999999999 | ADRIANA FERNANDES SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE GRATIFICACAO EXTRA, 14§ SALARIO, AOS FUN- CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FUNDEF I,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079766 | 27/12/2005 | 306.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO,AO CENTRODE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079774 | 27/12/2005 | 2500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NA ELABORACAO DE PLANODE TRABALHO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA FU-NASA,PARA CELEBRACAO DE CONVENIOS NA AREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL,PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NOS SITIOS SERRINHA E CANAFISTULA,PROJETO 643/04,CONJUNTO NOSSA SR¦APARECIDA E MUTIRAO 1368/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA GESTÇO PLENA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000842005 | 0079821 | 27/12/2005 | 58359.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO-HOSP-FARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COMPLETOS, AUTOCLAVES,APARELHOS DE ULTRASSOM E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIA-LIZACAO EM ODONTOLOGIA-CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS (BESTA) PARA ATEN€AO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000902005 | 0079847 | 27/12/2005 | 37399.89 | 16355380000389 | BREMEN VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VEICULO KOMBI STANDARD 1.6(GASOLINA) VOLKSWAGEN DE COR BRANCO GLACIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS (BESTA) PARA ATEN€AO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079855 | 27/12/2005 | 5100.00 | 08723181000196 | GRA-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MOTO HONDA CG125 FAN,DE COR VERMELHA CHASSI:9C2JC30705R106042,MOTOR:JC30E75106042 DESTINADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS (BESTA) PARA ATEN€AO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079871 | 27/12/2005 | 5100.00 | 08723181000196 | GRA-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MOTO HONDA CG125 FAN,DE COR VERMELHA CHASSI:9C2JC30705R106006,MOTOR:JC30E75106006 DESTINADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079804 | 27/12/2005 | 37.50 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0079901 | 28/12/2005 | 1280.99 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-RO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS AGRALE PLACA OE-0870,KIA BESTA AMBULANCIA MNV-6603 E MICRO-ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079944 | 28/12/2005 | 210.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMV-6603, MON-7471 E MOF-8778, PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882005 | 0079952 | 28/12/2005 | 6743.60 | 04154608000121 | IND E COM DE MOVEIS E EQUIP(ESCRIT & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882005 | 0079995 | 28/12/2005 | 12382.20 | 04154608000121 | IND E COM DE MOVEIS E EQUIP(ESCRIT & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882005 | 0080012 | 28/12/2005 | 8313.00 | 04154608000121 | IND E COM DE MOVEIS E EQUIP(ESCRIT & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM ODONTOLOGIA-CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080021 | 28/12/2005 | 1317.42 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA ATEN-DER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882005 | 0080039 | 28/12/2005 | 7856.70 | 04154608000121 | IND E COM DE MOVEIS E EQUIP(ESCRIT & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA(BURI-TY) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE 01 POSTO DE SAUDE NO ALTO DA BOA VISTGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642005 | 0080047 | 28/12/2005 | 30648.00 | 02343054000185 | C T B ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 01752005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000882005 | 0080063 | 28/12/2005 | 12291.40 | 04154608000121 | IND E COM DE MOVEIS E EQUIP(ESCRIT & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE ONIBUS E VEICULOS UTILITARIO PARA A SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000912005 | 0080071 | 28/12/2005 | 79411.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE VEICULO FIAT DUCATO MULTI BRANCO MINIBUS DIESEL,DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE ONIBUS E VEICULOS UTILITARIO PARA A SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080101 | 28/12/2005 | 80850.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO CARGO AMBULANCIA COR BRANCOCHASSI:93W244F1362000781 ANO FAB:2005 MODELO:2006, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS (BESTA) PARA ATEN€AO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080110 | 28/12/2005 | 22470.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE 4P FLEX CHASS:9BD15822764798109 ANO FAB:2005 MODELO:2006 COD RE-NAVAM 106627, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€AO A SAUDE DO CIDADAO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS (BESTA) PARA ATEN€AO BASICA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080128 | 28/12/2005 | 22470.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE 4P FLEX CHASS:9BD15822764798683 ANO FAB:2005 MODELO:2006 COD RE-NAVAM 106627, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079936 | 28/12/2005 | 60.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA MNS-5015 PERTECENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079961 | 28/12/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -AVISO DE RES.DE LICITACAO TP N.006/2005, NO DIARIO OFICIAL DE J.A UNIAO EMEDICAO -21/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079979 | 28/12/2005 | 52.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079987 | 28/12/2005 | 76.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080004 | 28/12/2005 | 2078.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA SERVICOS BANCARIO/SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA E DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2005CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079880 | 28/12/2005 | 45.60 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,PARA EXECUCAODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DE ESPECIAIS, ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTU- BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079898 | 28/12/2005 | 54.90 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,PARA EXECUCAODO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDA-DE ESPECIAIS, ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTU- BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079910 | 28/12/2005 | 912.15 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS,ALTA COMPLEXIDADE,ATRAVES DA FISIOCLIN,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079928 | 28/12/2005 | 1094.85 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS,ALTA COMPLEXIDADE,ATRAVES DA FISIOCLIN,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080055 | 28/12/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MARTINS ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA RELACAO DE CUIDADORES JUNTAMENTE COM OSRECIBOS DO PPD-PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080080 | 28/12/2005 | 4515.