| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 -FPM para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento do uso da internete da Secretaria de Saude do Municipio no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 4450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mEs de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA GLORIA B. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Auxiliar de Enfermagem lotada na Secretaria de Saude referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 270.00 | 00000000000000 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funerarias destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4, para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 5.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 paga pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899 -ECD para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeuiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 -ITR para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-9 - Fundo Especial, para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336 - Merenda Escolar para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta 5.574-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 1.60 | 09093352000294 | BANCO DA PARAIBA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2005 | 60.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de 1.200 copias para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2005 | 175.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de 500 copias de papel duplo-carta para a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2005 | 359.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS descontado automatico da conta 14.923-3 no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento do uso da internete pela Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2005 | 4400.00 | 00003194638424 | ERON MACIEL JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento como medico do Programa Saude da Familia na Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/20004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2005 | 1920.00 | 00002489329421 | LORENA CARNEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento como Enfermeira do PSF deste Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2005 | 4400.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Medica do Programa Saude da Familia - PSF - da Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2005 | 1920.00 | 00002859884416 | CRISTIANE VALESKA MOURA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Enfermeira do Programa Saude da Familia, deste Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2005 | 4400.00 | 00003410672451 | TASLA TACIANA S. ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como medica do Programa Saude da Familia no Povoado de Boa Vista, deste Municipio, referente ao mes de nvoembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2005 | 610.00 | 00001124602402 | ALLINE DARLLANA B. MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem no Programa Saude da Familia no Povoado de Boa Vista, deste Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2005 | 610.00 | 00002684119481 | CICERA RAMOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Enfermagem no Programa Saude da Familia no Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2005 | 4400.00 | 00097967920449 | SABRINA LIMA SIQUEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como medica do Programa Saude da Familia no Sitio Rosilha, deste Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2005 | 1920.00 | 00002561911403 | GITANA DA SILVA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Enfermeira do Programa Saude da Familia no Povoado de Bao Vista, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2005 | 610.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Enfermagem no Programa Saude da Familia na Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2005 | 1920.00 | 00002101478498 | JULIANE BERENGUER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Enfermeira do PSF - Programa Saude da Familia do Sitio Rosilha, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2005 | 610.00 | 00016091582453 | MARIA DALVA OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Enfermagem do Programa Saude da Familia no Sitio Caracolzinho, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSILANGE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Complementacao salarial dos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem do Program Saude da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2005 | 489.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2005 | 732.25 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da receita interna para o PASEP no referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2005 | 725.00 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da receita interna do PASEP, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2005 | 301.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2005 | 800.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da Banda para as Festividade de Fim de ano, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2005 | 83.18 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2005 | 55.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reducao efetuada na conta 9.036-0 em favor de PASEP no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2005 | 757.50 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refrigerantes destinados a comemoracoes de passagem de ano neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2005 | 149.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Escola Municipal do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2005 | 4.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Escola Municipal do Ensino Fundamental, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2005 | 195.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da sala de informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2005 | 24.07 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgadinho, bolos e tortas para as confraternizacao do fim de ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2005 | 390.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 par de talkabout T5500R e um transformados, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2005 | 2000.00 | 00002737783828 | MIGUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2005 | 1400.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados Banda e servi;o de som nas festividades da passagem do fim de ano, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2005 | 550.00 | 00003393847430 | SEVEIRNO ALVES BAROBSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados no conserto de 100 carteiras escolares do munic[ipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2005 | 5.60 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de correspondencia registrada para o Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2005 | 340.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2005 | 3500.39 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de contas da iluminacao publica do Municipio no mes de janeiro/2005.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2005 | 352.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao laboratorio do Hospital deta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2005 | 312.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2005 | 208.26 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2005 | 1910.25 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para o Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2005 | 417.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinada a sala de informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2005 | 484.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Sala de informatica e Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2005 | 417.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para o laboratorio de informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2005 | 662.66 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para paramento da contribuicao mensal a favor da FAMUP no mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2005 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Programa Agentes Comunitario de Saude, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2005 | 3190.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2005 | 226.50 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de 02 bombas dos Pocos artesiano das localidade: Sitio Lagoa dos Marcos e Chico Bravo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2005 | 2450.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de materiais graficos destinados Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2005 | 43.60 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados para esta Prefeitura na emissao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2005 | 1135.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao desta Prefeitura, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2005 | 590.40 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas desta Prefeitura, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Colaboradores Eventuais de Erradicacao do AEDES aegypti, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2005 | 8210.24 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2005 | 30918.74 | 00000000000000 | ERIQUE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Servidores Contratados e Comissionados da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2005 | 2790.78 | 00000000000000 | JANILTON DA SILVA MATOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, servidores estatutarios, pagos com recursos do MDE, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2005 | 3921.04 | 00000000000000 | PEDRO LUCIO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, servidores Comissionados e Contratados, pagos como o MDE, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2005 | 6613.14 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, servidores estatutarios pagos com MDE debito em banco, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referent ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2005 | 2370.00 | 00000000000000 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores contratados e comissionados da Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do Secretario de Agricultura do Municipio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | JOAO FARIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2005 | 715.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2005 | 1699.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de salgados, bolos tortar, refrigerantes e sucos, destinados as festividades da passagem do ano novo, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2005 | 173.85 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2005 | 700.00 | 00002280386429 | FERNANDO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao do Grupo Musical e Banda Genius nas festividades do Padroeiro do Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para o pagamento do uso da internete pela Secretaria de Administracao no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2005 | 0.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 -ITR me favor do PASEP no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-9 - Fundo Especial, em favor do PASEP no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2005 | 240.00 | 00027446875453 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da primeira do 13 salario do exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2005 | 480.00 | 00027446875453 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Assessor da Secretaria de Obras, referente ao mes dee maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2005 | 699.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2005 | 948.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos no veiculo D-20 da Secretaria de Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2005 | 289.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados para os servicos que sera executados no veiculo D-20, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2005 | 68.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 carimbos destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2005 | 225.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2005 | 401.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado ao veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2005 | 310.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2005 | 35.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de material para conserto do veiculo topic da Secretaria de Educaca o do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2005 | 1100.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de arteficios destinados as Festividades do Padroeiro da Comunidade de Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2005 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na eleboracao e emissao dos contra-cheques e folhas de pagamentos, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2005 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2005 | 1300.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Tesoureiro desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2005 | 1000.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do Assessor da Secretaria de Administracao desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2005 | 11651.59 | 00000000000000 | ANA LUCIA MATIAS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAVI SILVA CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento e Obras, servidores contratados, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2005 | 510.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como Assessor do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do Assessor do Gabinet edo Prefeito, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2005 | 120.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2005 | 120.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2005 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor Jose Gildevam Alves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2005 | 200.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a arcar com despesas de diligencias na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2005 | 8.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de talao de alvara destinado a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2005 | 2728.74 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo parati e saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2005 | 747.30 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo topic da Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2005 | 124.64 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos conservacao dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2005 | 50.00 | 00006149761460 | JOSE RONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na Sitio Gado Bravo onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de inscricao para participacao no curso pedagogico realizado em Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2005 | 352.80 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento como Professora no mEs de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2005 | 44131.65 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Servidores Estatutarios, Magisterio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2005 | 16131.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Servidores Estatutarios, Fundef 40%, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2005 | 18221.96 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores Estatutarios, Magisterio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2005 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ADEMAR SALVIANO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados no conserto e conservacao da Escola do Povoado de Boa Vista, sendo: Pintura em geral, rebouco, substituicao de caibros e ripas e retelhamento geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2005 | 530.00 | 00000000000000 | JANICREIS GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como diretora da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede do Municipio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2005 | 1300.00 | 00020740760459 | JOSE SEVERINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados na conservacao e manutencao dos Grupos das localidades: Sao Bento,Caboclo, Fava de Cheiro e Lagoa de Cascavel, sendo: substituicao de telhas, caibros, ripas, reboucos, pintura e construcao de sanitarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no 3a parcela do FPM no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2005 | 683.60 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de escritura de um imovel desta Prefeitura, adquirido no Sitio Caracolzinho para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2005 | 260.00 | 00027446875453 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como encarregado do matadouro publico municipal no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2005 | 25.08 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP referente ao mes de Dezembro/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2005 | 842.77 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2005 | 2600.80 | 02660654000177 | COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2005 | 90.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de Pivo Parati destinado ao veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 100.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2005 | 525.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 01 macaco joelho, destinado a ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2005 | 440.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 3890.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de recuperacao dos Grupos Escolares do Sitio Pereiro, Boa Vita, Cha do Beleu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2005 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2005 | 306.91 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado na tiragem de copias destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2005 | 344.00 | 02921821000196 | LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude para destribuicao nos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela emissao de extrato de conta bancaria sobre a conta 283142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento da tarifa bancaria no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Locacao de Sistema Informatizado de Empenhosm, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.4898-X -PDDE, para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074 - ITR, para pagamento de tarifa bancacia no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 16.961-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.366 -PNAE para pgamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2005 | 2.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o retencao efetuada na conta 8851-X em favor do PASEP no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 5.899 ECD para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2005 | 30.00 | 05757771000141 | JOAO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 carimbos par a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2005 | 4450.00 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2005 | 527.00 | 00042173302434 | JOSE BENEDITO FRREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com rebouco, pintura geral e retelahmento do Grupo Escolar do Sitio Cha do Beleu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extrato da conta corrente 58.021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2005 | 440.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 05 carradas de areia lavada e 04 carradas de pedras rachao destinados aos servicos dos Grupos dos Sitio: Pereiro, Areia e Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2005 | 400.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DE PEREIRA E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve[iculo de placa: KFK-5560 no transporte da Equipe do PSF da Sede ao Sitio rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2005 | 1260.00 | 00017124712874 | LAURENTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a construcao de uma cisterna de anel com capacidade para 11 mil litros de agua destinados ao PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSILANGE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem no PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2005 | 350.00 | 00003317691409 | CARMENISA BELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento como Auxiliar de Enfermagem do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2005 | 630.00 | 00004903615448 | ALBANUZIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Enfermagem do PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2005 | 27110.00 | 00000000000000 | ERON MACIEL JERONIMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento das Equipes do PSF do Sitio Caracolzinho, Sitio Rosilha, Povoado de Boa Vista e Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2005 | 3060.17 | 10877926000113 | LAFEPE LABORATORIO FARMACEUTICO DE ESTADO DE PERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2005 | 80.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos executados na substituicao de duas resistencia na estufa do consultorio odontologico do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2005 | 280.11 | 00004355002446 | EDER C. DO N. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Agente do Programa de Erradicacao do AeDES aegptys, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2005 | 274.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2005 | 104.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Assessor da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitrua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2005 | 168.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte de carne do matadouro publico ao mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2005 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-8562 no transporte de paciente do Sitio Boa Vista ao Hospital da Sede do Municipio para fazer exames de laboratorio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2005 | 616.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para atendimento do Programa Saude Bucal do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA GLORIA B. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Enfermagem do PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2005 | 360.00 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Auxiliar de Enfermagem no Hospital da Sede do Municipio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2005 | 1380.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de 230 (duzentos e trinta) carteiras escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2005 | 260.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e parte mecanica dos veiculo corsa e topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2005 | 400.00 | 00000440460816 | JOSE JERONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com pintura, rebouco e piso do Grupo Escolar do Sitio Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2005 | 1050.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com pintura, retelhamento, rebouco e piso dos Grupos dos Sitio Pinhoes, Alto Grande e Pereiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2005 | 300.00 | 00020740760459 | JOSE SEVERINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com pintura, rebouco e retelhamento dos Grupos de Sao Bento, Fava de Cheiro e Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2005 | 530.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade no transporte de carteiras escolares da Zona Rural para a Sede do Municipio para o conserto das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2005 | 562.92 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e de limpeza destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2005 | 375.29 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Hospital da sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2005 | 5119.80 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Programa de Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2005 | 25.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 lencois de solteiro destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao na conta 14.923-3, referente a 1a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 14.923-3 na 1a parcela do FPM para pagamento do parcelamento junto ao INSS no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, para pagamento da contribuicao, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2005 | 900.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de ataudes e mortalhas destinadas ao sepultamento de pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2005 | 1513.50 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Secretarios e Assessores da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2005 | 120.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos efetuados na camionete D-20 da Secretaria de Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2005 | 100.00 | 00003319272411 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina do terreno da quadra de esporte da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2005 | 70.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de duas caixa de canetas esferografica destinados aos professores quando do curso de capacitacao ministrado nesta Cidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2005 | 79.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 50 pacotes de baloes pic.pic destinados a ormamentacao da qudra de esporte para a abertura do curso de capacitacao dos professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2005 | 149.50 | 08969578000162 | SA IRMAO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 130 metros de TNT destinados a ornamentacao doquadra de esporte para a abertura do curso de capacitacao dos professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2005 | 800.00 | 00005823941471 | MAURO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna em anel com capacidade de 11 mil litros de agua no Grupo Escolar ee Guaribas de Cima, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/02/2005 | 149.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2005 | 3962.98 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autonatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA, referente ao pagamento da iluminacao publica e predios publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2005 | 300.00 | 00036868299400 | ADECILDA SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Parteira do Hospital da Sede do Municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2005 | 186.37 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica do Hospital e Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2005 | 20.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mangueira e conector da bomba para o corsa da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2005 | 138.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na escavacao de um terreno para construcao de uma cisterna no Grupo Escolar do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2005 | 300.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura, rebouco e pisos no Grupo Escolar do Sitio Guaribas de Baixo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2005 | 250.00 | 00002202384480 | JOAO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na [pintura, rebouco e retelhamento do Grupo Escolar de Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2005 | 100.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. JosE Mariano Barbosa, onde funciona a Secretaria de Educacao, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2005 | 776.20 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica dos Grupos da Zona Rural, Escola Municipal Pe. Godofredo e Quadra de Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico em favor da contribuicao da FAMUP, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Promotoria Publica da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Promotoria Publica da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2005 | 510.00 | 00000000000000 | MARIA LENI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeiras a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2005 | 394.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da aplicacao de forro em gesso no almoxarifado da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2005 | 145.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas dos telefones da Secretaria de Educacao e do laboratorio de informatica da Escola Munic. do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Josotem, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2005 | 100.00 | 00002072756456 | JOSENALDO ANTONIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da filmagem das Festividades do Padroeiro da Comunidade do Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2005 | 136.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2005 | 6.00 | 00000000000000 | DECARLINTO SERVICOS NOTORIAIS - 10 OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias de documento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2005 | 20.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conser to de pneus dos veiculo parati e saveiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2005 | 175.00 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermagem, referente a 14 dias do mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2005 | 830.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e remocao de lixos e entulhos das ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2005 | 100.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para efetuar deligencias policial no Zona Rural de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2005 | 50.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo D-20 da Secretaria de Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GILVAM NEGREIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de armores, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2005 | 732.25 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao recolhimento em favor do PASEP da receita interna, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2005 | 290.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento da conta telefonica da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2005 | 25.00 | 00005393356498 | ANTONIO NILSON LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto de sua propriedade no transporte de documentos de Gado Bravo a Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2005 | 1120.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para as comunidades de Lagoa de Umburana, Pedras Dagua, Lagoa de Cascavel, Salinas, Fava de Cheiroe Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2005 | 660.00 | 00005298930450 | JOSE HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e remocao de lixo e entulhos da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2005 | 169.00 | 00000000000000 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura e rebouco do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe medica do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2005 | 580.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolares do Municipio./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2005 | 210.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura geral do Grupo Escolar do Sitio Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2005 | 234.00 | 00037281844468 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagem de onibus quando do deslocamento de pessoas carentes deste Municipio com destinado a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2005 | 2438.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias e mortalhas destinados ao sepultamento de pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2005 | 190.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 colchao de casal ortopedico D-33, para o Sr. Jose Vitorino Barreto, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2005 | 324.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2005 | 100.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinad a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2005 | 100.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao de lixo e entulhos do terreno da Quadra de Esporte do Colegio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de Sistema Informaticado de Empenhos, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao e Financas, Servidores Comissionados, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2005 | 1079.00 | 00000000000000 | JOSEFA SANTINA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Sec. de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2005 | 590.40 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, desta Prefeitura, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao efetuada na conta 14.923-3 referente a 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 par a pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Administracao, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | DAVI SILVA CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento e Infraestrutura, servidores Comissionados e Contratados, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2005 | 11751.59 | 00000000000000 | ALMERY ALVES DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2005 | 1000.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pedras de paralelepipedos para os servicos de calcamento do matadouro publico, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2005 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenhas para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2005 | 200.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda de custo destinados a arcar com despesas para efetuar deligEncias na Zona Rural de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2005 | 9956.24 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2005 | 18619.41 | 00000000000000 | ERIQUE BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, Servidores Comissionados e contratados, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBH-0243 no transporte da paciente Apolonia Ferreira de Lima do Povoado de Boa Vista ao Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2005 | 58.91 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2005 | 4451.04 | 00000000000000 | PEDRO LUCIO BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao e Cultura, servidores Comissionados e Contratados, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2005 | 2530.78 | 00000000000000 | JANILTON DA SILVA MATOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, cultura e Desporto, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2005 | 6613.14 | 00000000000000 | ANTONIO ADELINO OLIVEIRA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, servidores estatutarios, pagamento atraves de debito bancario, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2005 | 43394.42 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2005 | 16131.00 | 00000000000000 | ANTONIA GOMES DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2005 | 19896.11 | 00000000000000 | DIANA CRISTINA BARBOSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, pago atraves de debito bancario no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2005 | 34.80 | 00004978777402 | NATAL ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampadas para a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2005 | 69.00 | 00002364754445 | DAMIAO ARAU BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Grupo Escolar do Sitio Cacimbas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2005 | 75.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2005 | 2370.00 | 00000000000000 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores Comissionados e Contratados, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2005 | 40.00 | 00064553469472 | GERLEIDE OLVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias destinados a Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2005 | 626.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas finceiras destinadas a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2005 | 13030.00 | 00000000000000 | PAULO ALVES MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores Comisionados e Contratados, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2005 | 3753.97 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos que estao sento executados nos Grupos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2005 | 5800.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) moto honda CG150 JOB, modelo 2005/2005, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2005 | 10.50 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de autenticacao de documentos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2005 | 2568.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2005 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da folhas e contr-cheque dos servidores desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2005 | 5811.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de feveriro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2005 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos horonarios na Assessoria Tecnico Contabil desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2005 | 5267.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2005 | 1080.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel nos Grupos Escolares da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2005 | 1083.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2005 | 12754.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2005 | 1248.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2005 | 425.00 | 00048464538472 | GLORIA MARIA LEITAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no curso de capacitacao ministrado aos Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2005 | 425.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no curso de capacitacao para os Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao de lixos no Grupo Escolar do Pereiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de imovel destinado a escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2005 | 7000.00 | 00053627261704 | ANTONIO FRANCISCO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um imovel (casa) com 06 compartimentos internos em terreno proprio com area coberta de 77 M2, destinado ao funcionamento da escola municipal de Caracolzinho nesta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2005 | 240.70 | 01330891000107 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos executados na Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Padra Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2005 | 600.00 | 00000440460816 | JOSE JERONCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Grupo Escolar do Sitio Salina, sendo: rebouco, retelhamento, colocacao de bacias sanitarias e pintura geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2005 | 120.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2005 | 104.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Assessor da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2005 | 280.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2005 | 154.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Secertaria de Administracao e Financas, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2005 | 320.00 | 00027446875453 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como encarregado do Matadouro Publico Municipal, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2005 | 1574.10 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado a camionete D-20 da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2005 | 4244.22 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo parati e saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2005 | 228.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa telefonica da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2005 | 780.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal quando em servicos para esta Edilidade na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2005 | 158.00 | 00069219095491 | VITAL COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao do Coco de Roda nas Festividades no Sitio Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2005 | 400.00 | 00009206450468 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MZ-2650 no transporte do Grupo do ECC para a Cidade de Soledade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2005 | 100.00 | 00007197661412 | JOSE THIAGO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2005 | 620.73 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao publica cobrada pela SAELPA relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme encontro de contas do mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2005 | 23.83 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos pela arrecadacao da CIP realizada para este Municipio, relativo ao mes de dezembro/2004, quitada mediante encontro de contas de janeiro/2005 realizado em 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2005 | 23.28 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP realizada pela empresa, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente a 3a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2005 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao automatica efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2005 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a rentencao efetauda an conta 283142-2 em favor do PASEP no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2005 | 168.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de 02 servidores do municipio em treinamento sobre licitacoes realizado nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2005 | 130.00 | 00005298930450 | JOSE HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura do Grupo Escolar do Sitio Picadas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2005 | 660.00 | 01219925000190 | DOMIS IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2005 | 215.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Monitora do Curso de Proformacao no Programa de Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2005 | 145.00 | 00000000000000 | EDUARDO CEGLYES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos prestados na manutencao do nobreak e monitor da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2005 | 302.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimenti de carne destinados as refeicoes dos Professores quando em curso de capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2005 | 940.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos xervicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2005 | 66.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte de materiais de construcao para os servicos que sera executados na recuperacao dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2005 | 70.00 | 00001921526459 | PEDRO S VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da injecao eletronica do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2005 | 5000.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de diarios de classee formulario de matriculas para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2005 | 60.00 | 00002508942464 | SONIA MARIA ALVES DE B. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua para o Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2005 | 652.45 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para fazer exames de laboratorio no Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajudas financeiras diversas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/03/2005 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada arcar com despesas para tratamento de saude de seus filhos menor, por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2005 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de erradicacao do AEDES Aegypti, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2005 | 944.00 | 00050461885700 | MARCOS CESAR A. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos, como medico, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2005 | 200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos no veiculo saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2005 | 44.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de revisao da injecao eletronica do veiculo saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2005 | 105.00 | 00074855247715 | JOSE ADALBERTO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de pias e balcoes no Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2005 | 34.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um protetor do motor da moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2005 | 55.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 capacete EBE, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2005 | 34.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um protetor do motor da moto desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2005 | 6.45 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa dos correios pela emissao da prestacao de contas do PDDE ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/03/2005 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de agua de predios da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA AMELIA BARBOSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos do mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA AMELIA BARBOSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento como telefonisnta, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2005 | 168.59 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de predio publico da Secretaria de de Planejamento e Obras, deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2005 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de agua de predios da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para treinamento e capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/03/2005 | 6.45 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de correspondencia ao FNDE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2005 | 115.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de agua de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/03/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2005 | 260.00 | 00099693690400 | GENTIL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como vigilante na Centro de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2005 | 210.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais destinados ao Centro de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2005 | 19.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma broca destinado a Secretaria de Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2005 | 1372.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperaca e conservacao dos Grupos Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2005 | 72.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas para recuperacao dos fogoes dos Grupos Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2005 | 800.00 | 00002737783828 | MIGUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/03/2005 | 2653.05 | 00000000000000 | MARIA LEITE TAVARES E SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Professores da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/03/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 par a pagamento pelo uso da internete, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO PERERIA LUCENA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajudas destinados a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2005 | 150.00 | 00003084255458 | JOSEFA DELIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de materiais construco para recuperacao de seu casebre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2005 | 155.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento e pintura do Grupo Escolar do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/03/2005 | 240.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiro nos servicos da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2005 | 2850.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em empreitada de mao-de-obras para construcao de 02 salas de aula, instalacao eletrica e hidraulica, retelhamento e pintura da Escola M. Pe. Edvar Caldas Lins. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2005 | 1250.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna em anel com capacidade para 8.000 litros de agua na Escola Municipal do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2005 | 243.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados no conserto de carteira escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2005 | 500.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no transporte de agua para abastecer os Grupos do Sitio Santana, Rosilha e Salinas, deste Municipi0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2005 | 59.00 | 03624439000183 | SHOPPIM DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados ao Matadouro Publico MUnicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2005 | 50.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no estofamento do veiculo saveiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2005 | 550.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames e ultra sonografia a pessoas carentes do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2005 | 5280.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Programa de Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/03/2005 | 2347.00 | 00000000000000 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como Medico do PSF da Sede, referente a 16 dias do mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/03/2005 | 1920.00 | 00087237938487 | ADRIANO FALCAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Odontologo do PSF da Sede do Municipio, refernte ao maes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/03/2005 | 4400.00 | 00000883549468 | JOSE BARBOSA GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Medico do PSF do Sitio Boa Vista, dese Municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2005 | 1086.94 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinado ao laboratorio do Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2005 | 205.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transsporte de carne do matadouro publico para o Mercado publico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional do Municipio, referente ao mes de marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente a parcela retida em favor do INSS, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na 1a cota do FPM na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de marco/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2005 | 85.80 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos executados na calibragem do bico injetor do veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2005 | 384.20 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos no veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2005 | 270.00 | 00000000000000 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um ataude para sepultamento de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2005 | 160.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados na pintura da Igreja do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARISTELA BARRETO BALBINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajuda financeiras a pessoas carentes, dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2005 | 1760.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito, Secretarios e Assessores, desta Prefeitura, referetne ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2005 | 153.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a ornamentacao das Ruas e Pavilhao para as Festividades do Padroeiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2005 | 1068.75 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cadernos, lapis, borrachas e apontadores para os alunos do Programa de Alfabeticao de Jovens e Adultos, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2005 | 100.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2005 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2005 | 275.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBH-2441 no transporte dos estudantes para o curso de informatica e capacitacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados aos servicos nos Grupos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2005 | 500.00 | 00005823941471 | MAURO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do Grupo Escolar so Sitio Guaribas de Cima, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel onde funciona o a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Sede do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2005 | 790.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executaos em caminhao de placa: KGS-6523 na remocao de lixos e entulhos de terrenos e ruas desta Cidade no mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/03/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2005 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiuclo de placa: KSY-8562 no transporte de pacientes do Povoado de Boa Vista para fazer exames de laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2005 | 50.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: -8745 no transporte de paciente de Gado Bravo a Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2005 | 105.00 | 00000000000000 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento de emergencia na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2005 | 4000.00 | 02084688000160 | JOSE FORMIGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forenecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/03/2005 | 583.31 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de conta de energia dos predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2005 | 2006.05 | 00000000000000 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos dos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2005 | 310.00 | 35484971000139 | DESEMTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada de detritos de fossas da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/03/2005 | 175.61 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de conta de energia eletrica dos predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/03/2005 | 543.46 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para o pagamento de contas de energia eletrica dos predios da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/03/2005 | 3192.59 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 6.926-4 para pagamento de conta de energia da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao para a Federacao dos Municipio - FAMUP, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/03/2005 | 163.37 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas de manutencao quando da realizacao das Festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/03/2005 | 27.72 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, relativa ao m~es de Fevereiro, quitado atraves de encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/03/2005 | 420.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NHM-0328 no trnsporte de pacientes do Sitio Pedras Dagua para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/03/2005 | 120.00 | 00000177829451 | JOSIAS FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura geral do Grupo Escolar do Sitio Juremas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/03/2005 | 100.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/03/2005 | 1168.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento pela publicacao de Leis e Decretos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/03/2005 | 311.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/03/2005 | 20.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 8.941-9 -EJA, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na 2a parcela do FPM na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2005 | 747.55 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas de iluminacao efetuado atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2005 | 112.00 | 00002068429454 | EMILIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao motorista da Secretaria de Saude quando em servicos com as Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2005 | 480.00 | 00002580406450 | EDGLEY DE AGUIAR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento e transporte de 08 carradas de areia lavada para os servicos dos Grupos Escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/03/2005 | 105.00 | 00000000000000 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada de entulhos da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/03/2005 | 11180.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, Programa Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/03/2005 | 6639.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados - MDE, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/03/2005 | 6849.01 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretario de Educacao, servidores estatutarios - Debito automatica -, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/03/2005 | 2877.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/03/2005 | 833.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2005 | 2058.91 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2005 | 26101.47 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutario do Magisterio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/03/2005 | 41566.29 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao e Cultura, servidores do Magisterio, Fundef 60%, referente ao mes de marc/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2005 | 16737.69 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, pagos com Fundef 40%, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/03/2005 | 10889.58 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/03/2005 | 27006.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores contratados, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2005 | 979.98 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Parati e Saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2005 | 240.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHEVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de taloes de receituarios para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/03/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores contratados, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/03/2005 | 12011.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2005 | 200.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura dos meio fios das Ruas da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2005 | 787.05 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/03/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2005 | 576.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/03/2005 | 1079.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/03/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento pelo uso da internete pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/03/2005 | 13030.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/03/2005 | 270.00 | 00036611956468 | OTACILIO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a a presentacao da Banda de Pifano nas Festividades do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/03/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2005 | 210.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade de placa: MMO-8132 no transporte de mudancas das Cidade de Abreu e Lima e Sao Lourenco para o Sitio Cacimbas e Areia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2005 | 550.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de arteficios destinados as Festividades do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2005 | 378.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 ataude e mortalha para sepultamento de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/03/2005 | 500.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados como a a presentacao da Banda Fast nas Festividade do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2005 | 133.50 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Retencao efetuada na conta 14.961-9 em favor do PASEP no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2005 | 2685.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de micro computador destinado a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2005 | 65.00 | 00028861914420 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em trecho da estrada vicinal do Sitio Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2005 | 688.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e revisao geral de 01 consultorio odontologico e conserto de canetas odontologica do PSF da Sede e do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2005 | 125.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao do micro computador da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2005 | 900.00 | 00027902439487 | JOAO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ampliacao da Escola Municipal Pe. Edvar Caldas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2005 | 306.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 68 metros de lunas destinados a Escola Municipal Pe. Edvar Caldas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2005 | 218.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as salas de aula dos Grupos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2005 | 498.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos do veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2005 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sevicos executados no veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2005 | 1120.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MZC-0939 no abastecimento de agua para os Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2005 | 97.35 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinado ao Consultorio do Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2005 | 355.69 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conserto de bombas de pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2005 | 150.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao reforco policial quando da realizacao das Festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EDMAR ARAUJO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados no transporte de mudas de Joao Pessoa a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2005 | 152.35 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do Predio sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2005 | 780.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para o Sr. Prefeito MUnicipal no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2005 | 330.00 | 41132101000101 | FLORICULTURA CHEIRO DE AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de flores estinados a ornamentacao da Igreja para as Comemoracoe do Padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2005 | 815.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/03/2005 | 1073.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos no veiculo tarati saveiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2005 | 340.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2005 | 60.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar do Muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2005 | 300.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao da Banda de Pifano nas localidades de Caracolzinho e Pereiro quando das comemoracoes das Festividades do Padroeiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/03/2005 | 550.00 | 00002304022405 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao da Banda de Pifano nas comemoracoes do dia do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2005 | 100.00 | 00069219095491 | VITAL COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos e generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2005 | 325.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/03/2005 | 635.45 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/03/2005 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada de mao-de-obras para a construcao de uma cisterna com capacidade para 8.000 litros de agua no Grupo Escolar de Picadas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/03/2005 | 1274.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informaticas destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2005 | 260.00 | 00002259715427 | EDVALDO FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados como Professores de Educacao Fisica no mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2005 | 12644.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA da FOPAG da Secretaria de Educacao, Fundef 60%, referente aomes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2005 | 3226.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESADA FOPAG da Secretaria de Educacao, Fundef 40%, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2005 | 3167.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/03/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao da AEDES Aegypti, referente ao mes de de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/03/2005 | 170.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ados servicos executados no conserto de pneus dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROBSON LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo para efetuado diligencias na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/03/2005 | 732.25 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento em favor do PASEP da receita interna do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/03/2005 | 260.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Assessor da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/03/2005 | 336.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da Adminsitracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/03/2005 | 7171.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do INSS EMPRESA das FOPAGs desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/03/2005 | 303.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administacao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2005 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios como Contrador desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2005 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na eleboracao e emissao das folhas de pagamento e contra-cheque das Fopags das Secretrias desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2005 | 7132.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA das Fopags da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na 3a parcela do FPM da conta 14.923-3 no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2005 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 pneus para o veiculo saveiro (ambulancia) da Secretaria de Saud e do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2005 | 2200.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como medico do PSF da Sede do Municipio, referente a 15 dias do mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2005 | 5280.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do folha do Programa de Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2005 | 300.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2005 | 2000.00 | 01500694000199 | ADEILDO INTERAMINENSE AGUIAR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 50 carteiras escolar para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2005 | 529.20 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Professor da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe., Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como monitor de informatica da Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2005 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de agua de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2005 | 677.34 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2005 | 19.50 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de litro de oleo destinado a Moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2005 | 800.00 | 00067543456400 | ROGERIO FELIPE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2005 | 800.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGC-9118-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBC-8592 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Rosilha a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2005 | 800.00 | 00007201532472 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: BHN-3475 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lameiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joosten,Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2005 | 930.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMS-6239-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Siitiio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2005 | 850.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSB-3613-Pb, no transporte dos estudante no percurso de Sitio Cunha a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2005 | 700.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2005 | 900.00 | 00002602499471 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: JULH-3047 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo e Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2005 | 900.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2005 | 900.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727-Pb, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Funtamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2005 | 930.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-9503. no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Gopdofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MUJ-2408-Pb no transporte dos estudante no percurso de Sitio Picadas, Pedras Dauga via Cha do Beleu a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2005 | 850.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2005 | 930.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudante no percurso de Sitio Jurema via Guaribas de Cima a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2005 | 800.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2005 | 800.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KHP-7510-Pb, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Salinas II a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2005 | 930.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede , referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2005 | 930.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2005 | 930.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2005 | 800.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2005 | 800.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2005 | 700.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe, Godofredo Joostem, Sede, refereente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2005 | 800.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MMY-8082-Pb no transporte dos estudantes da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2005 | 900.00 | 00002787593437 | FRANCISCO DE PAULA PERERIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515-Pb no transporte de estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2005 | 137.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de agua de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2005 | 130.00 | 00082192405472 | LIGIA PATRICIA CARNEIRO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com Responsavel pelo PEVA, referente a 15 dias de servicos no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento como resposavel pelo Programa da Vigilancia Sanitaria, referente a 15 dias do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2005 | 240.00 | 00032351267400 | MARIA JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Assessora da Secretaria de Saude, referente a 10 dias do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2005 | 1330.42 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2005 | 1.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2, em favor do PASEP no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2005 | 165.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2005 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2005 | 64.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de conta de agua de predio da Secretaria de Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2005 | 165.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2005 | 120.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MOREMO DE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de o1 livro para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2005 | 156.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaento de diarias ao Sr. Secretario do Trabalho e Acao Social do unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2005 | 75.00 | 00000000000000 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2005 | 60.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e solda eletrica no veiculo D-20, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2005 | 200.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para efetuar deligencias na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2005 | 120.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2005 | 120.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da parte interna do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2005 | 792.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Programa dos Colaboradores Eventuais da AEDES Aegypty no mes de marcio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2005 | 270.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na calibragem do audiometro do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2005 | 123.60 | 02921821000196 | LABORATORIO IND. FARMACEUTICO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MATIAS DE FREITAS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Programa dos Colaboradoes do AEDES aegypti no mes de dezembro/1004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2005 | 130.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Equipe do PSF quando em servicos na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2005 | 150.00 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao salarial do mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2005 | 52.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaento de diarias para seu deslocaento de Gado Bravo a Capina Grande a servico da Secretaria de Saude junto 3 Nucleo de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2005 | 800.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Sitrio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2005 | 1140.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para os Grupos do Sitio Santana, Lagoa de Cascavel, Salinas, Lagoa de Umburana e Campo Alegre, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2005 | 200.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de fogoes das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2005 | 1140.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade de placa: MNH-0296, no abastecimento de agua potavel para os Grupos do Sitio Cha do Beleu, Areia, Alto Grande, Pedras Altas e Pereiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2005 | 160.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao salarial da Coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria, referente ao mes marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2005 | 70.00 | 00004961367478 | AURELIA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a professora titular por 07 dias no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2005 | 1320.00 | 03619571000105 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 40 botijoes de GLB de 13 kilos destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9, referente ao pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/04/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9, MDE para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/04/2005 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 cartuchos destinados a impressora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/04/2005 | 379.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 ECD para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/04/2005 | 145.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Laboratorio do Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283,142-2 ICMS DESONERACAO para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/04/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/04/2005 | 490.21 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornacimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/04/2005 | 263.20 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerox destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/04/2005 | 2520.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 252 enxadas de 2.1/2 para doacoes a agricultores deste Muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2005 | 4000.00 | 00025045083449 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um terreno com 10.000 metros quadrados que sera destinados a construcao do um campo de futebol na localidade de Pedras Altas , deste Municipio. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/04/2005 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGF-1610 no transporte de carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Municipio no mes marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/04/2005 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Planejamento e Obras do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/04/2005 | 7800.00 | 00037558684404 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator de esteira nas estradas vicinais das localidades; Sitio Picadas ao Sitio Pendencia e Sitio Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000585 | 06/04/2005 | 7023.50 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados aos PSF e HOSPITAL deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/04/2005 | 1500.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 84 metros quadrados de pedras paralelepipedos destinados aos servicos de conserto do calcamento de Sede do Municipio e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/04/2005 | 1500.00 | 00002147023400 | CLEONICE DE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um terreno de 10.000 metros quadrados que sera destinados a construcao de um cemiterio no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/04/2005 | 85.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na lavagem dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/04/2005 | 512.40 | 00039597288400 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como professor da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/04/2005 | 956.10 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/04/2005 | 106.00 | 00004888843490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na escavacao para a construcao de uma cisterna no Grupos Escolar de Picadas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | INACIO FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos olimneticios por ser pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/04/2005 | 100.00 | 00001677025727 | MANOEL JOAQUIM SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2005 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela publicacao de materiais desta Prefeitura, referente a Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2005 | 201.78 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos Grupos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2005 | 1143.13 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a merenda das escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2005 | 105.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na capina e remocao de lixos e entulhos do predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2005 | 880.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de escritura publica de terreno adquirido pela Prefeitura no Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao do Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2005 | 19379.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento junto ao INSS de parcelamento Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS referente ao parcelamento de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2005 | 63.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 caixa de formulario continuo para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2005 | 62.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de sanduiches e refrigerantes destinados a Equipe do PSF em atendimento na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2005 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/04/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Edquipe Medica do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2005 | 50.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa para alojamento dos servidores do PEVA em servicos neste Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2005 | 170.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2005 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes para ser operado em emergia na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2005 | 370.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel na Cidade de Aroeiras onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2005 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenhas destinado ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2005 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em canminhao de sua propriedade na remocao de lixos e entulhos das Ruas e terrenos baldios desta Cidade, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2005 | 100.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacaom referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2005 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes para funcionamento de salas de aulas, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2005 | 60.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no sitio Gado bravo IIIpara funcionamento de salas de aula, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Manoel Inacio para funcionamento de uma sala de aula, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para funcionamento de uma sala de aula, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2005 | 100.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2005 | 1400.00 | 00001273985460 | JOSE IURE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro onibus de placa: HZH-8341 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. GodofredoJoostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaento do aluguel de u iovel situado no Sitio Capo Alegre onde funciona una sala de aula, referente ao nes de narco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2005 | 50.00 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Grupo Escolar do Sitio Pereiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2005 | 120.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo abstecimento de agua para os servicos que estao sendo executados na Escola Municipal do Ensino fundametnal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caboclo a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Gofofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2005 | 1612.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destin ados aos Secretarios, Assessores e Sr. Prefeito, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2005 | 300.00 | 00002202177850 | ANTONIA FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel residencial a que ficara a disposicaoda Prefeitura Municipal para alojamento de pessoas carentesdesalojadas por Acao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeira destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2005 | 60.00 | 00004298696499 | RITA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de seu casebre por ser pessoa carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2005 | 53.52 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-0 em favor do PASEP no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2005 | 795.00 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento efetuado em favor do PASEP da receita interna do Municipuio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2005 | 944.00 | 00050461885700 | MARCOS CESAR A. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-8562 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medio e exames de laboratorio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2005 | 447.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados aos PSF da Sede e do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2005 | 57.20 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a ormamentacao do pavilhao para as Festividades do Padroeiro do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2005 | 800.00 | 00037558684404 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao da rede eletrica da localidade Lagoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel situado no sitio Salinas para funcionamento de salas de aula no mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/04/2005 | 100.00 | 00002214858482 | LUCIANO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionete de placa: MUT-6171 no transporte de carteiras escolar para os Grupos da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/04/2005 | 12.00 | 09262411000120 | LUIZ ANDRE & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamento para o Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/04/2005 | 94.47 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/04/2005 | 27.20 | 02627806000130 | PHORMULAT COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos para o laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2005 | 245.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de uma estufa industrial e estufa individual do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/04/2005 | 60.00 | 00002737472822 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/04/2005 | 31.56 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados quando da arrecadacao da CIP, referente ao mes de Marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/04/2005 | 113.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza do predio da Delegacia de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/04/2005 | 234.00 | 00013196596400 | PEDRO LUCIO BARBOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Educacao quando do seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/04/2005 | 245.00 | 00002737783828 | MIGUEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na pintura de uma sala de aula da Escola Municipal Padre Godofredo Joostem na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/04/2005 | 1187.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO GREGORIO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajuda financeiras a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/04/2005 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude do filho menor por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/04/2005 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4, para pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/04/2005 | 12945.58 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de construcao de dois acudes comunitarios, nas localidades de Caracolzinho e Campo algre, objeto do convenio CEF/PRONAF. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/04/2005 | 6885.83 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao de obras complementares do sangradouro e calhas de escoamento nos acudes Caracolzinho e Campo Alegre. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/04/2005 | 5822.06 | 00050459953400 | MARCIO WANDERLEY DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao de obras complementares do sangradouro e calhas de escoamento nos acudes Caracolzinho e Campo Alegre. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/04/2005 | 8200.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/04/2005 | 777.82 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 -ICMS para pagamento de contas de energia eletrica de Grupos e Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/04/2005 | 6652.21 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/04/2005 | 3678.21 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 - ICMS, para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao publica e predios e pocos artesiano do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/04/2005 | 233.16 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 -ICMS para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2005 | 220.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao laboratorio odontologico da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | UNDINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da anuidade em favor da UNDINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2005 | 2652.21 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna em anel no Grupo Escolar do Sitio Santanadeste Municipio como capacidade para 8.000 litros de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2005 | 560.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para os Grupo Escolar das localidade de Guaribas de Cima, Baixo e do Meio, Sitio Macacos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2005 | 780.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefetio Municipal no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2005 | 2216.63 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo locado ao gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/04/2005 | 1047.10 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2005 | 84.17 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tarifa junto a Caixa Economica Federal do Convenio Pronaf/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria junto a Caixa Economica Federal do Convenio Pronaf 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2005 | 288.58 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento junto a Caixa Economica Federal da contrata partida do Convenio Pronaf 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do uso da internete pela Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/04/2005 | 1708.29 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo D-20 da Secretaria de Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/04/2005 | 802.72 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica atraves do encontro de contas quando da arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/04/2005 | 1857.06 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de gasolina destinado ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/04/2005 | 1472.96 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/04/2005 | 1113.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/04/2005 | 6639.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados pagos com MDE, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/04/2005 | 37840.45 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, Fundef 60%, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/04/2005 | 16131.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, Fundef 40%, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/04/2005 | 25645.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, Fundef 60%, pagos atraves de debitos bancario, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/04/2005 | 16627.61 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, MDE, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/04/2005 | 7457.39 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, pagos como MDE atraves de debito bancario, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/04/2005 | 11180.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados, Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/04/2005 | 180.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na pintura do Grupos Escolar do Sitio Pereiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | RONALDO RICARDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados na escavacao para a construcao de uma fossa no Grupo Escolar do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | RENATA SILVA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa e Campina Grande para tratar assunto de interesse da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/04/2005 | 110.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao de entulhos da Escola Pe. Edvards, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/04/2005 | 136.72 | 00095310940472 | ANA LUCIA BARBOSA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/04/2005 | 10091.87 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2005 | 31666.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria Saude, servidores contratados,referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/04/2005 | 260.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/04/2005 | 70.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com lavagem do veiculo ambulcancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/04/2005 | 52.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e porta da ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/04/2005 | 220.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/04/2005 | 11391.59 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da FOPAG da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores Estatutarios, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/04/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento e Obras, servidores contratados, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/04/2005 | 0.11 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 - ITR, em favor do PASEP no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/04/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/04/2005 | 576.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/04/2005 | 1079.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/04/2005 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2005 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao de folhas e contra-cheque das Secretarias desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/04/2005 | 13030.