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAS-SE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE, ABRIGO ATRAVES DA AMECC, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080098 | 28/12/2005 | 225.75 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES- CENTE EM ABRIGO,ATRAVES DA AMECC,RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080144 | 29/12/2005 | 1786.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS LOCAIS ONDE SAO ATENDIDAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PE-LO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080209 | 29/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO COM SUSPENSAO DE FORNECIMENTO,POR SER CARENTE CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080292 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | OLAVO MILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A SAO PAULO/SP,COM IN- CLUSAO DE TAXA DE INSCRICAO,O MESMO REQUER O PLEITO PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA CORRIDA DE SAO SILVESTRE,POR SER UM SONHO DO PLEITEANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080331 | 29/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DE FRANCA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMEN-TACAO DE DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL,CONFORME REQUISI- CAO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANTER PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080365 | 29/12/2005 | 7800.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, EM ATIVIDADES DIDATICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080411 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FABIANA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAODE EXAME DE VISTA E TROCA DE OCULOS DE GRAU, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080420 | 29/12/2005 | 1200.00 | 02048285000166 | FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAP. ARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N.009/2005,PARA REGIME DE COOPERACAO E MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FEDERACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E AR-TE(FUNDCUCA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080438 | 29/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMEN-TACAO DE PASSAGEM A SAO PAULO/SP,POR SER CA- RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080446 | 29/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE SANDALIA PARA SEU FILHO,PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080454 | 29/12/2005 | 1200.00 | 00051453983449 | MAC-MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080489 | 29/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARCIA DAMACENA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080519 | 29/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO F.CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FIANCEIRA,PARA EFETUAR CONTAS DE LUZE AGUA, POR ESTAREM ATRAZADA, CONFORME REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080136 | 29/12/2005 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZADOS DAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO(IPTU, ISS,ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080161 | 29/12/2005 | 25.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV. DA DIVIDA INTERNA CONTR. COM INSTIT FINAC OU DE FOMEN | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080179 | 29/12/2005 | 6078.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080187 | 29/12/2005 | 1739.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTAS 2.436-8 E 283143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080462 | 29/12/2005 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,CRC 1460-PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005,CON-FORME CONTRATO DE N§ 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080225 | 29/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINIS- TRATIVO DO POSTO COMUNITARIO DE CORREIO E TE-LEGRAFOS DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DOS GUE- DES,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080233 | 29/12/2005 | 800.00 | 99999999999999 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SE-GURANCA PATRIMONIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080241 | 29/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICO EM MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADORES,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080284 | 29/12/2005 | 665.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE VEICULACAO DE ANUNCIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080314 | 29/12/2005 | 500.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR-PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080152 | 29/12/2005 | 3402.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080217 | 29/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINONESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080357 | 29/12/2005 | 71.80 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE DOIS FILTROS P/AGUA DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEIROS (SITIO CONTENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080373 | 29/12/2005 | 35.90 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UM FILTRO P/AGUA DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA(BAIRRO DA ESPLANADA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080381 | 29/12/2005 | 373.26 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080390 | 29/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROBERTO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDAMARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL RAUL MOUSINHO,RE-LATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080527 | 29/12/2005 | 6610.10 | 40946501000260 | DINAIR ABREU-PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080250 | 29/12/2005 | 1000.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080306 | 29/12/2005 | 132.48 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA ENFEITE NATALINO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692005 | 0080471 | 29/12/2005 | 4875.00 | 00276933000106 | JULIANA INTIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS DESTINADOS AOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N§ 069/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692005 | 0080497 | 29/12/2005 | 8084.00 | 02568090000147 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PV (VERME- LHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000692005 | 0080501 | 29/12/2005 | 1892.00 | 02568090000147 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PV (VERME- LHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME ADITIVO AO CONVITE N§069/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080195 | 29/12/2005 | 26000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA STYLLUS E DA BANDA CAJU COM MEL, NO DIA31 DE DEZEMBRO/2005, POR OCASIAO DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO REVEION DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080276 | 29/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | DURVAL MONTEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE TURISMO RELIGIOSO JUNTO AO PARQUE MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080349 | 29/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | THIAGO DE ANDRADE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICO DE PLANEJAMENTO EM TURISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DA SECRET. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080322 | 29/12/2005 | 20.94 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE XICARA DESTINADAS A UTILIZACAO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080268 | 29/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO GINASIODE ESPORTE DA LOCALIDADE DE TANANDUBA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080403 | 29/12/2005 | 3500.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO ESTADUAL DA PARAIBA, NA SEGUNDA DIVISAO, RELATIVO A LEI N.672/2005,CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUT.E PROMO€ÇO DAS ATIV. ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITµR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080667 | 30/12/2005 | 584.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM E REFEICOES DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO I RALLY DO BREJO,PATROCINADO PE-LA PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080675 | 30/12/2005 | 1014.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM COM REFEICOES DA CANTORA RITA DE CASSIA E DA BANDA SOM DO NORTE,POR OCASIAODA REALIZACAO DE SHOW NA INAUGURACAO DA PAVI-MENTACAO DA RUA LUIZ PORPINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CULTURA E TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080691 | 30/12/2005 | 504.00 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS TEA-TRAIS QUE ENCENARAM AS PECAS "OS FANTASMINHASE AS VELHAS" NO TEATRO GERALDO ALVERGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000792005 | 0080543 | 30/12/2005 | 84.93 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, E- MERGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO E MANUT.DAS ATIV. DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080586 | 30/12/2005 | 20.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL SOB/CHEQUE C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COORDENA€ÇO E MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE SAéDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080683 | 30/12/2005 | 108.40 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM E REFEICOES DO SR. EDUARDO GUA-GLIARDI,MEDICO PSIQUIATRA,QUE MINISTROU PALESTRA E TREINAMENTO AOS FUNCIONARIOS DO CAPS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO E MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080616 | 30/12/2005 | 5.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA/ADIC.SOB/CHEQUE CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENA€ÇO MANUT. DAS ATIV. E NSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080659 | 30/12/2005 | 52.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA/ADIC.SOB/CHEQUE CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONCLUSAO DA COB. CENTRO ATIV.POLIESP. E.M. JUBERLITA P.COST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922005 | 0080748 | 30/12/2005 | 43002.40 | 04310409000165 | BAIA INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADA A CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLAMUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, NO SI- TIO NOVA CONTENDAS. | 02332005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080535 | 30/12/2005 | 448.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELATIVOSA ESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE DE VEI-CULACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080578 | 30/12/2005 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFOR-MATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADA NESTAEMISSORA, REF/MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080594 | 30/12/2005 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO DE ANUNCIO -PERIODO DEZEMBRO/2005, TITULO.CONVENIO NUCLEO DOS MU-NICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUT.DOS SERVI€OS ADMINIST. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080624 | 30/12/2005 | 2992.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE INSERCOES COMERCI-AIS,NO PERIODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO/2005,PECA VT-POVO DO BEM.CAMPANHA INSTITUCIONAL,RELATIVOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DO SERVIDOR PéBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080560 | 30/12/2005 | 26.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL-PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080608 | 30/12/2005 | 11.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ADICIONAL CHEQUE CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080632 | 30/12/2005 | 57.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTARIO CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADM. TRIBUTARIA E FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080705 | 30/12/2005 | 500.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS A RECIFE,CONDUZINDO O COORDENADOR DO SETOR DECOMPRAS,PARA EXECUTAR PESQUISA DE PRECOS E POSTERIOR REALIZACAO DE LICITACOES E COMPRAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0080551 | 30/12/2005 | 459.35 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS (CAIBROS,RIPAS E PORTAS) DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080641 | 30/12/2005 | 1047.45 | 10753960000186 | VICTOR'S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA OLODUME EQUIPE TECNICA,POR OCASIAO DA APRESENTACAO NO CARNABIRA,DURANTE OS FESTEJOS DE 118 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVA A CRIAN€AS E O ADOLESCEN- TE | APOIO AO ABRIGO DE MENORES - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080713 | 30/12/2005 | 225.75 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES- CENTE EM ABRIGO,ATRAVES DA AMECC,RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005: (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080721 | 30/12/2005 | 45.60 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DO MIN.DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS,ALTA COMPLEXIDADE,ATRAVES DA FISIOCLIN,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 - COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FAM.B.ESTAR CRIANCA ADOLES | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | APOIO AO PORTADOR DEFICIENCIA FISICA | MANUT.DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080730 | 30/12/2005 | 54.90 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DO MIN.DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, MEDIA COMPLEXIDADE,ATRAVESDA FISIOCLIN,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 - COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024