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social do Municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000723 | 27/04/2005 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um veiculo camionete da disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2005 | 124.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de agua para o Predio Sede da Prefeitura e Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2005 | 308.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2005 | 365.72 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria do Planejamento e Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2005 | 740.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pedras de paralelepipedos destinados ao calcamento do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2005 | 52.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2005 | 346.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2005 | 174.00 | 02932058000107 | LUCIANO SILVA BARBOSA = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2005 | 5016.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes de Saude do Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2005 | 323.75 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Secretria de Saude do Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2005 | 300.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de maquinas de datilografia da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2005 | 6564.01 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos destinados as Escolas do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2005 | 390.00 | 00000000000000 | JOSINALVA XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como professora em substituicao a titular de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2005 | 184.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com o fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Educacao do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2005 | 74.52 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2005 | 193.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2005 | 1600.00 | 00027947256888 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em mao-de-obras na Escola Municipal Pe. Edvards Simoes, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/04/2005 | 1600.00 | 00038045001453 | MANOEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de mao-de-obras para os servicos na Escola Municipal Oe. Edvard Simoes na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2005 | 1600.00 | 00027902439487 | JOAO VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao-de-obras para os servicos executados na Escola Municipal Pe. Edvard Simoes, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2005 | 1469.10 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de ampliacao da Escola Municipal Pe. Edvard, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2005 | 134.06 | 00000000000000 | JOSINALVA XAVIER BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Professora titular quando e trataento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2005 | 130.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a arcar com despesas para pagamento da mensalidade de Faculdade por ser estudantes carente do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000739 | 28/04/2005 | 830.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000740 | 28/04/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000741 | 28/04/2005 | 930.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executudos em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000742 | 28/04/2005 | 900.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Marias Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Josotem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000743 | 28/04/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de plac: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilha a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostenm, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000744 | 28/04/2005 | 850.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000745 | 28/04/2005 | 900.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Josotem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000746 | 28/04/2005 | 900.00 | 00002602499471 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JLH-3047 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000747 | 28/04/2005 | 850.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000748 | 28/04/2005 | 930.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000749 | 28/04/2005 | 930.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000750 | 28/04/2005 | 800.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000751 | 28/04/2005 | 700.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000752 | 28/04/2005 | 850.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Cunhas a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000753 | 28/04/2005 | 800.00 | 00067543456400 | ROGERIO FELIPE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente aomes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000754 | 28/04/2005 | 800.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra DAgua a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000755 | 28/04/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000756 | 28/04/2005 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Picadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000757 | 28/04/2005 | 1300.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MUJ-2408 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas via Pedra Dauga e Cha do Beleu a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000758 | 28/04/2005 | 930.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF- 7827 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Juremas via Guaribas de Cima Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000759 | 28/04/2005 | 800.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000760 | 28/04/2005 | 1300.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000761 | 28/04/2005 | 800.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas III a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000762 | 28/04/2005 | 930.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de ab ril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000763 | 28/04/2005 | 930.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000764 | 28/04/2005 | 1300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000765 | 28/04/2005 | 700.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte do estudantes no percurso de Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000766 | 28/04/2005 | 1300.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000767 | 28/04/2005 | 900.00 | 00002787593437 | FRANCISCO DE PAULA PERERIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000768 | 28/04/2005 | 800.00 | 00007201532472 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BHN-3475 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000769 | 28/04/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000770 | 28/04/2005 | 800.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamentale Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000771 | 28/04/2005 | 800.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Colaboradores do Programa de Erradicacao do Aedes aegypti -PEVA, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2005 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2005 | 63.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de taxa pela emissao de talonarios no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2005 | 472.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria -CPMF no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2005 | 60.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medalhas destinados as pessoas deste Municipio na data da Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2005 | 1500.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao de palco, som e iluminacao nas Festividades da Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2005 | 4900.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao da Banda Cheiro da Terra e Caju com Sal para as Festividades da Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2005 | 1.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283,142-2 ICMS DESONERACAO em favor do PASEP no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2005 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X, em favor do PASEP no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da PASEP, referente ao 3a parcela do FPM no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2005 | 185.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contato junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de abril/*2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2005 | 242.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento do uso da internete da Secretaria de Saude no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2005 | 348.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2005 | 240.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no esgotamento e limpeza da fossa da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2005 | 127.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2005 | 195.00 | 03475477000111 | EDUARDO MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um sofa com 03 assentos destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2005 | 125.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta do telefone do Gabinete do Prefeitura, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2005 | 2580.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REP. DE PECAS TRATORES E MAT. AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com corte de terras agricolas de produtos carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2005 | 150.00 | 00037471821434 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na ornamentacao da Quadra de Esporte para as Festividades da Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2005 | 684.19 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xeros destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8-ECD para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2, para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 5.074-ITR para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2005 | 11642.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopag das Secretarias desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2005 | 1297.11 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2005 | 6644.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2005 | 15755.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Magisterio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2005 | 1238.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao, 40%, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2005 | 1768.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2005 | 330.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras, janelas e portas de Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2005 | 352.80 | 00000000000000 | JOSETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a professora titular quando em tratamento de Saude no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2005 | 276.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para servir merenda escolar nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2005 | 352.80 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Regente de Ensino, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2005 | 1500.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte d agua para abastecimento nas escolas municipais, atraves de caminhao pipa, placas MMQ 4447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2005 | 120.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2005 | 290.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urna funeraria para a Sra. Luzia Guedes Moura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2005 | 366.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens em seu onibus a pessoas carentes do Municipio de Gado Bravo para o deslocamento ate a Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2005 | 1120.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo abastecimento de agua potavel para as Escolas do Sitio Caboclo, Sao Bento, Fava de Cheiro, Rosilha e Lagoa de Dentro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000813 | 05/05/2005 | 12000.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de ampliacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Edvard, Sede do Municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2005 | 1100.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do abastecimento de agua potavel para as Escolas Municipal das localidades: Cha do Beleu, Pedras Altas, Areia e Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2005 | 562.82 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2005 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 chapas destinados aos fornor do matadouro publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2005 | 200.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte das Equipes do PSF para atendimento as pessoas na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/05/2005 | 60.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dosn servicos prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de paciente para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2005 | 99.90 | 10739860000103 | DICOPLAST - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Adminsitracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2005 | 1033.50 | 00000000000000 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de madeiras destinados aos servicos de ampliacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Edvars Caldas Lins, Sede do Municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/05/2005 | 5350.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao e forncimento de 4.280 cadernos destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2005 | 69.75 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 31 pratos destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000825 | 09/05/2005 | 8200.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/05/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/05/2005 | 505.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na viatura policial da Cidade de Gado Bravo, conforme Convenio firmado Prefeitura Municipal/Secretaria Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/05/2005 | 695.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados ao almoxarifado da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2005 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenha para o matadouro pulbico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2005 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KGS-6523, na remocao de lixo e entulhos das ruas e terrenos baldios para o aterro sanitario, deste Municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2005 | 355.69 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conserto das bombas dos pocos artesianos da Sede do Municipio e Boa Vista, deste Municipiio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2005 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; KGF-1610 no transporte de carne do matadouro ao mercado publico na Sede do Municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 1a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2005 | 19648.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 na 1a parcela do FPM em favor do INSS do parcelamento Administrativo no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2005 | 875.00 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento em favor do PASEP da receita interna do Municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2005 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2005 | 50.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PEVa, referente aos meses de janerio/fevereiro/marcco e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2005 | 180.00 | 00005823941471 | MAURO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no esgotamento e limpeza da fossa da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre, para funcionamento de uma sala de aula, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2005 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Macacos, deste Municipio para funcionamento de uma sala de aula no mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2005 | 100.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca e Almoxarifado da Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2005 | 100.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2005 | 60.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo III, onde funciona sala de aula, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Salinas, para funcionamento de uma sala de aula, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2005 | 590.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da assinatura da Revista do Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2005 | 3000.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de ampliacao da Escola Municipal Pe. Edvards Caldas Lins, deste Cidade. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2005 | 477.46 | 00005647799469 | DIEGO FIGUEIREDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Professor de Ingles da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2005 | 50.00 | 00081555326820 | AERONAVE MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um uimovel onde esta alojado pessoas carentes por odem judicial, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a pessoas carente, desalojados po determinacao judicial, referente ao mes de abrilc/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento da mensalidade em favor da Confederacao Nacional do Municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2005 | 2188.50 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito, Secretarios e Assessores, deste Prefeitura, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2005 | 550.00 | 00077124162491 | EDJEFERSON BAYER SEDICIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da Banda de Musica quando das Comemoracoes do dia da Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2005 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2005 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2005 | 135.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos servicos prestados na apresentacao das Festividades do dia das Maes no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDNALDO BERNARDINO DA SILVA EOUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeira a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2005 | 150.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para inspecao nos campos agricolas do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2005 | 3000.00 | 00076476723472 | JANIO PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator de esteira na escavacao e terraplenagem para construcao do campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2005 | 1400.00 | 00076870863415 | SANDRO ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um onibus de placa: HZH-8341 para o transporte dos estudantes da Zona rural para a Escola Municipal do Ensino Fundamental de Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2005 | 542.05 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicso executados no conserto de carteiras das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executadosd em veiculo de placa: KSY-8562 no transporte de pacientes do Sitio boa Vista para fazer exames laborotorial na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2005 | 1260.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com PLANTOES MEDICO no Hospital, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2005 | 108.50 | 00002068429454 | EMILIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Equipe do PSF do Sitio Rosilha, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2005 | 855.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopag do PEJA, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2005 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno no Sitio Guaribas destinado ao aterreno sanitario, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/05/2005 | 800.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na estrada vicinal do Sitio Ze Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2005 | 180.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000877 | 12/05/2005 | 3675.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/05/2005 | 2200.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela empreitada de mao-de-obras para ampliacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Edvard Caldas Lins, Sede do Municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2005 | 160.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao salarial da Coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2005 | 260.00 | 00007289638417 | JOSEFA JOSILMA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Coordenadora do programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GRACIETE FRANCISCA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como monitora do Programa de Alfebetizacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/05/2005 | 294.20 | 04868952000182 | VALDIR DENIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos para os servicos de recuperacao da eletrificacao do Centro de Saude da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000881 | 16/05/2005 | 4030.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2005 | 897.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus, camaras e materiais destinados ao veiculo ambulancia - saveiro, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2005 | 145.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com alinhamento , desempeno e calibragem no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/05/2005 | 520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculoD-20 da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/05/2005 | 37.32 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da TIP no municipio de Gado Bravo, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2005 | 960.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus 225/75 - R-15, destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/05/2005 | 3488.43 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica na iluminacao publica e demais predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/05/2005 | 869.85 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa para emplacamento do veiculo saveiro - ambulancia, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/05/2005 | 223.62 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos do setor de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/05/2005 | 760.30 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica nos predios publicos do setor de Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/05/2005 | 400.00 | 00003058943407 | LUMAR ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de unm atabak para as aula de capoeira dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/05/2005 | 1911.40 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/05/2005 | 5600.00 | 00353965000168 | JOSE NELSON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela colocacao de 200 carradas de aterro para a construcao do campo de futebol, na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/05/2005 | 265.00 | 00020740760459 | JOSE SEVERINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na escavacao para construcao de uma cisterna no Grupo Escolar do Sitio Lagoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/05/2005 | 3106.63 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2005 | 5000.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos de ampliacao da Escola Municipal Pe. Edvards Caldas Lins, Sede do Municipio. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela instalacao de um alarme do veiculo da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/05/2005 | 795.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/05/2005 | 150.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza da Delegacia de Policia, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/05/2005 | 12.85 | 09365511000181 | FECHINE SERVICO NOTORIAL 4a CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de copias e autenticacao de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/05/2005 | 110.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da varanda do Hospital, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da localidade Cha do Beleu para atendimento laboratorial nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/05/2005 | 50.00 | 00047532858472 | SEVERINO FRANCISCO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista ao Hospital, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/05/2005 | 135.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/05/2005 | 25.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 30 caixas de giz branco para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/05/2005 | 890.40 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/05/2005 | 267.00 | 00000000000000 | IVONE GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viversas ajudas financeiras destinadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/05/2005 | 250.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma urna funeraria para o sepultamento de Lourenco Feliz de Oliveira, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2005 | 224.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretaria de Agricultura do Municipio para seu deslocamento de Gado Bravo ao Escritorio da Emater e Secretaria de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/05/2005 | 6000.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da empreitada de mao-de-obras para a construcao do campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2005 | 34.94 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imoveis locados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/05/2005 | 315.00 | 00000000000000 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista a Sede do Muninicipio para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Cidade de Gado Bravo para atendimento medico especializado na cidade do Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2005 | 250.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do compressor com troca de pistao e dois segmentos e capacitor, do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2005 | 471.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos para o consultorio do PSF da Sede e do Sitio Caracolzinho, dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2005 | 45.34 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de imovel locado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-4 - Fundo Especial em favor do PASEP no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do Sistema Informatizado de Empenhos, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2005 | 169.51 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de imoveis locados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ESPEDITO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de trecho da estrada vicinal do Sitio Juremas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2005 | 530.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinail do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2005 | 517.00 | 00000000000000 | ESPEDITO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Juremas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2005 | 550.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao de lixos dos terrenos baldios desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do uso da internete pela Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/05/2005 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo que encontra-se da disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/05/2005 | 1658.70 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 micro compatador com impressora para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/05/2005 | 159.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Equipe medica do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/05/2005 | 35856.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/05/2005 | 11160.15 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/05/2005 | 944.00 | 00050461885700 | MARCOS CESAR A. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario do exercicio de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/05/2005 | 1245.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/05/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/05/2005 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/05/2005 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao da e emissao da folhas de pagamento e contra-cheques desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/05/2005 | 13117.24 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/05/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento e Obras, servidores contratados, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/05/2005 | 850.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Cacimbas ao Sitio Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/05/2005 | 2783.18 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios - MDE ESTATUTARIOS, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2005 | 6849.01 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao de Educacao, servidores estatutarios, MDE I, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/05/2005 | 6898.64 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao , servidores contratados - MDE, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2005 | 18965.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Fundef 40%, Estatutarios, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/05/2005 | 38299.37 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Fundef 60% - Estatutarios, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/05/2005 | 26126.42 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Fundef I - Estatutarios, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/05/2005 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL -FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do Curso de Pedagogia em Servico, ministrados para os Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/05/2005 | 13110.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 girandola para as Festividades no Sitio Lagoa de Cascavel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/05/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/05/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/05/2005 | 804.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS CIA & LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 ventiladores e 01 aparelho de Fax, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2005 | 80.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e veiculos da Secretaria de Saude do Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2005 | 63.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenha para a matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2005 | 88.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo da Secretaria de Obras e nas carrocas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2005 | 918.11 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica no Municipio, atraves de encontro de contas mediante a TIP arrecadada pela Saelpa, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 3a parcela do FPM no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2005 | 10327.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS EMPRESA das FOPAGs das Secretarias das Prefeitura, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2005 | 2493.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2005 | 6164.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2005 | 13829.40 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Magisterio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2005 | 2878.05 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - 40%, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2005 | 3327.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2005 | 324.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 - Fopag, para pagamento de tarifa bancaria no mes d e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias par ao seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para contato com a Junta de Servicos Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutora da Banda da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2005 | 350.00 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Monitora da Escola Municipal Pe. Edvard, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000965 | 30/05/2005 | 700.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000966 | 30/05/2005 | 700.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas, Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000967 | 30/05/2005 | 1300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000968 | 30/05/2005 | 800.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000969 | 30/05/2005 | 800.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudantes no percurso Sitio Salinas III a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000970 | 30/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Muncipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000971 | 30/05/2005 | 850.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,referente ao mes de maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000972 | 30/05/2005 | 930.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estdudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000973 | 30/05/2005 | 850.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3616 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000974 | 30/05/2005 | 800.00 | 00007201532472 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BHN-3475 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000975 | 30/05/2005 | 800.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000976 | 30/05/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilha a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000977 | 30/05/2005 | 930.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima para a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000978 | 30/05/2005 | 930.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000979 | 30/05/2005 | 830.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000980 | 30/05/2005 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro e Picadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000981 | 30/05/2005 | 900.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiuculo de placa: MNB-0727, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000982 | 30/05/2005 | 930.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados em veiculo de placa: NFH-9245. no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegrea a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000983 | 30/05/2005 | 900.00 | 00002602499471 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JLH-3047, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000984 | 30/05/2005 | 800.00 | 00067543456400 | ROGERIO FELIPE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.; Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/3005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000985 | 30/05/2005 | 1300.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGO-7298, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000986 | 30/05/2005 | 1300.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MUJ-2408 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal do Esnino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000987 | 30/05/2005 | 930.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000988 | 30/05/2005 | 930.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Laoga de Cascavel a Escola Municipal de Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000989 | 30/05/2005 | 900.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000990 | 30/05/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000991 | 30/05/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000992 | 30/05/2005 | 1300.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-8082, no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras e Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000993 | 30/05/2005 | 800.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000994 | 30/05/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000995 | 30/05/2005 | 850.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MVD-9552, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000996 | 30/05/2005 | 900.00 | 00002787593437 | FRANCISCO DE PAULA PERERIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000997 | 30/05/2005 | 800.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra Dagua a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2005 | 35.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2005 | 60.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo, onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2005 | 50.00 | 00020740760459 | JOSE SEVERINO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do terreno da Escola no Sitio Ze Velho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2005 | 6613.14 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Sec. Educacao, MDE, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2005 | 19297.29 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2005 | 605.00 | 00000000000000 | ANA PATRICIA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2005 | 50.00 | 00081555326820 | AERONAVE MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde esta alojada familia carnetes desta Cidade, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2005 | 50.00 | 00002366003463 | JOVITINO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa residencial onde esta olojadas pessoas carentes, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2005 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2005 | 1210.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de arteficios destinados as Festividades do Novenario na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2005 | 700.00 | 00002280386429 | FERNANDO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da Banda Genius nas Festividades de Encarramento do Novenario no Sitio Lagoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2005 | 1.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2005 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento pelo uso da internete pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2005 | 128.57 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2005 | 150.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao da Banda de Pifano nas Festividades do Novenario no sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/06/2005 | 245.00 | 00001074123492 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em carro de som de sua propriedade na sonorizacao das Festividades Juninas no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/06/2005 | 1000.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de adesivos para os veiculos locados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2005 | 152.00 | 00051129310434 | JAIME GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas para o corete de terra par ao plantio agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/06/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do AEDEs aygypti PEVa, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/06/2005 | 5544.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes de Saude, refente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/06/2005 | 371.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BTR-7196 no transporte de pacientes deste Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Gradne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4, para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 5.074-ITR para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6- Fundo Especial, para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2005 | 160.00 | 00006306971408 | JOSE EDILSON MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com rebouco e pintura do Grupo Escolar do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de terifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/06/2005 | 720.14 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para o emplacamento do veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/06/2005 | 110.00 | 00041285654404 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina do terreno do Grupo Escolar do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/06/2005 | 100.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao para o moto da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001054 | 03/06/2005 | 6000.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela da empreitada de mao-de-obras para a construcao do Campo de Futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001055 | 03/06/2005 | 629.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/06/2005 | 5715.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001051 | 03/06/2005 | 1149.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados veiculo parati. saveiro e camionete da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/06/2005 | 500.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminha pipa de placa: MNH-0296, com o abastecimento de agua potavel para o Hospital, Posto de Saude, PSF e Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/06/2005 | 439.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao conserto e manutencao dos veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/06/2005 | 91.14 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/06/2005 | 264.00 | 00003715467452 | JOSEFA DARC BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos da Agente de Saude, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001062 | 06/06/2005 | 1313.10 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para os servicos de conserto e conservacao dos PSF (Sede, Caracolzinho e Bao Vista), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/06/2005 | 540.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e e recuperacao da estrada vicinal do Sitio Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/06/2005 | 400.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNH-0296 no abastecimento de agua poitavel no Matadouro publico e para lavagem do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/06/2005 | 65.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 teclado ergonemico destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/06/2005 | 224.87 | 00000000000000 | CRISTINA FARIAS AGUIAR LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao dos vencimento do mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/06/2005 | 540.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abastecimento de agua potavel para os Grupos Escolar dos Sitio: Caboclo, Rosilha e Sitio Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001063 | 06/06/2005 | 7919.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para a construcao do Campo de Futebol, Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de arteficios destinados ao Novenario do Sitio Lagoa dos Marcos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/06/2005 | 140.00 | 00003206021413 | ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao da casa do Sr. Israel Pereira, pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/06/2005 | 314.93 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem com copias xerox para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/06/2005 | 413.55 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/06/2005 | 390.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na cap-ina e remocao de lixos e entulhos em terrenos baldios na Sede e no Povoado de Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/06/2005 | 90.00 | 00005967975403 | SINDGLEY MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para inscricao do vestibular por ser estudantes carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/06/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na cont a1.066-9 para pagamento pelo uso da internete no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/06/2005 | 185.00 | 00005749496406 | JUSCELINO COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator para o corte de terra em propriedade agricola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/06/2005 | 210.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados pela apresentacao nas Festividades do novenario no Sitio Salinas e Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela substituicao da professora titular quando em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/06/2005 | 348.00 | 00000000000000 | PATRICIA ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substituicao por 15 dias da professora titular quando de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/06/2005 | 1155.00 | 03619571000105 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 35 (trinta e cinco) botijoes de gas destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/06/2005 | 160.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca salarial da Coordenadora do Programa Alfabetizacao Solidaria no ems de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/06/2005 | 740.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com caminhao pipa MOC-0339 no abastecimento de agua para os Grupos dos Sitios Boa Vista, Pereiro, Guaribas e Alto Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/06/2005 | 294.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/06/2005 | 110.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado na instalacao eletrica e limpodores do veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/06/2005 | 330.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos do veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/06/2005 | 353.60 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo abastecimento de combustiveis destinados a viatura policial, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/06/2005 | 702.00 | 70103122000199 | J A RETIFICA DE EMBREAGEM E COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado ao conserto da veitura policial, conforme convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/06/2005 | 170.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como pedreiros nos servicos de conserto no Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2005 | 100.00 | 00021034377809 | VALDIR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da ambulancia para seu deslocamento de Gado Bravo a Recife e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/06/2005 | 221.15 | 00000000000000 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos no psf do Sitio rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/06/2005 | 18.00 | 00855792000186 | FARMACIA NAT. DE MANIPULACAO ROYAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento para o Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/06/2005 | 148.00 | 00000000000000 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOA-1575 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2005 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2005 | 50.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Severino Felipe, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2005 | 210.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF da localidade Caracolzinho, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2005 | 100.00 | 00070972036415 | JOSE DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFW-1810 no transporte de paciente para atendimento medico na Cidade do Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2005 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio para servir como aterro sanitario, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2005 | 650.00 | 00007529969757 | ADENILDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Guaribas de Cima, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2005 | 720.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio La goa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2005 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KGS-6523 na coleta de lixo das ruas da Sede do Municipio para despejo no aterro sanitario, referente ao mes de mai0/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2005 | 1742.50 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinado ao Sr. Prefeito, Secretarios e Assessores, desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Naciona do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente a 1a parcela do FPM no mes de junho em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2005 | 19935.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente ao INSS-PARCELAMENTO-ADMINISTRATIVOno mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente ao paarcelamento retido em favor de INSS no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no sitio Campo Alegre para funcionamento de um sala de aula, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2005 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2005 | 2283.10 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a Banda da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2005 | 1160.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no abstecimento de agua em caminhao pipa de placa: MMQ-4447 para os servicos de construcao do Campo de Futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2005 | 820.00 | 00025045083449 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminha de placa: MNU-2149 na colocacao de aterro para a construcao do Campo de Futebol, Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2005 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento pela locacao do veiculo que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2005 | 250.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario de Agricutlura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/06/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Aroeiras, onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/06/2005 | 1986.79 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente e didaticos destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/06/2005 | 100.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/06/2005 | 760.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade na colocacao de aterro para a construcao do camnpo de futebol, Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/06/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/06/2005 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados veiculo toyota placa: KGF-1610 no transporte de carne do matadouro publica para o mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/06/2005 | 150.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MUD-1922 no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001115 | 13/06/2005 | 12203.22 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Hospital, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/06/2005 | 105.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/06/2005 | 55.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 jogos de borrachas para o veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/06/2005 | 330.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes do Sitio Gado Bravo para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/06/2005 | 311.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados aos consultorios dos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/06/2005 | 320.00 | 00002214858482 | LUCIANO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; MUT-6171 no transporte de pacientes para da Sede do Municipio para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/06/2005 | 115.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de agua e esgota para os predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/06/2005 | 337.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/06/2005 | 31.42 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/06/2005 | 45.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de paciente do Sitio Boa Vista da atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001149 | 14/06/2005 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo D-20 custon, placa: JWL-3380, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/06/2005 | 86.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de agua e esgoto dos servicos da Secretaria de Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/06/2005 | 150.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no lavagem dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/06/2005 | 200.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Destacamento Policial, conforme Convenio firmado Prefeitura/Sec. Seguranaca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/06/2005 | 37.92 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP, realizada pela empresa relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/06/2005 | 310.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/06/2005 | 148.50 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do Predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/06/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 50 carteiras escolar para a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/06/2005 | 147.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de agua e esgoto dos predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/06/2005 | 294.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/06/2005 | 76.71 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/06/2005 | 3200.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade na colocacao de 32 carradas de pedras para a fundacao na construcao do Campo de Futebol, Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/06/2005 | 465.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/06/2005 | 1467.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos no veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/06/2005 | 50.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos efetuados no retelhamento de salas de aula da Escola Municipal do Ensino Funmental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no sitio Salinas onde funciona sala de aula, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Manoel Inacio onde funciona sala de aula, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/06/2005 | 201.09 | 00003158767430 | SANDRA CRISTINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a professora titular por 25 dias no mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/06/2005 | 106.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefone do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4, para pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imoveis destinados a moradias de pessoas carentes, alojados por acao Judicial, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/06/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/06/2005 | 30.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 tapeta para o veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/06/2005 | 150.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira ao Tecnico Agricolo para proceder fiscalizacao na area rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/06/2005 | 340.00 | 00007529969757 | ADENILDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conservacao da estrada vicinal do Sitio Salgados, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/06/2005 | 180.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico e laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/06/2005 | 9.50 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 litros de oleo mobil destinado a moto da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/06/2005 | 100.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, onde funciona a Biblioteca do Municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/06/2005 | 30.30 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao da prestacao de conta do PNAT, atraves de SEDEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de paciente do Sitio Lameiro para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/06/2005 | 53.00 | 00000000000000 | RONALDO RICARDO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do muro do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/06/2005 | 55.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamente dos servicos executados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/06/2005 | 750.00 | 00092973892449 | JONAS BIONES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de portoes e currais do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/06/2005 | 800.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela elaboracao e acompanhamento de Projetos de Construcao do Campo de Futebol e Calcamento da R. Jose Pereira de Aguiar e Projetada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/06/2005 | 29.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da energia eletrica do predio municipal onde funciona a Delegacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/06/2005 | 912.64 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da CIP mediante arrecadacao realizada pela SAELPA relativo ao mes de maio de 2005, conforme encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de Sistemas Informatizado de Empenhos, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/06/2005 | 750.00 | 00030855721472 | EUDARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao da Bande Caju nas Festividades Juninas da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/06/2005 | 600.00 | 00069219095491 | VITAL COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da Banda de Pifano no dia de Santo Antonio nos Sitio Cabolco, ZeVelo e Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/06/2005 | 440.00 | 00000000000000 | JOSE ELIAS BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2005 | 3720.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E REP. DE PECAS TRATORES E MAT. AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no corte de terra para plantio agricola em propriedades de pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente a 2a parcela do FPM no mes de junho em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6,em favor do PASEP no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDNALVA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Auxiliar de Servicos do Hospital quando em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/06/2005 | 1921.50 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2005 | 961.71 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para emplacamento do veiculo corsa MMV-1111 da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001171 | 20/06/2005 | 9100.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2005 | 30.30 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao atraves de Sede de Prestacao de Contas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/06/2005 | 1921.20 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gereros alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2005 | 3227.24 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/06/2005 | 933.96 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/06/2005 | 3287.12 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/06/2005 | 181.58 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/06/2005 | 2691.14 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo: parati, Saveiro e S-10 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/06/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento pelo uso da internete pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/06/2005 | 598.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4, para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/06/2005 | 3391.25 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento da taxa de iluminacao publico e predio da Secretaria de Planejmento e Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/06/2005 | 1285.59 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001190 | 21/06/2005 | 57148.94 | 04456915000167 | GENILDO FREIRE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para implantacao de pavimentacao em calcamento nas ruas Jose Pereira de Aguiar e Projetada, por traz do mercado publico, nesta cidade, conforme Lic. Convite 09/2005 de 05.05.2005 | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/06/2005 | 60.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos prestados de translado para o sepultamento na Cidade de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/06/2005 | 750.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 urnas funerarias destinados ao sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/06/2005 | 1429.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA COSMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajuda financeira destinado a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/06/2005 | 500.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de doacoes de passagens em onibus que faz a linha Gado Bravo a Campina Grande para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/06/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores Contratados, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/06/2005 | 1205.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores Comissionados, referente a 1a parcela do 13 salario do exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/06/2005 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/06/2005 | 13110.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/06/2005 | 555.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente a 1a parcela do 13o Salario do exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/06/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratatos, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/06/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agicultura, referente a 1a parcela do 13o salario, exercicio de 2005, servidores Comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/06/2005 | 920.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conservacao da estrada vicinal que liga a Sede do Municipio ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/06/2005 | 13009.59 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/06/2005 | 6504.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13 salario dos servidores estatutarios da Secretaria do Planejamento, exercicio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/06/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/06/2005 | 1050.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13 salario da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/06/2005 | 1245.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, Servidores Estatutarios, refrerente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/06/2005 | 615.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salrio do exercicio de 2005, servidores estatutarios da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/06/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o do execicio de 2005, servidores com cargos comissionados da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario de exercicio de 2005, servidores estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2005 | 790.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com plantoes medicos no Hospital desta Cidade, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/06/2005 | 300.00 | 00003348227429 | VANILSON RICARDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como vigilante do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/06/2005 | 11274.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/06/2005 | 35996.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/06/2005 | 5587.18 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com antecipacao da primeira parcela do 13o. salario de 2005 dos servidores da Sec. de Saude - Estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/06/2005 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com antecipacao da primeira parcela do decimo terceiro salario dos servidores da Sec. da Saude (Comisionados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/06/2005 | 300.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/06/2005 | 6000.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a paracela da empreitada de mao-de-obras para construcao do campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/06/2005 | 80.00 | 00087281066449 | EVANILSON BARBOSA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento do Grupo Escolar do Sitio Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/06/2005 | 65.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao da casa do Sitio Gado Bravo III, onde funciona uma sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/06/2005 | 15126.07 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, servidores estatutarios - MDE , referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/06/2005 | 5311.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretria de Educacao, MDE, servidores contratados, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/06/2005 | 1665.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13 salario do exercicio 2005, Secretaria de Educacao - MEDE, servidores comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/06/2005 | 18980.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios - Fundef 40%, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/06/2005 | 9490.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13 salario da Secretaria de Educacao, Fundef 40%, servidores estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/06/2005 | 31786.37 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, servidores estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/06/2005 | 65864.24 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Fundef 60%, servidores estatutarios, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/06/2005 | 3220.17 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Fundef 60%, servidores contratados, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/06/2005 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratador par ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/06/2005 | 4892.56 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com antecipacao da primeira parcela do decimo terceiro salario de 2005 dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - MDE Estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/06/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos como Regente de Ensino da Escola Municipal Pe,. Edvard Caldas Lins, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2005 | 350.00 | 01123457000156 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos domo Regente de Esnino da Escola Municipal Pe. Edvards Caldas Lins, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001236 | 27/06/2005 | 3557.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados ao campo de futebol, Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/06/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Colaboradores Eventurais do Programa de Erradicacao do AEDES aygypti - PEVa, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/06/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001235 | 27/06/2005 | 1443.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de conservacao dos PSF de Boa Vista, Sede, Caracolzinho e Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/06/2005 | 32.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 04 cadeados para os PSF do Sitio Caracolzinho e Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/06/2005 | 84.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de 07 carimbos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/06/2005 | 1200.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao da Banda Fest na realizacao do Sao Joao no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/06/2005 | 740.00 | 00002280386429 | FERNANDO VITAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da Banda Genius nas Festividades Juninas do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/06/2005 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do Secretario da Secretaria do Trabalho e Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/06/2005 | 690.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo confeccao de calcas e camisas para os alunos do curso de capoeira desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/06/2005 | 60.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte de paciente do Sitio Macacos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/06/2005 | 100.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ESPEDITO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao de trechos da estrada vgicinal do Sitio Guaribas de Baixo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/06/2005 | 264.00 | 00003715467452 | JOSEFA DARC BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Agente de Saude do Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/06/2005 | 100.00 | 00002848755466 | JOSE VANDENBERG BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para pagamento de uma tomografia, por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2005 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIA DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio a FAP em restituicao ao atendimento dispensado aos municipes carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2005 | 200.00 | 00005042989412 | JOSIANO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinadoa a arcar com despesas para fazer uma ressonancia magnetica, por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2005 | 290.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias destinados ao sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2005 | 115.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nos veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2005 | 26.50 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria para sua deslocamento a Campina Grande a servicos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2005 | 100.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve[iculo de placa: MNB-7980 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico naCidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2005 | 1400.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com diversos exames de ultra sonografia em pacientes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2005 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a deducao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2005 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deducao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2005 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria Contabil, deste Prefeitura, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela elaboracao e confeccao das folhas e contra-cheques desta Prefeitura, referente ao mes de junho e 1a parcela do 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente a 3a parcela do FPM no mes de junho, em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2005 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na atualizacao geracao e envio de informacoes da G.F.I.P, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2005 | 1220.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas na conta 9.681-4 (FOPAG) no mes de junho de 2005, relativo a emissao e processamento de cheques e CPMF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2005 | 35.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma diaria para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2005 | 108.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 50 metros TNT e 04 tubos de colas para ornamento o palhocao para as Festividades Juninas no Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001263 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00038685930715 | GENIVAL JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MUJ-2408 no transporte de estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Jooste, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001264 | 30/06/2005 | 900.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001265 | 30/06/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966. no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001266 | 30/06/2005 | 900.00 | 00002602499471 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JLH-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001267 | 30/06/2005 | 700.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001268 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001269 | 30/06/2005 | 930.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola MUnicipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001270 | 30/06/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001271 | 30/06/2005 | 850.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001272 | 30/06/2005 | 930.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001273 | 30/06/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001274 | 30/06/2005 | 850.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KBS-3616 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001275 | 30/06/2005 | 900.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001276 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-9503 - onibus, no trnasporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro e Picadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001277 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001278 | 30/06/2005 | 930.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001279 | 30/06/2005 | 800.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001280 | 30/06/2005 | 800.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras DAgua a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001281 | 30/06/2005 | 930.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Jurema via Guaribas de Cima a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001282 | 30/06/2005 | 850.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001283 | 30/06/2005 | 800.00 | 00067543456400 | ROGERIO FELIPE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001284 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001285 | 30/06/2005 | 930.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001286 | 30/06/2005 | 800.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao nes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001287 | 30/06/2005 | 800.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001288 | 30/06/2005 | 800.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001289 | 30/06/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilha a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001290 | 30/06/2005 | 800.00 | 00007201532472 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BHN-3475 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001291 | 30/06/2005 | 900.00 | 00002787593437 | FRANCISCO DE PAULA PERERIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001292 | 30/06/2005 | 800.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas III a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001293 | 30/06/2005 | 830.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001294 | 30/06/2005 | 700.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001295 | 30/06/2005 | 930.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001296 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo spint no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereira a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,Sede, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo sprint de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereira a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001303 | 01/07/2005 | 21650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais graficos destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2005 | 800.00 | 02562929000130 | LUIZ INACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de portao e grade para a Delegacia de Policia de Gado Bravo, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2005 | 690.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conservacao da estrada vicinal do Sede do Municipio ao Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2005 | 530.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Buraco da Gia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2005 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de acessorios destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/07/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/07/2005 | 292.00 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e lanches destinados as Equipes dos PSFs da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899 -ECD, para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/07/2005 | 144.83 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias e encadernacoes para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1, para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/07/2005 | 85.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/07/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes e julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-4 - PNAE, para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa pela emissao de extratos da conta 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/07/2005 | 305.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus etapeta para o veiculo corsa da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/07/2005 | 215.00 | 12732327000137 | AUTO SERV.PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/07/2005 | 4291.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/07/2005 | 7784.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopas desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/07/2005 | 5725.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/07/2005 | 14489.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopog da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/07/2005 | 2989.65 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/07/2005 | 2719.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/07/2005 | 220.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: KGU-1182 no abastecimento de agua para o matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/07/2005 | 65.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 vassoroes de piacava para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/07/2005 | 911.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/07/2005 | 1569.25 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinados as escolar do municipio para servir merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/07/2005 | 317.50 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolsa para bebe que sera destinados a doacao a senhoras gestantes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/07/2005 | 1108.00 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a destribuicao do enxoval para senhoras gestantes, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao NaCIONAL DOS MUNICIPIO, referetne ao mes de julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2005 | 330.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto em o4 computadores e ol nobreak do laboratorio de informatica da Escola M. E. Fundamento Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento do uso da internete pela Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/07/2005 | 640.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada de mao de obras para os servicos de recuperacao e conservacao da estrada vicinal que liga a Sede ao Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/07/2005 | 20238.49 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do parcelamento administrativo em favor do INSS no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/07/2005 | 65.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na revisao da instalacao eletrica do veiculo parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/07/2005 | 36.94 | 00000148082858 | MARLUCE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca dos vencimentos do mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/07/2005 | 55.00 | 00047774320415 | IVANILDO DOS SANTOS LOPES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGH-7995 no transporte de pacientes do Sitio Cha do Beleu para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/07/2005 | 50.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua; Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/07/2005 | 75.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sevicos executados no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/07/2005 | 15.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do conserto dos pneus da parati e saveiro veiculo da SEcretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/07/2005 | 20.00 | 00084043911491 | JOSE ALVES BAROBSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de uma pacientes do Sitio Lagoa de Umburana para atendimento medico na Cidade de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/07/2005 | 137.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem a jato dos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/07/2005 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes doi Sitio Boa Vista para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/07/2005 | 550.00 | 00000000000000 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294, no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/07/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua: Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/07/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8665 no transporte da Equipe do PSFG do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de junho//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001371 | 11/07/2005 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon-veraneio que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/07/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/07/2005 | 50.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime para os servicos que estao sendo executados pela Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/07/2005 | 20.00 | 00029997593472 | MANOEL JOSE GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e capina de matos da estrada vicinal do Sitio Bao vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/07/2005 | 400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia de Gado Bravo, conforme convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/07/2005 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KGS-6523 na coleta e remocao do lixo da Sede do Municipio para o aterro sanitario no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/07/2005 | 34.92 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na arrecadacao da CIP neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/07/2005 | 160.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao salarial da Coordenadora do Programa Alfabetizacao Solidaria no mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/07/2005 | 40.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento do Grupo Escolar do Sitio Guaribas de Baixo, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/07/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Promotoria daz Comarca de Aroeiras, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/07/2005 | 50.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela sonorizacao nas festividades juninas no sitio Lagoa de Czacavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/07/2005 | 57.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto dos pneus do veiculo S-10 que encontra-se locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/07/2005 | 53.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao do coco de rodas nas Festividades do Sao Joao do Sitio Lagoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/07/2005 | 1214.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito, Secretarios e Assessores, deste Prefeitura, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001363 | 11/07/2005 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo S-10 que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/07/2005 | 400.00 | 00003215976480 | ANALITA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para reconstruir sua casa destruido pelas chevas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na Rua; Projeta (proximo a Igreja) onde encontra-se alojados pessoas carentes por ordem judicial, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/07/2005 | 100.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da casa da Sra. Anelita Gomes da Silva, pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/07/2005 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu menor por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/07/2005 | 60.00 | 00007251515440 | MARIA JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com desepsas para aquisicao de generos alimenticios, por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/07/2005 | 2002.00 | 00000000000000 | RENATO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/07/2005 | 180.00 | 00005381139446 | WILSON JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo que encontra-se locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/07/2005 | 200.00 | 00067543901404 | ROSALINO PAULINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de uma geladeira da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/07/2005 | 300.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no conserto de carteira escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretria de Educacao para seu deslocamento a Joao Pessoa a servicos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001380 | 12/07/2005 | 12010.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados as obras de construcao do campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/07/2005 | 100.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio onde funciona a Biblioteca Publica, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/07/2005 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-1610 no transporte de carne do matadouro publico para o Mercado na Sede do Municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/07/2005 | 800.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela eleboracao e acompanhamento dos Projeto de obras de Ampliacao e adaptacao para o Predio Sede da Prefeitura e do calcamento da Rua; Projetada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/07/2005 | 56.43 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-0 em favor do PASEP no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela Edicacao de materias de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/07/2005 | 790.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com plantoes medico, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da paciente Apolonia Maria da Conceicao para atendimento medico na Cidade de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/07/2005 | 350.00 | 00002214858482 | LUCIANO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOC-6360 no transporte de pacientes do Sitio Cacimbas e Gado Bravo para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/07/2005 | 200.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte da Equipe do PSF de Sitio Rosilha para atendimento nas residencias dos pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/07/2005 | 80.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Acardam para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/07/2005 | 160.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/07/2005 | 470.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MUD-1922 no transporte de pacientes da Sede e Sitio Gado Bravo II para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/07/2005 | 100.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes da Cidade de Gado Bravo para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/07/2005 | 89.57 | 10742930000174 | VERTICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de inseticida para a dedetizacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001393 | 13/07/2005 | 9100.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/07/2005 | 150.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para arcar com despesas para o deslocamento a Zona Rural do Municipio par ainspecao nas cultura agricolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/07/2005 | 170.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico no PSF de Boa Vista e Sede do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/07/2005 | 120.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/07/2005 | 133.00 | 00002068429454 | EMILIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Rosilha, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/07/2005 | 250.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-7990 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001409 | 15/07/2005 | 908.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de laboratorio para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001410 | 15/07/2005 | 12384.04 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/07/2005 | 28.14 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento para o PSF de Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/07/2005 | 883.75 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio, competencia 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/07/2005 | 883.75 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio, conpetencia 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/07/2005 | 250.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado com empreitada de mao de obras para a conservacao e recuperacao da estrada vicinal do Sitio Gado Bravo ao Sitio Buraco da Gia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/07/2005 | 270.00 | 00007529969757 | ADENILDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com empreitada de mao de obras para a recuperacao e conservacao da estrada vicinal do Sitio Guaribas de Baixo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/07/2005 | 530.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperaca e conservacao da estrada vicinal que liga a Sede do Municipio ao Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005823941471 | MAURO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da rede de esgoto da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001403 | 15/07/2005 | 6000.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao-de-obras para os servicos de construcao do campo de futebol na Sede do Municipio,. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/07/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL -FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do curso de Pedagogia em servicos ministrados aos Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/07/2005 | 450.00 | 00007895623400 | LUCINES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com trator de sua propriedade no corte de terras para o plantio agricola no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001412 | 18/07/2005 | 3115.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para o Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/07/2005 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna com capacidade para 134 mil litros na Escola de Ze Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/07/2005 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes, onde funciona sala de aula, refernete ao de de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/07/2005 | 926.10 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica relativo ao mes de junho, cobrada pela empresa mediante encontro de contas da arrecadacao da \CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/07/2005 | 540.00 | 05545247000107 | JL DISTRIBUIDORA DE PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo parati da Secretaria de Saud e do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/07/2005 | 200.48 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001424 | 19/07/2005 | 517.18 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de laboratorio para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/07/2005 | 325.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinado ao laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/07/2005 | 215.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a capina e remocao de entulhos dos terrenos baldios na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/07/2005 | 3426.48 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao e predios da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/07/2005 | 56.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 pares de botas destinados aos eletricistas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/07/2005 | 900.14 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predio da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926.4 em favor da Famup no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/07/2005 | 13110.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/07/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/07/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/07/2005 | 21280.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, Fundef 40%, referente ao mes de julkho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/07/2005 | 70797.55 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores estatutarios, Fundef 60%, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/07/2005 | 3220.17 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados, Fundef 60%, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/07/2005 | 17719.55 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao do Municipio, servidores estatutarios, MDE , referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/07/2005 | 6011.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados - MDE, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/07/2005 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados, Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/07/2005 | 99.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/07/2005 | 4800.00 | 00076476723472 | JANIO PANTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados conm 80 horas de trator de esteira nos servicos de construcao do campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/07/2005 | 15009.59 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento e Obras, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/07/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento e Obras, servidores contratados, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/07/2005 | 1545.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/07/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/07/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-9 em favor do PASEP no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/07/2005 | 11174.35 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores estatutarios, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/07/2005 | 36656.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/07/2005 | 120.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-1422 no transporte de pacientes do Sitio Jua para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento a Joao Pessoa para participar de treinamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/07/2005 | 686.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade de placa: 3013 no transporte de pacientes dos Sitios Gado Bravo, Cacimbas e Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/07/2005 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/07/2005 | 120.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001455 | 21/07/2005 | 5892.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para frota vinvulada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/07/2005 | 0.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/07/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do uso da internete pela Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001451 | 21/07/2005 | 1820.02 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001452 | 21/07/2005 | 2882.50 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos, corsa, topic e moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/07/2005 | 105.00 | 00006169800437 | MARCONE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de carteiras, armarios, biros e cadeiras para o predio da Escola na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/07/2005 | 270.00 | 00000000000000 | ESPEDITO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Guaribas do Meio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/07/2005 | 650.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal que liga a Sede ao Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/07/2005 | 330.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal que liga o Sitio Cacimbas a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/07/2005 | 535.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados ao Almoxarifado da Secrertaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/07/2005 | 393.36 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/07/2005 | 60.60 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/07/2005 | 677.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/07/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha do Programa de Agent4es Comunitarios de Saude, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico e laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/07/2005 | 180.00 | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao das escovas, reparo das quias, revisao da chave e reparo no coletor da centrifuga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/07/2005 | 2080.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-4447 na colocacao de 22 carradas de aterro e 02 carradas de areia lavada nos servicos de construcao do campo de futebo - 1a parcela. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/07/2005 | 1000.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-5136 na colocacao de 40 carradas de aterro na construcao do campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/07/2005 | 2020.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO D EPOSTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 05 postes de concreto destinados as torne de iluminacao do campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em trator de sua propridade no corte de terra agricola no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/07/2005 | 200.00 | 00010940685434 | ALVARO FERREIRA OLIVERIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude e aquisicao de medicamentos> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/07/2005 | 922.00 | 05084873000143 | J&F TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a confeccao do fardamento da Escola MUnicipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/07/2005 | 324.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a confeccao do fardamento dos alunos da Escola Municipal do E. F. e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/07/2005 | 1200.00 | 00025045083449 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de aterro e materiais de construcao nos servicos de campo de futebol -1a parcela. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/07/2005 | 137.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/07/2005 | 150.00 | 00001479909475 | WELLINGTON SOUZA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do clube no sitio Caracolzinho para as Festividades juninas patrocinadas pela Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/07/2005 | 271.50 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao das bombas de agua dos pocos artesiano do Sitio Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2005 | 100.00 | 00003218852447 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpa e roco nos terrenos das imediacoes do matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/07/2005 | 50.00 | 00081555326820 | AERONAVE MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime destinados a Secretaria de Planejamento e Obras, referente ao mes de junho/*2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/07/2005 | 50.00 | 00003217224426 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Obras, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/07/2005 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural que esta sendo utilizado como aterro sanitario, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/07/2005 | 798.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/07/2005 | 500.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como dentista do PSF do Sitio Rosilha, referente a 15 dias do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel no Sitio Manoel Inacio onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/07/2005 | 60.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo III onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Salinas onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/07/2005 | 54294.01 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal vinculados ao magisterio (60%) relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme autorizacao do legislativo, firmado na Lei 108/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/07/2005 | 959.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA COSMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras destinados a pessoas carentes deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/07/2005 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2005 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/07/2005 | 1200.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao da Banda Fest nas Festividades da Padroeira do Sitio Tapuio nos dias 26 e27 de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/07/2005 | 128.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/07/2005 | 110.05 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/07/2005 | 61.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos de fornecimento de agua para predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/07/2005 | 150.00 | 00005169721463 | RENATA GRAZIELA DE LIMA ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao da professora titular quando em licenca para tratamento de Saude, referente a 15 dias do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/07/2005 | 300.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substituicao a professora titular em licenca maternidade, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/07/2005 | 429.82 | 00000000000000 | DIANA NUNES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimetnos da Professora,referente aos meses de marco/abril e maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/07/2005 | 375.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/07/2005 | 300.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/07/2005 | 5.99 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/07/2005 | 120.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos pelo fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/07/2005 | 401.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/07/2005 | 248.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Adminsitracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/07/2005 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como a eleboracao e emissao das Folhas e conctra-cheques desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de locacao do Sistema de Empenho desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/07/2005 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria Contabili, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/07/2005 | 38.41 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria do Planejamento e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/07/2005 | 90.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/07/2005 | 1.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/07/2005 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 3a parcela do FPM no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folhas do PEVa, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2005 | 66.82 | 07022340000162 | MAXPEL - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001516 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joosten, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001517 | 29/07/2005 | 900.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de plac: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001518 | 29/07/2005 | 700.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos exexcutados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001519 | 29/07/2005 | 700.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001520 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001521 | 29/07/2005 | 800.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joosten, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001522 | 29/07/2005 | 930.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas Via Guaribas de Cima a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001523 | 29/07/2005 | 930.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joosten, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001524 | 29/07/2005 | 800.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas III a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001525 | 29/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola MUnicipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001526 | 29/07/2005 | 800.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001527 | 29/07/2005 | 850.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joosten, Sede, referente ao em de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001528 | 29/07/2005 | 930.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola MUnicipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001529 | 29/07/2005 | 930.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa> LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegrea a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001530 | 29/07/2005 | 850.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executdos em veiculo de placa: KBS-3616 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godforedo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001531 | 29/07/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001532 | 29/07/2005 | 900.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001533 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro e Picadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio e. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001534 | 29/07/2005 | 900.00 | 00002602499471 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veeiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do ensino Fundamentale Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001535 | 29/07/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001536 | 29/07/2005 | 800.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001537 | 29/07/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofreo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001538 | 29/07/2005 | 800.00 | 00067543456400 | ROGERIO FELIPE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001539 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio . Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de kjulho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001540 | 29/07/2005 | 930.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001541 | 29/07/2005 | 930.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001542 | 29/07/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no percurso do Sitio Rosilha a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001543 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de de placa: MUJ-2408 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001544 | 29/07/2005 | 850.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001545 | 29/07/2005 | 800.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dauga a Escola do Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,sede, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2005 | 300.00 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001549 | 01/08/2005 | 837.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2005 | 254.06 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias xerox e encadernacao de materiais para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2005 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cartucnho remanufaturados da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001554 | 01/08/2005 | 830.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem,Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2005 | 900.00 | 00002787593437 | FRANCISCO DE PAULA PERERIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515-Pb no transporte de estudantes do Sitio Lagoa dos Marcoa a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001546 | 01/08/2005 | 1889.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos saveiro, parati e camionete veraneio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001547 | 01/08/2005 | 2500.20 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/08/2005 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos prestados na atualizacao, geracao e envio de informacoes da G.F.I.P, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001553 | 01/08/2005 | 5775.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados ao almoxarifado da Secretria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001556 | 01/08/2005 | 3932.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de recuperacao do veiculo camionete D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001557 | 01/08/2005 | 325.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo camionete S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/08/2005 | 430.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a veitura do destacamento policial deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatica efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/08/2005 | 85.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-4 - Fundo Especial, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074- ITR, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/08/2005 | 58.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 -Fopag para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 - ECD, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2005 | 180.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao do calcamento da R.Jose Mariano Barbosa, Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2005 | 900.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao dos projetos de calcamento e amplicacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/08/2005 | 58.00 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinados aos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/08/2005 | 1204.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/08/2005 | 6873.21 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/08/2005 | 2640.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/08/2005 | 9311.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA das Fopags das Sec. Planejamento, Agricultura, Acao Social, Administracao, Financas e Agricultura, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/08/2005 | 100.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placas: MNB-7980 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/08/2005 | 500.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/08/2005 | 100.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais odontologico para os PSF do Sitio Rosilha e Caracolzinho, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/08/2005 | 1204.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa, relativo ao pessoal da Sec. de Saude, competencia 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/08/2005 | 474.00 | 05685523000132 | FRANCISCA LEIDIMAR DE SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na deddetizacao da parte externa e interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/08/2005 | 147.70 | 07155945000121 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerox destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/08/2005 | 240.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para as Escolas dos Sitios; Salias, lagoa de Cascavel, Rosilhas e Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/08/2005 | 567.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo registro de Conselhos das Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/08/2005 | 208.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos alunos da Escola de Surdos, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/08/2005 | 300.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 29 duzias de botoes destinados ao fardamento da Banda da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/08/2005 | 14260.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa, relativo a competencia 07/2005, dos servidores vinculados ao FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/08/2005 | 4613.34 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa relativo aos servidores do FUNDEF 40% competencia 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/08/2005 | 3253.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, relativo a competencia 07/2005 do Pessoal do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/08/2005 | 200.00 | 00069219095491 | VITAL COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao do coco de Rodas nas Festividades no Sitio Sao Bento e Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/08/2005 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretaria da Secretaria do Trabalho e Acao Social quando do seu deslocamento a Joao Pessoa para tratar assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/08/2005 | 150.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura do Municipio quando do seu deslocamento a Campina Grande para partricipar de Eventos do dia do Produtor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001598 | 05/08/2005 | 5000.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao-de-obras para construcao do campo de Futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/08/2005 | 990.00 | 03619571000105 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gaz destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/08/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA GLORIA B. LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao do Auxiliar de Enfermagem quando em gozo de ferias no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/08/2005 | 37.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um alicate amperimetro destinados a Secretaria de Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/08/2005 | 500.00 | 00007529969757 | ADENILDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Guaribas do Meio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001599 | 05/08/2005 | 43795.12 | 04456915000167 | GENILDO FREIRE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pavimentacao das Ruas: Projetadas, Severino Felipe Barbosa e Jose Pereira de Aguair na Sede do Municipio. | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/08/2005 | 1460.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada de mao-de-obras para os servicos de recuperacao das estrada vicinais do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/08/2005 | 19.00 | 08814550000156 | J. PEQUENO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 mangueira com pistola para a Secretaria de Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/08/2005 | 300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 100 metros de mangeuiras destinados a Secretaria de Obras, deste Municipop. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/08/2005 | 570.00 | 03802244000186 | FABIOLA AGUIAR BARBOSA VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 06 colchoes destinados ao Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/08/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento pelo uso da internete pela secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/08/2005 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao da motor de partida do veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2005 | 100.00 | 00054893330730 | JOSE EULAMPIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no rebouco da Escola Municipal D. Pedro II, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/08/2005 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre onde funciona sala de aula, referente ao mes de julhO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/08/2005 | 100.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na Rua Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escilares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2005 | 600.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em caminhao pipa de placa: MNH-0296 no abastecimento de agua potavel para as Escolas das localidades: Boa Vista, Cha do Beleu e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2005 | 60.00 | 00006235887493 | JOSE EDVAN BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do rebouco da Escola do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um imovel situado no Sitio Salinas onde funciona uma sala de aula, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2005 | 420.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em caminhao pipa de placa: MOC-0339 no abastecimento de agua para as Escolas do Sitio Pereiro, Alto Grande, Caracolzinho e Macacos, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2005 | 400.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos servicos prestados em veiculo toyota de sua propriedade no transporte dos estudantes do Sitio Caracolzinho, referente a 15 dia do mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2005 | 100.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sprint no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2005 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2005 | 300.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes para atendimento medico e laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001613 | 10/08/2005 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do veiculo camionete veraneio custom que encontra-se locado a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2005 | 790.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados nos plantoes medico no Hospital desta cidade no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2005 | 80.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Rosilha para atendimento para exame de laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2005 | 40.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KGM-8997 no transporte da Sra. Maria Anunciada, res. no Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2005 | 50.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos prestados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte de paciente do Sitio Rosilha para atendimento na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R.Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado do PEVa, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOA - 1575 no trnasporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado dos Agentes de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2005 | 350.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parceria Prefeitura/Telemar, referente ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/08/2005 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGF-1610 no transporte de carne do matadouro publico para o mercado da Sede do Munhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2005 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na zona rural do Municipio que ser de aterro sanitario, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001628 | 10/08/2005 | 370.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a viatura policial deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2005 | 1781.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeitura, Secretarios e Assessores, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/08/2005 | 50.00 | 00003217224426 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar onde funciona o almoxarifado da Secretaria do Planejamento e Obras, refernete ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenhas para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2005 | 50.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um escada andaime, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2005 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KGS-6523 na remocao de lixos e entulhos da Sede do Municipio para o aterro sanitario na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2005 | 35.76 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arrecadacao da CIP realizada pela SAELPA relativo a competencia 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na 1a parcela do FPM emfavor do PASEP, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2005 | 20526.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS, referente ao parcelamento administrativo no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS, referente ao parcelamento no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o predio da Promotoria Publica da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2005 | 50.00 | 00091527830730 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conserto da casa da Sra. Estela no Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Projetada onde esta alojadas pessoas carentes por ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras destinas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSEFA DA GLORIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001614 | 10/08/2005 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionte S-10, que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o edito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional do Municipios, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2005 | 100.00 | 00036611956468 | OTACILIO ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao da Banda de Pifano nas comemoracoes do Padroeiro do Sitio Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/08/2005 | 300.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no cadastro e informacao da RAIZ, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/08/2005 | 60.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo III, onde funciona um sala de aula, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na Sitio Ze Velho onde funciona sala de aula, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/08/2005 | 165.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem a jato dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/08/2005 | 120.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com trator de sua propriedade na desobstrucao da estrada principal da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2005 | 580.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/08/2005 | 340.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Lagoa dos Marcos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes do Sitio Gado Bravo II, Lameiro e Jua para atendiment o medico na Sede do Municipio e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/08/2005 | 465.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/08/2005 | 400.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:MUD-1922 no transporte de pacientes da Sede do Municipio e Sitio Cacimbas para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/08/2005 | 320.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001661 | 12/08/2005 | 794.79 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de produtos de laboratorio destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001662 | 12/08/2005 | 12521.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2005 | 40.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 par ce busina destinado ao veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/08/2005 | 100.00 | 00007214850494 | RODRIGUES SANTIAGO DE OIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | NATALIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajudas financeiras a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde encontra-se alojadas familias carentes por ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/08/2005 | 30.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo locado a Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/08/2005 | 98.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/08/2005 | 200.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia, desta Cidade, conforme Convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001674 | 15/08/2005 | 1800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento contabil relativos ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/08/2005 | 85.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/08/2005 | 381.91 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/08/2005 | 3051.25 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/08/2005 | 1050.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 impressora LX-300+ - Epson, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/08/2005 | 550.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e revisao de 03 caneta odontologica, conserto de 01 refletor e troca de lampada de bieroica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/08/2005 | 47.00 | 01475521000168 | REPRESENTACAO E MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de dois aparelho de pressao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/08/2005 | 193.25 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/08/2005 | 2628.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 micro computador e 01 impressora multi funcional, destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/08/2005 | 570.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de arteficios destinados as Festividades Juninas na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/08/2005 | 160.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao salarias como Coordenadora doPrograma Alfabetizacao Solidartia no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/08/2005 | 873.71 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predio da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/08/2005 | 100.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de um mimeografo a oleo da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/08/2005 | 200.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMT-9862 no transporte de pacientes do Sitio Jurema para atendimento no Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/08/2005 | 1170.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 armarios em aco, 01 arquivo em aco com 04 gavetas e 01 mesa multi-max, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/08/2005 | 50.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo kombi de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Sede do Municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/08/2005 | 40.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conserto dos trincos das partas do veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/08/2005 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/08/2005 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza da Delegacia de Policia desta Cidade, conforme Convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/08/2005 | 50.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina de matagal na Escola do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/08/2005 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte em moto de placa: KFK-3347 do Secretario do Trabalho e Acao Social, deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/08/2005 | 150.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento a Zona Rural para inspecao dos rebanhos e plantio agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/08/2005 | 100.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na apresentacao das Festividades do Padroeiro do Sitio Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/08/2005 | 110.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no rebouco da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/08/2005 | 65.00 | 00091527830730 | ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na Escola Municipal do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001708 | 19/08/2005 | 6000.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de mao-de-obras para construcao do campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/08/2005 | 100.00 | 00062355058415 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHV-1048 no transporte do paciente: Antonio Monteiro Arruda do Sitio Juremas para tratamento de fisioterapia na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/08/2005 | 300.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista, Sede e Pereira para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/08/2005 | 300.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: MNB-7980 no transporte de pacientes dos Sitio Cacimbas e Gado Bravo para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/08/2005 | 400.00 | 00007529969757 | ADENILDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Marias Pretas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/08/2005 | 480.00 | 00004176850418 | JOSE NILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em empreitada de mao-de-obras para a recuperacao de estradas vicinais do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/08/2005 | 290.00 | 00002737472822 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Lagoa de Umburana, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/08/2005 | 893.11 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica deste Municipio relativo ao mes de julho de 2004 compensada mediante arrecadacao da CIP conforme encontro de contas da SELPA nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 na 2a parcela do FPM em favor do PASEP, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/08/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa pelo uso da internete pela Secretaria de Administracao e Financas, deste Prefeitura, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-4 em favor do PASEP no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/08/2005 | 1345.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, Servidores Estatutarios, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/08/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/08/2005 | 50.00 | 00002098549792 | SEBASTIAO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na abertura de valetas nas estrada vicinal do Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001719 | 22/08/2005 | 2045.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/08/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento e Obras, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/08/2005 | 13430.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/08/2005 | 8000.00 | 06959278000177 | J.R. TRATORES - JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de estradas vicinais do municipio com um total de 80 horas de maquina motoniveladora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001711 | 22/08/2005 | 1591.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo camionete veraneio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001713 | 22/08/2005 | 4780.23 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados as ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/08/2005 | 13576.42 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/08/2005 | 37656.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/08/2005 | 82.50 | 00001161000798 | JOSE NILTON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001714 | 22/08/2005 | 1003.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001715 | 22/08/2005 | 1610.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001716 | 22/08/2005 | 9100.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/08/2005 | 3235.16 | 00000000000000 | CRISTIANE DE PAULA CADENA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Fopag da Secretaria de Educacao, Fundef 60%,, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001730 | 22/08/2005 | 1600.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/08/2005 | 68969.74 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Fundef 60%, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/08/2005 | 19560.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - fundef 40%, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/08/2005 | 6011.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/08/2005 | 9925.03 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/08/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/08/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/08/2005 | 13110.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/08/2005 | 2468.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/08/2005 | 97.60 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/08/2005 | 25.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 aparelho telefonica para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/08/2005 | 130.00 | 00027475034453 | GUTEMBERG CARNEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/08/2005 | 317.00 | 00000000000000 | LUCIANO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/08/2005 | 1331.62 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de livros para didaticos destinados a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/08/2005 | 200.00 | 00026279897400 | PAULO CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresnetacao das Festividades do Padroeiro do Sitio Manoel Inacio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/08/2005 | 60.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de fogoes da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/08/2005 | 80.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/08/2005 | 400.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 bateria e 01 kit de trava para o veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/08/2005 | 300.00 | 00003854153465 | JULIANA COSTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do IPTU deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimentos de quadro de galeria oficial dos Prefeito do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/08/2005 | 442.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo S-10 locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/08/2005 | 240.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 armacoes e 03 pares de lentes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/08/2005 | 32.81 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/08/2005 | 100.00 | 00011264534710 | EDGLES FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco do matagal nas margens da estrada vicinal do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001757 | 26/08/2005 | 1933.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/08/2005 | 31.31 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predio locado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DORGIVAL VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retirada e substituicao de caibros, ripas e telhas do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001759 | 26/08/2005 | 5275.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos; Parati, Saveiro e veraneio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/08/2005 | 63.89 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletricas de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001758 | 26/08/2005 | 695.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo topic e corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001762 | 29/08/2005 | 5722.37 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mercadorios destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/08/2005 | 55.00 | 00062355058415 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte em veiculo de placa: KHV-1048 do Sr. Antonio Monteiro Arruda para tratamento de fisioterapia na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/08/2005 | 150.00 | 00006907437422 | ROBSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na retirada de gramas para o campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2005 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza do predio da Delegacia de Plicia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/08/2005 | 413.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 na 3a parcela do FPM em favor do PASEP, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/08/2005 | 300.00 | 00003217279409 | JOSEFA MARIA DO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como auxliar de servicos gerais em substituicao a servidora titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2005 | 300.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2005 | 452.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/08/2005 | 127.62 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos dos meses de abril, maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2005 | 42.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimente de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2005 | 48.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFS-3942 no transporte de pacientes do Sitio Guaribas do Meio para atendimento na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2005 | 231.90 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2005 | 339.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | GRACIETE FRANCISCA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Regente d eEnsino do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2005 | 50.00 | 00081555326820 | AERONAVE MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, onde esta alojadas pessoas carentes por ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2005 | 559.00 | 00000000000000 | LUIZA GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento de varias ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2005 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias aos Sr. Prefeito Municipal no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2005 | 165.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/08/2005 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretaria de Agicultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2005 | 300.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joosten, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2005 | 1023.11 | 00000000000000 | ALEXSANDRA RAMALHO COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca dos vencimentos do mes de maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2005 | 358.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com regente de ensino em substituicao a titular com licenca maternidade no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2005 | 358.00 | 00002967268429 | LUCIMERE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a Professora titular com licenca maternidade no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JANILTON DA SILVA MATOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados ministrando aulas para as olimpidas de matematica das Escolas Publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2005 | 358.00 | 00007095405409 | JOILMA APARECIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em substituicao a Regente de Ensino titular em licenca maternidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2005 | 300.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merenda na Escola do Sitio Santana em substituicao a titular quando de licenca maternidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2005 | 300.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como auuxiliar de servicos gerais na Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, em substituicao a servidora titular em licenca maternidade no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001793 | 31/08/2005 | 900.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de de placa: MNB-0727 no transporte escolar dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001794 | 31/08/2005 | 930.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001795 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus dde placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro e Picadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001796 | 31/08/2005 | 900.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Josstem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001797 | 31/08/2005 | 700.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001798 | 31/08/2005 | 700.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001799 | 31/08/2005 | 800.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001800 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001801 | 31/08/2005 | 800.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001802 | 31/08/2005 | 800.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001803 | 31/08/2005 | 800.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guariba do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joosten,Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001804 | 31/08/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001805 | 31/08/2005 | 850.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,Sed, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001806 | 31/08/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001807 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-80825 no transporte dos estudantes da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede de Gado Bravo, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001808 | 31/08/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no percurso do Sitio Rosilha a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001809 | 31/08/2005 | 900.00 | 00002787593437 | FRANCISCO DE PAULA PERERIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001810 | 31/08/2005 | 830.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,. referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001811 | 31/08/2005 | 930.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001812 | 31/08/2005 | 800.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas IIIa Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001813 | 31/08/2005 | 930.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001814 | 31/08/2005 | 850.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001815 | 31/08/2005 | 930.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001816 | 31/08/2005 | 800.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Agua a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001817 | 31/08/2005 | 930.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana Via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fudamental e Medio Pe. Godofredo Joosten, Sed, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001818 | 31/08/2005 | 930.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001819 | 31/08/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001820 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibvus de placa: MUJ-2408 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001821 | 31/08/2005 | 900.00 | 00002602499471 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001822 | 31/08/2005 | 850.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos exeutados em veiculo de placa: MVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Gofofredo Joostem, Sede, referent eao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001823 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO 7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo sprint no transporte dos estudante no percurso do Sitio Pereira a Escola Municipal e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sed, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2005 | 17864.26 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores vinculados ao FUNDEF 40% relativos ao mes de dezembro de 2004, autorizados pela Lei 108/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2005 | 3384.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (MDE) Estatutarios relativos ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2005 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2005 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela elaboracao e emissao das Folhas e contra-cheque desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2005 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na atualizacao, geracao e envio de informacao da G.F.I.P, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2005 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 8.851-X, em favor do PASEP no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Folha do PEVa, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2005 | 69.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento do uso da internete pela Secretaria de Saude, referente aos meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2005 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da instalacao do veiculo saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha do Programa de Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2005 | 546.38 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do copias xerox e encadernacoes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2005 | 64.79 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTO PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2005 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2005 | 800.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-2298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001839 | 01/09/2005 | 800.00 | 00067543456400 | ROGERIO FELIPE HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de estudantes no percurso Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/09/2005 | 130.00 | 00002275398422 | ANSELMO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/09/2005 | 366.00 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/09/2005 | 3343.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de calcas, camisas e jaquetas dos componentes da Banca Marcia da Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/09/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento da tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001865 | 02/09/2005 | 6000.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 6a parcela dos servicos de empreitada de mao-de-obras para construcao do campo de futebol, na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/09/2005 | 79.57 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/09/2005 | 92.00 | 06332496000187 | J PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de forro para o napa para o Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/09/2005 | 91.00 | 05623195000140 | JC COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de polietileno destinado ao Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/09/2005 | 30.00 | 01475521000168 | REPRESENTACAO E MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 duas estantes para colocacao de tubos de ensaio do laboratorio do Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/09/2005 | 30.30 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio VIA SEDEX de documento da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/09/2005 | 45.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus e lagavem dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336, para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 282.142-2, para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/09/2005 | 26.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos servicos prestados pala parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/09/2005 | 44.50 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servidor desta prefeitura, por deslocamento a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/09/2005 | 315.00 | 00000000000000 | ESPEDITO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada de mao de obras para os servicos de conservacao e recuperacao de estradas vicinais do Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/09/2005 | 650.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servipos executados com a recuperacao de estradas vicinais do Sitio Lagoa dos Marcos ao Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/09/2005 | 350.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Parceria Prefeitura/Telemar, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/09/2005 | 860.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na remocao de entulhos e capina de terrenos baldios da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/09/2005 | 1000.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias destinados ao sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/09/2005 | 950.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com a apresentacao da Banca Fest nas comemoracoe do Dia 07 de Setembro na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/09/2005 | 460.00 | 00000000000000 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes dos Sitio Jua e Lameiro e da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/09/2005 | 460.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: 2441 no transporte de pacientes dos Sitios Guaribas e Jua para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/09/2005 | 490.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COMERCIO FARDAMENTO MILITAR E CI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bones destinados aos componentes da banda marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/09/2005 | 580.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo bastecimento de agua potavel nas Escolas dos Sitios Salinas, Lagoa de Cascavel, Rosilha e Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/09/2005 | 85.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/09/2005 | 622.50 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na tiragem de fotos para a galeria oficial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/09/2005 | 300.00 | 00069219095491 | VITAL COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com a apresentacao do coco de rodas nas Festividades nos SitioCaboclo, Tapuio e Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/09/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa pelo uso da internete pela Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/09/2005 | 645.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga o Sitio Lagoa dos Marcos ao Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS retido na 1a parcela do FPM no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/09/2005 | 20843.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento admninistrativo em favor do INSS na 1a parcela do FPM no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/09/2005 | 260.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como dentista na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/09/2005 | 1050.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao conserto dos veiculo parati e saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao dos Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/09/2005 | 890.50 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito, Secretarios e Assessores, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/09/2005 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo S-10 custon que encontra-se a disposicao a do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/09/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de predio onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/09/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na R. Projeta, nesta Cidade, onde esta aloja familia carente, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/09/2005 | 1000.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias destinados ao sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/09/2005 | 150.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para inspecao em areas agricolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/09/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/09/2005 | 630.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/09/2005 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede do Municipio,referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/09/2005 | 630.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001891 | 12/09/2005 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon, placa: JWL-3380 que encontra-se da disposicao da Secretaria de Saude do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/09/2005 | 790.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com plantaos medico no Hospital desta Cidade no mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001896 | 12/09/2005 | 14049.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/09/2005 | 65.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/09/2005 | 50.00 | 00062355058415 | ANTONIO FRANCISCO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHV-1048 no transporte do paciente Antonio MOnteira Arruada para tratamento de fisioterapia na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/09/2005 | 60.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para o Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/09/2005 | 40.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de letreiros nos PSFs e Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/09/2005 | 936.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/09/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/09/2005 | 50.00 | 00081555326820 | AERONAVE MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa para alojas pessoas carentes, por acao judicial, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenha para a matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/09/2005 | 50.00 | 00074566466787 | CATARINO JOSE AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um andaime que esta servindo na construcao do campo de futebol, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/09/2005 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executaos em toyota de placa: KGF-1610 no transporte de carne do Matadouro publica para o Mercado desta Cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/09/2005 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KGS-6523 no transporte de entulhos e coletas de lixo das ruas desta Cidade para o aterro sanitario na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/09/2005 | 100.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R.Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/09/2005 | 60.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo, onde funciona sala de aula, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no sitio Salinas, deste Municipio, onde funciona sala de aula, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/09/2005 | 75.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de insetecidas destinados a dedetizacao de escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/09/2005 | 204.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao do sistema eletrico da ambulancia saveiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/09/2005 | 40.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 10 litros de agua destilada para o laboratorio do Hospital desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/09/2005 | 430.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/09/2005 | 800.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela elaboracao do projeto para construcao do predio do PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001925 | 14/09/2005 | 1433.56 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao laboratorio do centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/09/2005 | 107.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias destinados a Secretaria de Saude do Municipioo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/09/2005 | 50.00 | 00003217224426 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Jose Pereira de Aguiar, Centro, onde funciona o almoxarifado da Sec. do Planejamento, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/09/2005 | 1140.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-4447 no transporte de aterro e areia lavada para os servicos de construcao do campo de futebol, Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/09/2005 | 1000.00 | 00025045083449 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MNV-2149, no transporte de aterro para aos servicos de construcao de Campo de Futebol da Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/09/2005 | 700.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-2149 no transporte de areia lavada para os servicos de construcao do campo de Futebol, desta Cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/09/2005 | 850.00 | 00007895623400 | LUCINES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 19 horas de trator no corte de terras agricolas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/09/2005 | 171.15 | 00000000000000 | MARLI SAORES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/09/2005 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/09/2005 | 100.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R.Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/09/2005 | 250.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e lavagem da jato dos veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/09/2005 | 400.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade no transporte dos camponentes da Banda Marcial para apresentacao em Campina Grande e na Cidade de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/09/2005 | 62.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de correspondencia da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/09/2005 | 400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Delefacia de Policia, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/09/2005 | 800.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia Civil, conforme Convenio firmado entre a Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/09/2005 | 170.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em trator de sua propriedade na desobstrucao da estrada do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/09/2005 | 908.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/09/2005 | 200.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMT-9862 no transporte de pacientes do Sitio Juremas para atendimento medico no PSF do Sitio Boa vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/09/2005 | 450.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede do Municipio e Cha do Beleu a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/09/2005 | 390.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes das localidades: Boa Vista, Gado Bravo II e I para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/09/2005 | 486.35 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/09/2005 | 207.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pilha grandes destinados ao laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/09/2005 | 74.00 | 01475521000168 | REPRESENTACAO E MANUT. EM EQUIP. HOSP. E LABORATOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no conserto de um aparelho de pressao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/09/2005 | 340.00 | 00007529969757 | ADENILDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Guaribas de Cima, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/09/2005 | 550.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/09/2005 | 3354.93 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria do Plejamento e iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/09/2005 | 85.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/09/2005 | 883.75 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/09/2005 | 3594.33 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/09/2005 | 3351.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/09/2005 | 14182.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/09/2005 | 3755.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40% - referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/09/2005 | 5346.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/09/2005 | 10512.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopag da Secretaria de Administracao, Financas, Gabinete, Planejamento, Agricultura e Acao Social, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em na 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/09/2005 | 179.58 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/09/2005 | 877.62 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 6.926-4 para pagamento de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/09/2005 | 160.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao dos vencimentos como Coordenadora do Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/09/2005 | 495.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 02 viagens transportando os alunos de Gado Bravo a Campina Grande para inscricoes no PSS e vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/09/2005 | 600.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para as Escolas de Boa Vista, Pedras Altas, Areia e Cha do Beleu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001963 | 20/09/2005 | 4141.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de construcao para o campo de futebol, desta Cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001964 | 20/09/2005 | 3205.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/09/2005 | 375.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de 03 prateleiras, 03 portas e conserto de carteiras escolar da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/09/2005 | 5.60 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de correspondecia pela Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/09/2005 | 87.50 | 00002068429454 | EMILIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-4 em favor do PASEP no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/09/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do uso da internete no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/09/2005 | 400.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura e revisao completa do veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/09/2005 | 0.27 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 me favor do PASEP no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/09/2005 | 4050.00 | 05353814000123 | EDUCAR - LIVROS COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos destinados ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/09/2005 | 94.80 | 13004510003951 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 ACCo-Chek Active, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/09/2005 | 434.50 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e dos bombas dos pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/09/2005 | 9100.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para a Rede Muncipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/09/2005 | 740.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/09/2005 | 117.97 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica em predios e escolas da Sec. Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/09/2005 | 128.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/09/2005 | 371.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/09/2005 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua destinados a predios da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/09/2005 | 220.00 | 00000250573830 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 22 metros de lenhas para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/09/2005 | 36.60 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/09/2005 | 469.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/09/2005 | 96.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua para predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/09/2005 | 643.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/09/2005 | 330.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; KLE=-8745 no transporte de pacientes do Sitio Pinhoes, Pereiro e Picadas para atendimento medico na Cidade Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/09/2005 | 1190.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fardamento dos servidores da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/09/2005 | 1102.06 | 00000000000000 | MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de importancia a Funasa, conforme determinacao do Ministerio da Saude, referente ao Convenio n.o 514/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001987 | 28/09/2005 | 5000.00 | 06959278000177 | J.R. TRATORES - JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/09/2005 | 56.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/09/2005 | 40.00 | 00003218453402 | MARISTELA BARRETO BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/09/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/09/2005 | 440.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 50 metros quadrados de piso em ceramica destinados a doacaoa Igreja Evangelica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/09/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/09/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2005 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2005 | 1.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2005 | 35.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na revisao geral de uma maquina de calcular da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 3a parcela DO FPM no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do sistema de informaticacao de empenhos, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.086-0 , para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002079 | 30/09/2005 | 1800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2005 | 13330.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2005 | 1180.00 | 00000000000000 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de trechos da estrada vicinal que liga o Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2005 | 340.00 | 00000000000000 | ESPEDITO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de canaletas das estradas vicinais do Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2005 | 327.37 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2005 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza do predio da Delegacia de Policia, desta Cidade, conforme convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2005 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno utilizado como aterro sanitario na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2005 | 23.00 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a recuperacao de portas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2005 | 12116.84 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2005 | 37356.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2005 | 300.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2005 | 6.60 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 livro ata para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2005 | 95.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pessoas carentes da Zona Rural para o Hospital de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Zona Rural para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2005 | 69.00 | 00000000000000 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Zona Rural par aatendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execugados no transporte de pacientes do Sitio Cha do Beleu para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2005 | 150.00 | 00005469975460 | JOSEFA ROSILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em 15 dias de servicos na substituicao da auxiliar de servicos gerais quando de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2005 | 9.90 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2005 | 38.40 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de Sedex e carta registrada da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2005 | 6011.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2005 | 15957.34 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2005 | 358.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular em licenca maternidade, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2005 | 358.00 | 00002967268429 | LUCIMERE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como professora em substituicao a titular em licenca maternidade, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2005 | 3235.16 | 00000000000000 | CRISTIANE DE PAULA CADENA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2005 | 19196.35 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2005 | 67511.91 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60% - servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2005 | 175.00 | 00004525249463 | JOSICLEY GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular em licenca medica por 15 dias no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2005 | 358.00 | 00000000000000 | JAILMA APARECIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular com licenca maternidade no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2005 | 300.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira em substituicao a titular em licenca maternidade no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira em substituicao a titular de licenca maternidade no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Jostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2005 | 160.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao salarial da Coordendadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Ze Velho onde funciona sala de aula, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMINTON DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de transporte de professores para lecionar na Escola M. Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2005 | 50.00 | 00007313036795 | JOSE JOSIMAR ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos em moto de sua propriedade no transporte do professora para lecionar na Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembri/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2005 | 150.00 | 00029482399404 | MARIA JOSETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a merendeira titular da Escola do Sitio Pereiro quando de licenca medica por 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2005 | 5.60 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de uma carta registrada da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2005 | 800.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte em veiculo de placa: KGL-6165 no percurso do Sitio Pedra Dagua a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002050 | 30/09/2005 | 830.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002051 | 30/09/2005 | 900.00 | 00002787593437 | FRANCISCO DE PAULA PERERIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados emn veiculo de placa: KFX 1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002052 | 30/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002053 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082-Pb no transporte dos estudantes no percurso de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, refernete aomes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002054 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002055 | 30/09/2005 | 930.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002056 | 30/09/2005 | 800.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas II a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002057 | 30/09/2005 | 800.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH 0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola MUnicipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002058 | 30/09/2005 | 850.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunha a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002059 | 30/09/2005 | 930.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002060 | 30/09/2005 | 850.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso Sitio Macacos Via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002061 | 30/09/2005 | 930.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Gdofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002062 | 30/09/2005 | 700.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa> HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002063 | 30/09/2005 | 950.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo sprint no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002064 | 30/09/2005 | 930.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Gdofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002065 | 30/09/2005 | 800.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de palca: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guariba sdo Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002066 | 30/09/2005 | 930.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002067 | 30/09/2005 | 850.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Gauribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002068 | 30/09/2005 | 900.00 | 00002602499471 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002069 | 30/09/2005 | 930.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002070 | 30/09/2005 | 800.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-2298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002071 | 30/09/2005 | 800.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002072 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002073 | 30/09/2005 | 900.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002074 | 30/09/2005 | 800.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002075 | 30/09/2005 | 900.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002076 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002077 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onbis de placa: MUJ-2408 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas, Pedras DAgua via Cha do Beleu a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2005 | 309.00 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a doacao a gestantes carentes deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro. onde esta alojada pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2005 | 13110.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/10/2005 | 120.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de som para apresentacao na Quadra de Esporte desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/10/2005 | 305.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 armacoes de metal e 04 pares de lentes destinados a doacao a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/10/2005 | 510.00 | 00000000000000 | JOSEFA GRAGORIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira destinados a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/10/2005 | 150.00 | 00004377114476 | MARIA ITACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios e tratamento de saude, por ser pessoa carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002080 | 03/10/2005 | 700.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002081 | 03/10/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002082 | 03/10/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilha a Escla Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002083 | 03/10/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002084 | 03/10/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/10/2005 | 1140.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade na colocacao de aterro e areia lavada para a construcao do campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/10/2005 | 760.00 | 00025045083449 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MNV-2149 no transporte de areia para a construcao do campo de futebol, Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/10/2005 | 620.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-2149 no transporte de aterro, areia e pedras para a construcao do campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/10/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-x para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/10/2005 | 730.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa:KGM-2039 no abastecimento de agua potavel para as escolar do Sitio Sao Bento, Salinas, Lagoa de Cascavel e Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/10/2005 | 440.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MZC-0939 no abastecimento de agua potavel para as Escolas dos Sitios; Pereiro, Lameiro, Caracolzinho e Juremas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002099 | 03/10/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grando a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002100 | 03/10/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002101 | 03/10/2005 | 700.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002102 | 03/10/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002103 | 03/10/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de plaaca: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/10/2005 | 2998.30 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002120 | 03/10/2005 | 5771.78 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para execucao das obras de construcao das arquibancadas do campo de futebol desta cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/10/2005 | 7404.10 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/10/2005 | 663.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico hospitar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002105 | 03/10/2005 | 3005.28 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais medico, odontologico e de laboratorio para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/10/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha do PEVa, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/10/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha do Programa de Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/10/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/10/2005 | 52.54 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados ao PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/10/2005 | 300.00 | 00039210359453 | JOSE MARIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos executados como vigilante em substituicao titular em licenca de ferias no mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/10/2005 | 875.76 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Iluminacao Publica deste Municipio, faturada pela SAELPA mediante compensacao da CIP relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/10/2005 | 37.08 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente aos servicos prestados pela empresa para realizacao de cobranca e arrecadacao da CIP relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/10/2005 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados nas geracao e envio de informacoes da G.F.I.P, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/10/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/10/2005 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a elaboracao e emissao das Fopags e contra-cheque desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/10/2005 | 85.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor do Jornal Folha da Paraiba, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/10/2005 | 140.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/10/2005 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpezxa do predio da Delegacia desta Cidade, conforme convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/10/2005 | 1236.33 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/10/2005 | 1205.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 fotopolim ultralux EL Dabi, destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002129 | 04/10/2005 | 4639.37 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico e de laboratorios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002130 | 04/10/2005 | 349.96 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados ao PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/10/2005 | 350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de equipamento odontologico dos PSFs da Sede, Rosilha e Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/10/2005 | 494.50 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/10/2005 | 40.42 | 00000000000000 | MARISELMA GONCAVES DE FARIAS AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferenca de vencimento com professora, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DORGIVANIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da servidora da Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/10/2005 | 200.00 | 00069218862472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da casa da Sra. Joselia Maria de Andrade, residente no Sitio Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/10/2005 | 2100.19 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S-10, locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/10/2005 | 1020.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na confeccao de proteses dentaria para doacoes a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/10/2005 | 847.96 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/10/2005 | 898.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/10/2005 | 530.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados as Equipes do PSF da Sede quando em visitas na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/10/2005 | 350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e pintura de 02 estufas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/10/2005 | 722.50 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/10/2005 | 155.00 | 08720112000129 | JOSE INACIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento servicos executados na instalacao eletrica no veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/10/2005 | 230.00 | 03030175000130 | CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao em bisturi eletonico do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/10/2005 | 107.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerox para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/10/2005 | 115.50 | 00002068429454 | EMILIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/10/2005 | 50.00 | 00084676353715 | ANTONIO BERNARDINO IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos prestados em veiculo de sua propriedade no transporte de paciente para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/10/2005 | 1615.71 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados aos PSF do Sitio Rosilha e Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/10/2005 | 30.00 | 00002919165461 | EVELLYN TYANARA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Servidora da Secretaria de Saude para participar de treinamento em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/10/2005 | 46.90 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinado ao PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/10/2005 | 24.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagem transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/10/2005 | 255.00 | 00003528151404 | INACIO JOAQUIM DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e roco da estrada vicinal do Sitio Fava de Cheiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/10/2005 | 960.00 | 00000000000000 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em empreitada de mao de obras para a recuperacao da estrada vicinal do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/10/2005 | 46.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado nesta data pelo Banco na c/c 1.066-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/10/2005 | 800.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNH-0296 para o abastecimento de agua potavel nas Escolas dos Sitio Cha do Beleu, boa Vista, Cacimbas e no colegio da Sede do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002150 | 06/10/2005 | 3000.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escola do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/10/2005 | 486.43 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xeros destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/10/2005 | 52.00 | 00085337501453 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de 03 carimbos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/10/2005 | 161.37 | 02773746000163 | JOSE JOAO RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao lanche do pessoa do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/10/2005 | 1488.48 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a doacoes a gestantes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/10/2005 | 69.75 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de balas e pirulitos destinados ao Dia das Criancas, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/10/2005 | 108.60 | 41204819000158 | JOSE DO NASCIMENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bombons,picacas e pirulitos para as festividades do dia da Crianca no sitio Boa Vista e Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/10/2005 | 182.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mercadorias diversas para as festividades do dia da crianca, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao dos Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002170 | 10/10/2005 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo S-10 que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/10/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/10/2005 | 300.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 urna funeraria destinado ao sepultamento do Sr. Paulo Faustino da Silva, Sitio Recanto, Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002172 | 10/10/2005 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon D-20 que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/10/2005 | 630.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/10/2005 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a AR. Jose Mariano Barbosa. Centro, onde funciona o PSF da Sede, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/10/2005 | 790.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com plantoes medicos no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/10/2005 | 120.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2005 | 350.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/10/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A rentacao efetuada na conta 14.923-3, referente a 1a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente ao parcelamento do INSS no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/10/2005 | 21129.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, em favor do INSS, referente ao parcelamento administrativo no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/10/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imopvel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/10/2005 | 2775.00 | 04456915000167 | GENILDO FREIRE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados na colocacao de 185 metros de rachinha na calcada da R. Projetada, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/10/2005 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KGS-6523 na remocao e transporte de lixo para o aterro sanitario deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/10/2005 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGF-1610 no transporte de carne do matadouro publico para o mercado publico, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/10/2005 | 31.92 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela empresa para cobranca da CIP relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/10/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL -FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela do curso pedagogia em servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/10/2005 | 1320.00 | 03619571000105 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 40 botijoes de gas GPL destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002178 | 10/10/2005 | 8513.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de ampliacao e reforma do predio da Escola Municipal do Ensino Fundamental na Sede do Municipio. | 10082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre onde funciona sala de aula, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/10/2005 | 186.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com lavagem a jato nos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/10/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/10/2005 | 100.00 | 00010092994415 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmanto do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/10/2005 | 150.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na filmagem no desfile do dia 07 de setembro na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/10/2005 | 60.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo onde funciona sala de aula, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Salinas para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de setembro/2005.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Manoel Inacio onde funciona sala de aula, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/10/2005 | 100.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca Publica, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/10/2005 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/10/2005 | 100.00 | 00074855247715 | JOSE ADALBERTO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/10/2005 | 310.00 | 00000000000000 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar do Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenha para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/10/2005 | 400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao destamento policial do Municipio, conforme convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/10/2005 | 800.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Polcia desta Cidade, conforme convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/10/2005 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio onde esta localizado o aterro sanitario do Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/10/2005 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos excutados na limpeza do mercado publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/10/2005 | 50.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagaamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barsoba que encontra-se alugado para alojamento do monitor de capoiera, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/10/2005 | 64.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Assessor da Secretaria de Administracao, deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario da Junta de Servicos Militar para seu deslocamento a Joao Pessoas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/10/2005 | 350.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista para fazer exame de laboratorio da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes do Sitio Jua e Lameiro para atendimento medico no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/10/2005 | 936.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no formecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/10/2005 | 150.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Equipe da Secretaria de Saude para vacinacao canina na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002202 | 11/10/2005 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/10/2005 | 580.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte da Equipe medico do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/10/2005 | 42.00 | 00000000000000 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R.Jose Mariano BarbosA, Centro, onde funciona o almoxarifado do PEVa, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/10/2005 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada transportando doente para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/10/2005 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/10/2005 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/10/2005 | 440.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DE GOUVEIA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras destinados a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel na Sede do Municipio para alojar pessoas carentes, por determinacao judicial, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/10/2005 | 50.00 | 00081555326820 | AERONAVE MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na Sede do Municipio para alojamento de familia carente, por ordem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/10/2005 | 710.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios desta Prewfeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/10/2005 | 95.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus do veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/10/2005 | 155.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento 01 laterna trazeirza e 0l lampada H-7, destinado a S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002221 | 13/10/2005 | 14828.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002226 | 13/10/2005 | 9899.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao (ferro, brita, arame, cimento e tubos) para execucao das obras de construcao do predio que sediara o PSF da sede do Municipio. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/10/2005 | 56.31 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-0 em favor do PASEP no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/10/2005 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um andaime para os servicos de construcao do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/10/2005 | 632.00 | 00000000000000 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao da estrada vicinal do Sitio Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/10/2005 | 170.00 | 00007529969757 | ADENILDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de canaletas em estradas vicinais do Sitio Rosilha, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/10/2005 | 20.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de arvores na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002230 | 14/10/2005 | 980.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais graficos destinados a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/10/2005 | 35.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados no conserto de uma maquina de escrevwer da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/10/2005 | 12.75 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas debitadas na c/c 300.0309-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002229 | 14/10/2005 | 7080.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/10/2005 | 350.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-7980 no transporte de pacientes dos Sitio Cacimbas e Sede do Municipio para atendimento na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/10/2005 | 265.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MUD-1922 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/10/2005 | 1250.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com exames de ultra sonografia em pacientes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002231 | 14/10/2005 | 4873.84 | 00091545625700 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de empreitada de mao de obra para a ampliacao da Unidade de Ensino Fundamental Joao de Brito Lira, na sede do Municipio (Escola de Surdos desta Cidade). | 10082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002235 | 14/10/2005 | 3400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos de 240 diarios de classe 1o a 4o 260 diarios de classe 5o a 8o, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/10/2005 | 200.00 | 00069219095491 | VITAL COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como a apresentacao do Coco de Rodas nas festividades do Dia das Criancas no Sitio Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na Sede do Municipio para alojamento de familia carente por ondem judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/10/2005 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para inspecao nas areas rural agricolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/10/2005 | 150.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no lava jato os veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/10/2005 | 797.50 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/10/2005 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas para as bombas de pecos artesianos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/10/2005 | 4350.76 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica a junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/10/2005 | 50.00 | 00003217224426 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imovel que encontra-se ocupado com o pessoal dos servicos de construcao do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/10/2005 | 219.49 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/10/2005 | 200.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande e Guaribas para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/10/2005 | 48.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 12 litros de agua destilada para o laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/10/2005 | 86.98 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/10/2005 | 1014.57 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/10/2005 | 100.00 | 00029997593472 | MANOEL JOSE GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao de entulhos no terrerno da Escola do Sitio Cha do Beleu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/10/2005 | 90.00 | 00048694380463 | MARIA HELENA SOARES LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 22 kilos de bolos destinados as comemoracoes do dia do Professor na Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/10/2005 | 60.00 | 68704923000753 | BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da recargas dos celular dos motoristas da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/10/2005 | 700.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parceria Prefeitura/Telemar, referente aos meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/10/2005 | 941.81 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de Iluminacao Publica deste Municipio, faturada pela SAELPA mediante compensacao da CIP do mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do Sistema Informatizado do Empenho, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/10/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do uso da internete da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/10/2005 | 53.55 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS da parceria Prefeitura/Telemar, referente aos meses de agosto e setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 - Fundo Especial em favor do PASEP no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/10/2005 | 50.00 | 00028360028400 | REGINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinados a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/10/2005 | 3.30 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 ITR em favor do PASEP no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/10/2005 | 126.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeus e medalhas para o torneio de futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/10/2005 | 110.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 bolas para o torneido de futebol, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/10/2005 | 30.00 | 00082192405472 | LIGIA PATRICIA CARNEIRO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento a Cidade de Campina Grande para participar de treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/10/2005 | 37356.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/10/2005 | 12326.84 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/10/2005 | 50.00 | 00047770821487 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a servidora da Secretaria de Saude para seu deslocamento vosando a participacao no Seminario de Conselho de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002286 | 24/10/2005 | 14000.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato da mao de obra para execucao da construcao do predio onde sediara o PSF da sede do Municipio, conforme Proc. Lict. CV 015/2005. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/10/2005 | 2790.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/10/2005 | 13510.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/10/2005 | 170.00 | 00007529969757 | ADENILDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na desobstrucao e abertura de canaletas as margens de estradas vicinais do Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/10/2005 | 810.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/10/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/10/2005 | 19340.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Fundef 40%, servidores estatutarios, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/10/2005 | 67671.71 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Fundef 60%, servidores estatutarios, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/10/2005 | 10046.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/10/2005 | 3235.16 | 00000000000000 | CRISTIANE DE PAULA CADENA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopas da Secretaria de Educacao, Fundef 60%, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/10/2005 | 6061.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/10/2005 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Programa de Educacao de Jovens e Adultos, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/10/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/10/2005 | 13110.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/10/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/10/2005 | 186.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/10/2005 | 3050.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funeraria destinados ao sepultamento de pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/10/2005 | 70.00 | 10852945000195 | SCD- INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 par de moletas destinados ao Sr. Jose Vitorino, pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/10/2005 | 618.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao e do Laboratorio de Informatica da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/10/2005 | 113.35 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/10/2005 | 496.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/10/2005 | 116.85 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios locados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/10/2005 | 105.00 | 00087427648404 | REGINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e capina de matagal existente nas estradas vicinais do Sitio Gado bravo III, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002294 | 25/10/2005 | 5000.00 | 06959278000177 | J.R. TRATORES - JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 62,5 horas de maquina niveladora - patrol, na conservacao e recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/10/2005 | 805.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude e do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/10/2005 | 15.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifas bancarias no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/10/2005 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/10/2005 | 720.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na rrecuperacao, desobstrucao, roco e abertura de canaletas nas estradas vicinais do Sitio Rosilha, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/10/2005 | 720.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados abertura de valetas, canaletas e roco do matagal das estradas vicinais do Sitio Rosilha, deste Municipio; . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 3a parcela do FPM no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002336 | 31/10/2005 | 1800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2005 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das folhas e contra-cheques desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2005 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na geracao e envio de informacoes da G.F.I.P, referente ao mes de de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2005 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2005 | 1.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 - ICMS DESONERACAO em favor do PASEP no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2005 | 100.00 | 00005113469483 | JOSELIA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 1/3 de ferias a telefonista da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MAGDA GERLANY MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 1/3 de ferias da servidores desta Prefeitura, referente ao periodo de 1004/1005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2005 | 86.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2005 | 100.00 | 00002065633450 | MARCONE BARBOSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de radiodores dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2005 | 300.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2005 | 8861.60 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2005 | 300.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira substituta a titular em licenca maternidade, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2005 | 180.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da estufa do Centro de Saude e do consultorio odontologico do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2005 | 80.00 | 00006201427406 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados na instalacao eletrica do veiculo parati da Secretaria de Saude do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2005 | 95.00 | 00069160163453 | GILVAN VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no motor de partida do veiculo D-20 - custon, da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002302 | 31/10/2005 | 800.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos ervicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudante no percurso do Sitio Pedra Dagua a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002303 | 31/10/2005 | 830.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002304 | 31/10/2005 | 900.00 | 00002787593437 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002305 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados em veiculo de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002306 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002307 | 31/10/2005 | 930.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002308 | 31/10/2005 | 800.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudante no percurso do Sitio SalinasII a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002309 | 31/10/2005 | 800.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002310 | 31/10/2005 | 850.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunha a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002311 | 31/10/2005 | 930.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002312 | 31/10/2005 | 850.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002313 | 31/10/2005 | 930.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002314 | 31/10/2005 | 700.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Medio Pe. GodofredoJoostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002315 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executaso em veiculo sprint no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outub ro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002316 | 31/10/2005 | 930.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002317 | 31/10/2005 | 800.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002318 | 31/10/2005 | 930.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002319 | 31/10/2005 | 850.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002320 | 31/10/2005 | 900.00 | 00002602499471 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002321 | 31/10/2005 | 930.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002322 | 31/10/2005 | 800.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-2298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002323 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002324 | 31/10/2005 | 900.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002325 | 31/10/2005 | 800.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002326 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002327 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MUJ-2408 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra DAgua via Cha do Beleu a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002328 | 31/10/2005 | 800.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra Dagua e Sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002329 | 31/10/2005 | 900.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002330 | 31/10/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002331 | 31/10/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002332 | 31/10/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002333 | 31/10/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002334 | 31/10/2005 | 700.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002335 | 31/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2005 | 358.00 | 00002967268429 | LUCIMERE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a professora titular em licenca maternidade, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2005 | 358.00 | 00000000000000 | JAILMA APARECIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a professora titular em licenca maternidade no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem, como merendeira em substituicao a titular em licenca maternidade no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2005 | 160.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao de vencimentos como Coordenadora do Programa de Alfabetizacao Solidaria, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2005 | 2773.74 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2005 | 85.08 | 00000000000000 | MARIA ZELIA DE MOURA GONCAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da professora, refernete aos meses de junho/setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2005 | 92.83 | 00000000000000 | MARIA JOSE EGITO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da professora, nos meses de julho/setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2005 | 1590.10 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2005 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario do Trabalho e Acao Social para seu deslocamento a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2005 | 48.00 | 00000000000000 | IRACEMA SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2005 | 70.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento a Campina Grande para tratar assunto de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/11/2005 | 100.00 | 00069218862472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao da casa da Sra. Joselia, residente no Sitio Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/11/2005 | 6300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 700 cadernos destinados ao Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.366-0 para pagamento da tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002377 | 01/11/2005 | 9100.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de merenda escolar para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/11/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2005 | 28.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da instalacao eletrica do veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2005 | 2790.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2005 | 19.39 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais hidraulico destinados aos pocos artesiano do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2005 | 675.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 bomba injetora monofasica snapi e materiais hidraulicos destinados ao poco artesiano do Sitio Jua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 -ITR para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2005 | 85.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4, referente a publicacao de materias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/11/2005 | 60.46 | 70097530000185 | NELFARMA -COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/11/2005 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes de Gado Bravo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/11/2005 | 305.00 | 00000000000000 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao para o PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/11/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/11/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes ambientais -PEVa, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de leite para suas criancas, por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/11/2005 | 50.00 | 00007247463406 | SEVERINO VITORINO BARRETO ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente, deste Municipi0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE PONCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/11/2005 | 100.00 | 00005241071490 | MARLY VENANCIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcao para recuperacao de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/11/2005 | 100.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/11/2005 | 40.00 | 00074855247715 | JOSE ADALBERTO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da casa da Sr. Jose Jocelio de Souza, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/11/2005 | 59.50 | 00002068429454 | EMILIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Assessor da Secretaria de Saude para participar de treinamento no SIA-SUS na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/11/2005 | 54.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Assessor da Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/11/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ESPEDITO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de canaletas e retiradas de pedras da estrada vicinal do Sitio Guaribas do Meio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/11/2005 | 570.00 | 00000000000000 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conservacao da estrada vicinal do Sitio Rosilha e Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/11/2005 | 289.83 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/11/2005 | 119.33 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a professora titular em 10 dias no mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/11/2005 | 171.00 | 00001161000798 | JOSE NILTON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao da moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/11/2005 | 250.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma urna funeraria para a falecida: Maria Jose Adelino dos Santos, Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/11/2005 | 3682.18 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/11/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento pelo uso da internete pela Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/11/2005 | 580.00 | 00005433008460 | MANOEL CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Lagoa de Umburana com o desmonte de pedras e desobstrucao de canaletas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002414 | 09/11/2005 | 4310.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conservacao e manutencao do veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002415 | 09/11/2005 | 233.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002416 | 09/11/2005 | 1997.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conservacao e manutencao do veiculo saveiro (ambulancia), da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002417 | 09/11/2005 | 896.50 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao e conservacao do veiculo camionete custum da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002418 | 09/11/2005 | 4665.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conservacao e manutencao do veiculo camionete S-10 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002419 | 09/11/2005 | 1658.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conservacao e manutencao do veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2005 | 540.00 | 00000000000000 | GERMANO BARBOSA DE NEGREIROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de predios locados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre onde funciona sala de aula, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2005 | 330.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/11/2005 | 1600.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade de placa: MNH-0296 no transporte de agua potavel para as Escola da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2005 | 1088.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela colocacao de 136 metros quadrados de gesso na Escola de Surdos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna em anel com capacidade para 13 mil litros de agua, na Escola do Sitio Guaribas do Meio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2005 | 9703.70 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, estatutarios, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2005 | 4080.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, estatutarios, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2005 | 2374.67 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/11/2005 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002424 | 10/11/2005 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do veiculo locado a Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2005 | 70.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2005 | 800.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao do Projeta para construcao do predio do PSF na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2005 | 350.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade placa: KSY-0562 no transporte de pacientes dos Sitios Boa Vista e Cha do Beleu para atendimento medico na Sede do Munhicipio e em CampinaGrande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/11/2005 | 790.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com plantoes medico no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista e Caracolzinho para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2005 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo camionete que encontra-se a disposicao da Secretria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2005 | 630.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002452 | 10/11/2005 | 14972.50 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2005 | 192.90 | 07155945000121 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA - ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xeros destinadas a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2005 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 02 camara de ar para o veiculo veraneio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2005 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da instalacal eletrica do veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2005 | 902.70 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2005 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento de direcao em veiculo que presta servico a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/11/2005 | 370.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Centro, Aroeiras, onde funcionas a Promotoriada Comarca de Aroeiras, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2005 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KGS-6523 na coleta e remocao do lixo para o aterro sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2005 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionete de sua propriedade no transporte de carne do matadouro publico para o mercado da Sede do Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/11/2005 | 21399.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, refernte a parcela retida do INSS no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/11/2005 | 725.00 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna competencia 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2005 | 732.25 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receira interna, competencia 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2005 | 6078.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS das Fopag do Gabinete, Sec. Adm. Financas, Acao Social, Agricultura e Planejamento, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2005 | 2059.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa Eja, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2005 | 934.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2005 | 7330.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2005 | 680.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imoveis destinados a aprigar familias carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 14.923-3 em favor da Confederacao do Municipios, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2005 | 601.80 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2005 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao do veiculo camionete S-10 que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2005 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento a Zona Rural de Gado Bravo a inspecao nas areas agricolas e nos rebanhos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/11/2005 | 841.48 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a doacao a gestantes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/11/2005 | 377.40 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 21 bolsas para bebe, destinados a doacao as gestantes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/11/2005 | 85.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4, em favor do Jornal Folha da Paraiba, pela publicacao de materiais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/11/2005 | 3.05 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo servicos de postagem de correspondencia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/11/2005 | 130.00 | 00007529969757 | ADENILDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina, e roco do matagal as margens da estrada vicinal do Sitio Juremas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/11/2005 | 11.43 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/11/2005 | 15.40 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no envio de correspondencia da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/11/2005 | 6.10 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como o envio de correspondencia da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/11/2005 | 1140.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em vaminhao pipa de sua propriedade de placa: KGM-3029 no transporte de agua potavel para as Escolas do Sitios; Salinas, Lagoa de Cacavel e Santana, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/11/2005 | 970.00 | 00025045083449 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em caminhao de placa: MNV-2149 no transporte de materiais de construcao para os servicos na Escola de Surdos, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EXPEDITO AMERICO DA SILVA= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para fazer exame de laborotorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/11/2005 | 146.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com lavagem a jato dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte em moto de sua propriedade do Assessor da Secretaria de Saude ao PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/11/2005 | 315.00 | 00000000000000 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaneto dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/11/2005 | 580.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTX-2702 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/11/2005 | 330.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/11/2005 | 114.00 | 00001243428414 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches para as Equipes do PSF quando das campanhas de vacinacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/11/2005 | 370.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: SKF-3942 no transporte das equipe de vacinadores para a Zona Rural quando da campanha de vacinacao canina, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/11/2005 | 270.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/11/2005 | 270.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados as Equipe do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/11/2005 | 400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a Delegacia de Policia, desta Cidade, conforme Convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/11/2005 | 800.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e materias de limpeza destinados a Delegacia de Policia, desta Cidade, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, Centro, onde encontra-se alojados familia carentes, deste Municipio, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/11/2005 | 100.00 | 00001970026413 | LIODETE JORGE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimento e para tratamento de saude, por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/11/2005 | 700.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria destinadas a doacao a pessoas carentes, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/11/2005 | 180.00 | 00080529054434 | EDVALDO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresnetacao da Banda de Pifano no sitio cha do Beleu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/11/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | MONICA SIMAO DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/11/2005 | 50.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no acompanhamento vogal na Igreja Catolica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/11/2005 | 50.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para seu deslocamento a Joao Pessoa para participar de treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/11/2005 | 39.61 | 00080529135434 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel nesta Cidade que encontra-se a disposicao da Secretaria de Planejamento, referente a 17 dias do mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/11/2005 | 75.00 | 00005120522475 | ANTONIO LOPES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no roco e capina de matagal na estrada vicinal do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/11/2005 | 4710.26 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento de contas de energia eletrica da Sec. de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/11/2005 | 212.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico no PSF do Sitio Caracolzinho e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/11/2005 | 400.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de prateiras em madeiras para a Farmacia do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/11/2005 | 192.94 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/11/2005 | 228.49 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/11/2005 | 32.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/11/2005 | 517.00 | 00004384827431 | LADJANE ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/11/2005 | 681.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo sprint de sua propriedade no transporte dos estudantes para fazer prova junto a Universisade em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento e substituicao de telhas na Escola do Sitio Picadas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/11/2005 | 1140.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-0447 no transporte de aterro, metralhas e areia para os servicos de ampliacao da Escola de Surdo na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/11/2005 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/11/2005 | 50.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na elaboracao de planilha para o Programa Dinheiro na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/11/2005 | 1079.29 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para quitacao de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/11/2005 | 250.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com fornecimento de refeicoes destindaos a Equipe d Saude quando em campanha de vacinacao na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/11/2005 | 44.61 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/11/2005 | 18.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de autenticacoes de documentos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/11/2005 | 6.10 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagem com o envio de documentos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/11/2005 | 200.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade de placa; MMQ-2149 no transporte de estrume para a campo de futebol desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/11/2005 | 690.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma bomba injetora para o poco artesiano, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/11/2005 | 80.00 | 00045277168400 | ENOCK PEREIRA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de casa de pessoas carentes, deste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/11/2005 | 150.00 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais natalinos para a Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/11/2005 | 625.00 | 00000000000000 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao de estradas vicinais do Sitio Rosilha e Santana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/11/2005 | 754.00 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento em favor do PASEP da receita interna do Municipio, referente a competencia 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o retencao efetuada na conta 14.923-3, em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/11/2005 | 30.00 | 68704923000753 | BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela recarga do aparelho celular da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/11/2005 | 30.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de creditos de celular para a Secretria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/11/2005 | 132.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na calibragem do bico e calibragem da bomba injetora do veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/11/2005 | 440.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de arruelas, reparo e bico da bomba inejto para os servicos no veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/11/2005 | 80.00 | 08720112000129 | JOSE INACIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo patari da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/11/2005 | 45.00 | 08720112000129 | JOSE INACIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no motor de partida da ambulancia saveiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/11/2005 | 17.00 | 00855792000186 | FARMACIA NAT. DE MANIPULACAO ROYAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o retencao efetuado na conta 14.961-9 em favor do PASEP no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/11/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/11/2005 | 340.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com rebobinamento de bombas dos pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/11/2005 | 658.50 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/11/2005 | 0.45 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/11/2005 | 26.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da parceira Prefeitura/Telemar, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/11/2005 | 1924.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/11/2005 | 2059.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/11/2005 | 48.23 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/11/2005 | 827.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Adminsitracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/11/2005 | 6055.53 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/11/2005 | 313.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornacimento de agua para os predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/11/2005 | 500.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua para o campo de futebol e correio, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/11/2005 | 311.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parceria Prefeitura/Telemar, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/11/2005 | 379.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/11/2005 | 50.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma viagen no transporte de pacientes do Sitio Rosilha a Campina Grande para atendimento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/11/2005 | 873.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/11/2005 | 320.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa:MMQ-0447 no abastecimento de agua para a construcao do Predio Sede do PSF, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/11/2005 | 1252.35 | 00000000000000 | FLAVIO FAUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda de custo para a Campanha de Vacinacao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/11/2005 | 1900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de arquivos, armarios e estantes, destinado a Biblioteca Municipa, Secretaria de Educacao e Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/11/2005 | 141.14 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica de predio da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/11/2005 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a construcao de uma cisterna com capacidade para 13 mil litros na Escola Municipal do Sitio Lagoa de Cascavel, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/11/2005 | 700.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel nas escolas dos Sitios Juremas, Caracolzinho, Lameiro e Pereiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/11/2005 | 296.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/11/2005 | 527.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio e Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofreodo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/11/2005 | 900.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagem no onibus de linha Gado Brava a Campina Grande para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/11/2005 | 134.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/11/2005 | 11665.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/11/2005 | 2080.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/11/2005 | 3055.02 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/11/2005 | 260.00 | 00007529969757 | ADENILDO MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Juremas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002557 | 24/11/2005 | 5000.00 | 06959278000177 | J.R. TRATORES - JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 62,5 horas de patrolamento em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/11/2005 | 650.00 | 00000000000000 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em estradas vicinais do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/11/2005 | 5096.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopag do Gabinet e do Prefeito, Sec. Administracao, Financas, Acao Social, Agricultura e Planejamento, referente ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/11/2005 | 400.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o rebobinamento de bomba dos pocos artesiano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/11/2005 | 250.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um urna funeraria para o sepultamento do Sr. Jose Nilson Rodrigues do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2005 | 13110.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2005 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no motor de partida do veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2005 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2005 | 13510.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza do mercado publico, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2005 | 52.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao eletricista desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2005 | 1.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2005 | 43.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2005 | 810.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002617 | 30/11/2005 | 1800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Contador desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2005 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao e emissao de contra-cheque e folhas de pagamentos desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2005 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na geracao e envio de informacoes da G.F.I.P. desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2005 | 104.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento di diarias ao Assessora da Secretaria de Adminsitracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2005 | 126.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretria da Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2005 | 104.00 | 00000000000000 | JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do servidor da Secretria de Adminsitracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | DANIELA PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2005 | 150.00 | 00003854153465 | JULIANA COSTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao da planilha do IPTU do exercicio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Advogada em Processos na Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2005 | 2.81 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2005 | 300.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2005 | 37356.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2005 | 12326.84 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2005 | 66.50 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LIDUINA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados com tratamento odontologico realizados em pacientes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2005 | 12600.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes de Saude do Municipio, referente aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag dos Agentes Ambientais -PEVa, referente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2005 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados da instalacao eletrica do veiculo camionete custum da Secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2005 | 120.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de equipamento odontologico da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2005 | 10103.03 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2005 | 5461.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2005 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos -EJA, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2005 | 19495.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2005 | 67787.03 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2005 | 3235.16 | 00000000000000 | CRISTIANE DE PAULA CADENA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - fundef 60% - Contratados, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002583 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002584 | 30/11/2005 | 900.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002585 | 30/11/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966, no trransporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002586 | 30/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002587 | 30/11/2005 | 850.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002588 | 30/11/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilha a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002589 | 30/11/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946-Pb no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002590 | 30/11/2005 | 930.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002591 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002592 | 30/11/2005 | 930.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002593 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-8082, no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Gado Bravo, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002594 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002595 | 30/11/2005 | 900.00 | 00002787593437 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515-Pb,m no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002596 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos exeuctados em veiculo de placa:MUJ-2408-Pb, no transporte dos estudantes no percurso de Sitio Pedra Dagua e Picadas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. GodofredoJoostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002597 | 30/11/2005 | 930.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de plac: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002598 | 30/11/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK:8550-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002599 | 30/11/2005 | 800.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088, no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002600 | 30/11/2005 | 800.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novenmbro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002601 | 30/11/2005 | 800.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo do sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002602 | 30/11/2005 | 850.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002603 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade de placa: LGD-3438. no transporte dos estudantes no percurso do SitioPedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002604 | 30/11/2005 | 800.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-2298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002605 | 30/11/2005 | 930.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002606 | 30/11/2005 | 850.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002607 | 30/11/2005 | 800.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002608 | 30/11/2005 | 930.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002609 | 30/11/2005 | 800.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dauga a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002610 | 30/11/2005 | 930.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002611 | 30/11/2005 | 830.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002612 | 30/11/2005 | 700.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em veiculo de placa: HPG-0474-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002613 | 30/11/2005 | 800.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002614 | 30/11/2005 | 900.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002615 | 30/11/2005 | 700.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002616 | 30/11/2005 | 900.00 | 00002602499471 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047-Pb, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Gauribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2005 | 552.00 | 07382413000127 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 46 camisas para alunos carentes da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2005 | 358.00 | 00000000000000 | JAILMA APARECIDA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora substituta quando da licenca maternidade da professora titular na Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2005 | 358.00 | 00002967268429 | LUCINERE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como professora substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2005 | 300.00 | 00008639712700 | MARIA DE FATIMA FELICIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a merendeira titular da Escola do Sitio Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira substituta da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2005 | 46.41 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimenta da servidora, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2005 | 30.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2005 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal do ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2005 | 166.53 | 00000000000000 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca de vencimentos dos professores, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2005 | 122.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos prestados na recuperacao da instalacao eletrico do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2005 | 2749.65 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2005 | 300.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002659 | 01/12/2005 | 6000.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2005 | 896.05 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2005 | 804.23 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iluminacao publica cobrada pela empresa relativo ao mes de outubro de 2005, compensada atraves de confronto de contas da Arrecadacao de CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2005 | 27.24 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela empresa na arrecadacao da CIP relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2005 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2005 | 954.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S-10 locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2005 | 150.00 | 00004377114476 | MARIA ITACI DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/12/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezemb ro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 par a pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4, para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002674 | 02/12/2005 | 6689.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de construcao do predio Sede do PSF, deste Municipio. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/12/2005 | 115.80 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mateirais de expedientes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/12/2005 | 6.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/12/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/12/2005 | 259.98 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na tiragem de copias para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002682 | 05/12/2005 | 9100.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/12/2005 | 2.60 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do envio de correspondencia da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/12/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4, para pagamento de tarifa pelo uso da internete da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002685 | 05/12/2005 | 3588.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a construcao do predio Sede do PSF, deste Municipio. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/12/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.851-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de dezembro/2005.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/12/2005 | 85.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor do Jornal Folha da Paraiba no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/12/2005 | 780.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em recuperacao de estrada vicinal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/12/2005 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos pocos artesianos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/12/2005 | 118.50 | 09197203000194 | FLORESTA- MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas para recuperacao do poco artesiano da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/12/2005 | 379.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos servidores da Secretaria de Saude quando em servicos de vacinacao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/12/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | UNIVERSIDADE ESTADUAL -FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5o e 6a parcela do Curso de Pedagogia em Servicos, conforme nota fiscal no 1909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/12/2005 | 100.00 | 00062856820700 | JOSE ALBERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da fossa septica da Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/12/2005 | 305.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 oculos de grau destinados a doacao a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/12/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento do uso da internete da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/12/2005 | 1155.00 | 03619571000105 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de GLB para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002699 | 09/12/2005 | 8521.40 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos de construcao do predio Sede do PSF, deste Municipio. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/12/2005 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do motor de partida do veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/12/2005 | 34.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/12/2005 | 21662.42 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDRACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na cont a14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002725 | 12/12/2005 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao veiculo S-10, locado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/12/2005 | 740.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao da Band Fest nas Festividades de fim de ano no Sitio Guaribas de Cima, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de alugueis de imoveis locados para pessoas carentes do Municipio por ondem judicial, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/12/2005 | 150.00 | 00004377114476 | MARIA ITACI DA SILVA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/12/2005 | 45.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um raio X de torax na paciente Antonia Maria do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/12/2005 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de deslocamento a Zona Rural para inspecao de rebanhos plantio agricola para o Seguro Sagra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/12/2005 | 875.00 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/12/2005 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R.Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/12/2005 | 370.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Padre Leonel Franca, Centro, Aroeiras, onde funciona a Promotoria da Comerca de Aroeiras, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/12/2005 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaima para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura, ref. ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/12/2005 | 50.00 | 00003217224426 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, Centro, para o almoxarifado da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/12/2005 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio que esta sendo utilizado como aterro sanitario, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenha para a matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/12/2005 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KGS-6523 na colete e remocao de lixo da Sede do Municipio ao aterro sanitario, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/12/2005 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de carne do Matadouro Publico ao Mercado Publico, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/12/2005 | 36.84 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela empresa na arrecadacao da CIP relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/12/2005 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/12/2005 | 100.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/12/2005 | 350.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista e Pedras Altas para atendimento medico no PSF da Sede e remocao para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002708 | 12/12/2005 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002709 | 12/12/2005 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon que encontra-se locado a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/12/2005 | 150.00 | 00005866880482 | PEDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002711 | 12/12/2005 | 1967.93 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico e de laboratorio para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARLI FELIPE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PEVa, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/12/2005 | 159.40 | 07155945000121 | MARILAC JOSE DA SILVA LIRA - ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias destinados a Secretaria de Saude do Munhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/12/2005 | 540.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alugueis de imoveis onde funciona salas de aula na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/12/2005 | 100.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/12/2005 | 281.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados na lavagem dos a jato dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/12/2005 | 687.00 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada ao consumo nas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/12/2005 | 1160.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para as Escolas da Zona ERural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/12/2005 | 2050.49 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao =MDE, ereferente ao mes de nobvembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/12/2005 | 1500.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para as Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/12/2005 | 12000.74 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/12/2005 | 3073.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDINES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao mnotorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/12/2005 | 160.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao dos vencimento da Coordenadora da Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/12/2005 | 70.00 | 00005562946459 | VALDIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na escavacao para a construcao de uma cisterna no Grupo Escolar do Sitio cha do Beleu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/12/2005 | 992.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/12/2005 | 1346.85 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio J ua e Lameiro para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/12/2005 | 650.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LEM; 2752 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de placa: BOA-1575 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade d eCampina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/12/2005 | 350.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/12/2005 | 88.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/12/2005 | 23.70 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/12/2005 | 8.00 | 00004978777402 | NATAL ALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampada econimica para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/12/2005 | 900.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados em caminhao de sua propriedade no transporte de materiais de construcao destinados aos servicos de construcao do predio Sede do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/12/2005 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento os servicos executados em veiculo de placa: GKS-3942 no transporte dos vacinadores na campanha de vacinacao canina na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/12/2005 | 1083.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo da Secretaria de Saude do Municipio, placa: BNB 8787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/12/2005 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no balanceamento e alinhamento no veiculo de placa; BNB-8787 da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/12/2005 | 225.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/12/2005 | 5057.02 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude -PSF, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/12/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ados sevicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/12/2005 | 2072.00 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - EJA, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/12/2005 | 23.00 | 00035701412415 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de ferramentas da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/12/2005 | 60.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura para seu deslocamento a Joao Pessa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/12/2005 | 1100.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria destinados a doacao a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/12/2005 | 465.00 | 00000000000000 | MARISTELA BARRETO BALBINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/12/2005 | 70.00 | 00080529135434 | LUCIENE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/12/2005 | 70.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de fotos para a Galeria Oficial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/12/2005 | 635.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos Secretarios e Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/12/2005 | 400.00 | 00006378771448 | JOSIMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e abertura de canaletas na estrada vicinal do Sitio agoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/12/2005 | 840.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e acompanhamento de projetos para construcao do Praca Sao Jose e Pavimentacao de Rua Adjacentes, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/12/2005 | 120.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para fazer exames de laboratorio no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/12/2005 | 913.09 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/12/2005 | 200.00 | 00069219095491 | VITAL COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Coco de Roda no Sitio Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/12/2005 | 200.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMT-9862 no transporte de pacientes do Sito alto Grande para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/12/2005 | 5.20 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a autenticacao de documentos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002774 | 15/12/2005 | 16304.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude e PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002775 | 16/12/2005 | 6115.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/12/2005 | 112.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/12/2005 | 98.00 | 00002068429454 | EMILIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/12/2005 | 99.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de filtros e oleo destinados ao veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/12/2005 | 1200.00 | 00009435131468 | JOSE DELMIRO GOMES GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de um par de traves para o campo de futebol, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/12/2005 | 150.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e lavagem das tarimbas do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002776 | 16/12/2005 | 2080.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos para a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/12/2005 | 70.00 | 00003218852447 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina do terreno no matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002784 | 19/12/2005 | 21600.00 | 06959278000177 | J.R. TRATORES - JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com 270 horas de patrolamento em estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/12/2005 | 8429.08 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a instalacao do PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/12/2005 | 1525.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exmes de ultra-sonografia de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do PEVa, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2005 | 71.12 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2005 | 22.15 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2005 | 19.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 perfurados destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2005 | 138.52 | 00000000000000 | ERIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2005 | 35.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/12/2005 | 1372.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/12/2005 | 211.04 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/12/2005 | 6377.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretria de Saude, servidores estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2005 | 389.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/12/2005 | 6984.79 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/12/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/12/2005 | 4589.19 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao publico e de predios da Secretaria de Planehamento e Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/12/2005 | 630.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Administracao.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/12/2005 | 510.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2005 | 532.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2005 | 34558.80 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2005 | 9720.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2005 | 5.55 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela postagem de carta comercial da Secretria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2005 | 152.38 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDINES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o do exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2005 | 30.00 | 00002256813401 | JOSE LEONARDO BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/12/2005 | 5010.09 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria da Educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/12/2005 | 1565.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da SEcretaria de Educacao -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/12/2005 | 951.23 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2005 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/12/2005 | 555.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002793 | 20/12/2005 | 9593.90 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais des construcoes destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio, visando a recuperacao de suas residencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEDRO MARINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeira destinados a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/12/2005 | 1205.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/12/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario da Fopag da Secretria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/12/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/12/2005 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/12/2005 | 2000.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refrigerantes e refeicoes nas festividades de confraternizacao natalina dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/12/2005 | 13110.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/12/2005 | 2045.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, referente ao 13o salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/12/2005 | 12237.35 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao 13o salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/12/2005 | 2609.46 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao 13o salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/12/2005 | 77163.21 | 00000000000000 | ALCIONE FAUSTO LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/12/2005 | 19420.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/12/2005 | 3235.16 | 00000000000000 | CRISTIANE DE PAULA CADENA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, servidores contratados, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/12/2005 | 93.00 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo envio atraves do SEDEX de documentos da Secretaria de Educacao para o Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/12/2005 | 13200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/12/2005 | 5461.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores contratadosm, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/12/2005 | 10257.84 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/12/2005 | 29.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA da parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/12/2005 | 1800.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria contabil desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de Sistema Informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao impressao e emissao das Fopags e contra-cheques desta Prefeitura, referente ao 13a e mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/12/2005 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na geracao e envio de informacoes da G.F.I.P, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/12/2005 | 7014.31 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/12/2005 | 5450.46 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPERESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao 13o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/12/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/12/2005 | 810.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/12/2005 | 2790.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/12/2005 | 13715.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO INF. E OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/12/2005 | 2595.54 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao 13a salario/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/12/2005 | 8229.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materias destinados a construcao do predio Sede do PSF, deste Muicipio. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/12/2005 | 14.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo envio de um molete da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/12/2005 | 12426.84 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/12/2005 | 37356.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/12/2005 | 1115.48 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude - PSF, referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/12/2005 | 50.00 | 09379116000158 | FECHINE DANTAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo abastecimento de combustiveis destinado ao veiculo ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/12/2005 | 380.10 | 02932058000107 | LUCIANO SILVA BARBOSA - FARMACIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002859 | 22/12/2005 | 15950.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados ao PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/12/2005 | 140.00 | 00027446875453 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/12/2005 | 737.73 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente as despesas de iluminacao publica debitada mediante encontro de contas da arrecadacao da CIP realizada pela empresa, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/12/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao para o PASEP da receita interna do Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/12/2005 | 0.06 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/12/2005 | 700.00 | 00051130238415 | GERALDO GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MOC-0339 no abastecimento de agua potavel para as Escolas do Sitio Caracolzinho, Pereira, Alto Grande e Guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/12/2005 | 130.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como a apresentacao nas Festividades de confraternizacao do Funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002961 | 22/12/2005 | 8911.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/12/2005 | 160.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002861 | 23/12/2005 | 2185.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de ampliacao e recupracao da Escola de Surdos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/12/2005 | 1200.00 | 00006229946467 | JOSE ROBERTO CORDEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela construcao de uma cistena am anel com capacidade para 13 mil litros na Escola do Sitio Cha do Beleu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/12/2005 | 240.00 | 00012341592449 | PAULO ROBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Assessora da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/12/2005 | 340.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/12/2005 | 300.00 | 00006378771448 | JOSIMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e abertura de valetas na estrada vicinal do sitio apolonio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/12/2005 | 290.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de equipamentos do PSF do Sitio Rosilho e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/12/2005 | 1083.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo camionete custom da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/12/2005 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de alinhamento e balanceamento de no veiculo custo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/12/2005 | 427.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica para a Secretaria de Saude do Municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002871 | 26/12/2005 | 4350.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimentos de materiasi destinados aos servicos de construcao do predio Sede do PSF, deste Municipio. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002872 | 26/12/2005 | 2651.89 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados as Escolas do Municipio, atraves do Programa dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/12/2005 | 120.00 | 00075940680410 | ANTONIO FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/12/2005 | 550.00 | 00002644502489 | PAULA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como a apresentacao da Banda Xamego da Gata nas festividades natalina no sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/12/2005 | 360.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/12/2005 | 2117.79 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/12/2005 | 14511.20 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/12/2005 | 3094.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40% - referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002881 | 27/12/2005 | 11863.65 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente e materiais de limpeza destinados ao as Escolas do Municipio atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/12/2005 | 100.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na nas festividades do Dia do Professora no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/12/2005 | 1725.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/12/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | DULCINEIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha do Agentes comunitarios de Saude, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/12/2005 | 5225.99 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude -PSF, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/12/2005 | 30.00 | 68704923000753 | BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cretido colocado no celular da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/12/2005 | 81.64 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica do predio locado a Secretaria de Saude onde funciona o PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/12/2005 | 150.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/12/2005 | 800.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinado a Delegacia de Policia, conforme convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/12/2005 | 400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpesa e generos alimenticios destinados ao destacamento policial desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/12/2005 | 2059.94 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRES da Fopag da Secretria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | P A S E P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/12/2005 | 8.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao do PASEP efetuada na conta 8.851-X, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/12/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha do PEVa, referente ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/12/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | ANTONIO J. DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha do PEVa, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/12/2005 | 300.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxilair de Sevicos gerais no PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002893 | 28/12/2005 | 1300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ionibus de placa: KFK-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002894 | 28/12/2005 | 930.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002895 | 28/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de D-20 de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002896 | 28/12/2005 | 1300.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002897 | 28/12/2005 | 900.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002898 | 28/12/2005 | 900.00 | 00002787593437 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002899 | 28/12/2005 | 1300.00 | 00000792952405 | GENIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade de placa: MUJ-2408 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas, Pedras Dagua via Cha do Beleu a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002900 | 28/12/2005 | 1300.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002902 | 28/12/2005 | 900.00 | 00002602499471 | MANOEL ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixa a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002903 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00029904542848 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo sprint de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de de zembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002904 | 28/12/2005 | 930.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002905 | 28/12/2005 | 800.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002906 | 28/12/2005 | 930.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002907 | 28/12/2005 | 850.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002908 | 28/12/2005 | 930.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Zevelho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002909 | 28/12/2005 | 900.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002910 | 28/12/2005 | 700.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municiapl Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002911 | 28/12/2005 | 700.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002912 | 28/12/2005 | 930.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002913 | 28/12/2005 | 800.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002914 | 28/12/2005 | 800.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-2298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Muncipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002915 | 28/12/2005 | 800.00 | 00016244753453 | JOSE RICARDO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedraz Dagua a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembor/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002916 | 28/12/2005 | 1300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofrdo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002917 | 28/12/2005 | 830.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002918 | 28/12/2005 | 800.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002919 | 28/12/2005 | 930.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002920 | 28/12/2005 | 930.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002921 | 28/12/2005 | 850.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002922 | 28/12/2005 | 800.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas III a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002923 | 28/12/2005 | 800.00 | 00003621965408 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KGC-9118, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dauga via sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002924 | 28/12/2005 | 800.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002925 | 28/12/2005 | 850.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenten ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002926 | 28/12/2005 | 930.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002927 | 28/12/2005 | 800.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem,Sede, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/12/2005 | 250.00 | 02912128000157 | S J. COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de uma urna funeraria para o sepultamento do Sr. Antonio Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/12/2005 | 520.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 girandolas destinados as festividade do final do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/12/2005 | 2300.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela apresentacao da Banda Os Manos do Forro nas festividades de fim de ano em praca publica nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002964 | 29/12/2005 | 1860.60 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para veiculo que serve ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002967 | 29/12/2005 | 3000.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis aos veiculos que servem a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/12/2005 | 540.00 | 00000000000000 | IVETE DA SILVA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alugueis de imoveis onde funciona salas de aulas na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/12/2005 | 160.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados com o fornecimento de agua potavel para os predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/12/2005 | 94.61 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/12/2005 | 328.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas do telefone da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002938 | 29/12/2005 | 11400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 1/3 de ferias a servidores da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/12/2005 | 380.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias da Servidores da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/12/2005 | 160.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao dos vencimento da Coordenadora do Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/12/2005 | 233.23 | 00000000000000 | FABIOLA AGUIAR B. VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias da servidora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSETE ARAUJO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias da Servidora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/12/2005 | 300.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vigilante na Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, quando da substituicao do titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/12/2005 | 1450.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conservacao de salas de aula do Anexo da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/12/2005 | 117.78 | 09095183000140 | SAELPA- S/A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imoveis locados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/12/2005 | 104.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 52 metros de tecidos destinados a ornamentacao da quadra de esporte da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem para as festividades dos conluintes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002962 | 29/12/2005 | 10587.50 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo ao termo de contrato para mao de obra na execucao da construcao do Campo de Futebol desta cidade (muro, instalacoes, e gramado), objeto do processo de licitacao CV 007/2005. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | IMPLANTACAO DE INSTAL. POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/12/2005 | 1442.95 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo ao contrato de mao de obra para construcao das arquibancadas do estadio de futebol desta cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002966 | 29/12/2005 | 2410.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis ao veiculos que servem a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/12/2005 | 221.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/12/2005 | 1315.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de telefone da Secretaria de Saude do Muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/12/2005 | 1712.90 | 04456915000167 | GENILDO FREIRE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de 79 nmetros quadrados de pedras rachinha e 9.5 metros de meio-fio na calcada do predio Sede do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/12/2005 | 180.00 | 04456915000167 | GENILDO FREIRE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de placa: KHK-0798 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/12/2005 | 115.30 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude do Muhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista ao Centro de Saude de Gado Bravo para exames de laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/12/2005 | 1.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/12/2005 | 2.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao do PASEP efetuada na conta 8.851-X no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/12/2005 | 370.00 | 00035167076404 | AMANDA MARIA DE MELO ANDRADE** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Padre Leonel Franca, Centro, onde funciona o predio da Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/12/2005 | 1662.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/12/2005 | 7035.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenha destinados a matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/12/2005 | 295.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002965 | 29/12/2005 | 1600.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis aos veiculos que servem a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024